Главная База знаний "Allbest" Экономика и экономическая теория Планирование на предприятии лесного комплекса

Планирование на предприятии лесного комплекса

Планирование на предприятии как одна из функций стратегического менеджмента. Разработка производственного плана для предприятия лесного комплекса с анализом данных о продукции, ценах, себестоимости, заработной плате персонала и финансовых результатов.

Рубрика	Экономика и экономическая теория
Вид	курсовая работа
Язык	русский
Дата добавления	17.08.2013
Размер файла	56,7 K

посмотреть текст работы

скачать работу можно здесь

полная информация о работе

весь список подобных работ

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

КУРСОВАЯ РАБОТА

Планирование на предприятии лесного комплекса

Данные для выполнения курсового проекта

№ п/п	Показатели	Значения
1	Плановый период, квартал	1 (январь, февраль, март)
2	Необходимый объем досок экспортных, тыс.м³	6,0
3	Лесопильное оборудование	Круглопильный станок
4	Расстояние от верхнего склада до нижнего склада, км	100
5	Вид валки	Механизированная
6	Обрезка сучьев	Сучкорезной машиной ЛП-33
7	Расстояние трелевки	100
8	Средний объем хлыста, м³	0,76-1,10
9	Характеристика породного состава	8С2Л

Оглавление

Введение 4

1. Производственный план 5

2. План материально-технического обеспечения 12
3. План по труду и заработной плате 16
4. Планирование деятельности вспомогательных участков 20
5. Планирование себестоимости продукции 20
6. Финансовый план предприятия 23
Заключение 25

Введение

Планирование на предприятии - одна из функций менеджмента. Планирование необходимо для нормального функционирования работы фирмы. Планирование - это вид деятельности, направленный на формирование целей, определение их способов достижения, является важнейшим этапом в процессе управления. Существуют различные виды планирования на предприятии: стратегическое, тактическое, оперативное. Также разделяют планирование по сферам деятельности: планирование производства, сбыта, инвестиционное планирование и планирование персонала.

Целью разработки курсового проекта является углубление и расширение знаний, полученных при изучении курса «Планирование деятельности предприятий лесного комплекса».

Выполнение данного курсового проекта является одним из способов приобретения студентами практических навыков планирования на фирме. Данный курсовой проект поможет нам тщательно изучить планирование как функцию менеджмента, научит работать с данными о продукции, ценах, себестоимости, персонале предприятия, финансовыми результатами, позволит более грамотно подходить к процессу планирования с точки зрения менеджера.

планирование финансовый стратегический менеджмент

1. Производственный план

Для начала определим необходимый объем заготовки:

Породный состав: 8С2Л. Пусть заготовка сосны по корневому запасу равна х, тогда заготовка лиственницы находится из соотношения:

8сосны, 2лиственницы.

Отсюда заготовка лиственницы равна:

Л=2/8, х=0,25х

Найдем объем экспортных досок из сосны:

ЭКСПсосна = Х*0,86*0,67*0,37=0,213х

ЭКПСлиств =0,25*0,86*0,86*0,37=0,068х

Получим уравнение:

0,213х+0,068х=6000

0,281х=6000

Х=21352 м³

(л) = 21352*0,25=5338 м³

Общая сумма заготовки = 21352+5338=26690 м³

Занесем полученные результаты в таблицу 1.1.

Таблица 1.1.

Выход сортиментов после сортирования

Порода	Заготовка	Выход от заготовки, м³	Выход сортиментов, м³
		Деловая	Тех. сырьё	Дрова	Отходы	Пиловочник	Балансы
Сосна	21352	18362,7	640,56	213,52	2135,2	12303,009	6059,69
%	80%	86 %	3%	1%	10%	67%	33%
Лиственница	5338	4590,6	160,14	160,14	427,04	3447,9	642,68
%	20%	86%	3%	3%	8%	86%	14%
Итого:	26690	22953,3	800,7	373,66	2562,6	15750,909	6702,37

Рассчитываем количество единиц техники, коэффициент сменности и итоговый объем лесосечных работ. Результаты расчетов сводим в таблицу 1.2. Коэффициент технической готовности 0,75, средний объем хлыста 0,76-1,10.

Таблица 1.2.

Расчет количества техники, коэффициента сменности и итогового объема лесосечных работ.

Показатели:	Январь	Февраль	Март	Итого
I. Валка (ЛП-19)
1. Сменная производительность (Псм)	334	334	334
2. Исходный плановый объем (Vмес.исх)	7625,714	9055,536	10008,75	26690
3. Кол-во рабочих дней в месяц (Д)	16	19	21	56
4.Кол-во машино-смен в сутки	1,426967	1,426967	1,426967
5. Количество машино-смен в сутки с учетом коэффициента технической готовности (Ктг=0,75)	1,902623	1,902623	1,902623
6.Кол-во единиц техники	2	2	2
7.Коэф-т сменности (Ксм)	0,951312	0,951312	0,951312
8.Итоговый плановый объем	7625,714	9055,536	10008,75	26690
II. Трелевка (трактор ЛП-18)
1. Сменная производительность (Псм)	194	194	194
2. Исходный плановый объем (Vмес.исх)	7625,714	9055,536	10008,75	26690
3. Кол-во рабочих дней в месяц (Д)	16	19	21	56
4.Кол-во машино-смен в сутки	2,456738	2,456738	2,456738
5. Количество машино-смен в сутки с учетом коэффициента технической готовности (Ктг=0,75)	3,27565	3,27565	3,27565
6.Кол-во единиц техники	3	3	3
7.Коэф-т сменности (Ксм)	1,091883	1,091883	1,091883
8.Итоговый плановый объем	7625,714	9055,536	10008,75	26690
III. Обрезка сучьев (ЛП-33)
1. Сменная производительность (Псм)	243	243	243
2. Исходный плановый объем (Vмес.исх)	7625,714	9055,536	10008,75	26690
3. Кол-во рабочих дней в месяц (Д)	16	19	21	56
4.Кол-во машино-смен в сутки	1,961346	1,961346	1,961346
5. Количество машино-смен в сутки с учетом коэффициента технической готовности (Ктг=0,75)	2,615128	2,615128	2,615128
6.Кол-во единиц техники	3	3	3
7.Коэф-т сменности (Ксм)	0,871709	0,871709	0,871709
8.Итоговый плановый объем	7625,714	9055,536	10008,75	26690
IV.Погрузка на верхнем складе (ЛТ-65)
1. Сменная производительность (Псм)	281	281	281
2. Исходный плановый объем (Vмес.исх)	6893,543	8186,08	9047,775	24127
3. Кол-во рабочих дней в месяц (Д)	16	19	21	56
4.Кол-во машино-смен в сутки	1,533261	1,53326	1,533261
5. Количество машино-смен в сутки с учетом коэффициента технической готовности (Ктг=0,75)	2,044348	2,04434	2,044348
6.Кол-во единиц техники	2	2	2
7.Коэф-т сменности (Ксм)	1,022174	1,02217	1,022174
8.Итоговый плановый объем	6893,543	8186,08	9047,775	24127
V.Разгрузка и погрузка лесоматериалов (ККС-10)
1.Сменная производительность (Псм)	510	510	510
2.Количество рабочих дней в месяц (Д)	16	19	21	56
3.Исхлдный плановый объем (Vмес.исх.)	6786,78	8059,3	8907,65	23753,7
4.Количесмтво машино-смен в сутки	0,83	0,83	0,83
5.Количество машино-смен в сутки с учетом коэффициента технической готовности (Ктг=0,75)	1,11	1,11	1,11
6.Количество единиц техники	1	1	1
7.Коэффициент сменности (Ксм)	1,11	1,11	1,11
8.Итоговый плановый объем в месяц	6786,78	8059,3	8907,65	23753,7
VI.Раскряжевка (ЛО-15)
1.Сменная производительность (Псм)	344	344	344
2.Количество рабочих дней в месяц (Д)	16	19	21	56
3.Исхлдный плановый объем (Vмес.исх.)	6786,78	8059,3	8907,65	23753,7
4.Количесмтво машино-смен в сутки	1,23	1,23	1,23
5.Количество машино-смен в сутки с учетом коэффициента технической готовности (Ктг=0,75)	1,64	1,64	1,64
6.Количество единиц техники	1	1	1
7.Коэффициент сменности (Ксм)	1,45	1,45	1,45
8.Итоговый плановый объем в месяц	6786,78	8059,3	8907,65	23753,7
VII.Распиловка (круглопильный станок)
1.Сменная производительность (Псм)	120	120	120
3.Исхлдный плановый объем (Vмес.исх.)	4489,00	5339,55	5906,59	15750,9
4.Количесмтво машино-смен в сутки	2,33802	2,3419078	2,34388
5.Количество машино-смен в сутки с учетом коэффициента технической готовности (Ктг=0,75)	3,11736	3,1225438	3,12518
6.Количество единиц техники	3	3	3
7.Коэффициент сменности (Ксм)	1,03912	1,0408479	1,04172
8.Итоговый плановый объем в месяц	4489,00	5339,55	5906,59	15750,9
VIII.Штабелевка (фронтальный погрузчик Л-34)
1.Сменная производительность (Псм)	245	245	245
2.Количество рабочих дней в месяц (Д)	16	19	21	56
3.Исхлдный плановый объем (Vмес.исх.)	4489,00	5339,55	5906,59	15750,9
4.Количесмтво машино-смен в сутки	1,14515	1,1470569	1,14802
6.Количество единиц техники	1	1	1
7.Коэффициент сменности (Ксм)	1,14515	1,1470569	1,14802
8.Итоговый плановый объем в месяц	4489,00	5339,55	5906,59	15750,9

Вывозка леса - это доставка леса с лесосеки на нижний склад

лесозаготовительного предприятия. Наибольшее применение имеют

автомобильные лесовозные дороги и узкоколейные железные дороги. В данном курсовом проекте для вывозки леса мы используем а/м КАМАЗ. Для того, что бы рассчитать нужное количество а/м и человек, мы используем формулу:

t1 + t2 + t3 + t4 , где

t1 - время холостого хода, мин;

t2 - время погрузки автопоезда, мин;

t3 - время грузового хода, мин;

t4 - время выгрузки автопоезда на нижнем складе, мин;

Время грузового и холостого хода определяется по формуле:

60 · L

t1, t3 = ----------------

v1,3

где L - расстояние вывозки, км;

v1,3 - скорость движения автомобиля в порожнем и грузовом состоянии, км/ч

60 · 100

t1, t3 = ---------------- = 75 мин

70+30+80+30=210 мин

На одну поездку на расстояние 200 км а/м затрачивает 210 минут или 3,5 часа. Отсюда следует, что 1 экипаж может сделать 3 поездки за 10,5 часов.

Сделаем вывод, что для вывозки лесоматериала КАМАЗом нам потребуется 2 экипажа, т.е. 4 человека.

Зная количество необходимой техники, можно определить количество работающих в бригаде. Результаты занесем в таблицу 1.3.

Таблица 1.3.

Состав бригад

Профессия	Разряд	Необходимое количество работающих
Бригады на лесосеке
1. Вальщик леса	6	2
2. Обрезчик сучьев	4	3
3. Тракторист трелевочного трактора	6	3
4. Машинист погрузчика	6	1
5. Слесарь	4	1
Бригады на вывозке
1. Водитель	6	4
Бригады на нижнем складе
1. Оператор раскряжевочной установки	6	1
2. Помощник	4	1
3. Машинист-крановщик	6	1
4. Рабочие	3	4
5. Слесарь	4	1
Бригада лесоперерабатывающего цеха
1. Оператор круглопильного станка	5	3
2. Помощник	4	3
3. Рабочие	3	4
4. Слесарь	4	1
Бригада на погрузке леса
1. Машинист погрузчика	5	1
2. Стропальщик	4	3
Итого		37

В плане производства предприятия представлены объемы лесопромышленного предприятия в натуральных показателях за каждый месяц и по кварталу в целом.

Таблица 1.4.

План производства лесопромышленного предприятия в натуральных показателях

Наименование показателя	Объем работ, тыс.м³	Итого за квартал, тыс.м³
	Январь	Февраль	Март
1. Лесозаготовка
Вывозка, всего	6558,011	7787,639	8607,39	22953,04
Производство деловой древесины	4489,00	5339,55	5906,59	15750,909
в т.ч. пиловочник	4489,00	5339,55	5906,59	15750,909
2. Лесопиление
Обрезные пиломатериалы	2244,50	2669,77	2953,29	7875,45
Необрезные пиломатериалы (15% от количества обрезных пиломатериалов)	336,67	400,46	442,99	1181,31
Дрова и горбыль (50% от количества обрезных пиломатериалов)	1122,25	1334,88	1476,64	3937,72
Опилки (25% от количества обрезных пиломатериалов)	561,12	667,44	738,32	1968,86
3. Виды основных работ
Валка	7626	9056	10009	26690
Трелевка	7626	9056	10009	26690
Вывозка	6558,011	7787,639	8607,39	22953,04
Раскряжевка	6558,011	7787,639	8607,39	22953,04

На основании данных, сведенных в таблице 1.4. составляем таблицу 1.5. «План производства и реализации в стоимостных показателях», а также таблицу 1.6. «График поставки и реализации продукции потребителям». Цены в таблице 1.5. взяты на уровне среднем по рынку лесной продукции.

Таблица 1.5.

План производства и реализации в стоимостных показателях

Наименование показателя	Объем производства, м³	Цена реализации, руб/м³	Плановый объем продаж, тыс.р.
1. Дрова	373,66	700	261,562
2. Пиломатериал	9056,76
2.1 в т.ч. обрезной	7875,45
- на экспорт (70%)	5512,815	6000	33076,89
- на внутренний рынок (30%)	2362,635	5560	13136,25
2.2 необрезной	1181,31	3700	4370,84
3. горбыль	3937,72	700	2756,404
4.опилки	1968,86	300	590,65
Итого			54192,604

Таблица 1.6.

График поставки и реализации продукции потребителям

Продукция	Потребители	Объем поставки за месяц, м³	Итого за квартал, тыс.м³
		Январь	Февраль	Март
Пиломатериалы необрезные	Строительные магазины г. Иркутска	336,67	400,46	442,99	1181,31
Пиломатериалы обрезные для поставки на экспорт	Китайская компания по экспорту и импорту	1571,15	1868,84	2067,30	5512,815
Пиломатериалы обрезные для поставки на внутренний рынок	Строительные магазины г. Иркутска	673,35	800,93	885,98	2362,635

2. План материально-технического обеспечения

Материально-техническое снабжение (далее МТС) является одним из основных факторов, от которых зависит ритмичная работа предприятия.

Основными планируемыми объектами МТС являются оборудование, механизмы, горючее и смазочные материалы, запасные части и материалы для ремонтов, спецодежда, автомашины, инструменты, аккумуляторы.

Расчеты в приведенных выше материалах приведены в следующих таблицах:

Таблица 2.1

Марка механизма

Кол-во механизмов

Объем работ, м3 (км)

Дизельное топливо

Консистентная смазка

норма, кг/1000 м3 (л/100км)

потребность, кг

Норма, % к ДТ

потребность, кг

1. ЛП -19

2

26690

269

7179,61

0,8

57,43688

2. ЛП-18

3

26690

386

10302,34

0,2

20,60468

3.ЛП - 33

3

26690

548

14626,12

0,8

117,00896

4. ЛТ - 65

2

24127,4

147

3546,7278

1

35,467278

5. КАМАЗ

3

22953,04

40

918,1216

0,35

3,2134256

6. Л-34

1

15750,9

480

7560,432

0,8

60,483456

Сумма

44133,3514

294,2146796

Потребность в ГСМ (без масла) на 1-й квартал 2011 г.

Таблица 2.2.

Расчет потребности в автомобильном масле на 1-й квартал 2011 г.

Марка механизма

Кол-во

Объем работ

Дизельное топливо

Норма жидкого масла

Потребность

в жидком масле

Норма

Потребность

Мотор.

Гидравлич.

Транс.

Моторное

Гидравлич.

Трансмиссионн.

1. ЛП - 19

2

26690

269

7179,61

1,5

1,7

1,6

107,694

122,053

114,873

2. ЛП-18

3

26690

386

10302,34

2,6

0,0143

0,9

267,860

1,473

92,721

3ЛП - 33

3

26690

548

14626,12

3

2

1

438,783

292,522

146,261

4. ЛТ - 65

2

24127,4

147

3546,7278

3

2,4

1

106,401

85,121

35,467

5. Камаз

3

22953,04

40

918,1216

2,8

0,15

0,4

25,707

1,377

3,672

6. Л-34

1

15750,9

480

7560,4

3

2,4

1

226,814

181,450

75,604

Итого

44133,351

1173,259

683,996

468,598

Таблица 2.3.

Потребность в ГСМ в литрах на 1-й квартал 2011г.

Наименование

Объем, кг

Поправочный коэффициент

Объем в литрах

1. Дизельное топливо

44133,351

0,793

34997,747

2. Масло, в т.ч.

моторное

1173,259

0,890

1044,20

гидравлическое

683,996

0,880

601,916

трансмиссионное

468,598

0,914

428,298

На каждый автомобиль «КАМАЗ» необходим 1 аккумулятор на 2 года, таким образом, на год необходимо 1 аккумулятор, на квартал необходимо (1/3*3) =0,99? 1 аккумулятор.

Таблица 2.4.

Потребность в электричестве на 1 квартал 2011 г.

Марка механизма

Кол-во

Кол-во смен

Мощность,

кВт

К-т загрузки

Всего мощность, кВт

Отработано часов за квартал

Затраты эл.энергии,

кВт

ЛО-15

1

1,45

80

0,8

64

649,6

41574,4

Сортировочный

транспортер

1

1,45

40

0,8

32

649,6

20787,2

ККС-10

1

1,11

60

0,8

48

497,28

23869,4

Круглопильный станок

3

1,03

45

0,8

144

1384,32

199342,08

Освещение территории

5

-

1

-

5

1008

5040

Итого

-

-

-

-

-

-

290613,08

Таблица 2.5.

Потребность в а/шинах на 1 квартал 2011 г.

Марка механизма

Количество

Кол-во шин

Пробег за квартал, км

Норма пробега, км

Расход за квартал, шин

а/м КАМАЗ

3

6

23400

60000

9

Прицеп к а/м КАМАЗ

3

8

23400

50000

10

Итого

-

42

19

Таблица 2.6.

План потребности в запчастях и ремонтных материалах на 1 квартал 2011 г.

Марка механизма

Отработано м-час (км) за квартал

Норма р./100м-час (км)

Потребность в р.

зап.части

рем.м-лы

зап.части

рем.м-лы

Валка

ЛП - 19

852,38

4800,6

721,8

40919,13

6152,44

ЛП - 18

1467,49

1481,4

255,6

21739,42

3750,91

ЛП - 33

1171,58

1290,6

291,6

15120,38

3416,32

ЛТ - 65

915,87

1481,4

255,6

13567,67

2340,96

Вывозка

КАМАЗ

8161,08

667,80

109,80

54499,70

8960,87

Раскряжевка

ЛО -15

496,81

1189,80

572,40

5911,05

2843,74

Транспортер сортировочный

1034,18

657,00

630,00

6794,54

6515,31

Погрузка (разгрузка)

ККС - 10

496,81

766,80

381,60

3809,54

1895,83

Распиловка

круглоп. станок

2111,44

145,8

295,2

3078,48

6232,98

Штабелевка

Л-34

1034,18

1281,60

217,80

13254,01

2252,44

Итого

178693,91

44361,80

Таблица 2.7.

Наименование

спецодежды

Нормативный

срок носки, мес

Кол-во

рабочих, чел

Цена, р

Сумма износа в квартал

Обувь

24

51

250

1593,75

Подшлемники

12

8

50

100

Каски

60

8

340

136

Костюм «мастера леса»

24

3

1100

412,5

Костюм эл.сварщика

12

1

620

155

Костюм суконный аккумуляторщика

12

1

635

158,75

Костюм рабочий

24

51

880

5610

Верхонки

1,5*2

51

40

2040

Аптечка

6

11

200

1100

Итого

11306

Таблица 2.8.

Расчет потребности спецодежды и спец.средств на 1 квартал 2011г

Наименование материала

Вид работ

Объем работ, м³

Норма расхода

Потребность, кг

Цена, р.

Сумма, р.

Трос

1.ЛП-18 d22,5

трелевка

26690

42,5

1134,325

34

38567,05

2. ЛП-33 d19,5

обрезка сучьев

26690

32

854,08

34

29038,72

3. ККС-10 d15

разгрузка

24127,4

2,2

53,08028

34

1804,72952

4. ККС-10 d16,5

погрузка

23753,74

2,5

59,38435

34

2019,0679

Цепи

1. ЛП-19 - ПЦУ-30

валка

26690

2,1

56,049

450

25222,05

Абразивные круги

1. ЛП-19 d150 (в-8)

раскряжевка

26690

0,5

13,345

25

333,625

d150 (в-40)

раскря-

жевка

ЛО-15с

23753,74

3

71,26122

15

1068,9183

Пилы

1. Пилы дисковые плоские

раскряжевка

23753,74

0,4

9,501496

1000

9501,496

Итого

107555,657

3. План по труду и заработной плате

Содержание плана по труду и заработной плате включает комплекс расчетов по подразделам плана: определение потребности в трудовых ресурсах; планирование использования трудовых ресурсов; планирование средств, направляемых на потребление и на оплату труда; планирование кадрового обеспечения производства.

Для определения фонда заработной платы руководителей и специалистов, а также основных и вспомогательных рабочих разрабатываем тарифную сетку.

Таблица 3.1.

Тарифный

разряд

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Тарифный

коэффициент

1

1,3

1,6

1,9

2,2

2,5

2,8

3,1

3,4

3,7

4

4,3

Часовая

тарифная ставка

30,07

39,09

48,11

57,13

66,15

75,17

84,19

93,22

102,24

111,26

120,28

129,30

Таблица 3.2.

Заработная плата по повременной системе оплаты труда

наименование

Разряд

Кол-во,

чел

з/п за

январь

Район. и

север. к-т

з/п за

февраль

Район. и

север. к-т

з/п за март

Район. и

север. к-т

Всего з/п

Руководители

1. Директор

12

1

16550,22

9930,13

19653,39

11792,03

21722,17

13033,30

92681,24

2. Зам. директора

11

1

15395,56

9237,33

18282,22

10969,33

20206,67

12124,00

86215,11

3. Гл. механик

10

1

14240,89

8544,53

16911,06

10146,63

18691,17

11214,70

79748,98

4. Гл. инженер

10

1

14240,89

8544,53

16911,06

10146,63

18691,17

11214,70

79748,98

5. Гл. бухгалтер

10

1

14240,89

8544,53

16911,06

10146,63

18691,17

11214,70

79748,98

Специалисты

1. Бухгалтер

9

1

26172,44

15703,47

31079,78

18647,87

34351,33

20610,80

146565,7

2. Мастер

9

1

26172,44

15703,47

31079,78

18647,87

34351,33

20610,80

146565,7

3. Механик

9

1

13086,22

7851,73

15539,89

9323,93

17175,67

10305,40

73282,84

4. Зав. складом

8

1

11931,56

7158,93

14168,72

8501,23

15660,17

9396,10

66816,71

5.Нач.отдела сбыта

8

1

11931,56

7158,93

14168,72

8501,23

15660,17

9396,10

66816,71

Вспомогательные рабочие

1. Слесарь

5

3

25402,67

15241,60

30165,67

18099,40

33341,00

20004,60

142254,9

2. Рабочие

3

8

49265,78

29559,47

58503,11

35101,87

64661,33

38796,80

275888,4

3. Крановщик

5

1

8467,56

5080,53

10055,22

6033,13

11113,67

6668,20

47418,31

4. Стропальщик

4

3

21938,67

13163,20

26052,17

15631,30

28794,50

17276,70

122856,5

5. Токарь

6

1

9622,22

5773,33

11426,39

6855,83

12629,17

7577,50

53884,44

6. Сварщик

6

1

9622,22

5773,33

11426,39

6855,83

12629,17

7577,50

53884,44

7. Электрик

5

1

8467,56

5080,53

10055,22

6033,13

11113,67

6668,20

47418,31

9. Бульдозерист

6

1

7312,89

4387,73

8684,06

5210,43

9598,17

5758,90

40952,18

10. Водитель автобуса

6

1

9622,22

5773,33

11426,39

6855,83

12629,17

7577,50

53884,44

11. Водители на вывозке

6

4

173200,00

103920,00

205675,00

123405,00

227325,00

136395,00

969920

12. Сторож

3

1

9622,22

5773,33

11426,39

6855,83

12629,17

7577,50

53884,44

13. Повар

3

1

6158,22

3694,93

7312,89

4387,73

8082,67

4849,60

34486,04

14. Разнорабочий

2

1

6158,22

3694,93

7312,89

4387,73

8082,67

4849,60

34486,04

Итого

37

534995,6

320997,3

635307,3

381184,3

702181,7

421309

2995975

ФЗП с премией (50%)

4274114

Кроме того, для расчета заработной платы по сдельной системе оплаты труда необходимо установить нормы времени. Полученные результаты расчета заработной платы заносим в таблицу 3.3.

Таблица 3.3.

наименование

разряд

численность

Часовая

тарифная

ставка

Норма

времени

Сдельная

расценка

Объем работ

Итого

зарплата

Районный и северный коэффициент

Всего зарплата

1. Вальщик леса

6

2

75,17

0,02

1,35

26690,00

36114,91

21668,94

57783,85

2. Обрезчик сучьев

6

3

75,17

0,03

2,18

26690,00

58185,13

34911,08

93096,20

3.Тракторист трелевочного трактора

6

3

75,17

0,17

12,78

26690,00

341085,23

204651,14

545736,36

4. Оператор раскряжевочной установки

6

1

75,17

0,04

3,01

23753,00

71423,95

42854,37

114278,32

5. Оператор круглопильного станка

5

3

66,15

0,04

2,65

15750,90

41678,63

25007,18

66685,81

Итого

12

548487,84

329092,70

877580,55

ФЗП с премией (50%)

1316370,82

По результатам расчетов таблиц 3.1., 3.2. и 3.3. составим таблицу планирования показателей труда и заработной платы на 1й квартал 2011 года.

Таблица 3.4.

Планирование показателей труда и заработной платы на 1-й квартал 2011 г.

Наименование показателя

План

1. Численность всего персонала, чел.

в т.ч. ППП

49

49

из них рабочие

39

руководители

5

специалисты

5

2. Фонд зарплаты всего, р.

5590484

в т.ч. ППП

5590484

из него рабочие

4213197,6

руководители

627214,9

специалисты

750071,5

4. Планирование деятельности вспомогательных участков

В планирование работы лесосырьевых цехов входит расчет объемов приемки древесного сырья от поставщиков, выгрузки сырья из всех видов транспорта, окорки и разделки древесного сырья, складирования запаса сырья.

Также в раздел планирования деятельности вспомогательных участков входит планирование работы машин и механизмов для обеспечения ритмичной работы. На нашем предприятии не предусмотрена приемка древесного сырья сплавом и из железнодорожных вагонов.

5. Планирование себестоимости продукции

Для вычисления суммы амортизации необходимо рассчитать амортизацию по каждому оборудованию (механизму) и суммировать полученные результаты, также необходимо рассчитать объем оборотных средств.

Таблица 5.1.

План амортизационных отчислений на 1-й квартал 2011 г.

Наименование

оборудования

Кол-во

Балансовая

стоимость,

тыс. р.

Общая

стоимость,

тыс. р.

Норма

отчисл.

за год, %

Норма

отчисл.

за квартал, %

Сумма

аморт.,

тыс.р.

ЛП-18

3

1400

4200

25

6,25

262,5

ЛТ-65

2

1700

3400

25

6,25

212,5

КАМАЗ

3

900

2700

13,3

3,33

89,91

ККС-10

1

1000

1000

5

1,25

12,5

ЛО-15

1

2600

2600

13,33

3,33

86,58

Круглопильный станок

3

850

2550

8,3

2,08

53,04

Л-34

2

770

1540

25

6,25

96,25

Транспортер

1

450

450

13,33

3,33

14,98

Здания и сооружения

-

5700

5700

5

1,25

71,25

Итого

15370

24140

1349,06

Итого с учетом

вспомогательной техники

1753,77

Таблица 5.2.

План потребности в оборотных средствах

Наименование

материала

Необходимый

объем

Цена,

р.

Сумма,

р.

Сумма с учетом

прочих работ (50%), р.

1. Диз.топливо

44133,3514

20,10

887080,33

1330620

2. Смазка

294,21

38

11179,98

16769,97

3. Масло в т.ч.

3.1 моторное

1173,259

31

36371,029

54556,54

3.2 гидравлическое

683,996

31

21203,876

31805,81

3.3 трансмиссионное

468,598

40

18743,92

28115,88

4. Электроэнергия

290613,08

0,6

174367,84

261551,8

5. Автошины

19

3500

66500

99750

6. Запчасти

178693,91

268040,9

7. Рем.материалы

44361,8

66542,7

8. Спецодежда

11306

16959

9. Вспом. материалы

107555,66

161333,5

Итого

1557364

2336047

Таблица 5.3.

Себестоимости на 1-й квартал 2011 г.

Элементы затрат

План 1 квартал

2011 года,р

1. Материальные затраты

6338533,07

1.1 Плата за древесину, отпускаемую

на корню (аренда лесов)

4003500,00

150 р. за м³

1.2 Сырье

1.3. Материалы

244835,20

1.4. Покупные изделия и ПФ

1.5. Запасные части

268040,87

1.6. Возвратные отходы

1.7. Работы и услуги производст. характера

1.7.1. Услуги стороннего транспорта

на вывозке леса

1.7.2. Услуги стороннего транспорта

на перевозке и доставке грузов

1.7.3.Услуги дорожно-строительных

предприятия

1.7.4. Услуги ремонтных мастерских

1.7.5. Прочие услуги, складское хоз-во

98737,20

5% ст-ти мат., запчастей, топлива

1.7.6. Сплавные и лесоперевалочные затраты

1.7.7. Прочие услуги сторонних организаций

1.7.8. Теплоэнергия

1.7.9. Топливо

1461868,00

1.7.10. Энергоресурсы

261551,8

2. Затраты на оплату труда

5590484

3. Отчисления на соцнужды

1900764,56

4. Амортизация

2403718,00

+30% (неучт.техн)

5. Прочие расходы

633853,31

10% от мат.затрат

ИТОГО ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО

15583559,63

6. Затраты на работы и услуги, не

включаемые в валовую продукцию

7. Изменение остатков расходов будущего периода

8. Изменение себестоимости остатков НЗП,

ПФ, инструментов собственной выработки

9. Изменение остатков резерва предстоящих

расходов

10 Себестоимость валовой продукции

11. Изменение себестоимости остатков НЗП

12. Производственная себестоимость

13. Коммерческие расходы

14. Полная себестоимость ТП

15583559,63

Материальные затраты составили 6338533,07 р., а полная себестоимость равна 15583559,63 р.

6. Финансовый план предприятия

Таблица 6.1.

План по прибыли и убыткам

Наименование показателя

За аналогичный период

прошлого года

План на текущий период

I. Доходы и расходы по обычным

видам имущества

1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов)

45928231,89

2. Себестоимость проданных товаров, продукции

16985361,66

3. Валовая прибыль

4. Коммерческие расходы

5. Управленческие расходы

6. Прибыль (убыток) от продаж

28942870,23

II. Операционные доходы и расходы

7. Проценты к получению

8. Проценты к уплате

9. Доходы от участия в других организациях

10. Прочие операционные доходы

11. Прочие операционные расходы

III. Внереализационные доходы и расходы

12. Внереализационные доходы

13. Внереализационные расходы

14. Прибыль (убыток) до налогообложения

30344672,26

15. Налог на прибыль

6068934,452

16. Прибыль (убыток) от обычной деятельности

24275737,81

IV. Внереализационные доходы и расходы

17. Чрезвычайные доходы

18. Чрезвычайные расходы

19. Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)

24275737,81

Налог на прибыль равен 6068934,452 р., а чистая прибыль предприятия составила 24275737,81 р.

Заключение

По результатам расчетов, произведенных в курсовом проекте, можно сделать следующие выводы:

Для того, чтобы выполнить запланированное производство в 6 тыс.м³ экспортных досок необходимо заготовить 26690 древесины, при этом потребуется следующее количество техники:

-валочно-пакетирующая машина ЛП-19 - 2 шт;

- сучкорезная машина ЛП-33 - 3 шт;

- трелевочник ЛП-18 - 3 шт;

- погрузчик ЛТ-65 2 шт;

- автомобиль КАМАЗ - 3 шт;

- ККС-10 - 1 шт;

- линия раскряжевки ЛО-15 - 1;

- круглопильный станок - 3шт;

- фронтальный погрузчик Л-34 - 2 шт.

Амортизационные отчисления при этом составят 1753778,00 рублей.

Для работы потребуется в общем 49 человек:

- рабочие - 39;

- руководители - 5;

- специалисты - 5;

ФОТ за квартал = 5590484

Таким образом себестоимость (с учетом прочих затрат) составит 16985361,66

рублей, выручка от реализации продукции 45928231,89 рублей; после уплаты всех налогов и обязательных платежей прибыль предприятия за квартал составит 24275737,81 рублей.

Список использованной литературы

1. Планирование на предприятии лесного комплекса: Метод. указ. по выполнению курсовой работы для студентов всех форм обучения специальности 060815 Экономика и менеджмент лесного комплекса/Сост. Г. В. Давыдова, С. А. Астафьев - Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2009. - 84с.

2. Зырянов В. Н. Технология лесозаготовительного и лесопромышленного производства Ч. 1. -- Иркутск: Изд-во ИГЭА 2008.-- 157с.

3. Требования к оформлению курсовых и дипломных работ студентов специальности 060812, 060813, 060815 Экономика и управление на предприятиях (транспорт, связь и лесной комплекс). Метод. указ. / сост. А. Ю. Беликов.- Иркутск: Изд-во БГУЭП. 2007.- 43 с.

4. Технология лесозаготовительного и лесопромышленного производства: Метод. указ. по выполнению курсовой работы для студентов всех форм обучения спец. 060815 Экономика и менеджмент на предприятиях лесного комплекса / сост. В. Н. Зырянов. -- Иркутск: Изд-во БГУЭП, 2005. - 40 с.

Размещено на Allbest.ru

курсовая работа "Планирование на предприятии лесного комплекса" скачать

Подобные документы

Организация и планирование лесного хозяйства
Разработка производственного плана лесного хозяйства по отводу лесосек под рубки, уход за лесом и устройство минерализованных полос. Расчет себестоимости лесохозяйственных работ: расходы на заработную плату, списание ГСМ; смета общехозяйственных расходов.

курсовая работа [73,6 K], добавлен 16.10.2013
Планирование производства на автотранспортном предприятии
Изучение методики планирования производственной программы, фонда заработной платы, себестоимости продукции, ценовой политики, финансовых результатов на примере автотранспортного предприятия. Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов.

курсовая работа [86,8 K], добавлен 18.06.2014
Разработка бизнес-плана на примере ООО "Крона"
Основы планирования на предприятии малого бизнеса. Понятие бизнес-плана, методика его составления. Общая характеристика лесного комплекса. Внешние факторы рынка лесной отрасли, перспективы развития. Бизнес-план ООО "Крона", прогноз объемов производства.

дипломная работа [310,8 K], добавлен 25.06.2013
Особенности планирования себестоимости и цен на продукцию предприятий строительного комплекса
Планирование себестоимости продукции и цен на нее для предприятий строительного комплекса, особенности и подходы к данному процессу. Расчет плана социально-экономического развития МФ ГП "Крайдэо": планирование продаж, производственной программы.

дипломная работа [210,0 K], добавлен 18.02.2012
Планирование на предприятии
Предприятие, его задачи, внешняя и внутренняя среда. Планирование на предприятии, виды и показатели планов. Практические аспекты планирования производственной программы, материальных затрат, себестоимости продукции, финансовых средств предприятия.

курсовая работа [59,9 K], добавлен 15.11.2015
Совершенствование системы планирования на предприятии
Реализация функции планирования на предприятии. Анализ общей схемы организации планирования. Обоснование плана производства продукции. Расчет численности промышленно-производственного персонала, себестоимости продукции, технико-экономических показателей.

курсовая работа [42,9 K], добавлен 06.03.2014
Стратегическое планирование
Стратегическое планирование. Задачи стратегического планирования и этапы разработки стратегического плана на предприятии. Подразделение по стратегическому планированию. Формирование стратегического мышления на предприятии.

контрольная работа [14,5 K], добавлен 13.11.2002
Деятельность предприятия ООО "Стяг-ТМ"
Экономическая характеристика ООО "Стяг-ТМ". Финансовое планирование на предприятии. Анализ эффективности использования основных фондов и оборотных средств; себестоимости продукции, выручки от реализации и финансовых результатов деятельности предприятия.

отчет по практике [108,9 K], добавлен 06.09.2012
Планирование себестоимости продукции на ОАО "АОМЗ"
Политико-экономический и маржиналистский подходы к трактовке себестоимости. Анализ динамики затрат на производство продукции и их планирование по калькуляционным статьям на предприятии. Разработка и составление плановой калькуляции себестоимости.

курсовая работа [58,6 K], добавлен 07.10.2013
Внутрифирменное планирование на предприятии
Характеристика предприятия ОАО "АвтоВАЗ". Нормативная и информационная база планирования. План производства продукции. Баланс наличия и потребности площадей, оборудования. Планирование численности персонала и фондов оплаты труда, себестоимости продукции.

курсовая работа [433,3 K], добавлен 05.12.2013

Другие документы, подобные "Планирование на предприятии лесного комплекса"

весь список подобных работ

скачать работу можно здесь

сколько стоит заказать работу?

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

Марка механизма	Кол-во механизмов	Объем работ, м3 (км)	Дизельное топливо	Консистентная смазка
			норма, кг/1000 м3 (л/100км)	потребность, кг	Норма, % к ДТ	потребность, кг
1. ЛП -19	2	26690	269	7179,61	0,8	57,43688
2. ЛП-18	3	26690	386	10302,34	0,2	20,60468
3.ЛП - 33	3	26690	548	14626,12	0,8	117,00896
4. ЛТ - 65	2	24127,4	147	3546,7278	1	35,467278
5. КАМАЗ	3	22953,04	40	918,1216	0,35	3,2134256
6. Л-34	1	15750,9	480	7560,432	0,8	60,483456
Сумма				44133,3514		294,2146796

Марка механизма	Кол-во	Объем работ	Дизельное топливо	Норма жидкого масла	Потребность в жидком масле
			Норма	Потребность	Мотор.	Гидравлич.	Транс.	Моторное	Гидравлич.	Трансмиссионн.
1. ЛП - 19	2	26690	269	7179,61	1,5	1,7	1,6	107,694	122,053	114,873
2. ЛП-18	3	26690	386	10302,34	2,6	0,0143	0,9	267,860	1,473	92,721
3ЛП - 33	3	26690	548	14626,12	3	2	1	438,783	292,522	146,261
4. ЛТ - 65	2	24127,4	147	3546,7278	3	2,4	1	106,401	85,121	35,467
5. Камаз	3	22953,04	40	918,1216	2,8	0,15	0,4	25,707	1,377	3,672
6. Л-34	1	15750,9	480	7560,4	3	2,4	1	226,814	181,450	75,604
Итого				44133,351				1173,259	683,996	468,598

Наименование	Объем, кг	Поправочный коэффициент	Объем в литрах
1. Дизельное топливо	44133,351	0,793	34997,747
2. Масло, в т.ч.
моторное	1173,259	0,890	1044,20
гидравлическое	683,996	0,880	601,916
трансмиссионное	468,598	0,914	428,298

Марка механизма	Кол-во	Кол-во смен	Мощность, кВт	К-т загрузки	Всего мощность, кВт	Отработано часов за квартал	Затраты эл.энергии, кВт
ЛО-15	1	1,45	80	0,8	64	649,6	41574,4
Сортировочный транспортер	1	1,45	40	0,8	32	649,6	20787,2
ККС-10	1	1,11	60	0,8	48	497,28	23869,4
Круглопильный станок	3	1,03	45	0,8	144	1384,32	199342,08
Освещение территории	5	-	1	-	5	1008	5040
Итого	-	-	-	-	-	-	290613,08

Марка механизма	Количество	Кол-во шин	Пробег за квартал, км	Норма пробега, км	Расход за квартал, шин
а/м КАМАЗ	3	6	23400	60000	9
Прицеп к а/м КАМАЗ	3	8	23400	50000	10
Итого	-	42			19

Марка механизма	Отработано м-час (км) за квартал	Норма р./100м-час (км)	Потребность в р.
		зап.части	рем.м-лы	зап.части	рем.м-лы
Валка
ЛП - 19	852,38	4800,6	721,8	40919,13	6152,44
ЛП - 18	1467,49	1481,4	255,6	21739,42	3750,91
ЛП - 33	1171,58	1290,6	291,6	15120,38	3416,32
ЛТ - 65	915,87	1481,4	255,6	13567,67	2340,96
Вывозка
КАМАЗ	8161,08	667,80	109,80	54499,70	8960,87
Раскряжевка
ЛО -15	496,81	1189,80	572,40	5911,05	2843,74
Транспортер сортировочный	1034,18	657,00	630,00	6794,54	6515,31
Погрузка (разгрузка)
ККС - 10	496,81	766,80	381,60	3809,54	1895,83
Распиловка
круглоп. станок	2111,44	145,8	295,2	3078,48	6232,98
Штабелевка
Л-34	1034,18	1281,60	217,80	13254,01	2252,44
Итого				178693,91	44361,80

Наименование спецодежды	Нормативный срок носки, мес	Кол-во рабочих, чел	Цена, р	Сумма износа в квартал
Обувь	24	51	250	1593,75
Подшлемники	12	8	50	100
Каски	60	8	340	136
Костюм «мастера леса»	24	3	1100	412,5
Костюм эл.сварщика	12	1	620	155
Костюм суконный аккумуляторщика	12	1	635	158,75
Костюм рабочий	24	51	880	5610
Верхонки	1,5*2	51	40	2040
Аптечка	6	11	200	1100
Итого				11306

Наименование материала	Вид работ	Объем работ, м³	Норма расхода	Потребность, кг	Цена, р.	Сумма, р.
Трос
1.ЛП-18 d22,5	трелевка	26690	42,5	1134,325	34	38567,05
2. ЛП-33 d19,5	обрезка сучьев	26690	32	854,08	34	29038,72
3. ККС-10 d15	разгрузка	24127,4	2,2	53,08028	34	1804,72952
4. ККС-10 d16,5	погрузка	23753,74	2,5	59,38435	34	2019,0679
Цепи
1. ЛП-19 - ПЦУ-30	валка	26690	2,1	56,049	450	25222,05
Абразивные круги
1. ЛП-19 d150 (в-8)	раскряжевка	26690	0,5	13,345	25	333,625
d150 (в-40)	раскря- жевка ЛО-15с	23753,74	3	71,26122	15	1068,9183
Пилы
1. Пилы дисковые плоские	раскряжевка	23753,74	0,4	9,501496	1000	9501,496
Итого						107555,657

Тарифный разряд	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Тарифный коэффициент	1	1,3	1,6	1,9	2,2	2,5	2,8	3,1	3,4	3,7	4	4,3
Часовая тарифная ставка	30,07	39,09	48,11	57,13	66,15	75,17	84,19	93,22	102,24	111,26	120,28	129,30

наименование	Разряд	Кол-во, чел	з/п за январь	Район. и север. к-т	з/п за февраль	Район. и север. к-т	з/п за март	Район. и север. к-т	Всего з/п
Руководители
1. Директор	12	1	16550,22	9930,13	19653,39	11792,03	21722,17	13033,30	92681,24
2. Зам. директора	11	1	15395,56	9237,33	18282,22	10969,33	20206,67	12124,00	86215,11
3. Гл. механик	10	1	14240,89	8544,53	16911,06	10146,63	18691,17	11214,70	79748,98
4. Гл. инженер	10	1	14240,89	8544,53	16911,06	10146,63	18691,17	11214,70	79748,98
5. Гл. бухгалтер	10	1	14240,89	8544,53	16911,06	10146,63	18691,17	11214,70	79748,98
Специалисты
1. Бухгалтер	9	1	26172,44	15703,47	31079,78	18647,87	34351,33	20610,80	146565,7
2. Мастер	9	1	26172,44	15703,47	31079,78	18647,87	34351,33	20610,80	146565,7
3. Механик	9	1	13086,22	7851,73	15539,89	9323,93	17175,67	10305,40	73282,84
4. Зав. складом	8	1	11931,56	7158,93	14168,72	8501,23	15660,17	9396,10	66816,71
5.Нач.отдела сбыта	8	1	11931,56	7158,93	14168,72	8501,23	15660,17	9396,10	66816,71
Вспомогательные рабочие
1. Слесарь	5	3	25402,67	15241,60	30165,67	18099,40	33341,00	20004,60	142254,9
2. Рабочие	3	8	49265,78	29559,47	58503,11	35101,87	64661,33	38796,80	275888,4
3. Крановщик	5	1	8467,56	5080,53	10055,22	6033,13	11113,67	6668,20	47418,31
4. Стропальщик	4	3	21938,67	13163,20	26052,17	15631,30	28794,50	17276,70	122856,5
5. Токарь	6	1	9622,22	5773,33	11426,39	6855,83	12629,17	7577,50	53884,44
6. Сварщик	6	1	9622,22	5773,33	11426,39	6855,83	12629,17	7577,50	53884,44
7. Электрик	5	1	8467,56	5080,53	10055,22	6033,13	11113,67	6668,20	47418,31
9. Бульдозерист	6	1	7312,89	4387,73	8684,06	5210,43	9598,17	5758,90	40952,18
10. Водитель автобуса	6	1	9622,22	5773,33	11426,39	6855,83	12629,17	7577,50	53884,44
11. Водители на вывозке	6	4	173200,00	103920,00	205675,00	123405,00	227325,00	136395,00	969920
12. Сторож	3	1	9622,22	5773,33	11426,39	6855,83	12629,17	7577,50	53884,44
13. Повар	3	1	6158,22	3694,93	7312,89	4387,73	8082,67	4849,60	34486,04
14. Разнорабочий	2	1	6158,22	3694,93	7312,89	4387,73	8082,67	4849,60	34486,04
Итого		37	534995,6	320997,3	635307,3	381184,3	702181,7	421309	2995975
ФЗП с премией (50%)									4274114

наименование	разряд	численность	Часовая тарифная ставка	Норма времени	Сдельная расценка	Объем работ	Итого зарплата	Районный и северный коэффициент	Всего зарплата
1. Вальщик леса	6	2	75,17	0,02	1,35	26690,00	36114,91	21668,94	57783,85
2. Обрезчик сучьев	6	3	75,17	0,03	2,18	26690,00	58185,13	34911,08	93096,20
3.Тракторист трелевочного трактора	6	3	75,17	0,17	12,78	26690,00	341085,23	204651,14	545736,36
4. Оператор раскряжевочной установки	6	1	75,17	0,04	3,01	23753,00	71423,95	42854,37	114278,32
5. Оператор круглопильного станка	5	3	66,15	0,04	2,65	15750,90	41678,63	25007,18	66685,81
Итого		12					548487,84	329092,70	877580,55
ФЗП с премией (50%)									1316370,82

Наименование показателя	План
1. Численность всего персонала, чел. в т.ч. ППП	49 49
из них рабочие	39
руководители	5
специалисты	5
2. Фонд зарплаты всего, р.	5590484
в т.ч. ППП	5590484
из него рабочие	4213197,6
руководители	627214,9
специалисты	750071,5

Наименование оборудования	Кол-во	Балансовая стоимость, тыс. р.	Общая стоимость, тыс. р.	Норма отчисл. за год, %	Норма отчисл. за квартал, %	Сумма аморт., тыс.р.
ЛП-18	3	1400	4200	25	6,25	262,5
ЛТ-65	2	1700	3400	25	6,25	212,5
КАМАЗ	3	900	2700	13,3	3,33	89,91
ККС-10	1	1000	1000	5	1,25	12,5
ЛО-15	1	2600	2600	13,33	3,33	86,58
Круглопильный станок	3	850	2550	8,3	2,08	53,04
Л-34	2	770	1540	25	6,25	96,25
Транспортер	1	450	450	13,33	3,33	14,98
Здания и сооружения	-	5700	5700	5	1,25	71,25
Итого		15370	24140			1349,06
Итого с учетом вспомогательной техники						1753,77

Наименование материала	Необходимый объем	Цена, р.	Сумма, р.	Сумма с учетом прочих работ (50%), р.
1. Диз.топливо	44133,3514	20,10	887080,33	1330620
2. Смазка	294,21	38	11179,98	16769,97
3. Масло в т.ч.
3.1 моторное	1173,259	31	36371,029	54556,54
3.2 гидравлическое	683,996	31	21203,876	31805,81
3.3 трансмиссионное	468,598	40	18743,92	28115,88
4. Электроэнергия	290613,08	0,6	174367,84	261551,8
5. Автошины	19	3500	66500	99750
6. Запчасти			178693,91	268040,9
7. Рем.материалы			44361,8	66542,7
8. Спецодежда			11306	16959
9. Вспом. материалы			107555,66	161333,5
Итого			1557364	2336047

Элементы затрат	План 1 квартал 2011 года,р
1. Материальные затраты	6338533,07
1.1 Плата за древесину, отпускаемую на корню (аренда лесов)	4003500,00	150 р. за м³
1.2 Сырье
1.3. Материалы	244835,20
1.4. Покупные изделия и ПФ
1.5. Запасные части	268040,87
1.6. Возвратные отходы
1.7. Работы и услуги производст. характера
1.7.1. Услуги стороннего транспорта на вывозке леса
1.7.2. Услуги стороннего транспорта на перевозке и доставке грузов
1.7.3.Услуги дорожно-строительных предприятия
1.7.4. Услуги ремонтных мастерских
1.7.5. Прочие услуги, складское хоз-во	98737,20	5% ст-ти мат., запчастей, топлива
1.7.6. Сплавные и лесоперевалочные затраты
1.7.7. Прочие услуги сторонних организаций
1.7.8. Теплоэнергия
1.7.9. Топливо	1461868,00
1.7.10. Энергоресурсы	261551,8
2. Затраты на оплату труда	5590484
3. Отчисления на соцнужды	1900764,56
4. Амортизация	2403718,00	+30% (неучт.техн)
5. Прочие расходы	633853,31	10% от мат.затрат
ИТОГО ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО	15583559,63
6. Затраты на работы и услуги, не включаемые в валовую продукцию
7. Изменение остатков расходов будущего периода
8. Изменение себестоимости остатков НЗП, ПФ, инструментов собственной выработки
9. Изменение остатков резерва предстоящих расходов
10 Себестоимость валовой продукции
11. Изменение себестоимости остатков НЗП
12. Производственная себестоимость
13. Коммерческие расходы
14. Полная себестоимость ТП	15583559,63

Наименование показателя	За аналогичный период прошлого года	План на текущий период
I. Доходы и расходы по обычным видам имущества
1. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов)		45928231,89
2. Себестоимость проданных товаров, продукции		16985361,66
3. Валовая прибыль
4. Коммерческие расходы
5. Управленческие расходы
6. Прибыль (убыток) от продаж		28942870,23
II. Операционные доходы и расходы
7. Проценты к получению
8. Проценты к уплате
9. Доходы от участия в других организациях
10. Прочие операционные доходы
11. Прочие операционные расходы
III. Внереализационные доходы и расходы
12. Внереализационные доходы
13. Внереализационные расходы
14. Прибыль (убыток) до налогообложения		30344672,26
15. Налог на прибыль		6068934,452
16. Прибыль (убыток) от обычной деятельности		24275737,81
IV. Внереализационные доходы и расходы
17. Чрезвычайные доходы
18. Чрезвычайные расходы
19. Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода)		24275737,81

Планирование на предприятии лесного комплекса

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Введение

1. Производственный план

2. План материально-технического обеспечения

Материально-техническое снабжение (далее МТС) является одним из основных факторов, от которых зависит ритмичная работа предприятия.

Расчеты в приведенных выше материалах приведены в следующих таблицах:

3. План по труду и заработной плате

Для определения фонда заработной платы руководителей и специалистов, а также основных и вспомогательных рабочих разрабатываем тарифную сетку.

Таблица 3.1.

Тарифный

Тарифный

Часовая

Таблица 3.2.

Заработная плата по повременной системе оплаты труда

Кол-во,

з/п за

Район. и

з/п за

Район. и

Район. и

Таблица 3.3.

Часовая

тарифная

Норма

времени

Сдельная

расценка

Итого

зарплата

Районный и северный коэффициент

4. Планирование деятельности вспомогательных участков

5. Планирование себестоимости продукции

Материальные затраты составили 6338533,07 р., а полная себестоимость равна 15583559,63 р.

6. Финансовый план предприятия

Заключение

По результатам расчетов, произведенных в курсовом проекте, можно сделать следующие выводы:

-валочно-пакетирующая машина ЛП-19 - 2 шт;

- сучкорезная машина ЛП-33 - 3 шт;

- трелевочник ЛП-18 - 3 шт;

- погрузчик ЛТ-65 2 шт;

- автомобиль КАМАЗ - 3 шт;

- ККС-10 - 1 шт;

- линия раскряжевки ЛО-15 - 1;

- круглопильный станок - 3шт;

- фронтальный погрузчик Л-34 - 2 шт.

Амортизационные отчисления при этом составят 1753778,00 рублей.

Для работы потребуется в общем 49 человек:

- рабочие - 39;

- руководители - 5;

- специалисты - 5;

ФОТ за квартал = 5590484

Таким образом себестоимость (с учетом прочих затрат) составит 16985361,66

рублей, выручка от реализации продукции 45928231,89 рублей; после уплаты всех налогов и обязательных платежей прибыль предприятия за квартал составит 24275737,81 рублей.

Список использованной литературы

Подобные документы