Главная База знаний "Allbest" Сельское, лесное хозяйство и землепользование Планирование деятельности предприятий лесного комплекса

Планирование деятельности предприятий лесного комплекса

Составление плана материально-технического обеспечения. Планирование деятельности вспомогательных участков и себестоимости продукции. Расчет количества техники, коэффициента сменности и объема лесосечных работ. Определение потребности в трудовых ресурсах.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид курсовая работа
Язык русский
Дата добавления 07.03.2013
Размер файла 50,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://allbest.ru/

Размещено на http://allbest.ru/

Данные для выполнения курсового проекта:

№ п/п

Показатели

Значения

1

Плановый период, квартал

2 (апрель, май, июнь)

2

Необходимый объем досок экспортных, тыс.м3

6,0

3

Лесопильное оборудование

Круглопильный станок

4

Расстояние от верхнего склада до нижнего склада, км

140

5

Вид валки

Немеханизированная

6

Обрезка сучьев

На лесосеке б/п «Тайга»

7

Расстояние трелевки

150

8

Средний объем хлыста, м3

0,50-0,75

9

Характеристика породного состава

5С4Л1Б

Содержание

    • Введение
      • 1. Производственный план
      • 2. План материально-технического обеспечения
      • 3. План по труду и заработной плате
      • 4. Планирование деятельности вспомогательных участков
      • 5. Планирование себестоимости продукции
      • 6. Финансовый план предприятия
      • Заключение
      • Список использованной литературы
      • Введение
      • Планирование на предприятии - одна из функций менеджмента. Планирование необходимо для нормального функционирования работы фирмы. Планирование - то вид деятельности, направленный на формирование целей, определение их способов достижения, является важнейшим этапом в процессе управления. Существуют различные виды планирования на предприятии: стратегическое, тактическое, оперативное. Также разделяют планирование по сферам деятельности: планирование производства, сбыта, инвестиционное планирование и планирование персонала.

Целью разработки курсового проекта является углубление и расширение знаний, полученных при изучении курса «Планирование деятельности предприятий лесного комплекса».

Выполнение данной курсовой работы является одним из способов приобретения студентами практических навыков планирования на фирме. Данный курсовой проект поможет нам тщательно изучить планирование как функцию менеджмента, научит работать с данными о продукции, ценах, себестоимости, персонале предприятия, финансовыми результатами, позволит более грамотно подходить к процессу планирования с точки зрения менеджера.

1. Производственный план

Для начала определим необходимый объем заготовки:

Породный состав: 5С4Л1Б. Пусть заготовка сосны по корневому запасу равна х, тогда заготовка лиственницы находится из соотношения:

С - 5; Л - 4

Отсюда заготовка лиственницы равна: 4х/5 = 0,8х;

Заготовка березы равна = 1х/5 = 0,17х;

Найдем объем экспортных досок из сосны:

ЭКСПсосна = х*0,86*0,67*0,37 = 0,213х;

ЭКПСлиств = 0,8х*0,86*0,86*0,37 = 0,219х;

Получим уравнение:

0,213х + 0,219х = 6000

0,432х = 6000

х (с) = 13888,9 м3;

(л) = 0,8*13888,9 = 11111,1 м3;

(б) = 0,17*13888,9 = 2361,1 м3.

Общая сумма заготовки = 27361,1 м3.

Занесем полученные результаты в таблицу 1.

Таблица 1.1. Выход сортиментов после сортирования

Порода

Заготовка

Выход от заготовки, м3

Выход сортиментов, м3

Деловая

Тех. сырьё

Дрова

Отходы

Пиловочник

Балансы

Сосна

13888,90

11944,45

416,67

138,89

1388,89

8002,78

3941,67

Листв-ца

11111,10

9555,55

333,33

333,33

888,89

8217,77

1337,78

Береза

2361,10

0,00

0,00

2101,38

259,72

0,00

0,00

Итого:

27361,10

21500,00

750,00

2573,60

2537,50

16220,55

5279,45

Рассчитываем количество единиц техники, коэффициент сменности и итоговый объем лесосечных работ. Результаты расчетов сводим в таблицу 1.2. Ручная валка вдвоем, коэффициент технической готовности 0,75, обрезка, сбор и сжигание сучьев на лесосеке, средний объем хлыста 0,5-0,75.

Таблица 1.2. Расчет количества техники, коэффициента сменности и итогового объема лесосечных работ.

Показатели:

Апрель

Май

Июнь

1. Валка (б/п МП-5 «Урал»)

Количество рабочих дней в месяце

22

19

22

Сменная производительность единицы техники

173

173

173

Исходный плановый объем производства в месяц

9555

8252

9555

Количество машино-смен в сутки

3,02

3,02

3,02

Количество машино-смен в сутки с учетом коэффициента технической готовности (Ктг=0,75)

4,02

4,02

4,02

Количество единиц техники

4

4

4

Коэффициент сменности

1,01

1,01

1,01

Итоговый плановый объем в месяц

9555

8252

9555

2. Трелевка (трактор ЛП-18)

Количество рабочих дней в месяце

22

19

22

Сменная производительность единицы техники

152

152

152

Исходный плановый объем производства в месяц

9555

8252

9555

Количество машино-смен в сутки

2,86

2,86

2,86

Количество машино-смен в сутки с учетом коэффициента технической готовности (Ктг=0,75)

3,81

3,81

3,81

Количество единиц техники

3

3

3

Коэффициент сменности

1,27

1,27

1,27

Итоговый плановый объем в месяц

9555

8252

9555

3. Обрезка сучьев (б/а «Тайга»)

Количество рабочих дней в месяце

22

19

22

Сменная производительность единицы техники

39

39

39

Исходный плановый объем производства в месяц

9555

8252

9555

Количество машино-смен в сутки

11,1

11,1

11,1

Количество машино-смен в сутки с учетом коэффициента технической готовности (Ктг=0,75)

14,8

14,8

14,8

Количество единиц техники

14

14

14

Коэффициент сменности

1,06

1,06

1,06

Итоговый плановый объем в месяц

9555

8252

9555

4. Погрузка хлыстов (челюстной погрузчик ПЛ-1В)

Количество рабочих дней в месяце

22

19

22

Сменная производительность единицы техники

204

204

204

Исходный плановый объем производства в месяц

8669

7486

8669

Количество машино-смен в сутки

1,93

1,93

1,93

Количество машино-смен в сутки с учетом коэффициента технической готовности (Ктг=0,75)

2,58

2,58

2,58

Количество единиц техники

2

2

2

Коэффициент сменности

1,29

1,29

1,29

Итоговый плановый объем в месяц

8669

7486

8669

5. Вывозка (КАМАЗ)

Количество рабочих дней в месяце

22

19

22

Сменная производительность единицы техники

30

30

30

Исходный плановый объем производства в месяц

7770

6710

7770

Количество машино-смен в сутки

11,8

11,8

11,8

Количество машино-смен в сутки с учетом коэффициента технической готовности (Ктг=0,75)

15,7

15,7

15,7

Количество единиц техники

15

15

15

Коэффициент сменности

1,05

1,05

1,05

Итоговый плановый объем в месяц

7770

6710

7770

6. Разгрузка и погрузка лесоматериалов (ККС-10)

Количество рабочих дней в месяце

22

19

22

Сменная производительность единицы техники

510

510

510

Исходный плановый объем производства в месяц

7770

6710

7770

Количество машино-смен в сутки

0,69

0,69

0,69

Количество машино-смен в сутки с учетом коэффициента технической готовности (Ктг=0,75)

0,92

0,92

0,92

Количество единиц техники

1

1

1

Коэффициент сменности

0,92

0,92

0,92

Итоговый плановый объем в месяц

7770

6710

7770

7. Раскряжевка (ЛО-15)

Количество рабочих дней в месяце

22

19

22

Сменная производительность единицы техники

344

344

344

Исходный плановый объем производства в месяц

7770

6710

7770

Количество машино-смен в сутки

1,03

1,03

1,03

Количество машино-смен в сутки с учетом коэффициента технической готовности (Ктг=0,75)

1,21

1,21

1,21

Количество единиц техники

1

1

1

Коэффициент сменности

1,21

1,21

1,21

Итоговый плановый объем в месяц

7770

6710

7770

8. Распиловка (круглопильный станок)

Количество рабочих дней в месяце

22

19

22

Сменная производительность единицы техники

120

120

120

Исходный плановый объем производства в месяц

7770

6710

7770

Количество машино-смен в сутки

2,94

2,94

2,94

Количество машино-смен в сутки с учетом коэффициента технической готовности (Ктг=0,75)

3,92

3,92

3,92

Количество единиц техники

3

3

3

Коэффициент сменности

1,31

1,31

1,31

Итоговый плановый объем в месяц

7770

6710

7770

9. Штабелевка (Л-34)

Количество рабочих дней в месяце

22

19

22

Сменная производительность единицы техники

245

245

245

Исходный плановый объем производства в месяц

7770

6710

7770

Количество машино-смен в сутки

1,44

1,44

1,44

Количество машино-смен в сутки с учетом коэффициента технической готовности (Ктг=0,75)

1,92

1,92

1,92

Количество единиц техники

2

2

2

Коэффициент сменности

0,96

0,96

0,96

Итоговый плановый объем в месяц

7770

6710

7770

Зная количество необходимой техники, можно определить количество работающих в бригаде. Результаты занесем в таблицу 1.3.

Таблица 1.3. Состав бригад

Профессия

Разряд

Необходимое количество работающих

Бригады на лесосеке

1. Вальщик леса

6

4

2. Обрезчик сучьев

4

14

3. Тракторист трелевочного трактора

6

3

4. Машинист погрузчика

6

2

5. Слесарь

4

1

Бригады на вывозке

1. Водитель

6

15

Бригады на нижнем складе

1. Оператор раскряжевочной установки

6

1

2. Помощник

4

1

3. Машинист-крановщик

6

1

4. Рабочие

3

4

5. Слесарь

4

1

Бригада лесоперерабатывающего цеха

1. Оператор круглопильного станка

5

3

2. Помощник

4

3

3. Рабочие

3

3

4. Слесарь

4

1

Бригада на погрузке леса

1. Машинист погрузчика

5

1

2. Стропальщик

4

3

ИТОГО

61

В плане производства предприятия представлены объемы лесопромышленного предприятия в натуральных показателях за каждый месяц и по кварталу в целом.

Таблица 1.4. План производства лесопромышленного предприятия в натуральных показателях

Наименование показателя

Объем работ, тыс.м3

Итого за квартал, тыс.м3

Апрель

Май

Июнь

1. Лесозаготовка

Вывозка, всего

7770

6710

7770

22250,00

Производство деловой древесины

5594,40

4831,20

5594,40

16020

в т.ч. пиловочник

5594,40

4831,20

5594,40

16020

Дрова

2175,60

1878,80

2175,60

6230,00

2. Лесопиление

Обрезные пиломатериалы

2797,20

2415,60

2797,20

8010,00

Необрезные пиломатериалы (15% от количества обрезных пиломатериалов)

419,58

362,34

419,58

1201,50

Дрова и горбыль (50% от количества обрезных пиломатериалов)

1398,60

1207,80

1398,60

4005,00

Опилки (25% от количества обрезных пиломатериалов)

699,30

603,90

699,30

2002,50

3. Виды основных работ

Валка

9555,00

8252

9555

27362,00

Трелевка

9555,00

8252

9555

27362,00

Вывозка

7770,00

6710

7770

22250,00

Раскряжевка

7770,00

6710

7770

22250,00

На основании данных, сведенных в таблице 1.4. составляем таблицу 1.5. «План производства и реализации в стоимостных показателях», а также таблицу 1.6. «График поставки и реализации продукции потребителям». Цены в таблице 1.5. взяты на уровне среднем по рынку лесной продукции.

Таблица 1.5. План производства и реализации в стоимостных показателях

Наименование показателя

Объем производства, м3

Цена реализации, руб/м3

Плановый объем продаж, тыс.р.

1. Дрова

6230,00

530

3301,90

2. Пиломатериал

9211,50

73611,90

2.1 в т.ч. обрезной

8010,00

38768,40

- на экспорт (70%)

5607,00

5050

28315,35

- на внутренний рынок (30%)

2403,00

4350

10453,05

2.2 необрезной

1201,50

2900

34843,50

3. горбыль

4005,00

650

26032,50

4.опилки

2002,50

230

460575,00

Итого

563521,30

Таблица 1.6. График поставки и реализации продукции потребителям

Продукция

Потребители

Объем поставки за месяц, м3

Итого за квартал, тыс.м3

Апрель

Май

Июнь

Пиломатериалы необрезные

Строительные магазины г. Иркутска

1398,57

1207,86

1398,57

4005,00

Пиломатериалы обрезные для поставки на экспорт

Китайская компания по экспорту и импорту

1398,57

1207,86

1398,57

4005,00

Пиломатериалы обрезные для поставки на внутренний рынок

Строительные магазины г. Иркутска

72,66

72,66

72,66

217,97

2. План материально-технического обеспечения

Материально-техническое снабжение (далее МТС) является одним из основных факторов, от которых зависит ритмичная работа предприятия.

Основными планируемыми объектами МТС являются оборудование, механизмы, горючее и смазочные материалы, запасные части и материалы для ремонтов, спецодежда, автомашины, инструменты, аккумуляторы.

Расчеты в приведенных выше материалах приведены в следующих таблицах:

Таблица 2.1. Потребность в ГСМ (без масла) на 2-й квартал 2010 г.

Марка механизма

Кол-во

Дизельное топливо

Бензин

Консистентная смазка

Норма кг/1000 м3 (л/100км)

Потребность, кг

Норма, в % к ДТ

Потребность, кг

Норма, в % к ДТ

Потребность, кг

1. «Урал»

4

-

-

48

13,13

-

-

2. ЛП-18

3

386

10561,73

1

105,62

0,2

21,12

3.«Тайга»

14

-

-

65

17,79

-

-

4. ПЛ-1В

2

410

10177,84

1

101,78

1

101,78

5. Камаз

15

40

8900

-

-

0,35

31,15

6. Л-34

2

480

10680

-

-

0,8

85,44

Итого

40319,57

238,31

239,49

Таблица 2.2. Расчет потребности в автомобильном масле на 2-й квартал 2010 г.

Марка механизма

Дизельное топливо

Норма жидкого масла

Потребность в жидком масле

Норма

Потр-ость

Мотор

Гидр.

Транс.

Мотор

Гидравл.

Трансмис..

1. «Урал»

-

-

10

-

-

2,74

-

-

2. ЛП-18

386

10561,732

2,6

0,014

0,9

274,61

1,51

95,06

3.«Тайга»

-

-

18

-

-

4,93

-

-

4. ПЛ-1В

410

10177,84

3

2,5

1

305,34

254,45

101,78

5. Камаз

40

8900

2,8

0,15

0,4

249,2

13,35

35,6

6. Л-34

480

10680

3

2,4

1

320,4

256,32

106,8

Итого

40319,572

1157,20

525,63

339,23

Таблица 2.3. Потребность в ГСМ в литрах на 2-й квартал 2010 г.

Наименование

Объем, кг

Поправочный коэффициент

Объем в литрах

1. Дизельное топливо

40319,57

0,793

38991,98

2. Бензин

238,31

0,709

236,31

3. Масло, в т.ч.

моторное

1157,20

0,890

1119,47

гидравлическое

525,63

0,880

522,66

трансмиссионное

339,23

0,914

329,85

На каждый автомобиль «КАМАЗ» необходим 1 аккумулятор на 2 года, таким образом, на год необходимо 7,5-8 аккумуляторов, на квартал необходимо (8/15*3) = 2 аккумулятора.

Таблица 1 Потребность в электричестве на 2 квартал 2010 г.

Марка механизма

Кол-во

Кол-во смен

Мощность, кВт

К-т загрузки

Отработано часов за квартал

Затраты эл.энергии, кВт

ЛО-15

1

1,21

80

0,8

609,84

39029,80

Сортировочный транспортер

1

1,21

40

0,8

609,84

19514,88

ККС-10

1

0,92

60

0,8

463,68

22256,60

Круглопильный станок

3

1,31

45

0,8

660,24

71305,90

Освещение территории

5

1

1350,00

6750,00

Итого

158857,18

Таблица 2.5. Потребность в а/шинах на 2 квартал 2010 г.

марка механизма

Количество

Кол-во шин

Пробег за квартал, км

Норма пробега, км

Расход за квартал, шин

а/м КАМАЗ

15

6

34230

60000

9

Прицеп к а/м КАМАЗ

15

8

34230

50000

10

Итого

19

Таблица 2.6. План потребности в запчастях и ремонтных материалах на 2 квартал 2010 г.

Марка механизма

Отработано м-час (км) за квартал

Норма р./100м-час (км)

Потребность в р.

Зап.части

Рем. материалы

Зап.части

Рем. материалы

Валка

1. «Урал»

2036,16

2. ЛП-18

1920,24

82,3

14,2

1580,22

272,65

3. б/п «Тайга»

7479,36

4. ПЛ-1В

1300,32

82,3

14,2

1068,23

184,31

Вывозка

5. а/м КАМАЗ

7911,11

37,10

6,10

2935,02

482,58

Раскряжевка

6. ЛО-15

608,76

66,10

31,80

402,39

193,58

7. Транспортер сортировочный

968,71

36,50

35,00

353,58

339,05

Погрузка (разгрузка)

8. ККС-10

465,36

42,60

21,20

198,24

98,66

Распиловка

9. Круглопильный станок

1977,78

12,9

23,7

255,13

468,73

Штабелевка

10. Л-34

968,71

71,20

12,10

689,72

117,21

Итого

6439,24

1700,51

Таблица 2.7. Расчет потребности спецодежды и спец.средств на 2 квартал 2010 г.

Наименование спецодежды

Нормативный срок носки, мес

Кол-во рабочих, чел

Цена, р

Сумма износа в квартал

Обувь

24

61

250

2668,75

Подшлемники

12

8

50

140

Каски

60

8

300

160

Костюм «мастера леса»

24

3

1000

450

Костюм эл.сварщика

12

1

350

175

Костюм суконный аккумуляторщика

12

1

630

175

Костюм рабочий

24

61

1000

8768,75

Верхонки

1,5*2

61

50

3660

Аптечка

6

11

250

2200

Итого

18397,5

Таблица 2.8.

Наименование материала

Вид работ

Объем работ, м3

Норма расхода

Потребн., кг

Цена, р.

Сумма, р.

Трос

1.ЛП-18 d22,5

трелевка

27361,10

42,50

1162,85

34

39536,79

2. ККС-10 d15

разгрузка

24823,60

2,20

54,61

34

1856,81

3. ККС-10 d16,5

погрузка

22250,00

2,50

55,63

34

1891,25

Цепи

1. Пильные 10,26

валка

27362

2,1

57,46

450

25857,09

2. Пильные 10,26

обрезка сучьев

27362

2,1

57,46

350

20111,07

Абразивные круги

1. ЛО-15 d 150 (В-4)

раскряжевка

22250,00

0,50

11,13

25,00

278,13

Пилы

1. Урал

валка

27361,10

0,25

6,84

5000

34201,38

2. Тайга

обрезка сучьев

27361,10

0,25

6,84

3000

20520,83

3. Пилы дисковые плоские

раскряжевка

22250,00

0,40

8,90

1000

8900,00

4. Пилы рамные

распиловка

22250,00

3,00

66,75

1000

66750,00

Итого

219901,82

3. План по труду и заработной плате

Содержание плана по труду и заработной плате включает комплекс расчетов по подразделам плана: определение потребности в трудовых ресурсах; планирование использования трудовых ресурсов; планирование средств, направляемых на потребление и на оплату труда; планирование кадрового обеспечения производства.

Для определения фонда заработной платы руководителей и специалистов, а также основных и вспомогательных рабочих разрабатываем тарифную сетку.

Таблица 3.1.

Тариф. разряд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Тариф. коэф.

1

1,3

1,6

1,9

2,2

2,5

2,8

3,1

3,4

3,7

4

4,3

Час-ая тариф. ставка

25,77

33,51

41,24

48,97

56,70

64,43

72,17

79,90

87,63

95,36

103,10

110,83

Таблица 3.2. Заработная плата по повременной системе оплаты труда

наименование

Разряд

Кол-во, чел

з/п за апрель

Район. И север. к-т

з/п за май

Район. И север. к-т

з/п за июнь

Район. И север. к-т

Всего з/п

Руководители

1. Директор

12

1

19505,62

11703,37

16845,76

10107,46

19505,62

11703,37

89371,20

2. Зам. директора

11

1

18144,76

10886,86

15670,48

9402,29

19505,62

11703,37

85313,37

3. Гл. механик

10

1

16783,90

10070,34

14495,19

8697,11

16783,90

10070,34

76900,80

4. Гл. инженер

10

1

16783,90

10070,34

16783,90

10070,34

16783,90

10070,34

80562,74

5. Гл. бухгалтер

10

1

16783,90

10070,34

16783,90

10070,34

16783,90

10070,34

80562,74

Специалисты

1. Бухгалтер

9

2

30846,10

18507,66

26639,81

15983,89

30846,10

18507,66

141331,20

2. Мастер

9

2

30846,10

18507,66

26639,81

15983,89

26639,81

15983,89

134601,14

3. Механик

9

1

15423,05

9253,83

13319,90

7991,94

13319,90

7991,94

67300,57

4. Зав. складом

8

1

14062,19

8437,31

12144,62

7286,77

12144,62

7286,77

61362,29

5.Нач.отдела сбыта

8

1

14062,19

8437,31

12144,62

7286,77

12144,62

7286,77

61362,29

6.Менеджер по продажам

8

1

14062,19

8437,31

12144,62

7286,77

12144,62

7286,77

61362,29

Вспомогательные рабочие

1. Слесарь

5

3

29938,86

17963,31

25856,29

15513,77

29938,86

17963,31

137174,40

2. Рабочие

3

10

72579,05

43547,43

72579,05

43547,43

72579,05

43547,43

348379,43

3. Крановщик

5

3

17237,52

10342,51

17237,52

10342,51

19959,24

11975,54

87094,86

4. Стропальщик

4

4

34475,05

20685,03

34475,05

20685,03

34475,05

20685,03

165480,23

5. Токарь

6

1

11340,48

6804,29

11340,48

6804,29

11340,48

6804,29

54434,29

6. Сварщик

6

1

11340,48

6804,29

11340,48

6804,29

11340,48

6804,29

54434,29

7. Электрик

5

1

9979,62

5987,77

9979,62

5987,77

9979,62

5987,77

47902,17

9. Бульдозерист

6

1

8618,76

5171,26

8618,76

5171,26

8618,76

5171,26

41370,06

10. Водитель автобуса

6

1

11340,48

6804,29

11340,48

6804,29

11340,48

6804,29

54434,29

11. Водители на вывозке

6

16

11340,48

6804,29

11340,48

6804,29

11340,48

6804,29

54434,29

12. Сторож

3

1

102064,29

61238,57

102064,29

61238,57

102064,29

61238,57

489908,57

13. Повар

3

1

7257,90

4354,74

7257,90

4354,74

7257,90

4354,74

37411,20

14. Разнорабочий

2

1

7257,90

4354,74

7257,90

4354,74

7257,90

4354,74

37411,20

Итого

58

5897,05

3538,23

5897,05

3538,23

11794,10

7076,46

29097,60

ФЗП с премией (50%)

547971,81

328783,09

547971,81

328783,09

545889,29

327533,57

2578997,49

3868496,23

Кроме того, для расчета заработной платы по сдельной системе оплаты труда необходимо установить нормы времени. Полученные результаты расчета заработной платы заносим в таблицу 3.3.

Таблица 3.3.

Наименование

Разряд

Числ.

Часовая тарифная ставка

Норма времени

Сдельная расценка

Объем работ

Итого зарплата

Районный и

Всего зарплата

Северный к-т

1. Вальщик леса

6

4

64,43

0,11

7,35

27361,10

200981,94

120589,16

321571,10

2. Обрезчик сучьев

4

14

48,97

0,30

14,89

27361,10

407323,39

244394,04

651717,43

3.Тракторист трелевочного трактора

6

3

64,43

0,17

11,02

27361,10

301472,91

180883,74

482356,65

4. Оператор раскряжевочной установки

6

1

64,43

0,04

2,32

22250,00

51612,05

30967,23

82579,29

6. Оператор круглопильного станка

5

3

56,70

0,04

2,15

22250,00

47941,86

28765,12

76706,98

7. Помощники оператора

4

3

47,61

0,04

1,81

22250,00

40254,22

24152,53

64406,75

Итого

28

1049586,37

629751,82

1679338,19

ФЗП с премией (50%)

2519007,28

По результатам расчетов таблиц 3.1., 3.2. и 3.3. составим таблицу планирования показателей труда и заработной платы на 2й квартал 2010 года.

Таблица 3.4. Планирование показателей труда и заработной платы на 2-й квартал 2010 г.

Наименование показателя

План

1. Численность всего персонала, чел.

в т.ч. ППП

77

77

из них рабочие

65

руководители

5

специалисты

7

служащие

2. Фонд зарплаты всего, р.

6387503,51

в т.ч. ППП

6387503,51

из него рабочие

4977457,57

руководители

412710,86

специалисты

527319,77

служащие

4. Планирование деятельности вспомогательных участков

В планирование работы лесосырьевых цехов входит расчет объемов приемки древесного сырья от поставщиков, выгрузки сырья из всех видов транспорта, окорки и разделки древесного сырья, складирования запаса сырья. Также в раздел планирования деятельности вспомогательных участков входит планирование работы машин и механизмов для обеспечения ритмичной работы.

Учитывая то, что на нашем предприятии не предусмотрена приемка древесного сырья сплавом и из железнодорожных вагонов, таблица производственного цикла лесосырьевого цеха будет выглядеть следующим образом:

Таблица 4.1. План производственного цикла лесосырьевого цеха

Наименование показателя

План на 2 квартал

В том числе по месяцам:

Апрель

Май

Июнь

Прием и выгрузка из автотранспорта, м3

22250,00

7769,84

6710,32

7769,84

Разделка древесного сырья, м3

22250,00

7769,84

6710,32

7769,84

Подача древесного сырья в запас, м3

22250,00

7769,84

6710,32

7769,84

Взятие древесного сырья из запаса, м3

22250,00

7769,84

6710,32

7769,84

Подача древесного сырья в производство, м3

22250,00

7769,84

6710,32

7769,84

Отгрузка продукции:

1) пиломатериалы обрезные, м3

8010,00

2797,14

2415,71

2797,14

2) пиломатериалы необрезные, м3

217,97

72,66

72,66

72,66

5. Планирование себестоимости продукции

Для вычисления суммы амортизации необходимо рассчитать амортизацию по каждому оборудованию (механизму) и суммировать полученные результаты, также необходимо рассчитать объем оборотных средств.

технический себестоимость лесосечный трудовой

Таблица 5.1. План амортизационных отчислений на 2-й квартал 2010 г. (линейный метод начисления)

Наименование оборудования

Кол-во

Балансовая стоимость, тыс. р.

Общая стоимость, тыс. р.

Норма отчисл. за год, %

Норма отчисл. за квартал, %

Сумма аморт., тыс.р.

ЛП-18

3

1900

5700

25

6,25

356,25

ПЛ-1В

2

2300

4600

25

6,25

287,50

КАМАЗ

15

500

7500

13,3

3,33

249,75

ККС-10

1

1300

1300

5

1,25

16,25

ЛО-15

1

2600

2600

13,33

3,33

86,58

Круглопильный станок

3

450

1350

8,3

2,08

28,08

Л-34

2

970

1940

25

6,25

121,25

Транспортер

1

150

150

13,33

3,33

5,00

Здания и сооружения

-

5600

5600

5

1,25

70,00

ИТОГО

1220,66

Итого с учетом вспомогательной техники

1586,85

Таблица 5.2. План потребности в оборотных средствах

Наименование материала

Необходимый объем

Цена, р.

Сумма, р.

Сумма с учетом прочих работ (50%), р.

1. Диз.топливо

38991,97634

22,15

863672,276

1295508,41

2. Бензин

236,3149357

22,5

5317,08605

7975,63

3. Консистентная смазка

266,7

45

12001,5

18002,25

4. Масло в т.ч.

4.1. моторное

1119,466757

34

38061,8698

57092,80

4.2. гидравлическое

522,6566874

34

17770,3274

26655,49

4.3. трансмиссионное

329,8509202

47

15502,9933

23254,49

5. Электроэнергия

71305,9

0,6

42783,54

64175,31

6. Автошины

18,8265

4500

84719,25

127078,88

7. Запчасти

6439,24

9658,85

8. Рем.материалы

1700,51

2550,77

9. Спецодежда

18397,5

27596,25

10. Вспом. материалы

219901,82

329852,73

ИТОГО

1326267,91

1989401,86

Таблица 5.3. Себестоимости на 2-й квартал 2010 г.

Элементы затрат

План 2 квартал 2010 года

1. Материальные затраты

3320285,37

1.1 Плата за древесину, отпускаемую на корню (аренда лесов)

1368055,00

50 р. за м3

1.2 Сырье

1.3. Материалы

359999,75

1.4. Покупные изделия и ПФ

1.5. Запасные части

9658,85

1.6. Возвратные отходы (вычит.)

1.7. Работы и услуги производст. Характера

1.7.1. Услуги стороннего транспорта на вывозке леса

1.7.2. Услуги стороннего транспорта на перевозке и доставке грузов

1.7.3.Услуги дорожно-строительных предприятия

1.7.4. Услуги ремонтных мастерских

1.7.5. Прочие услуги, складское хоз-во

89907,38

5% ст-ти мат., запчастей, топлива

1.7.6. Сплавные и лесоперевалочные затраты

1.7.7. Прочие услуги сторонних организаций

1.7.8. Теплоэнергия

1.7.9. Топливо

1428489,08

1.7.10. Энергоресурсы

64175,31

2. Затраты на оплату труда

6279129,80

3. Отчисления на соцнужды

1632573,75

4. Амортизация

1942494,45

+30% (неучт.техн)

5. Прочие расходы

332028,54

10% от мат.затрат

ИТОГО ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО

13506511,91

6. Затраты на работы и услуги, не включаемые в валовую продукцию

7. Изменение остатков расходов будущего периода

8. Изменение себестоимости остатков НЗП, ПФ, инструментов собственной выработки

9. Изменение остатков резерва предстоящих расходов

10 Себестоимость валовой продукции

11. Изменение себестоимости остатков НЗП

12. Производственная себестоимость

13. Коммерческие расходы

14. Полная себестоимость ТП

13506511,91

6. Финансовый план предприятия

Таблица 6.1. План по прибыли и убыткам

Наименование показателя

За аналогичный период прошлого года

План на текущий период

I. Доходы и расходы по обычным видам имущества

1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов)

37469102,36

2. Себестоимость проданных товаров, продукции

13506511,91

3. Валовая прибыль

4. Коммерческие расходы

5. Управленческие расходы

6. Прибыль (убыток) от продаж

23962590,46

II. Операционные доходы и расходы

7. Проценты к получению

8. Проценты к уплате

9. Доходы от участия в других организациях

10. Прочие операционные доходы

11. Прочие операционные расходы

III. Внереализационные доходы и расходы

12. Внереализационные доходы

13. Внереализационные расходы

14. Прибыль (убыток) до налогообложения

23962590,46

15. Налог на прибыль

4792518,091

16. Прибыль (убыток) от обычной деятельности

19170072,37

IV. Внереализационные доходы и расходы

17. Чрезвычайные доходы

18. Чрезвычайные расходы

19. Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)

19170072,37

Заключение

По результатам расчетов, произведенных в курсовой работе, можно сделать следующие выводы:

Для того, чтобы выполнить запланированное производство в 6 тыс.м3 экспортных досок необходимо заготовить 27361,1м3 древесины, при этом потребуется следующее количество техники:

-б/п «Урал» - 4 шт;

- б/п «Тайга» - 14 шт;

- трелевочник ЛП-18 - 3 шт;

- погрузчик ПЛ-1В - 2 шт;

- автомобиль КАМАЗ - 15 шт;

- ККС-10 - 1 шт;

- линия раскряжевки ЛО-15 - 1;

- круглопильный станок - 3 шт;

- фронтальный погрузчик Л-34 - 2 шт.

Амортизационные отчисления при этом составят 1942494,45 рублей.

Для работы потребуется в общем 77 человек:

- рабочие - 65;

- руководители - 5;

- специалисты - 7;

ФОТ за квартал = 6285513,46

Потребность оборотных средств на квартал 1989401,86 рублей. Таким образом себестоимость (с учетом прочих затрат) составит 13506511,91 рублей, выручка от реализации продукции 46467173,15 рублей; после уплаты всех налогов и обязательных платежей чистая прибыль предприятия за квартал составит 19170072,37 рублей.

Список использованной литературы

1. Планирование на предприятии лесного комплекса: Метод. указ. по выполнению курсовой работы для студентов всех форм обучения специальности 060815 Экономика и менеджмент лесного комплекса/Сост. Г. В. Давыдова, С. А. Астафьев - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2003. - 84с.

2. Зырянов В. Н. Технология лесозаготовительного и лесопромышленного производства Ч. 1. -- Иркутск: Изд-во ИГЭА 2001.-- 157с.

3. Требования к оформлению курсовых и дипломных работ студентов специальности 060812, 060813, 060815 Экономика и управление на предприятиях (транспорт, связь и лесной комплекс). Метод. указ. / сост. А. Ю. Беликов.- Иркутск: Изд-во БГУЭП. 2007.- 43 с.

4. Технология лесозаготовительного и лесопромышленного производства: Метод. указ. по выполнению курсовой работы для студентов всех форм обучения спец. 060815 Экономика и менеджмент на предприятиях лесного комплекса / сост. В. Н. Зырянов. -- Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2005. - 40 с.

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2025, ООО «Олбест» Все наилучшее для вас