9

Номинальный фонд рабочего времени Тн, дней

274

Невыходы по причинам:

-отпуск очередной и дополнительный

-болезни

-выполнение государственных и общественных обязанностей

34

5

1

Эффективный фонд рабочего времени Тэф, дни

часы

234

5 616

Коэффициент перехода от штатной численности к списочной Кс=Тн/Тэф

274/234=1,17

Расчет численности работающих выполняют раздельно по категориям: рабочие (основные и вспомогательные), руководители, специалисты и служащие. Различают явочное, списочное и штатное количество рабочих.

Явочное количество это число работников, которое ежесуточно должно быть на производстве. Явочное количество рабочих Ч_яв, чел, определяют по нормам численности на обслуживание с помощью формулы:

Ч_яв = А•Н_об•с,

где А - число единиц оборудования, ед.,

Н_об - норма численности на обслуживание единицы оборудования, чел.,

с - число смен в сутки, ед.

При непрерывном режиме работы рассчитывают штатную численность Ч_шт, чел., учитывающую подменных рабочих, число которых равно количеству рабочих одной смены:

Ч_шт = А•Н_об• (с+1).

Списочная численность Ч_сп, чел., учитывает тех рабочих, кто отсутствует на производстве по разным уважительным причинам (отпуск, командировки, болезни, учеба).

Для основных рабочих расчет численности в смену ведут с помощью норм обслуживания оборудования, которые устанавливают по данным предприятия. Для некоторых категорий вспомогательных рабочих численность регламентируют количеством рабочих мест, согласно штатному расписанию предприятия.

Расчет численности основных и вспомогательных рабочих проводят по форме таблицы 6.9.

Таблица 6.9 - Расчет численности рабочих

Профессия	Количество агрегатов, ед.	Норма численности, чел/ед.	Числорабочих, смен	Явочная численность	Штатная численность, чел.	Кс	Списочная численность, чел.
				В смену	В сутки
Основные Рабочие: Слесарь-ремонтник Оператор-пивовар	6 6	1 0,33	3 3	3 1	9 3	12 4	1,17 1,17	15 5
Итого:				4	12	16		20
Вспомогательные рабочие: Слесарь-электрик Слесарь КиПиА Уборщик	- - -	0,33 0,33 0,33	3 3 3	1 1 1	3 3 3	4 4 4	1,17 1,17 1,17	5 5 5
Итого:				2	6	8		15
Всего:				6	18	24		35

В результате планирования численности рабочих установлено, что в цехе требуется 35 рабочих, из них основных - 20 человек, вспомогательных - 15 человек.

6.5 Расчет годового фонда заработной платы

В данном разделе рассчитываем годовой фонд заработной платы и среднюю заработную плату для отдельных категорий работников.

Исходными данными для расчетов являются: численность работающих по профессиям и специальностям, тарифные разряды и ставки рабочих, эффективный фонд рабочего времени на одного рабочего, должностные оклады руководителей, специалистов.

Различают основную и дополнительную заработную плату.

Основная зарплата представляет собой оплату за фактически отработанное время и включает в себя тарифный фонд, премиальные, доплаты за работу в ночное и вечернее время, в праздничные дни и за бригадирство. Тарифный фонд Ф_т, ч. определяют по формуле:

Ф_т = Ч_сп·С_ч·Т_эф,

где Ч_сп - списочная численность рабочих по данным таблицы 6.9, человек;

С_ч - часовая тарифная ставка соответствующего разряда, руб.;

Т_эф - эффективный фонд рабочего времени по данным таблицы 6.8.

Премия руководителям и специалистам составляет 35% от оклада, основным рабочим 25 % от заработка по тарифу, вспомогательным рабочим 15% от заработка по тарифу.

Доплата за вечернее время работы (с 18.00 до 22.00) составит 20% от тарифной ставки за отработанное время, доплата за ночное время (с 22.00 до 6.00) 40 % от тарифной ставки за отработанное время. Отработанное время определяем путем деления количества часов, приходящихся на вечернее или ночное время, соответственно, к общему количеству отработанного времени за день или сутки.

Доплату за бригадирство принимаем в размере 15% от оплаты по тарифу бригадиров, количество которых равно числу бригад в цехе.

Дополнительную заработную плату планируем с помощью коэффициентов, которые рассчитываем как отношение фактически неотработанного рабочим времени по причине оплачиваемого отпуска или выполнения гос.обязанностей к эффективному фонду рабочего времени.

Коэффициент оплаты отпусков равен:

К_{отп. непр..}= 34/234 = 0,15.

Коэффициент оплаты гос. обязанностей равен:

К_{гос. непр..}= 1/234 = 0,00427.

Коэффициент оплаты за первые два дня болезни:

К_{гос. непр..}= 5/234 = 0,021.

Результаты расчетов представлены в таблице 6.10.

Численность и должностные оклады руководителей, специалистов и служащих принимают на основе схемы управления и штатного расписания в цехе-аналоге.

Затем определяют заработную плату руководителей, специалистов и служащих по форме таблицы 6.11.

Таблица 6.11 - Фонд заработной платы руководителей, специалистов и служащих

Должность	Численность, чел.	Оклад в месяц, руб.	Годовой фонд з/п, руб	Районный коэффициент и северная надбавка, руб	Годовой фонд заработной платы, руб
Руководители:
Начальник цеха	3232	15 000	180 000	288 000	388 800
Зам. начальника цеха	1	14 000	168 000	268 800	362 880
Итого:	2	29 000	348 000	556 800	751 680
Специалисты:
Инженер программист	1	13 000	156 000	249 600	336 960
Технолог	1	13 000	156 000	249 600	336 960
Итого:	2	26 000	312 000	499 200	673 920
Всего	4	55 000	660 000	1056 000	1 425 600
Служащие
Уборщик	1	7000	84 000	134 400	181 440
Итого:	1	7000	84 000	134 400	181 440

Таблица 6.12 - Сводная ведомость по труду и заработной плате

Категория	Количество, чел	Годовой фонд заработной платы, руб.	Среднемесячная заработная плата, руб.
Рабочие:
Основные	20	5 305 121	22 104
Служащие	1	181 440	15 120
Вспомогательные	10	265 082	22 090
Руководители	2	751 680	31 320
Специалисты	2	673 920	28 000
Всего:	34	9 562 989	23 000

Таким образом, численность промышленного производственного персонала по проекту составит 34 человек, годовой фонд заработной платы - 9 562 989 руб., среднемесячная заработная плата по цеху составит - 23 000 руб.

6.6 Расчет себестоимости продукции

Перед составлением калькуляции производят расчет расходов на содержание и эксплуатацию оборудование (РСЭО) и цеховых расходов по форме таблиц 6.13 и 6.14.

Таблица 6.13 - Смета РСЭО

Статьи расходов	Сумма по проекту, руб.	Сумма по аналогу, руб.
Амортизация активной части основных средств	2962105,313	2875105,31
Содержание и ремонт активной части основных средств	2650827,48	2650827,48
	689215,145	689215,145
	1285392,38	1285392,38
Внутризаводское перемещение грузов	12006	12006
Итого:	7599546,31	7512546,31

Составляют смету цеховых расходов.

Таблица 6.14 - Смета цеховых расходов

Статьи расходов	Сумма по проекту, тыс. руб.	Сумма по аналогу, тыс. руб.
Заработная плата вспомогательных рабочих	181 440	181440
Заработная плата руководителей, специалистов и служащих	1 425 600	1425600
Единый социальный налог	370 656	370 656
Амортизация пассивной части основных средств	498 249	498 249
Содержание пассивной части основных средств	321 910	321 910
Ремонт пассивной части основных средств	482 866	482 866
Расходы на испытания, опыты, исследования, содержания заводских лабораторий	191 259	191 259
Охрана труда и техника безопасности	382 519	382 519
Прочие расходы	231 270	231 270
Итого:	4 085 771	4 085 771

Рассчитываем калькуляцию себестоимости продукции (услуги) по аналогу, данные показаны в таблице 6.15.

Таблица 6.15 - Калькуляция себестоимости продукции по аналогу

Статьи затрат	На единицу продукции	На выпуск
	Количество	Цена, руб	Сумма, руб	Количество	Сумма, руб.
Сырье и основные материалы: 1 Сусло 2 Электроэнергия, кВт	1,006 0,50944	18 1,2	18,110 0,583	6 132 759 3 105 639	110 401 863 3 657 709
4 Заработная плата основных рабочих			0,350		5 305 121
5 РСЭО			1,2		7 512 546
6 Цеховые расходы			0,67		4 085 771
Итого цеховая себестоимость:			20,969		130 958 220

Рассчитываем калькуляцию себестоимости продукции (услуги) по проекту, данные сводим в таблицу 6.16.

Цеховая себестоимость по аналогу составила 130 958 220 руб., по проекту - 130 615 530 руб. Изменение себестоимости произошло за счет изменения расхода электроэнергии, и расхода сусла.

Таблица 6.16 - Калькуляция себестоимости продукции (услуги) по проекту

Статьи затрат	На единицу продукции	На выпуск
	Количество	Цена, руб	Сумма, руб.	Количество	Сумма, руб.
Сырье и основные материалы
1 Сусло	1,0033	18	18,06	6 116 299	110 097 054
2 Электроэнергия, кВт	0,487	1,2	0,593	2 968 840	3 615 036
3 Заработная плата основных рабочих			0,35		5 305 121
4 РСЭО			1,2		7 512 546
5 Цеховые расходы	0,67		4 085 771	0,67
Итого цеховая себестоимость:			20,873		130 615 530

6.7 Расчет основных технико-экономических показателей

Определим фондоемкость.

Ф_емк = (К_а +НОС_а)/В_а, (6.10)

где К_а - капиталовложения в основные средства по цеху-аналогу, руб;

НОС_а - нормируемые оборотные средства по цеху-аналогу, (приняты в размере 10% от полной себестоимости годового выпуска по цеху-аналогу), руб;

В_а - выпуск продукции по аналогу, л.

Подставим числовые значения в формулу (6.10):

Ф_емк= (37 518 759+14 551 177,7)/6 096 182,4 = 8,3 руб/л.

Рассчитаем цену на продукцию цеха, руб./л;

Ц_р = С_а+Е_н• Ф_емк, (6.11)

где С_а- себестоимость продукции в цехе-аналоге, руб/т;

Е_н - нормативный коэффициент эффективности, Е_н = 0,15;

Ф_емк - фондоемкость единицы продукции, руб/л.

Подставим числовые значения в формулу (6.11):

Ц_р = 20,969+0,158,3 = 22,15 руб/л.

Определим валовую прибыль по аналогу и проекту, руб:

П_в = (Ц-С) • В, (6.12)

где С - себестоимость единицы продукции по аналогу или проекту, руб/т;

В - выпуск продукции по аналогу или проекту, т.

Подставим числовые значения в формулу (6.12):

П_в^{ан = (}22,15 -20,969) • 6 096 182,4 = 7 591 879 руб,

П_в^пр = (22,15 -20,893) • 6 096 182,4 = 7 934 480 руб.

Вычислим чистую прибыль по аналогу и проекту, руб:

П_ч = П_в• (1 - 0,20), (6.13)

Подставим числовые значения в формулу (6.13):

П_ч^ан = 7 592 257•(1 - 0,20) = 5 770 056,768 руб,

П_ч^пр = 7 939 740•(1 - 0,20) = 6 030 205,255 руб.

Определим рентабельность производства по аналогу и проекту.

Р_п = 100•П_в/(К+НОС), (6.14)

где К - капиталовложения в основные средства по аналогу или проекту, руб;

НОС - нормируемые оборотные средства по аналогу или проекту (приняты в размере 10% от полной себестоимости годового выпуска по цеху - аналогу или проекту), руб.

Подставим числовые значения в формулу (6.14) рассчитаем рентабельность производства по аналогу и проекту:

Р_п^ан = 100*79 254 634 /(32 625 000 + 28 464 35,7) = 15% ,

Р_п^пр = 100*79 806 290 /(32 625 000 + 28 464 35,7) = 15,4% .

Рассчитаем затраты, приходящиеся на один рубль товарной продукции по аналогу и проекту, руб./руб.

З_ТП = С_ед / Ц, (6.15)

где С_ед - себестоимость единицы продукции, руб.

Подставим числовые значения в формулу (6.15):

З_ТП^ан = 20,969/22,15 = 0,9438 руб,

З_ТП^пр = 20,893/22,15 = 0,9413руб.

Определим фондоотдачу по аналогу и проекту:

Ф_о = В?Ц / К, (6.16)

Ф_о^ан = (6 096 182,4?22,15)/ 37 083 750 = 3,645,

Ф_о^пр = (6 096 18,4?22,15)/ 37 518 750 = 3,603.

Вычислим производительность труда на одного работающего в цехе.

П_ппп = ВЦ / Ч_ппп, (6.17)

где Ч_ппп - численность промышленно-производственного персонала цеха аналога или проекта, чел.

Подставим числовые значения в формулу (6.17):

П_ппп^ан = 6 096 182,4?22,15/35 = 3 976 039 руб/чел,

П_ппп^пр = 6 096 182,4?22,15/35 = 3 976 039 руб/чел.

Результаты расчетов представим в таблицу 6.17.

Таблица 6.17 - ТЭП варочного цеха компании «Балтика - Пикра»

Показатели	Ед. изм.	Проект	Аналог	Отклонение
Годовой выпуск продукции в натуральном выражении	л	6 096 182	6 096 182	-
Капиталовложения в основные средства	руб.	37 518 750	37 083 750	+435 000
Фондоотдача	руб./руб.	3,603	3,645	-0,004
Численность ППП	чел.	35	35	-
Производительность труда ППП	руб/чел	3 976 039	3 976 039	-
Себестоимость годового выпуска	руб.	130 615 530	130 958 220	-342 690
Затраты на один рубль товарной продукции	руб./руб.	0,9413	0,9438	-0,0025
Прибыль валовая	руб.	7 934 480	7 591 790	342 690
Прибыль чистая	руб.	6 030 205	5 770 056	260 148
Рентабельность производства	%	15,4	15,0	0,4
ЧДД	руб.	899 186	-	-
ИДД		3,07	-	-
Срок окупаемости	лет	1,27	-	-

Анализируя изменения основных ТЭП работы цеха после внедрения проекта, можно сделать следующие выводы.

Годовой выпуск не изменился и составил 6 096 182 л/год. По проекту потребуются дополнительные капиталовложения в размере 435 000 руб.

Численность промышленно-производственного персонала составит 35 чел. Производительность труда не изменится и составит 3 976 039 руб.

В результате планирования численности рабочих установлено, что в цехе требуется 35 рабочих, из них основных - 20 человек, вспомогательных - 15 человек.

Себестоимость годового выпуска уменьшилась на 342 960 руб. за счет изменения расхода сусла и экономии электроэнергии.

Рентабельность увеличилась на 0,4 %. ЧДД за расчетный период положительный и составил 899 186 руб. ВНД больше, чем ставка по банковскому счету.

Срок окупаемости менее нормативного и составит 1,27 лет.

Следовательно, можно сделать вывод, что внедрение АСР температуры сусла на выходе теплообменника целесообразно.

Заключение

В дипломном проекте был рассмотрен процесс охлаждения сусла в пластинчатом теплообменнике, произведен выбор контролируемых и регулируемых, параметров. Разработана система контроля и регулирования параметров охлаждения сусла в пластинчатом теплообменнике. Учитывая особенности нашего объекта автоматизации были выбраны и обоснованы технические средства, разработана структура АСУ ТП в GENESIS-32.

В специальной части произведен расчет параметров ПИД - регулятора автоматической системы температуры сусла на выходе теплообменника, данные параметры были оптимизированы в программе MATLAB, был построен переходный процесс с оптимальными настройками ПИД-регулятора. АСР проверена на оптимальность и грубость, а так же по АФX доказано, что система является устойчивой - запас устойчивости по амплитуде С = 0,42 и фазе ц = 33є.

В разделе электроснабжение была рассмотрена схема электроснабжения проектируемого цеха, были выбраны силовые кабеля, трансформаторы, произведен расчет электрического освещения цеха.

В разделе БЖД рассмотрены опасные и вредные факторы на предприятии и предложены меры сокращающие риск здоровью работников.

В экономической части проекта было доказана экономическая целесообразность внедрения АСР температуры сусла на выходе теплообменника, произведен анализ изменения основных технико-экономических показателей работы цеха после внедрения проекта, и рассчитано что по проекту потребуются дополнительные капиталовложения в размере 435 000 рублей и срок окупаемости проекта составит 1,27 лет.

Список использованных источников

1. Пивоваренная компания «Балтика»

2. Ермолаева, Г.А. Технология и оборудование производства пива и безалкогольных напитков : учеб. пособие для вузов / Г.А. Ермолаева, Р.А. Колчева; Мин-во общ. и проф. образования РФ. - М.:, 2000, - 415 с.

3. Автоматическое управление металлургическими процессами: пособие по курсовому и дипломному проектированию / В.А. Осипова, В.П. Тихонов, А.А. Дружинина, Н.В. Федорова. - Красноярск: ИПК СФУ, 2009. - 132 с.

4. SIMATIC S7-300 - семейство микроконтроллеров SIEMENS

5. Промышленное оборудование. Каталог оборудования

6. Лапаев И.И. Автоматизация технологических процессов металлургических предприятий: учебно-метод. пособие / И.И. Лапаев, А.А. Буралков; ГАЦМиЗ - Красноярск, 1998. - 136 с.

7. Филлипс Ч. Системы управления с обратной связью: лаборатория знаний / Ч. Филлипс, Р. Харвор; 2001. - 616 с.

8. Сибюкин Ю.Д. Справочник электромонтажника: учеб. пособие / Ю.Д. Сибюкин. - изд-во HTC, 2008. - 336 с.

9. Значения коэффициентов спроса для заводов промышленности

10. Федоров А.А. Основы электроснабжения промышленных предприятий: учеб. / А.А. Федоров, В.В. Каменева; - М.; 1979. - 408 с.

11. Буралков А.А. Методические указания по выполнению раздела “Электроснабжение и электрооборудование цеха” в дипломном проекте студентов специальности 220301 АМЦ / А.А. Буралков. - Красноярск, 2009. - 25 с.

12. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности: учеб. пособие / C.В. Белов, А.В. Ильницкая, А.Ф. Козьяков - Изд. 3-е, испр. и доп. - М.: Высш. шк., 2007. - 237 с.

13. Овчаренко А.Г. Безопасность жизнедеятельности. Часть 1. / А.Г. Овчаренко, Л.И. Трут, С.Л. Раско. - Бийск, 2006. - 336с.

14. Фролов А.В. Методические указания к разделу "Безопасность жизнедеятельности" дипломного проекта. / А.В. Фролов, Ю.Г. Афанасьев. - Бийск, 2005. - 23с.

15. Ребрин Ю.И. Основы экономики и управления производством: конспект лекций / Ю.И. Ребрин. - МГТУ - Москва, 2000. - 145 с.

16. Ким Т.В. Организация и планирование производства / Т.В. Ким. - М: 2004. - 328с.

17. Синица Л.М. Организация производства: учеб. пособие / Л.М. Синица. -М.: Высш. шк., 2003. - 286с.

18. СТО 4.2-07-2010. Общие требования к построению, изложению и оформлению документов учебной и научной деятельности

Размещено на Allbest.ru