Производство коллоксилина ПСВ с детальной разработкой фазы подготовки целлюлозы

Эффективный фонд рабочего времени Тэф

Эффективный фонд рабочего времени, часах

365

91

274

28

2

8

236

1888

Таблица 7.5 - Численность рабочих

Наименование персонала	Тар. Раз.	Численность рабочих
		сменная	явочная	списочная
Старший аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов	5	1	2	3
Аппаратчик подготовки сырья и отпуска полуфабрикатов	4	2	4	5
Старший аппаратчик рыхления	5	1	2	3
Аппаратчик рыхления	4	1	2	3
Старший аппаратчик нитрации	5	1	2	3
Аппаратчик нитрации	4	2	2	3
Старший аппаратчик НУОК	5	1	2	3
Аппаратчик НУОК	4	2	2	3
Старший аппаратчик промывки	5	1	2	3
Аппаратчик промывки	4	2	2	3
Старший аппаратчик стабилизации	5	1	2	4
Аппаратчик стабилизации	4	2	2	3
Старший аппаратчик отжима	5	1	2	3
Аппаратчик отжима	4	2	2	3
Транспортировщик	4	2	3	4
Установщик специзделий	4	4	5	6
Контролер производства	4	2	4	5
Отборщик проб	4	2	3	4
Итого:		30	45	58

7.5 Расчет фонда заработной платы основных рабочих

7.5.1 Расчет тарифного фонда заработной платы основных рабочих

З_тар = Р_iсп ? Т_эф ? Т_см ? К_i ? Зч1

Р_iсп - списочная численность рабочих I-го разряда;

Т_эф - эффективный фонд времени;

Т_см - длительность смен, ч;

К_i - тарифный коэффициент i-го разряда;

З_ч1 - часовая тарифная ставка 1- го разряда;

З_{тар стар.апп-к} = 224*12*24*2,27*12,7=1801239,5 руб.

З_{тар апп-к} = 224*56*12*2,01*10,3=3116381,2 руб.

7.5.2 Доплаты к тарифному фонду заработной платы

Премия

П_{стар.апп-ка} = П?З_тар = 0,5?1801239,5 = 90061975 руб.

П_апп-ка = П?З_тар = 0,5?3116381,2 = 15589190,6 руб.

Доплата за вредные условия труда

Д_{вр.у.т.ст.апп-ка} = 0,12?1801239,5=21614874 руб.

Д_{вр.у.т. апп-ка} = 0,12?3116381,2=37396574,4 руб.

Доплата за работу в вечернюю смену

З_{веч ст.апп-ка} =

З_{веч апп-ка} =

0,2 - коэффициент доплат к тарифной ставке

Доплата за работу в ночную смену

З_{веч ст.апп-ка} =

З_{веч апп-ка} =

0,4 - коэффициент доплат к тарифной ставке за каждый час ночной смены.

Доплата за работу в праздничные дни

З_празд = Р_яв?24?15?Кср?Зч1

24 - число часов в сутках;

10 - число праздничных дней в году;

З_{празд ст апп-ка} = 18?24?15?1,07*12,3 = 85283,28 руб.

З_{празд апп-ка} = 41?24?15?1,07?10,3 = 162669,96 руб.

7.5.3 Фонд основной заработной платы состоит из тарифного фонда и доплат

З_осн = З_тар + Д

З_{осн ст.апп-ка} = 1801239,5 + 180123,95 + 360247,24 + 85283,28 = 2426894,63 руб.

З_{осн апп-ка} = 3116381,2 + 311638,12 + 623276,24 + 162669,96 = 4213965,52 руб.

Дополнительная заработная плата включает в себя оплату отпусков и оплату за выполнение государственных и общественных обязанностей. Дополнительная заработная плата может быть принята в размере 10-20% от основного фонда заработной платы.

З_{доп ст апп-ка} = 0,15?2426894,63 = 364034,19 руб.

З_{доп апп-ка} = 0,15?4213965,52 = 632094,82 руб.

Годовой (общий) фонд заработной платы основных рабочих состоит из основного фонда и дополнительной заработной платы

З_год = З_осн + З_доп

З_{год ст.апп-ка} = 2426894,63 + 364034,19 = 2790928,82 руб.

З_{год апп-ка} = 4213965,52 + 632094,82 =4846060,34 руб.

Отчисления на социальное и медицинское страхование в химической промышленности составляет 26% от годового фонда заработной платы.

О_{ст.апп-ка} = 0,26?2790928,82 = 725641,49 руб.

Оапп-ка = 0,26?4846060,34 = 1259975,69 руб

Заработная плата основных производственных рабочих учитывается самостоятельной статьей в калькуляции.

З_уд =

В - годовой объем производства по проекту в натуральном выражении.

З_{уд ст.апп-ка} =

З_{уд апп-ка} =

Удельное отчисление на социальное и медицинское страхование на калькуляционную единицу.

З_{уд с.с} =

З_{уд с.с ст.апп-ка} =

З_{уд с.с апп-ка} =

Среднемесячная заработная плата основных рабочих

З_ср =

З_{ср ст.апп-к} =

З_{ср апп-к} =

Таблица 7.6 - Сводная ведомость заработной платы основных производственных рабочих

Наименование должности	Численность	З/П по тарифу	З/П основная	Доплаты за ночные, вечерние выходы, праздники, премия	Годовой фонд З/П
Старший аппаратчик	22	1801239,5	2426894,63	1006653,8	279028,82
Аппаратчик	23	235622,4	4213965,52	1758274,1	4846060,34
Транспортировщик	4
Упаковщик	6
Контролер	5
Отборщик проб	4
Итого:					5125089,16

7.5.4 Расчет фонда заработной платы вспомогательных рабочих

З_{год.всп.раб} = (З_{осн.деж.всп.раб} + З_{осн.дн.всп.раб.})

З_{осн.деж.всп.раб} = З_тар + Д_в.в.

З_{осн.дн.всп.раб} = З_тар + Д _пр.дн.

1. Слесарь-ремонтник - 4 человека 5 разряда

З_тар = (900*2,16*1*1,12*1,3+150)*12*4= 143062,27 руб

З_осн.дн =143062,27 +1(2*24*15*2,16*4,7)=150371,71 руб

З_{осн.деж} =143062,27+150371,71 =293433,98 руб

З_год = 150371,71+143062,27 +293433,98=586867,9 руб

2. Слесарь КИП и А 3 человек 5 разряда

З_тар = (900*2,16*1*1,12*1,3+150)*12*3 =107296,7руб

З_осн.дн = 107296,7+(2*24*15*1,07*4,7) = 113600руб

З_{осн.деж} = 113600+107296,7= 220896,7руб

З_год = 107296,7+220896,7+113600=441793,4 руб

3. Электромонтер 4 человек 5 разряда

З_тар =(900*2,16*1*1,3+150)*12*4 =1285056 руб

З_осн.дн = 128505,6+(2*24*15*216*4,7)=135815,04 руб

З_{осн.деж} = 128505,6+135815,04=264320,64 руб

З_год = 1285056+264320,64 +1285056=2834432,64 руб

Таблица 7.7 - Сводная ведомость заработной платы вспомогательных рабочих

Наименование должности	Разр.	Числ.	ЗП по тарифу в год, руб.	ЗП дневных рабочих, руб.	ЗП дежурных рабочих, руб.	ЗП год, руб.
Слесарь КИПиА	5	3	109979,12	113600	120977	234577
Слесарь - ремонтник	5	4	143062,27	150371,71	293433,98	443805,69
Электромонтер	5	4	128505,6	135815,04	264320,64	400135,68
Итого:						1078518,37

Таблица 7.8 - Сводная ведомость заработной платы служащих и ИТР

Наименование должности	Численность	Оклад в месяц, руб.	Год. фонд. По окладу, руб.	Доплата	Годовой фонд ЗП, руб.
				%	сумма
Начальник цеха	1	9785	117427	10	11742,7	129169,7
Главный механик	1	9688	116266,75	10	11626,675	127893,42
Главный энергетик	1	8491	101896,7	10	10189,67	112086
Главный технолог	1	7874	94493,95	10	9449,395	13943,34
Технолог	1	5455	65463,55	10	6546,355	72009,9
Мастер	3	11321	135862,27	10	13548,227	1499448,5
Нормировщик	1	3495	41948,92	10	4194,892	46113,81
Уборщица	2	2500	60000	10	6000	66000
Итого:						806665,03

Отчисления на социальные страхования 26,2% от общей суммы заработной платы в год.

806665,03*26,2=211346,2 руб.

7.6 Производительность труда 1 рабочего

П_т = т/год

7.7 Производительность труда 1 работающего

П_т = т/год

7.8 Средняя заработная плата 1 рабочего

З_с.г. = руб.

7.9 Среднегодовая заработная плата 1 работающего

З_с.г. = руб.

7.10 Расчет себестоимости продукции

Таблица 7.9 - Расчет нормы расхода сырья, основных материалов и полуфабрикатов на калькуляционную единицу

Наименование	Ед. изм.	Норма расхода на калькуляционную ед.	Годовой выпуск	Годовая потребность по мат. балансу.
1. Целлюлоза	т	1239396,4	7000	177,06
2.Азотная кислота	т	13120	7000	1,87
3.Сода	кг	3280	7000	0,47
4.Спирт этиловый	т	26240	7000	3,75
5. Серная кислота	т	13770	7000	1,97
6. Ящик + вкладыш	шт.	2046	7000	0,29
7. Мешок	шт.	727	7000	0,1
8. Пленка полиэтиоеновая	м	524	7000	0,07
Полуфабрикаты: Купоросное масло	т	27000	7000	3,86

7.11 Топливо и энергия на технологические цели

Таблица 7.10 - Годовой расход электроэнергии

Наименование оборудования	Ед. мощности, кВт	Кол-во	Суммарная мощность	Тэф	Теоретическая потребность
Электродвигатель к кипорыхлителю	25	2	50	6806	340300
Электродвигатель к смесителю кислот	3	4	12	6806	81672
Электродвигатель к нитратору - дозеру	5,5	5	27,5	6806	187165
Электродвигатель к НУОК	17,5	3	52,5	6806	357315
Электродвигатель к автоклаву	40	2	80	6806	544480
Электродвигатель к смесителю общих партий	2,8	4	11,2	6806	76227,2
Электродвигатель к центрифуге	3,2	3	96	6806	653376
Электродвигатель к ажитатору	17	3	51	6806	347106
Итого:					2587641,2

7.12 Расчет годового расхода электроэнергии на двигательные цели

Э_дв = кВт

Затраты на электроэнергию составят:

2808075,1*0,69 = 1937571,8 руб.

На калькуляционную единицу:

руб/т

Таблица 7.11 - Годовой расход воды и пара на тонну

Наименование сырья	Ед. изм.	Количество	Цена за ед., руб.	Сумма, в руб.
Вода	м3	425	3,59	1525,75
Пар		10	136,63	1366,3
Итого:				2892,05

Затраты на пар и воду составят:

2892,05 * 7000 = 20244350 руб.

Таблица 7.12 - Смета расходов по содержанию эксплуатации оборудования

№ п/п	Наименование статей	Сумма, руб.	Методика расчета и укрупненные нормы проектирования
1.	Содержание оборудования, транспортных средств а) ЗП вспомогательных рабочих б) отчисления на социальное и медицинское страхование	1078518,37 282571,81	26,2% от ст. ЗП всп. раб.
2.	Текущий ремонт оборудования и транспортных средств	201183,15	3 % от стоимости оборудования
3.	Капитальный ремонт оборудования и транспортных средств	335305,25	5 % от стоимости оборудования
4.	Амортизация оборудования и транспортных средств	670610,5
5	Прочие расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	336391,57	15 % от суммы затрат по статьям 1-4
	Всего:	2904580,65

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования на единицу готовой продукции

Рас по сод. обор. (уд.) =

где Урас.сод.об.(уд.) - сумма (годовая) расходов по содержанию и эксплуатации оборудования;

В - годовой объем производства, т.

Рас по сод. обор. (уд.) = руб/т

Таблица 7.13 - Смета цеховых расходов

№ п/п	Статьи затрат	Сумма, руб.	Методика расчета и укрупненные нормы проектирования
1.	Содержание цехового персонала	806665,03	таблица
2.	Отчисления на социальное медицинское страхование	211346,23	26,2% от статьи 1
3.	Текущий ремонт зданий и сооружений	157200	1 % от сметной стоимости зданий и сооружений
4.	Капитальный ремонт зданий и сооружений	314400	2 % от сметной стоимости зданий и сооружений
5.	Амортизация зданий и сооружений	251520	таблица
6.	Содержание зданий и сооружений	471600	3 % от сметной стоимости зданий и сооружений
7.	Охрана труда и техника безопасности	10000	по заводским данным
	Итого:	2222731,26

Цеховые расходы на калькуляционную единицу

Рас цех =

где Уцех.рас. - сумма фазовых расходов;

В - годовой объем производства, т

Рас цех = руб/т

7.4.3 Сравнительная калькуляция себестоимости коллоксилина

Планируемый годовой выпуск В = 7000 т;

Таблица 7.12 - Калькуляционная единица - тонна;

Статья затрат	Ед. изм.	Цена за ед. изм., руб.	По данным действующего предприятия	По проектным данным
			Расходный коэффициент	Сумма, руб.	Расходный коэффициент	Сумма, руб.
1.Материальные затраты:
а) Целлюлоза	т	25054	1,24	3106,69	1,24	3106,69
б) Азотная кислота	т	45000	1,3	58500	1,3	58500
в) Сода	т	45	0,328	14,76	0,328	14,76
ж) Спирт этиловый	т	1000	2,624	26240	2,624	26240
з) Серная кислота	т	30000	1,377	41310	1,377	41310
Ящик + вкладыш	т	28-74	0,2046	5,73-15,14	0,2046	5,73-15,14
и) Мешок	т	9	0,0727	0,6543	0,0727	0,6543
к) Пленка полиэтиленовая	т	402	0,0524	21,0648	0,0524	21,0648
Полуфабрикаты Купоросное масло	т	660	1,954	1289,64	1,954	1289,64
Всего по статье 1.				130503,63		130503,68
2. Топливо и энергия на технологические цели:
а) пар технологический	Гкал	374,59	0,06	22,48	0,06	22,48
б) вода технологическая	м3	16,59	0,61	10,12	0,61	10,12
в) электроэнергия	кВт/ч	1,27	177	225	177	225
3. ЗП с отчислениями:
а) ЗП основных производственных рабочих	руб.			9943		9943
б) отчисления на С и МС	руб.			2605,06		2605,06
Всего по статье 3.				12548,06		12548,06
4. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	руб.			2904,5		2904,5
5. Фазовые расходы	руб.			222		222
Фазовая себестоимость	руб.			149263,99		149937,74
6. Обще фазовые расходы	руб.			22176,76		22283,29
Заводская себестоимость				170021,85		170838,5
Непроизводственные расходы				5100,655		5125,16
Полная себестоимость				176541,4		177346,19

Таблица 7.13 - Сравнительные технико - экономические показатели

Показатели	Ед. изм.	По проекту	По аналогу
1. Годовой выпуск продукции	т	7000	7000
2. Капитальные затраты: а) ОПФ б) НОС	руб.	25779157 3363915	26196294 3418941,9
3. Численность работающих:	чел.	58	80
4. Среднегодовая ЗП 1 а) рабочего б) работающего	руб.	126311,7 119027	124708,52 116736
5. с/с единицы продукции	руб.	176541,4	177346,19
6.Срок окупаемости капитальных вложений	г.	3	-
7.Годовой экономический эффект	руб.	8047900	-

Вывод по экономической части

В проектируемом производстве коллоксилина марки ПСВ, в связи с проведением технико - экономических мероприятий предусмотрено:

1. внедрение АСУ: повышение качества продукции за счет автоматизированного контроля качества;

2. использование электродвигателя с меньшей мощностью.

Внедрение организационно - технических мероприятий позволило получить:

- годовой экономический эффект 8047900 руб.;

- срок окупаемости капитальных вложений 3 года;

- снижение себестоимости продукции на 4,5% [29,30].

Заключение

В данном дипломном проекте проведены технико-экономические расчеты цеха по производству коллоксилина марки ПСВ с детальной разработкой фазы подготовки целлюлозы. Годовая производительность 7000 т/год.

Дано описание технологической схемы производства коллоксилина марки ПСВ по полунепрерывной технологии и введении в нее следующих инженерных решений:

- автоматизации процесса подготовки целлюлозы с использованием КИПиА на базе ЭВМ, способствующее повышению качества конечного продукта и улучшению условий труда.

Проведены расчеты материального баланса, механический расчет вертикальных валов, тепловой расчет, а также расчет количества основного оборудования.

Разработаны вопросы, посвященные охране труда и мероприятия по технике безопасности.

Проведенный технико-экономический расчет показал, что введение новых инженерных решений позволит снизить себестоимость продукции на 4,5% и при этом годовой экономический эффект составит 8047900 руб.

Результаты проведенных расчетов свидетельствуют о том, что проект экономически выгоден и целесообразен.

Размещено на Allbest.ru