10.4 Организационный план

Данный проект компания будет осуществлять в сотрудничестве с компаниями Теlstra (Австралия) и Вгitish Теlekom (Англия). Финансирование данного проекта осуществляет компания Теlstra, которая вкладывает свои инвестиции в страну. Установку и обслуживание будут осуществлять местные специалисты работающие в данной компании. Поставку всего необходимого оборудование будет осуществлять зарубежный партнер, являющийся одним из крупнейших мировых производителей оборудования ЗС. Для реализации данного проекта потребуется следующее оборудование.

Примем стоимость 1 у.е. равной 137 тг. по курсу Нац.банка РК.

Таблица 3 Стоимость оборудования

Наименование оборудования	Цена оборудования у.е., тыс.тг.	Количество оборудования	Сумма с учетом транспортных расходов тыс.тг.
1	2	3	4
Передатчик ЗС	120 000 у.е.	1	122 400у.е.
	16 440 000 тг.		16 768 800 тг.
Приемник ЗС	30 000 у.е.	1	30 600 у.е.
	1 110 000 тг.		4 192 000 тг.
Антенна ЗС	100 000 у.е.	1	102 000у.е.
	13 700 000 тг.		13 974 000 тг.
Блок питания	200 у.е.	1	200 у.е.
Продолжение таблицы 3
	27 400 тг.		27 400 тг.
Маршрутизатор	5 000 у.е.	2	10 200у.е.
	685 000 тг.		1 397 400 т.г
Спутниковый	4 000 у.е	1	4 080 у.е
Модем	548 000 тг.		558 960 тг.
Система	35 000у.е.	1	35 700 у.е.
радиодоступа ІКТ	4 795 000 тг.		4 890 900 тг.
Оборудование РРЛ с мультиплексорами	12000у.е. 1 644 000 т.г	1	12 240у.е. 1 676 880 тг.
Вышка системы радиодоступа	11 000 у.е. 1 507 000 тг.	1	11 200 у.е. 1 537 140 тг.
Стоимость всего оборудования с учетом доставки.	317 420у.е. 43 486 540 тг.

Отдельная смета на установку оборудования не выделяется, так как установку оборудования будут осуществлять специалисты данной компании.

Предполагается следующая расстановка рабочего персонала для обеспечения функционирования разработанной системы.

Таблица 4 - штат сотрудников необходимых для функционирования системы

Занимаемая должность	Количество человек
Генеральный директор	1 человек
Главный бухгалтер	1 человек
Главный менеджер по продвижениюи реализации услуг	1 человек
Менеджеры по продвижению и реализации услуг	2 человека
Инженерыэлектронщики обслуживающие ЗС, систему радиодоступа и осуществляющие подключение абонентов.	5 человек
Операторы ЭВМ следящие за спутникового оборудования и состоянием радиодоступа системы состоянием радиодоступа.	2 человека
Монтер	1 человек
Итого	13 человек

Заработная плата данного рабочего персонала будет производится за счет вырученных средств за предоставление услуг связи.

В процессе эксплуатации данной системы связи необходимо приобретение транспортного средства стоимость которого составляет 3% от стоимости оборудования т.е. 9 522 у.е. или 1304514 тг.

а) Капитальные вложения включают в себя:

К _вл= К _обр + К _транс + К _{доп. об. и монт. ср.} + К _{за.обл.част.,} (50)

где К _0бор - стоимость приобретаемого оборудования для функционирования данной системы связи;

К _Трапс. - стоимость транспортного средства необходимого для эксплуатации, установки и ремонту данной системы связи. Определяется укрупненным методом и берется равным 3 % от стоимости оборудования.

К_Тра„_с. = 0,03 * К_0бор = 0,03 * 3 17420 = 9 522 у.е. или 1 304 514 тг.

К _{доп..об.имонт.ср.} стоимость дополнитсльного оборудования (кабеля, изоляционная лента и т.д.) и монтажные средства (болты, гайки и т.д.). Определяется укрупненным методом и берется равным 3 % от стоимости оборудования.

К _{доп. об. и монт. ср.} =0,03 * К_06ор = 0,03 * 317420 = 9522_у._е. или 1 304 514 тг.

К _{за.обл.част.,} - плата за обладание частотой, в настоящее время единовременной

платы за обладание частотой в Р.К. отсутствует.

Определим капитальные вложения по формуле (47).

К _вл = 317420+9522 + 9522 + 0 = 336464_у._е._или 46 095 568 тг.

б) Текущие затраты на эксплуатацию данной системы связи.

Э_р= ФЗП + ОСС + А + А_п + З_э„„ + К_кр +Н_р+ А_РС + Н_Срч . (48)Определим фонд заработной платы

ФЗП = ФОТ +3_доп (51)

Таблица 5 Заработная плата .

Должность	Кол-во человек	Оклад тг/мес	Сумма тг/мес
Генеральный директор	1	40000	40000
Главный бухгалтер	1	25000	25000
Главный менеджерпо продвижению и реализации услуг	1	25000	25000
Менеджеры по продвижению и реализации услуг	2	20000	40000
Техники электронщики	5	15000	75000
Операторы ЭВМ	2	12000	24000
Монтер	1	9000	9000
Итого	238 000

Соответственно фонд оплаты труда за год составит:

ФОТ = 238 000* 12 = 2856000 тг.

Заработная плата с учетом премиальных составит:

З_доп=0,2*2856000 = 571200 тг.

Подставим найденные значения в формулу (51)

ФЗП = 2856000+571200 = 3427200 тг.

*Отчисления на социальный налог за вычетом пенсионного фонда составят:

ОСС = 0,21 *0,9*ФЗП = 0,21 *0,9*3427200 = 647740,8 тг.

*Амортизационные отчисления на систему связи по существующему положению в настоящее время 15%.

А = На (%)*К_вл/100% = 15*52151920/100 = 7822788 тг.

*Аренда помещения находящегося на территории торгово-выставочного комплекса «Атакент» площадью 100 кв.м. стоимостью 600 тг. за 1 кв.м за месяц.

А_РП= П_аР * S *T = 600*100*12* =720000 тг/год.

*Расходы на электроэнергию для производственных нужд, включают в себя расходы электроэнергии на оборудование и дополнительные.

З_ЭЛ.ЭН. = З_{ЭЛ.ЭН.ОБР.} + З_{ДОП.НУЖ.,}

З_{ЭЛ.ЭН.ОБР} = W*T*S*

где W = 15 кВт - потребляемая мощность;

Т = 8670ч - время работы;

S - тариф (1кВтч = 5,22тг).

З_{ЭЛ.ЭН.ОБР} = 15 * 8670* 5,22 = 678861 тг/год.

Затраты на дополнительные нужды возьмем по укрупненному показателю 5% от затрат на оборудование.

З_{ДОП. НУЖ.,}=0,05 * З_{ЭЛ.ЭН.ОБР} =0,05 * 678861 =33943 тг/год,

тогда З_ЭЛ.ЭН= 678861+33943 = 712804 тг/год.

*Арендная стоимость одного ствола бортового ретранслятора за 3 года составляет 231000 у.е. или 31647000 тг., данная сумма выплачивается ежегодно хозяину спутника т.е. организации Іntelsat;.

А_рс = 31647000 тг/Згод.

* Так как кредит берется на сумму 43 486 540 тг. на оборудование и 31647000 тг за аренду ствола бортового ретранслятора сроком на 3 года, согласно процентной ставке равной 10% .

К_р = 1,1 * (31647000 + 43486540) / 3 = 27548964 тг.

*Накладные расходы составят:

Н_р = 0,75 * ФЗП = 0,75 * 43486540= 32614905 тг.

* Определим налог за использование радиочастотного спектра в казну РК: спутниковая связь без НUВ-технологии (за использование частоты одной станции) 100 минимальные расчетные показателей.

Радиорелейные линии (за дуплексный ствол на одном пролете), местных 40 минимальных расчетных показателей, т.к. имеется 2 пролета, то оплата за РРЛ составит 80 минимальные расчетные показателей.

WLL (за дуплексный канал шириной 2,1 МГц на прием/2,1 МГц на передачу) 90 минимальных расчетных показателей.

Соответственно налоги за использование спектра радиочастот составят:

Н_Рч = 825 * (100 + 80 + 90) = 222750 тг.

Таким образом годовые эксплуатационные расходы составят, по формуле (49)

Э_Р = 3427200 + 647740 + 7822788 + 720000 + 712804 + 29975036 + 11935000 +32614905 +222750 = 87176751 тг.

10.5 Доходы компании

Доходы компании состоят из разовых и постоянных платежей клиентов, за установку и подключение оборудования 250 у.е. или 34250 тг. (1 линия) и за постоянное использование цифровых каналов связи по следующим тарифам :

Казахстан и страны СНГ 164 тг/мин.

Дальнее зарубежье 46 тг/мин.

Тарифы взяты, исходя из существующих на сегодняшний день тарифов других компаний.

Будем считать, что в среднем каналы связи одним клиентом используются со следующей интенсивностью:

Казахстан и СНГ 100 мин. в год

Дальнее зарубежье 100 мин в год

расчет проводим без учета инфляции, дисконтной ставки и прочих потерь, а также с нарастающим итогом. Дисконтирование - это предвидение разновременых затрат и результатовк текущему моменту времени.

Таблица 6 Технико- экономические показатели

Период ввода системы в эксплуатацию
	1 год	2 года	3 года	4 года	5 лет
Число	500	1500	2500	4500	6500
абонентов,
По нарастающей.
Разовые	19375000	58125000	96875000	174375000	251875000
Продолжение таблицы 6
Платежи
за подкл.
тг., по
нараст.
Трафик по	50000	150000	250000	450000	650000
СНГ
(мин),по
нараст.
Трафик по	50000	150000	250000	450000	650000
Д.З.(мин) ,
по нараст.
Средняя	164	164	164	164	164
Доходная
такса 1 мин
ММТРпо
СНГ,тг.
Доходы за	8200000	24600000	41000000	73800000	106600000
трафик по
СНГ тг. ,
по нараст.
Средняя доходная	246	246	246	246	246
такса 1 мин
ММТР по
ДЗ, тг.
Доходы за	13950000	41850000	69750000	125550000	181350000
тр. по Д.З.
тг., по
нараст.
Общие доходы тг. по нараст.	42625000	127875000	213125000	383625000	554125000
Эксплуат.	58033718	115057436	174101154	232134872	290168590
Расходы
Т.Г.,ПО
нараст.
Прибыль	-15408718	11807564	39023846	151490128	463956410
тг., по
нараст.
Накоплен-	7822788	15645576	23468364	31291152	79113940
ие аморт.
отч. тг., по
нараст.
Денежные	-7585930	27453140	62492210	182781280	543070350
поступлен
ия тг., по
нараст.
Инв-ции	52151920	52151920	52151920	52151920	52151920
тг., по
нараст.
Чистая прибыль, тг	-59737850	-24698780	10340290	130629360	490918430

Рисунок 17.- Определение срока окупаемости

Из данного графика видно, что система окупает себя уже через 2 года и 9 месяцев и начинает приносить стабильно увеличивающуюся чистую прибыль, что в дальнейшем послужит для ее расширения не только в городе Алматы, но и по городам Республики Казахстан.

10.6 Сравнение данной системы с системой использующей кабельные соединения

В качестве сравнения, возьмем, предприятие которое тоже занимается предоставлением услуг международной и междугородней телефонии. В качестве абонентских линий используются кабельные соединения по медным кабелям и по оптоволокну. Сравнение будем проводить при равных условиях, т.е. тарифы на предоставляемые услуги одинаковые, при одинаковом количестве абонентов, одинаковой заработной плате работающего персонала, и т.д.

Предположим, что этому предприятию для предоставления услуг связи по кабельным соединениям потребуется 100 км. кабеля со средней стоимостью 100 тг за 1м. , для создания оптоволоконного кольца 5 км оптоволокна со средней стоимостью 3100 тг за 1 м., стоимость оптических мультиплексоров возьмем такую же как и обычных, также учтем аренду емкости в канализации у компании «Казахтелеком» предположим что стоимость прокладки 1м кабеля в канализации состаляет 10 тг за 1 м в год. , потребуется 50 км емкости в канализации.

Определим капитальные затраты:

Таблица 7 Капитальные затраты.

Наименование оборудования	Цена оборудования у.е. тыс.тг.	Количество оборудования	Сумма с учетом транспортных расходов тыс.тг.
Передатчик ЗС	120 000 у.е.	1	122400у.е.
	16 440 000 тг.		16 768 800 тг.
Приемник ЗС	30 000 у.е.	1	30 600 у.е.
	4 110 000 тг.		4 192 200 тг.
Антенна ЗС	100 000 у.е.	1	102000у.е.
	13 700 000 тг.		13 974 000 тг.
Блок питания	200 у.е.	1	200 у.е.
	27 400 тг.		27 400 тг.
Маршрутизатор	5 000 у.е.	2	10200у.е.
	685 000 тг.		1 397 400 т.г
Спутниковый модем	4000 у.е 548 000 тг	1	4080 у.е 558 960 тг.
Оптоволокно, 1м	3100 тг	5000	1 5500000 тг
Емкостьв	10 тг	50000	500000 тг
канализации ,1м
Медный кабель,	100 тг	100000	100000000 тг
1м
Оптические	12000 у.е.	1	12240 у.е.
мультиплексоры и модемы	1 644 000 тг.		1 676 880 тг.

Стоимость всего оборудования с учетом доставки. 64 595 640 г.

Капитальные затраты определяются по формуле в тг. (49):

К _Вл = 64595640 +1759998 +1759998 = 8115636

Определим текущие затраты:

Э _Р = ФЗП + ООС+ А + А_П + З _ЭЛ.ЭН. + К_КР + Н_Р + А_Р.С. + Н _Срч.,

где - ФЗП, ОСС, Ап, Зэл.эн, АР.С- остаются такими же как и для предыдущей системы:

Кр = 1,1*(Квл+Арс) =1,1*(68115636+31647000)/3 = 36579633 тг,

А = 0,15*Квл = О,15*68115636 = 10217345 тг,

Нрч = 100*825 = 82500тг.

Тогда,

Эр = 3427200+647741+720000+712804+35805000+2570400+36579633+

+10217345+82500 = 88823202 тг.

Построим для сравнения таблицу в которой отразим только изменения по сравнению с предыдущей системой.

Таблица 8 Период ввода системы.

Период ввода системы в эксплуатацию
	1 год	2 года	3 года	4 года	5 лет
Общие	42625000	127875000	213125000	383625000	554125000
доходы тг.
По нараст.
Эксплуат.	85957499	171914998	257872497	343829996	429787495
расходы
тг., по
нараст.
Прибыль	-43332499	-44039998	-44747497	39795004	124337505
тг., по
нараст.
Накоплен-ие аморт.	9327989	18655978	27983967	37311956	46639945
отч. тг., по
нараст.
Денежные	-34004510	-25384020	-16763530	77106960	170977450
поступлен
ия, тг., по
нараст.
Инв-ции	62186596	62186596	62186596	62186596	62186596
тг., по нар
Чистая	-96191106	-87570616	-78950126	14920364	108790854
прибыль, тенге

Рисунок 18. - Определение срока окупаемости для системы использующей кабельные соединения

Из данного графика видно, что система окупает себя через 3 года и 10 месяцев и начинает приносить прибыль.

При проведении сравнительного анализа двух систем использующих различные виды соединений с абонентами, видно, что система использующая кабельные соединения значительно уступает нашей системе, это отражается в сроке окупаемости системы, а также в приносимой ею прибыли.

Заключение

В дипломном проекте произведен энергетический расчет спутниковой линии связи ЗС 1 (Алматы) - ИСЗ (Іntelsat 804) - ЗС 2 (Лондон). Исходя из расчетов которые показывают, что на данной линии связи происходит незначительное ослабление сигнала из-за поглощения энергии радиоволн в газах атмосферы и чуть большее ослабление происходит в результате влияния дождевых осадков, особенно на втором участке ИСЗ (Іntelsat) - ЗС 2 (Лондон). Шумы атмосферы и планет оказывают влияние на качество передачи сигналов, но не очень существенное.

Полученные значения мощностей бортового передатчика и передатчика ЗС, при их практическом применении, обеспечат необходимое качество связи на всем участке .

Расчет качественых показателей радиорелейной трассы, а именно ухудшение связи вызванное дождем, замирания вызванные рефракцией радиоволн, замирания вызванные многолучевым распространением, показывает, что полученные значения норм не превышают. Связь на данном участке будет устойчевой и надежной.

Расчет зоны обслуживания ЦС системы радиодоступа позволяет утверждать, что требуемая дальность устойчивой связи обеспечивается. Предлагаемые в проекте мероприятия по эксплуатации и технике безопасности обеспечиваемый безаварийный проектный срок работы оборудования и позволяет свести к минимуму травматизм и несчастные случаи.

Разработанный бизнес-план оператора связи и произведено сравнение данной корпоративной международной системы связи системой использующий только кабельные соединения, при чем АТС поддерживает дальность до 5 км без применения дополнительных усилителей и регенераторов с абонентами по медным кабелям и по оптоволокну.

Перечень принятых сокращений

ЦС- центральная станция,

ИСЗ- искусственный спутник Земли,

ССС- система спутниковой связи,

ГО- геостационарная орбита,

ЗС- земная станция,

ЭИИМ- эффективно излучаемая изотропная мощность,

РРЛ- радиорелейная линия,

SЕS- сильно пораженные секунды,

АС- абонентская станция,

ЛЭП- линии электропередачи,

ЭВМ- электронная вычислительная машина,

ЛДЦ- лампы дневного света правильной цветопередачи,

СНиП- санитарные нормы и правила.

Список литературы

1 Спутниковая связь и вещание: Справочник. - 3-е изд., перераб. и доп. / В.А. Бартенев, Г.В. Болотов, В.Л. Быков и др.; под ред. Л.Я. Кантора. - М.: Радио и связь, 1997.

2 АлекперовА.Геостационарная орбита заселена плотно// Мир связи. - 1999. - №2. - С. 84-93.

3 Спутниковая связь и вещание: Справочник. - 2-е изд., перераб. и доп. / Г.В. Аскинази, В.Л. Быков, М.Н. Дьячкова и др.; под ред. Л.Я. Кантора. - М.: Радио и связь, 1988. - 344 с.

4 Кантор Л.Я., Тимофеев В.В. Спутниковая связь и проблема геостационарной орбиты. - М.: Радио и связь, 1988. - 168 с.

Бородич С.В. ЭМС наземных и космических радиослужб. Критерии, условия и расчет. - М.: Радио и связь, 1990. - 272 с.

Системы спутниковой связи / А.М. Бонч-Бруевич, В.Л. Быков, Л.Я. Кантор и др.; под ред. Л.Я. Кантора: Учебное пособие для вузов. - М.: Радио исвязь, 1992. -224 с.

Меныников В.А., Чернов В.В., Феоктистов Н.Н., Александров И.Е. Космос и связь // Электросвязь. - 1995. - №6. - С. 10-12.

Мордухович Л.Г. Радиорелейные линии связи: курсовое и дипломное проектирование. - М.: Радио и связь, 1989.-160 с.

Мордухович Л.Г., Степаненко А.П. Системы радиосвязи: курсовое проектирование. - М.: Радио и связь, 1987.-191 с.

10 Мясковский Г.М. Системы производственной радиосвязи: Справочник. - М.: Связь 1980.

Баклашов Н. И. и др. Охрана труда на предприятиях связи и охрана окружающей среды: Учебник для вузов/Н. И. Баклашов, Н. Ж. Китаева, Б. Д. Терехов. -- М.: Радио и связь, 1989.--288 с.: ил.

Сабиров Ю.Г., Сколотнев Н.И. Охрана труда в вычислительных центрах. - М.: Машиностроение,1985. - 210 с

Производственное освещение. Методические указания к выполнению раздела "Охрана труда" в дипломном проекте (для студентов энергетических специальностей всех форм обучения)-Алма-Ата,изд. РУМКД989, 40 с.

14 Иванов Е.Н. Расчет и проектирование систем противопожарной защиты. М.: Химия,1990.

15 Буров В.П., Морошкин О.К., Новиков О.К. Бизнес-план. Методика составления. Реальный пример. -- М.: Изд-во ЦИПКК АП -- Отраслевая библиотека "Технический прогресс и повышение квалификации кадров в авиационной промышленности", 1995.

Приложение А

Зона покрытия ИСЗ INTELSAT 804

Приложение Б

Диаграмма для определения угла места и азимута при направлении антенны ЗС на геостационарный ИСЗ (ф° - широта ЗС; ? - ?₀ - долгота ЗС относительно долготы позиции ИСЗ)

Приложение В

Среднемесячные значения концентрации водяного пара в августе на Земл

е

Приложение Г

Дождевые климатические районы на карте мира



Приложение Д

Приложение Е