Современная система менеджмента на предприятии

На сегодняшний день более 90% всей выпускаемой Запсибом продукции отвечает мировым стандартам. Комбинат четыре раза сертифицировал систему менеджмента качества в корпорации «Регистр Ллойда» (1997, 2000, 2003, 2006гг), и пять раз в МО МАК «СовАсК» (1994, 1997, 2000, 2003, 2006 гг.). Кроме того, просертифицировано производство стали и сортового проката в корпорации «Регистр Ллойда» (1992, 1995, 1998, 2001, 2003 гг.), а запсибовская сварочная проволока получила сертификат Российского морского регистра судоходства и прошла аттестацию на соответствие требованиям РД в Национальной Ассоциации Контроля и Сварки (НАКС). На 28 видов металлопродукции получены сертификаты «Мосстройсертификации».

Этапы создания и совершенствования интегрированной системы менеджмента (ИСМ) ОАО «ЗСМК» представлены в таблице 1.

Таблица 1 - Этапы создания и совершенствования интегрированной системы менеджмента (ИСМ) ОАО «ЗСМК».

Годы	Этапы
1977-1991	Создание, внедрение и функционирование КС УКП
1990-1992	Разработка, внедрение системы обеспечения качества в соответствии с ISO 9002:1987
1992	Сертификация производства металлопроката в корпорации «Регистр Ллойда»
1994	Сертификация системы обеспечения качества в МОО «МАК»-«СовАсК» на соответствие ISO 9002:1987
1995, 1998, 2001	Ресертификация производства металлопродукции в корпорации «Регистр Ллойда»
1995-1996	Совершенствование системы обеспечения качества в соответствии с ISO 9002:1994 «Система качества. Модель для обеспечения качества при производстве, монтаже и обслуживании»
1995-1996	Совершенствование системы обеспечения качества в соответствии с ISO 9002:1994 «Система качества. Модель для обеспечения качества при производстве, монтаже и обслуживании»
1997	Сертификация системы обеспечения качества в корпорации «Регистр Ллойда» и ресертификация в МОО «МАК»-«СовАсК» на соответствие требованиям ISO 9002:1994
	Участие в конкурсе премий Правительства РФ в области качества - проведение самооценки собственными и внешними экспертами
1998	Участие в конкурсе премий Правительства РФ в области качества - присуждение звания Дипломанта конкурса
1999	Участие в конкурсе премий Правительства РФ в области качества - получение звания Лауреата конкурса
2000	Ресертификация системы обеспечения качества в корпорации «Регистр Ллойда» и МОО «МАК»-«СовАсК» на соответствие ISO 9002:1994
	Организация работ по совершенствованию действующей системы качества в связи с выходом версии ISO серии 9000 версии 2000 года
2001-2002	Документирование системы менеджмента качества в соответствии с требованиями ISO 9001:2008, внедрение и реализация на практике этих требований
2003	Проведение ресертификации СМК в корпорации «Регистр Ллойда» и МОО «МАК»-«СовАсК» на соответствие требованиям ISO 9001:2008
2004	Разработка и внедрение системы экологического менеджмента в соответствии с ISO 14001:2004
2005	Участие в конкурсе премий Правительства РФ в области качества повторно
	Проведение сертификации системы экологического менеджмента - получение сертификата соответствия ISO 14001:2004
	Присуждение звания Лауреата премий Правительства РФ в области качества 2005 года
2006	Ресертификация системы менеджмента качества в корпорации «Регистр Ллойда» и МОО «МАК»-«СовАсК» на соответствие ISO 9001:2000
2007-2008	Разработка и внедрение интегрированной системы менеджмента на базе стандартов ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007
	Сертификация системы менеджмента качества на соответствие ISO 9001:2008 в компании «BUREAU VERITAS»
2008	Ресертификация системы экологического менеджмента - получение сертификата соответствия ISO 14001:2004 в компании «BUREAU VERITAS»
	Проведение сертификации системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности - получение сертификата соответствия OHSAS 18001:2007.
2009	Подтверждение сертификатов при проведении надзорного аудита фирмой «BUREAU VERITAS».
2010	Подтверждение сертификатов при проведении надзорного аудита фирмой «BUREAU VERITAS».
2011	Подтверждение сертификатов при проведении надзорного аудита фирмой «BUREAU VERITAS».

7.3 Нормативная база СМК

Нормативный документ - документ, устанавливающий правила, общие принципы или характеристики, касающиеся разливных видов деятельности или их результатов. В соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (п.4.1) (ISO 9001:2008) «Организация должна разработать, задокументировать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии систему менеджмента качества (СМК), постоянно улучшать ее результативность».

Документация СМК должна включать:

а) документально оформленные заявления о политике и целях в области качества;

б) руководство по качеству;

в) документированные процедуры;

г) документы, необходимые для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими;

д) записи, требуемые ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ISO 9001:2008).

В настоящее время документация СМК на ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» включает в себя:

политику и цели в области качества;

руководство по качеству;

комплексную программу качества на 2006-2008 годы.41 стандарт СМК;

должностные, рабочие, технологические, производственно-технические инструкции, стандарты организации и другие нормативно-технические документы.[7]

8. Интегрированная система менеджмента (ИСМ) на ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»

Интегрированная система менеджмента ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», включающая систему менеджмента качества, основанную на требованиях ISO 9001:2008, систему экологического менеджмента, основанную на требованиях ISO 14001:2004 и систему менеджмента профессионального здоровья и безопасности (СМПЗиБ), основанную на требованиях OHSAS 18001:2007 была разработана и внедрена в 2007 - 2008. Схема процессов модели интегрированной системы менеджмента ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» приведена в приложении «В».

Система экологического менеджмента

Система экологического менеджмента (СЭМ) представляет собой, как указывается в стандарте ISO 14001:2004, часть системы общего менеджмента организации и используются для разработки и внедрения экологической политики и управления экологическими аспектами организации.

Базовым элементом СЭМ является экологическая политика организации - совокупность основных принципов, намерений и обязательств организации, создающих основу для разработки собственных экологических целей и задач. В марте 2003 года принято решение о внедрении Системы экологического менеджмента в соответствии с требованиями ISO 14001:1996.

В 2004 году разработаны документы СЭМ:

экологическая политика ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»;

цели экологического менеджмента;

руководство по экологическому менеджменту (справочник);

стандарты предприятия СЭМ - 6 штук;

программа экологического менеджмента.

Необходимая составляющая работ при создании СЭМ является идентификация экологических аспектов, которые и были определены на комбинате. Составлен реестр экологических требований, применимых к экологическим аспектам ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК». В 2005 году проведена сертификация СЭМ в «BVQI», на соответствие требованиям новой версии международного стандарта ISO 14001:2004.

Система менеджмента профессионального здоровья и безопасности

В августе 2006 года принято решение о создании системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности в соответствии с требованиями OHSAS 18001:1999.

Система менеджмента охраны здоровья и безопасности (СМОЗБП) представляет собой организационно-техническую систему, разработанную и внедренную для:

- формирования и реализации политики организации в области охраны труда и безопасности персонала (охраны труда);

- обеспечения выполнения государственных нормативных требований охраны труда, распространяющихся на организацию;

- установления приоритетов, целей и задач в области охраны труда;

- планирования и контроля показателей результативности мероприятий по охране труда;

- разработки и осуществления необходимых корректирующих и предупреждающих действий;

- обеспечения интеграции в систему общего менеджмента организации в виде отдельной подсистемы.

В соответствии с требованиями п.п. 4.2.1, 4.2.2 ISO 9001, п. 4.4.4 ISO 14001 и п. 4.4.4 OHSAS 18001 организация должна разработать и поддерживать в рабочем состоянии руководство по ИСМ, содержащее:

описание области применения ИСМ;

описание основных элементов ИСМ и их взаимодействие;

документированные процедуры ИСМ или ссылки на них.

8.1 Область применения ИСМ

В Руководстве по интегрированной системе менеджмента определены основные требования к интегрированной системе менеджмента ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» на основе ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Системные требования Руководства по интегрированной системе менеджмента нацелены на:

применение процессного подхода, направленного на улучшение результативности системы, с целью повышения удовлетворительности потребителей путем выполнения их требований;

повышение общей экологической результативности, в соответствии с Политикой ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» и стремление к соблюдению применимых законодательных и других требований;

создание и повышение результативности системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности для устранения или минимизации рисков для сотрудников и других заинтересованных сторон, связанных с деятельностью организации,

демонстрацию соответствия интегрированной системы менеджмента требованиям ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001 посредством обращения к внешней организации для проведения сертификации.

Интегрированная система менеджмента в области качества, экологии, профессионального здоровья и безопасности ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» распространяется на полный металлургический цикл, включающий коксохимическое, аглоизвестковое, доменное, сталеплавильное, прокатное и сталепрокатное производство и применяется во всех подразделениях и филиалах ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК».

Вследствие характера деятельности ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» в интегрированной системе менеджмента исключено и не применяется следующее требование ISO 9001:

п. 7.5.1 (f) - в части действий после поставки продукции - ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» выпускает продукцию, которой не требуется послепродажное (сервисное) обслуживание и иные действия после поставки продукции;

п. 7.5.4, т.к. ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» не использует собственность потребителей;

п. 7.5.2, т.к. в ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» отсутствуют процессы производства продукции и обслуживания, результаты которых не могут быть верифицированы последующими изменениями или мониторингом.

Все требования ISO 14001 и OHSAS 18001 применимы в интегрированной системе менеджмента ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» в полном объеме.

Требования интегрированной системы менеджмента применимы к экологическим аспектам, которыми ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» может управлять, и на которые он может оказывать влияние.

Требования интегрированной системы менеджмента применимы ко всем рискам в области профессионального здоровья и безопасности, идентифицированным в ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК».

8.2 Нормативные ссылки

В руководстве содержатся положения, которые при наличии ссылок на них в данном тексте должны рассматриваться как положения настоящего Руководства по ИСМ. В случае ссылок с указанием даты (версии, редакции) последующие изменения или редакции таких документов не применяются. Для ссылок без указания даты (версии, редакции) применяется последнее издание соответствующего документа.

Другие документы, которые содержат требования или руководящие указания, перечислены в тексте настоящего руководства и в перечнях документов ИСМ.

8.3 Общие требования к ИСМ

На Комбинате разработана, документирована, внедрена, поддерживается в рабочем состоянии и постоянно улучшается интегрированная система менеджмента (ИСМ).

СМК, СЭМ и СМПЗиБ разработаны интегрированными. Интеграция систем обеспечивается:

единым руководством разработкой, внедрением и применением систем со стороны Представителя руководства;

едиными ресурсами и методами достижения поставленных целей и задач;

разработкой единой регламентирующей и методической базы, включая процедуры и производственные инструкции;

организацией комплексных внутренних проверок (аудитов) ИСМ;

применением единого механизма предупреждающих и корректирующих действий.

Интеграция систем менеджмента формирует «единую культуру» внутри комбината, когда качество, охрана окружающей среды, профессиональное здоровье и безопасность, социальные аспекты труда рассматриваются как равнозначные составляющие управленческой деятельности.

При разработке, внедрении и улучшении результативности ИСМ комбината, для повышения удовлетворенности потребителей посредством выполнения их требований, применен процессный подход.

Преимущество процессного подхода состоит в том, что он обеспечивает постоянное управление взаимосвязями между отдельными процессами ИСМ, их сочетанием и взаимодействием.

Высшее руководство комбината обеспечивает предоставление ресурсов, обмен информацией, ежегодный мониторинг и анализ процессов ИСМ.

Владельцы процессов ИСМ принимают меры, необходимые для достижения запланированных результатов и постоянного улучшения этих процессов.

8.4 Требования к документации

В целях информирования сотрудников об установленных требованиях и запланированных мероприятиях в рамках ИСМ комбината разработана и применяется документация.

Структура документации ИСМ состоит из 4-х уровней.

Уровень 1 содержит документы:

Политика в области качества, экологии, и профессионального здоровья и безопасности, заявления о целях в области качества, экологии и менеджмента профессионального здоровья и безопасности (далее по тексту «Политика», «Цели»); Программы.

Руководство по ИСМ;

Уровень 2 содержит документы:

документированные процедуры, необходимость в которых установлена ISO 9001 и процедуры, требуемые ISO 14001 и OHSAS 18001 - СТО ИСМ (СТО СМК, СТО СЭМ, СТО СМПЗиБ);

внешняя нормативная и техническая документация (ГОСТ Р, ГОСТ, ОСТ, ТУ и т.д.).

Уровень 3 содержит документы:

положения о структурных подразделениях;

должностные инструкции;

рабочие инструкции, ТИ (технологическая инструкция), ПТИ (производственно - техническая инструкция), ИОТ (инструкция по охране труда);

ТУ, разработанные ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», и другая внутренняя нормативная и техническая документация, разработанная в соответствии с ЕСКД (Единая система конструкторской документации) и ЕСТД (Единая система технологической документации);

организационно-распорядительные документы по вопросам ИСМ.

Уровень 4 содержит записи, необходимые для демонстрации соответствия требованиям ИСМ, а также записи о достигнутых результатах.

Руководство по ИСМ

Руководство по ИСМ - настоящий документ, содержащий описание области применения ИСМ, общее описание элементов системы менеджмента качества, системы экологического менеджмента, системы менеджмента профессионального здоровья и безопасности и их интеграции, а также документированные процедуры, требуемые ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

Руководство по качеству применяется внутри ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» с целью обеспечить результативное функционирование ИСМ, в соответствии с требованиями ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 и для представления ИСМ всем заинтересованным лицам вне ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК».

Контрольный экземпляр Руководства по ИСМ хранится в УСМ.

При внесении изменений применяются, те же процедуры и правила, какие используются при разработке Руководства по ИСМ. Вносимые в текст изменения выделяют курсивом. После каждого измененного или нового раздела, подраздела, пункта, подпункта, приложения приводят в скобках выделенную полужирным курсивом информацию о внесенном изменении (изменениях) с указанием его номера (номеров).

Каждый держатель Руководства ИСМ получает вносимые в него изменения и несет ответственность за своевременность использования полученных сведений.

При замене, добавлении или исключении отдельных требований в Руководство по ИСМ вносится изменение. Изменение утверждается первым руководителем комбината.

Все приложения к настоящему Руководству по ИСМ применяются как положения самого Руководства по ИСМ.

Поставщикам, потребителям и другим заинтересованным лицам, в информационных целях, может быть выдано Руководство по ИСМ. При этом об изменениях (новых версиях) Руководства по ИСМ таким пользователям не сообщается, о чем на экземпляре Руководства по ИСМ, переданного заинтересованным лицам в информационных целях проставляется штамп

Управление документацией

Все документы ИСМ находятся под управлением, для того чтобы:

проверять на адекватность и утверждать документы ИСМ до их выпуска;

анализировать, по мере необходимости актуализировать и повторно утверждать документы ИСМ;

обеспечить, что изменения и статус действующей редакции документов ИСМ идентифицированы;

обеспечивать доступность действующих редакций необходимых документов ИСМ в местах их использования;

обеспечивать разборчивость и четкую идентификацию документов ИСМ;

обеспечивать идентификацию документов внешнего происхождения и управление их рассылкой пользователям;

предотвращать непреднамеренное использование устаревших документов ИСМ и определенным образом обозначать их в случаях, когда они сохраняются в каких-либо целях.

СТО ИСМ 2-03 «Управление политикой, целями, программами» определяет порядок управления Политикой ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» в области качества, экологии, профессионального здоровья и безопасности, а также документированными заявлениями о целях и задачах в области качества, экологии, профессионального здоровья и безопасности установленными по функциям и уровням ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» и программами достижения целей.

СТО ИСМ 1-04 «Управление документацией» устанавливает порядок управления Руководством по ИСМ, СТО ИСМ, а также нормативными и техническими документами внутреннего и внешнего происхождения.

Управление записями

В документах ИСМ, установленных журналах и формах, решениями владельцев процессов и ответственных лиц определены записи в качестве свидетельств соответствия требованиям и результативного функционирования ИСМ.

Записи поддерживаются в рабочем состоянии. Записи должны оставаться разборчивыми, легко идентифицируемыми и доступными.

Порядок идентификации, хранения, доступа, обеспечения сохранности, определения сроков хранения и изъятия записей определен в СТО ИСМ 1-03 «Управление записями».[8]

8.5 Внутренний аудит ИСМ

На ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» внутренний аудит проводится в несколько этапов:

планирование внутреннего аудита;

- подготовка внутреннего аудита;

- проведение внутреннего аудита на месте;

- оформление документов по итогам внутреннего аудита.

Планирование внутреннего аудита

На ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» проект годового графика проведения внутренних аудитов разрабатывает УСМ до начала планируемого года с учетом:

- статуса и важности процессов и участков, подлежащих аудиту;

- значимости экологических аспектов;

- результатов оценки рисков деятельности в области СМПЗиБ;

- результатов предыдущих аудитов.

В годовом графике указаны проверяемые в течение календарного года подразделения, система менеджмента, месяц проведения аудита и руководители аудиторских групп. Утвержденный Представителем руководства график рассылается УСМ руководителям проверяемых подразделений и руководителям аудиторских групп.

В том случае, если запланированные аудиты по каким-либо причинам не могут быть проведены в установленный в годовом графике период времени, аудиты переносятся на другой период с письменного согласия Представителя руководства.

Внутреннему аудиту подлежат все подразделения, включенные в область сертификации систем менеджмента, не реже одного раза в год.

В течение календарного года в годовой график могут вноситься изменения в следующих случаях:

- при существенных изменениях организационной структуры комбината (реорганизация и создание новых структурных подразделений);

- при выявлении многочисленных несоответствий (более 5 несоответствий по одной системе);

- при значительном изменении законодательных требований;

- по результатам расследования аварий, инцидентов, несчастных случаев, профессиональных заболеваний;

- по заданию Представителя руководства.

Все изменения утверждаются Представителем руководства.

УСМ формирует состав аудиторской группы, включая стажеров, которые проводят аудит под руководством руководителя группы.

Подготовка внутреннего аудита

Подготовка проведения внутреннего аудита включает в себя:

- подготовку необходимой информации о проверяемом подразделении и проведение совещания в УСМ с организаторами аудита;

- распределение обязанностей аудиторов;

- предварительное ознакомление с документацией подразделения;

- подготовку рабочей документации.

УСМ до начала месяца планируемой проверки проводит с аудиторскими группами совещание, на котором руководителю группы выдает утвержденный план проверки с необходимыми документами и знакомит участников групп с новыми требованиями и особенностями их проверки.

Руководитель аудиторской группы согласовывает с руководителем проверяемого подразделения план проведения аудита в первой декаде месяца, уточняет дату проведения аудита, но не позднее даты, которая указана в плане.

Руководитель группы распределяет обязанности между членами аудиторской группы за аудит конкретных процессов на конкретных участниках проверяемого подразделения в соответствии с установленным планом.

Члены аудиторской группы при подготовке к аудиту в соответствии с заданием должны проанализировать информацию, полученную в УСМ, ознакомиться с документацией проверяемого подразделения, (процедуры, инструкции, НД, проверяемые процессы), и составить вопросы по процессу/разделам основополагающих стандартов, которые будут необходимы в качестве справочного материала для регистрации свидетельств аудита.

Рабочие записи аудиторов должны храниться до окончания аудита.

Информация о проведении внутренних аудитов, формы о образцы заполнения записей размещаются на сайте УСМ на закладке «Аудит».

На время проведения внутренних аудитов по телефонограмме от Представителя руководства аудиторы освобождаются от выполнения своих должностных обязанностей с сохранением заработной платы по основному месту работы.

Проведение внутреннего аудита на месте

Проведение внутреннего аудита на месте включает в себя:

- проведение предварительного совещания;

- сбор и верификацию информации;

- проведение заключительного совещания.

Предварительное совещание проводит руководитель аудиторской группы с руководством проверяемого подразделения и лицами ответственными за проверяемые процессы.

Во время аудита информация, относящаяся к целям аудита, области и критериям аудита, деятельности и процессам должна быть собрана путем необходимых выборок и верифицирована. Свидетельства аудита должны быть зарегистрированы.

Полученные свидетельства аудита могут указать на соответствие или несоответствие критериям аудита.

Выявленные отклонения классифицируются как несоответствия и наблюдения.

Руководитель аудиторской группы проводит оценку результативности выполненных корректирующих действий по результатам предыдущего аудита и делает отметку в протоколах несоответствий.

По окончании аудита, руководителем аудиторской группы после обмена мнениями с аудиторами проводится заключительное совещание по результатам аудита с участием аудиторской группы, руководителя проверяемого подразделения и работников, участвующих в аудите.

Целью заключительного совещания является представление результатов и выводов по аудиту проверяемому подразделению.

Руководитель аудиторской группы дает оценку результативности СМК, СЭМ, СМПЗиБ по итогам проведенного аудита в соответствии с критериями оценки.

При выявлении более пяти несоответствий по одной из систем менеджмента Представителем руководства принимается решение о проведении внеочередного аудита по данной системе менеджмента.

Действия по результатам аудита

Проверяемое подразделение не позднее 10 дней после получения документов по аудиту:

- в протоколах несоответствий указывают причину и корректирующие действия со сроками и ответственными за исполнение;

- в листе наблюдений - коррекцию со сроками и ответственными за исполнение;

- проводит оценку риска корректирующего действия при проведении аудита по OHSAS 18001.

Затем протоколы несоответствий и лист наблюдений направляют в УСМ для хранения, регистрации и оценки на достаточность корректирующих действий, указанных в протоколах несоответствий.

Протоколы несоответствий регистрируются УСМ в журнале регистраций.

Срок выполнения корректирующих действий устанавливается от одного до трех месяцев в зависимости от продолжительности выполнения, за исключением корректирующих действий требующих финансовых затрат.

Представитель руководства или начальник УСМ оценивает на достаточность разработанные корректирующие действия и ставит отметку в протоколе несоответствия. В случае недостаточности разработанных корректирующих действий протокол несоответствия возвращается в проверяемое подразделение на доработку.

Копии зарегистрированных и оцененных на достаточность протоколов несоответствий направляются руководителю проверяемого подразделения для выполнения корректирующих действий.

При выполнении корректирующих действий/коррекции в установленный срок или ранее ответственный за ИСМ и проверяемого подразделения сообщает об этом в УСМ.

Результаты выполнения коррекции проверяются руководителем аудиторской группы при следующем аудите.

По истечению сроков выполнения корректирующих действий руководитель аудиторской группы по уведомлению УСМ проверяет их фактическое выполнение и делает отметку в протоколах несоответствия.

При невыполнении корректирующих действий во вновь установленный срок, УСМ письменно уведомляет об этом вышестоящих руководителей для принятия решения.

При невозможности (целесообразности) выполнения корректирующих действий исполнителем направляется Представителю руководства обоснование для принятия решения об их отмене и закрытия протокола несоответствия.

9. Политика и цели ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» в области профессионального здоровья и безопасности, экологии и качества

ОАО «ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский металлургический комбинат», управляемый компанией ООО «ЕвразХолдинг», является одним из крупнейших

предприятий России с полным металлургическим циклом по производству стали,

металлопроката, в том числе - для железнодорожного транспорта.

9.1 Политика ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»

Главная цель - производство продукции, удовлетворяющей требованиям и

ожиданиям потребителей, в безопасных условиях для персонала и всех

заинтересованных сторон при допустимом воздействии на окружающую среду.

Основные принципы ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК»:

все аварии и несчастные случаи можно предотвратить

никакая работа не должна начинаться, если она не может быть выполнена

безопасно

партнерство со всеми заинтересованными сторонами

сохранение благоприятной окружающей среды

рациональное использование ресурсов

вовлеченность персонала

постоянное улучшение

Руководство ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» берет на себя обязательства:

обеспечивать постоянное улучшение и повышение результативности интегрированной системы менеджмента ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» в соответствии с требованиями OHSAS 18001; ISO 14001, ISO 9001;

соблюдать требования интегрированной системы менеджмента ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК», а также законодательные и другие требования, относящиеся к продукции, экологическим аспектам и рискам Общества в области профессионального здоровья и безопасности;

обеспечить создание здоровых и безопасных условий труда, направленных на предупреждение производственного травматизма и способствовать улучшению здоровья работников;

предупреждать негативное воздействие на окружающую среду.

Руководство ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» принимает на себя ответственность за реализацию Политики и обеспечение необходимыми ресурсами для результативного функционирования систем менеджмента.

В реализации Политики участвует весь персонал Общества, и каждый работник,

должен понимать, как его действия могут влиять на:

собственную безопасность и здоровье;

безопасность и здоровье других лиц;

качество выпускаемой продукции;

окружающую среду.

Цели в области профессионального здоровья и безопасности на 2011 год:

Не допустить значение коэффициента частоты несчастных случаев (LTIFR) выше 0,55.

Не допустить смертельных несчастных случаев в подрядных организациях,

происшедших по причинам неудовлетворительной организации работ со стороны ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК».

3) Внедрить систему мониторинга предписаний надзорных органов, выданных по результатам проверок по охране труда, промышленной и пожарной безопасности.

4) Выполнить мероприятия по результатам комплексной проверки ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» в 2010 году комиссией Ростехнадзора со сроком исполнения в 2011 году.

9.2 Цели ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» в области профессионального здоровья и безопасности, экологии и качества

Цели в области экологии:

5) За счет выполнения мероприятий природоохранных программ снизить относительно уровня 2010 года:

- валовые выбросы загрязняющих веществ от источников комбината на 3,2%;

- объем сброса сточных вод по выпуску №2 на 0,3%.

6) Утилизировать 20 тыс.тонн отходов боя огнеупорных изделий.

7) Обеспечить выполнение бюджетных показателей природоохранной деятельности в части платежей за природопользование.

Цели в области качества:

8) Обеспечить снижение несоответствующей продукции (брака) на 50% к уровню 2010 года.

9) Начиная со 2-го полугодия 2011 года обеспечить входной контроль в объеме

100% поступающих на комбинат ферросплавов и раскислителей, принимаемых с участием независимой компании ЗАО «Инспекторат Р».

10)Обеспечить снижение общего количества принятых жалоб, поступивших на комбинат от потребителей, на 50% к уровню 2010 года.

10. Использование статистических методов контроля качеством

В соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001:2008 (МС ИСО 9001:2008) п.8.1. установлены требования: «Организация должна планировать и применять процессы мониторинга, измерения, анализа и улучшения, необходимые для:

а) демонстрации продукции;

б) обеспечения соответствия системы менеджмента качества;

в) постоянного повышения результативности системы менеджмента качеств.

Это должно включать определение применимых методов, в том числе статистических, и область их использования».

В соответствии с этим разработан стандарт предприятия системы менеджмента качества (СТП СМК). Он дает наглядное представление о разнообразии статистических методов и о тех потенциальных возможностях, которыми располагают сегодня специалисты комбината при реализации требований МС ИСО серии 9000 в части использования статистических методов в системе менеджмента качества.

Этот стандарт устанавливает общие положения по применению статистических методов при планировании, оценке, контроле и анализе уровня качества продукции и процессов, и постоянного их улучшения.

Статистические методы являются эффективным инструментом сбора, анализа и интерпретации информации о качестве. Применение этих стандартов позволяет с заданной степенью точности и достоверности судить о состоянии исследуемых процессов, прогнозировать и регулировать проблемы на этапах жизненного цикла продукции и на основе этого вырабатывать оптимальные управленческие решения.

Статистические методы могут применяться при:

планировании производства;

закупках;

производстве и обслуживании;

мониторинге и измерении производственных процессов и продукции;

сбыте продукции;

проведении внутренних аудитов;

мониторинге удовлетворенности потребителей;

управлении несоответствующей продукцией;

разработке корректирующих и предупреждающих действий.

Статистические методы в системе менеджмента качества ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» по признаку их общности делятся на три основные группы:

графо-аналитические методы;

методы анализа статистических совокупностей;

экономико-математические методы.

Графо-аналитические методы - методы, основанные на применении графических и табличных средств анализа статистических данных. В эту группу включены следующие методы:

диаграмма потока процесса;

контрольные листки;

диаграмма Парето;

схема Исикава (диаграмма причина-результат);

гистограмма (воспроизводимость процессов);

диаграмма рассеяния (корреляция);

стратификация (группировка) данных;

контрольные карты;

диаграмма связей;

граф связей;

метод иерархических структур;

матричные диаграммы;

блок-схема принятия решений;

сетевой график (стрелочная диаграмма).

Данные могут использоваться как самостоятельно, так и в комплексе с другими методами.

Методы анализа статистических совокупностей - методы, служащие для исследования информации, когда изменения анализируемого параметра носит случайный характер. Основными методами, включаемыми в данную группу, являются:

дисперсионный;

корреляционный;

регрессивный;

факторный;

сравнения средних;

сравнения дисперсий.

Эти методы позволяют:

устанавливать зависимость изучаемых явлений от случайных как качественную (дисперсионный анализ), так и количественную (корреляционный анализ);

исследовать связи между случайными и неслучайными величинами (регрессивный анализ);

выявить роль отдельных факторов в изменении анализируемого параметра (факторный анализ).

Экономико-аналитические методы - методы, представляющие собой сочетание экономических, математических и кибернетических методов. Центральным понятием методов этой группы является оптимизация, то есть процесс нахождения наилучшего варианта из множества возможных с учетом принятого критерия (критерия оптимальности). Для целей, связанных с обеспечением качества, из данной группы экономико-математических методов выделены, в первую очередь, следующие:

математическое программирование (линейное, нелинейное, динамическое);

планирование эксперимента;

теория расписаний;

функционально-стоимостный анализ.

При выборе статистических методов следует стремиться к тому, чтобы они соответствовали характеру производственного процесса, наличию средств измерений и обработки статистической информации.

По применению статистические методы контроля можно разделить на:

применение статистических методов регламентированных документами, на которые имеется ссылка в документе на поставку данной продукции;

применение нерегламентированных статистических методов.

11. Сертификация системы менеджмента качества

Сертификация - это процедура, посредством которой третья сторона дает письменную гарантию того, что продукция, процесс, услуга или система качества соответствуют установленным требованиям.

Решение о сертификации продукции или системы качества предприятие принимает после проведения надлежащей подготовки, которая включает внедрение стандартов ИСО, выбор органа по сертификации, проведение разъяснительной работы с персоналом, назначение ответственных представителей предприятия для работы с внешними аудиторами.

Выбор органа по сертификации определяется задачами, которые ставит перед сертификацией предприятие, а также такими факторами, как авторитет органа по сертификации и стоимость его услуг.

Основными задачами предприятия при сертификации являются подтверждение соответствия своей продукции техническим стандартам или системы качества одному из стандартов ИСО (9001, 9002 или 9003) и повышение за счет этого конкурентоспособности продукции при ее поставках в определенные сегменты рынка, а также получение лицензий на производство отдельных видов продукции. Исходя из этого, выбирается тот орган сертификации, чей сертификат может пользоваться признанием у потенциальных потребителей продукции. В настоящее время наиболее популярным в мире органом по сертификации является дочерняя компания

«Регистра Ллойда» - «Lloyd's Register Quality Assurance Ltd» (LRQA), аккредитованная английским правительством и имеющая свидетельство №1.

Сертификат LRQA имеет признание во многих странах мира.

Система менеджмента качества на Запсибе сертифицирована три раза в 1994, 1997, 2000гг. в международной общественной организации «Международная ассоциация качества» - «СовАсК» (Москва); и дважды в 1997, 2000гг. в международной корпорации «Регистр Ллойда» (Великобритания).

Сертификация производства металлопроката в корпорации «Регистр Ллойда» проводится каждые три года начиная с 1992 года.

В процессе работы стало ясно, что, во-первых, развивая и совершенствуя действующую систему качества, нужно целенаправленно и планомерно приводить ее в соответствие с принципами всеобщего менеджмента качества (TQM), а во-вторых, для этого основными ориентирами дальнейшего движения по пути к совершенствованию могут и должны стать премии правительства РФ в области качества.

Поэтому когда в 1996 году постановлением правительства РФ была учреждена премия правительства в области качества, то решение генерального директора и всей управляющей команды Запсиба было однозначно - участвовать.

Проведение самооценки и участие дало Запсибу очень много. Прежде всего, позволило обучить персонал применению на практике принципов всеобщего менеджмента качества, дать объективную оценку своей деятельности на основе единого для России комплекса критериев, отработать единую методологию оценки своей работы от структурного подразделения до предприятия в целом, возможность распространять передовой опыт отдельных структурных подразделений.

А главное заключается в том, что самооценка предоставила коллективу возможность узнать свои стороны и области, где можно ввести улучшения; что дает всеобщий менеджмент качества (TQM) для деятельности предприятия; какие возможности открывает проведение самооценки для совершенствования всей работы предприятия.

С первого января 2001 года международная организация по стандартизации (ИСО) ввела в действие третью версию: «Семейства стандартов ИСО серии 9000:2000».

Для ОАО «ЕВРАЗ ЗСМК» наступил очередной этап совершенствования своей системы менеджмента качества в соответствии с МС ИСО 9001:2008.

В связи с этим на комбинате издан приказ №502 от 21.12.2000г., создан координационный совет во главе с генеральным директором. Разработан и утвержден «План» переработки документов системы менеджмента качества с окончанием работ в январе 2003 года.

Сертификаты ОАО «ЗСМК»

Сертификат соответствия ISO 9001:2008

Сертификат соответствия ISO 14001:2004

Сертификат соответствия OHSAS 18001:2007

Список использованной литературы

Западно - Сибирский металлургический комбинат [Электронный ресурс]. - Режим доступа: [http://www.zsmk.ru; 25.06.2011]

Белый И. Г. Здравствуй, Запсиб! / И. Г. Белый, М. И. Карцева, А. С. Ябров. - Кемерово: Кемеровское кн. изд-во, 1989. - 334 с.: ил.

Воскобойников В.Г. Общая металлургия: учеб. пособие / В.Г. Воскобойников, В.А. Кудрин, А.М.Якушев. - 6-е изд., доп. и перераб. - М.: Академкнига, 2002. - 768 с.: ил.

ЗСМК Р ИСМ - 01 - 2008 «Руководство по интегрированной системе менеджмента в области качества, экологии, профессионального здоровья и безопасности» - Новокузнецк, «ЗСМК», 2008. - 71 с.

СТО СМК 7.4-01-2007 «Стандарт организации. СМК. Закупки» - Новокузнецк, «ЗСМК», 2007. - 18 с.

Положение об управлении систем менеджмента П/01/091/2007//

ЗСМК РК 04-2005 «СМК. Руководство по качеству» - Новокузнецк, ОАО «ЗСМК», 2005. - 71 с.

ЗСМК Р ИСМ - 01 - 2008 «Руководство по интегрированной системе менеджмента в области качества, экологии, профессионального здоровья и безопасности» - Новокузнецк, «ЗСМК», 2008. - 71 с.

Н.В. Пушница "Этапы создания и сертификации системы менеджмента качества ОАО Западно-Сибирский металлургический комбинат". Новокузнецк, 2001г

Размещено на Allbest.ru