100%

150%

200%

250%

300%

ЧТС

17441243

11805886

6170529

535172

-5100185

10500000

то есть оборудование может подорожать не более чем до 25634 тыс. руб., или на 144,1%, что больше 10%, следовательно, проект устойчив и не чувствителен к изменению стоимости оборудования.

2) Анализ устойчивости и чувствительности проекта к снижению объемов сдаваемого сырья.

5323171

то есть сдаваемых РТИ может снизиться не более чем на 52,7%, что больше 10%, следовательно, проект устойчив и не чувствителен к снижению числа клиентов.

3) Анализ устойчивости и чувствительности проекта к снижению на производимую резиновую крошку.

14000

то есть цена на реализуемую резиновую крошку может снизиться не более чем на 37%, что больше 10%, следовательно, проект устойчив и не чувствителен к снижению числа клиентов.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИОННОГО ПРОЕКТА

5.1 Главные цели компании

Главные цели проекта:

§ создание производства по переработке изношенных автомобильных шин и других РТИ в Альметьевском районе с использованием технологической линии по переработке шин «EcoStep 500»;

§ удовлетворение потребностей крупной нефтедобывающей компании ОАО «Татнефть» в области охраны природы (утилизация автомобильных шин);

§ производство конечного продукта, востребованного на рынке и готового для применения в различных сферах производства товаров и услуг.

5.2 План производства

Программа запуска должна быть реализована в течение первого полугодия и для выхода на этап производства должны быть решены задачи изложенные в таблице 5.1.

Таблица 5.1. Программа запуска производства.

Рисунок 5.1 Диаграмма Ганта

5.3 Маркетинговый план

Предприятие имеет два источника получения прибыли, поэтому следует рассмотреть каждый из них в отдельности.

1. Предоставление услуги по переработке шин очень актуально для города Альметьевск, т.к. в нем расположены большое количество компаний, с развитой транспортной системой. Согласно действующему законодательству, все предприятия обязаны своевременно обеспечить вывоз на утилизацию шин только на специализированные предприятия. Удаленность ближайших перерабатывающих заводов и более высокие тарифы на прием шин, создают дополнительные затраты для предприятий. Поэтому выделены основные маркетинговые задачи в области приема РТИ:

o Создание презентационных материалов для предприятий, демонстрирующих выгодность сотрудничества;

o Разработка оптимальной методики сбора РТИ, для снижения транспортных расходов;

2. Реализация производимой продукции, а именно резиновой крошки, кордового волокна и металлического корда. Кордовое волокно является востребованным продуктом для обеспечения нефтедобывающей деятельности. Производственные мощности покрывают 70% потребности Татнефти в этом материале, учитывая то, что на сегодняшний день закупка кордового волокна осуществляется по сверх завышенной цене (в 15-17 раз дороже), гарантированный сбыт обеспечен. Что касается резиновой крошки, то предпочтителен вариант гарантированного сбыта продукции через поставщика оборудования ООО «ЭкоСтэп-Центр», группу производителей резиновой плитки EcoStep, наработанные каналы сбыта компании ООО «ЭкоСтэп-Центр». При поставке оборудования подписывается контракт на продажу части производимой продукции ООО «ЭкоСтэп-Центр».

Преимущества такой стратегии:

1. Гарантированный сбыт.

2. Фиксированная цена на уровне среднегодовой цены.

3. Возможность сбыта стандартизированной крошки EcoStep более 30 предприятиям по производству резиновой плитки EcoStep, предприятиям-партнерам «ЭкоСтэп-Центр».

4. Нет необходимости крупных затрат на позиционирование и PR на рынке в России. Так как информация о переработчике появляется на сайте EcoStep и рассылается группе производителей с рекомендациями о качестве и объемах производства.

5.4 Организационный план

Основные должностные обязанности сотрудников

Техническое обслуживание оборудования (по крайней мере, минимальное) целесообразно поручить операторам. При возникновении серьезных неполадок в работе оборудования для его ремонта приглашаются внешний персонал.

Заключение

В ходе выполнения курсового проекта были решены следующие поставленные задачи:

· описана проблема и ее решение;

· доказана финансовая эффективность проекта;

· разработан организационный и маркетинговый план;

· проведен анализ устойчивости и чувствительности проекта к изменению основных факторов экономической эффективности.

Реализация описанного проекта в Альметьевском районе является перспективным направлением,

Список литературы

1. Методические указания к курсовому проектированию по дисциплине «Инновационное предпринимательство»;

2. Проектная документация линии Ecostep 500;

3. Квартальный обзор инфляции ЦБРФ (http://cbr.ru/publ/root_get_blob.asp?doc_id=9269);

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях (http://www.legis.ru/misc/doc/3311/);

5. http://www.tatneft.ru

Размещено на Allbest.ru