Проект внедрения волоконно-оптической линии связи между УТС "Югорскгазтелеком" и 5 городскими АТС

0,75

0,8

Критерий доступности, КД

0,7

1

Экономический критерий, КЭ

0,18

0,204

Информационный критерий, КИ

0,76

0,762

Критерий развития инфокоммуникаций, КРИ

0,325

0,393

Комплексный информационно-технологический критерий, КИТ

0,63

0,73

Результаты расчета показателей представим в виде пентаграммы представленной на рисунке 10.1.

Рисунок 10.1 - Движение Тюменской области к глобальному информационному обществу

Из пентаграммы видно, что критерий КЭ соответствует первому уровню, поскольку 0 < КЭ < 0,2. К 2013 году экономический критерий будет соответствовать второму уровню, поскольку 0,2 < КЭ < 0,6.

Критерий КД приближается к третьему уровню, т.к. 0,6 <КД < 0,8, а в 2013 году критерий доступности достигнет четвертого уровня.

Критерий развития инфокоммуникаций КРИ приближается к третьему уровню, поскольку 0,12 < КРИ < 0,33, а к 2013 году критерий развития инфокоммуникаций перейдет за третий уровень.

Информационный критерий КИ Тюменской области находится на третьем уровне, а в 2013 годы приблизится четвертому.

По комплексному критерию Тюменская область приближается к требованиям четвертого уровня готовности.

Следует отметить, что данные критерии оценки готовности не в полной мере отвечают сегодняшнему состоянию экономики Тюменской области. Общую готовность Тюменской области к жизни в информационном мире можно оценить как близкую к третьему уровню четырех, что отвечает состоянию «в движении» (начало развития информационного общества, массового использования ИКТ населением страны, а также появление информационного неравенства). Хотя реальный уровень развития информационного общества в Тюменской области невысок, область находится на самом динамичном отрезке пути.

11 РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Любое предлагаемое техническое решение может быть рекомендовано для внедрения лишь тогда, когда доказана экономическая целесообразность его реализации при эксплуатации.

В данном расчете ставится задача определить основные технико-экономические показатели реконструкции линии связи между двумя городскими АТС с применением оптического кабеля ДПН.

Определение экономической эффективности капитальных вложений и новой технике в хозяйстве связи рассчитывается для определения наиболее эффективных путей развития системы связи, определения пути направления капитальных вложений и расчеты наиболее экономичных схем развития сети ГТС.

Экономическая эффективность капитальных вложений характеризуется следующими основными показателями:

- прибыль;

- срок окупаемости;

Исходными данными для расчета технико-экономических показателей являются:

- величина капитальных вложений;

- величина годового тарифного дохода;

- годовые эксплуатационные расходы;

- удельные капитальные и эксплуатационные расходы.

11.1 Расчет капитальных вложений

Капитальными вложениями называются совокупность материальных, трудовых и других средств, затраченных на осуществление капитального строительства и выраженных в денежной форме.

Сумма капитальных вложений характеризует объем в который обходится монтаж кабеля и поэтому является важнейшим экономическим показателем.

В состав капитальных вложений входят следующие затраты:

на строительно-монтажные работы, и сдаточные работы;

на приобретение кабеля, инструмента и производственного инвентаря.

В результате в сумму капитальных затрат входят следующие показатели:

- стоимость приобретаемого кабеля,

- монтажные работы;

- транспортно-заготовительные расходы.

Сметная стоимость работ состоит из прямых затрат, накладных расходов, плановых накоплений, затрат на приобретение кабеля, транспортные и другие расходы.

Таблица 11.1 - Смета на модернизацию ВОЛП

				Стоим.единицы, руб.	Общая стоимость, руб.
№	Обоснование	Н а и м е н о в а н и е р а б о т	Количество	Всего	Экспл.		Основной
	сметной	и з а т р а т			машин		заработ-
	стоимости			Основная	в т.ч.	Всего	ной
			[ед. изм.]	заработн.	заработн.		платы
				плата	плата
1	2	3	4	5	6	7	8
Раздел 1. Сети связи
1	10-06-048-07	Прокладка волоконно-оптических кабелей в канализации: в трубопроводе по занятому каналу	116.7 [100 м]	1344,08 650,60	679,87 113,76	156 854,00	75 925,00
2	01-01-004-5	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов:2	1.2 [1000 м3]	10101,09 315,20	9785,89 2044,26	12 121,00	378,00
3	01-01-034-2	Засыпка траншей бульдозерами мощностью:96 (130) кВт (л.с.), 2 группа грунтов	1.18 [1000 м3]	1444,39	1444,39 290,27	1 704,00
4	08-02-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	25 [100 м]	2534,93 200,76	2334,17 202,89	63 373,00	5 019,00
5	10-06-003-02	Кабели и провода, прокладываемые в траншее. Кабель, масса 1м, кг, до: 2	2.5 [км]	7867,45 1286,10	6581,35 681,36	19 669,00	3 215,00
6	34-02-017-1	Устройство переходов подземных методом горизонтального бурения:первой трубой до 10 м	2 [переход]	3816,23 396,22	2966,87 257,38	7 632,00	792,00
7	34-02-017-3	Устройство переходов подземных методом горизонтального бурения:последующими трубами до 10 м	1 [переход]	3290,41 334,41	2502,86 217,12	3 290,00	334,00
8	10-06-051-07	Муфты прямые с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС в колодце с числом волокон: 32	3 [шт]	107353,43 5082,50	100803,61 5024,22	322 060,00	15 248,00
9	10-01-054-03	Кабель по плоскому кабельросту	24.4 [100 м]	153,25 102,35	22,58 3,94	3 739,00	2 497,00
10	10-06-055-07	Монтаж оптокросса	6 [УССЛК]	14724,12 3735,27	10293,62 1722,45	88 345,00	22 412,00
Продолжение таблицы 11.1 - Смета на модернизацию ВОЛП
11	10-01-001-10	Монтаж мультиплексора	7 [шт]	215,01 171,69	38,21 6,66	1 505,00	1 202,00
12	10-06-068-01	Электрическая проверка: мультиплексора	7 [шт]	3362,04 3362,04		23 534,00	23 534,00
13	10-06-068-16	Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор)	7 [элемент]	1018,80 1018,80		7 132,00	7 132,00
14	10-06-054-07	Измерение ЭКУ	6 [участок]	26358,88 1341,78	25017,10 773,71	158 153,00	8 051,00
15	10-06-068-17	Сдача объекта: Контрольные и приемо-сдаточные испытания	1 [объект]	24701,34 14721,66	9979,68 1669,92	24 701,00	14 722,00
	Итого прямые затраты				893 812,00	180 461,00
	Итого с учетом поправочных коэффициентов				893 812,00	180 461,00
	Итого с учетом поправки на зарплату				893 812,00	180 461,00
	Итого с поправкой на условия производства				893 812,00	180 461,00
	Накладные расходы [Н43=105% по поз.1,6-8,10,14, Н43=100% по поз.2-4, Н43=126% по поз.5, Н43=84% по поз.9,11-13,15]				237 379,00
	Сметная прибыль [Н49=65% по поз.1,4,6-8,10,14, Н49=50% по поз.2-3, Н49=70% по поз.5, Н49=60% по поз.9,11-13,15]				150 563,00
	Всего по разделу				1 281 754,00	180 461,00
Раздел 2. Материалы, не учтенные ценником.
16	счет	Кабель оптоволоконный ДПО -016А 08-07-3,5	11.87 [км]	56500,00		670 655,00
17	счет	Кабель оптоволоконный ОКБ-М6П-Е16-7	2.5 [км]	76400,00		191 000,00
18	счет	Кабель витая пара IV кат.	2.24 [км]	1400,00		3 136,00
19	счет	Муфта МОГ -М-01- IV	3 [шт]	41060,00		123 180,00
20	счет	Кросс оптический 36хFC	6 [шт]	22990,00		137 940,00
21	счет	Мультплексор AMS	7 [шт]	85250,00		596 750,00
	Итого прямые затраты				1 722 661,00
	Итого с учетом поправочных коэффициентов				1 722 661,00
	Итого с учетом поправки на зарплату				1 722 661,00
	Итого с поправкой на условия производства				1 722 661,00
	Всего по разделу				1 722 661,00
	Итого				2 616 473,00
	Накладные расходы				237 379,00
	Сметная прибыль				150 563,00
	Всего				3 004 415,00	180 461,00
	В том числе, монтажные работы				2 971 747,00	178 957,00
	В том числе, строительные работы				32 668,00	1 504,00
	Всего c индексом				3 004 415,00	235 903,00
	Итого с временными				3 004 415,00	235 903,00
	Итого с прочими				3 004 415,00	235 903,00
	Всего по смете					3 004 415,00	235 903,00

11.2 Расчет тарифных доходов

Продукцией отрасли связи является конечный полезный результат производственной деятельности по передаче определенного вида сообщений.

Сумма тарифного дохода производимого данной системой связи показана в таблице 11.2.

Таблица 11.2 - Расчет тарифных доходов

Распределение	Всего (руб.)	Тарифная зона
		до 600 км	от 601 до 1200 км	от 1201 до 3000 км	от 3001 до 5000 км	свыше 5001 км
Население	(17004)	2204,53,4 (3366)	2014,55,2 (4703)	1474,56,3 (4167)	934,57,2 (3013)	524,57,5 (1755)
Бюджетные и прочие предприятия	(8039)	524,56,40 (1497)	654,57,80 (2281)	554,59,00 (2227)	264,510,0 (1170)	164,512,0 (864)
Итого доход за сутки 25043	-	-	-	-	-
Итого доход за год: 9140695	-	-	-	-	-
Абонентская плата		кол-во абонентов	цена	-	-	-
Квартирный сектор	2583600	8612	300	-	-	-
Предприятия - 80% номеров ведомственные -20% номеров прочих предприятий	814000	9583 2200	370	-	-	-
Итого доход за год. руб. 49911895

11.3 Расчет эксплуатационных расходов

Эксплуатационными расходами называются текущие затраты предприятия на производство продукции.

Общая сумма эксплуатационных затрат определяется на основе сметы затрат на производство, в которой отражаются все эксплуатационные расходы, сгруппированные по отдельным статьям затрат, а именно:

- заработная плата штата основной деятельности;

- отчисления на социальное страхование;

- затраты на материалы и запасные части;

- электроэнергия со стороны для производственных нужд;

- амортизационные отчисления;

- прочие административно-управленческие и эксплуатационно-

хозяйственные расходы.

Для определения расходов на зарплату для работников основной деятельности необходимо определить численность штата и ставки зарплаты по должности.

Численность штата работников основной деятельности: инженер и электромонтер.

Месячные должностные оклады инженерно-технических работников в УТС «Югорскгазтелеком» в 2007 г. составили:

- инженер - 9500 руб.;

- электромонтер - 6500 руб.

В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям применяется районный коэффициент 1,7 и северная надбавка за стаж работы в данных районах или местностях - 50%.

На основании коллективного договора работникам УТС выплачивается ежемесячно надбавка за личный вклад, премия

Годовой фонд заработной платы включает в себя дополнительные выплаты (работа в праздничные дни, в ночное время) и сведен в таблицу 11.3:

Таблица 11.3 - Годовой фонд заработной платы

Профессия, должность	оклад	Доп. выпл. 14%	Надбавка за личн. вклад 6%	Премия 40%	Район. Коэф. 70%	Сев. Надб. 50%	Всего ФЗП на 1 раб. в месяц
инженер	9500	1330	570	4560	11172	7980	35112
Электромонтер	6500	910	390	3120	9828	7020	27768
Итого							62880

ФЗП (год) = ФЗП (мес) • 12 мес; (25)

ФЗП (год) = 62880 • 12 = 754560 руб;

Отчисления органам социального страхования (Единый Социальный Налог) производятся в размере 26,2% годового фонда заработной платы - 197700 руб.

Расходы на материалы и запасные части принимаются в размере 16,8 руб. на канало-километр МСЛ.

M = 16,8 • N • L (26)

где N - число каналов,

L - длина линии;

M = 16,8 • 30 • 13,5 = 6804 руб

Расходы на электроэнергию со стороны для производственных нужд определяются из потребности мощности и тарифа за один квт.ч.

Потребляемая оборудованием мощность определяется из технических данных оборудования (5,1 кВт). Тариф за один квт.ч. электроэнергии принимается равным 4 руб.

Расход электроэнергии определяется по формуле (27):

РЭЛ = 365 • W • t / Ю = 52560 кВт/ч, (27)

где W -потребляемая оборудованием мощность, вт-ч.;

t - продолжительность работы оборудования в сутки, 24 ч;

Ю - коэффициент полезного действия электропитающей установки, принимается равным 0,85.

Затраты на электроэнергию составят (28):

52560 • 4 = 210240 руб (28)

Затраты на прочие производственные и транспортные расходы, а также административно-хозяйственные расходы составляют 55% от фонда заработной платы, что составляет 415008 руб.

Сумма амортизационных отчислений определяется исходя из сметной стоимости основных производственных фондов и норм амортизации и представляет собой планомерное погашение стоимости основных фондов, которая по частям переносится на стоимость произведенной продукции.

Амортизационные отчисления позволяют накопить необходимые средства для капитального ремонта и модернизации основных фондов и их восстановление после выбытия из эксплуатации.

Сумма амортизационных отчислений определяется по формуле (29):

Эаморт = УКi=1 Фосн • ni (29)

где Фосн - сметная стоимость i-того вида основных производственных фондов;

ni - действующие нормы амортизации для i-того вида основных

производственных фондов;

к - число видов основных производственных фондов.

Эаморт = 1281754 • 0,057 + 1722661 • 0,039 = 140244 руб

Результаты расчета эксплуатационных расходов сведем в таблицу 11.4:

Таблица 11.4 - Результаты расчета эксплуатационных расходов

Наименование статей затрат	Сумма затрат, руб/год
Годовой фонд заработной платы	754560
Единый социальный налог	197700
Амортизационные отчисления	140244
Материалы и запчасти	1722661
Электроэнергия со стороны для производственных нужд	210240
Прочие производственные и управленческие, эксплуатационно-хозяйственные расходы	415008
Всего:	3440412

11.4 Расчет показателей эффективности капитальных вложений.

Важным показателем эффективности капитальных вложений являются удельные капитальные и эксплуатационные расходы на один каналокилометр.

Удельные капитальные расходы (30):

К = Кобщ / N • L (30)

где Кобщ - общий объем капитальных вложений,

N - количество каналов,

L - длина линии.

К = 3004415 / 30 • 13,5 = 7419 руб/кан.км

Удельные эксплуатационные расходы (31):

Э = Эобщ / N • L (31)

где Эобщ - сумма эксплуатационных расходов.

Э = 3440412 / 30 • 13,5 = 8494 руб/кан.км

Сумму дисконтированного дохода рассчитаем по следующей формуле (32):

У Ддис = ЧПД1 • Kd1+ ЧПД2 • Kd2+..+ ЧПД12 • Kd12 (32)

где ЧПД - чистый денежный поток;

Кdt - коэффициент дисконта.

Коэффициент дисконтирования рассчитывается по формуле (33):

Кdt = 1 / (1+0,30/12)t (33)

где i - норма дисконта (i=30%)

12 - 12 месяцев

t - месяц получения дисконта

Результаты расчета коэффициентов дисконтирования сведем в таблицу 11.5.

Таблица 11.5 - Расчет коэффициентов дисконтирования

Kdt по годам	Кd1	Кd 2	Кd 3	Кd 4	Кd 5	Кd 6	Кd 7	Kd 8	Kd 9	Kd10	Kd 11	Kd 12
Значение коэфф. дисконта	0,97	0,96	0,95	0,94	0,93	0,92	0,91	0,9	0,89	0,88	0,87	0,86

Тогда с учетом рассчитанных коэффициентов дисконтирования получим:

У Ддис = 4159325 • 0,97+4159325 • 0,96+ 4159325 • 0,95+ 4159325 • 0,94+ 4159325 • 0,93+ 4159325 • 0,92+ 4159325 • 0,91+ 4159325 • 0,9+ 4159325 • 0,89+ 4159325 • 0,88+ 4159325 • 0,87+ 4159325 • 0,86 = 80400053 руб

Чистая текущая стоимость инвестиционного проекта рассчитывается по формуле (34):

NRV = У Ддис - К (34)

NRV = 80400053 - 3004415 = 77395638

Рентабельность определим по следующей формуле (35):

Ru = Ддис/K > 1 (35)

Ru = 80400053/3004415 = 26,8 > 1

Так как Ru больше единицы, следовательно проект эффективен для внедрения.

Рассчитаем срок окупаемости проекта по формуле (36):

Tok = K / Ддис (36)

Tok = 3004415 / 80400053 = 0,03

Т = 1 + 0,03 = 1,03 года

11.5 Оценка экономической эффективности капитальных вложений на проектируемом участке сети

Таблица 11.6 -Технико-экономические показатели проектируемого участка сети

Наименование показателей	Условное обозначение или расчетная формула	Показатель
1 Протяженность трассы, км	L	13,5
2 Количество каналов, (кан.)	N	30
3 Протяженность каналов, канкм.	NL	405
4 Капитальные затраты, руб.	К	3004415
5 Эксплутационные расходы	Э	3440412
6 Доходы от услуг связи, руб.	Д	49911895
7 Себестоимость 100руб. доходов, руб.	С=((Э+К)/Д) 100	12,9
8 Прибыль, руб.	П=Д-(Э+К)	43467068
9 Рентабельность	ДДИС/К	26,8
10 Срок окупаемости		1,03

По абсолютным технико-экономическим показателям проект модернизации участка сети с применением ВОСП окупится за 1,03 года, что соответствует нормативу окупаемости отрасли связи и является эффективным.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном дипломном проекте рассмотрены вопросы о реконструкции линии связи между пятью цифровыми АТС города Югорска и УТС «Югорскгазтелекомом» с использованием многомодового волоконно-оптического кабеля марки ДПО и ОКБ для городских линий связи. В связи с расширением сети связи ОАО «Газпром Трансгаз-Югорск» организация цифровых потоков по существующему кабелю не устраивает УТС «Югорскгазтелеком». Дополнительный медный кабель приведет к большим финансовым затратам, необходимо будет установить по 15 модемов дополнительно на каждой АТС, где цена одного модема 700$.

Из обоснования выбора кабеля и трассы, приведенных в проекте, видно, что используемый кабель позволит обеспечить необходимое количество каналов и требуемое качество связи на межстанционной соединительной линии. В результате расчета, количество телефонных каналов, необходимых для организации межстанционной связи, равно 30-ти.

В проекте проведены расчеты основных параметров оптического кабеля, надежности проектируемой ВОЛС, а также, освещены вопросы по соблюдению мероприятий гарантирующих безопасную обстановку на рабочих местах при реконструкции волоконно - оптической линии связи.

Технико-экономический расчет показал, что реконструкция волоконно - оптической линии связи эффективна, а значит и целесообразна. С внедрением волоконно - оптической линии УТС «Югорскгазтелеком» может увеличить емкость номеров. Смета капитальных вложений на реконструкцию линии показывает, что затраты очень малы, всего 3004415 руб., а прибыль от тарифного дохода в год составляет 49912 тыс.руб.

Таким образом, можно сделать вывод, что экономический расчет выявил резерв на самофинансирование деятельности УТС по реконструкции линии и увеличение штата на две единицы, необходимые для УТС. По абсолютным технико-экономическим показателям проект межстанционной соединительной линии с применением ВОСП является эффективным.

БИБЛИОГРАФИЯ

волоконная оптическая линия связь

1. Иванов В.И, Гордиенко В.Н., Попов Г.Н. Цифровые и аналоговые системы передачи: Учебник для вузов, 1995 г.

2. Андреев В.А., Бурдин В.А., Попов Б.В., Польников А.И. Строительство и техническая эксплуатация волоконно-оптических линий связи:, 1995.

3. Министерство связи РФ, АО по разработке и совершенствованию технологий строительства сооружений связи. Руководство по

строительству линейных сооружений местных сетей связи - Москва, 1996 г.

4. Кожанов Ю.Ф. Расчет и проектирование электронных АТС: Справочник, 1991г.

5. www.connect.ru

6. Скворцов Б.В., Иванов В.И., Крухмалёв В.В. Оптические системы передачи, 1994г.

7. www.rusoptic.ru

8. Молокова Г.Ф. Основные требования к оформлению дипломного проекта: Методические указания - Екатеринбург, 2005г.

9. Катунин Г.П. Оформление студенческих работ: Учебное пособие - Новосибирск, 2000г.

10. Иоргачев Д.В., Бондаренко О.В. Волоконно-оптические кабели и линии связи. -M.: Эко - Трендз, 2002.

Размещено на Allbest.ru