Планирование в строительной организации
Ведомость физических объёмов работ по строительно-монтажной организации. Ввод в действие производственных мощностей и объектов. План по себестоимости и подрядным работам по строительной организации. Сокращение затрат труда за счёт перевыполнения норм.
| Рубрика | Экономика и экономическая теория |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 30.10.2013 |
| Размер файла | 93,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Содержание
1. План технического развития
2. Ведомость физических объёмов работ по строительно-монтажной организации на 2013 г.
3. Производственная программа
3.1 Ввод в действие производственных мощностей и объектов
3.2 План подрядных работ по строительной организации на 2013 г.
3.3 План строительно-монтажных работ по исполнителям
4. Смета накладных расходов
5. Календарный план организации работ
6. План по труду
6.1 Сокращение затрат труда за счёт перевыполнения норм выработки
6.2 Дополнительная зарплата рабочих, занятых на СМР
6.3 Затраты труда и зарплата рабочих
6.4 Расчёт численности и фонда зарплаты административно-управленческого и линейного персонала
6.5 План по труду на 2013 г.
7. План материально-технического обеспечения
8. План по себестоимости СМР
9. Технико-экономические показатели
Список использованных источников
1. План технического развития
Разработка плана осуществляется в следующей последовательности:
1. Выбираются организационно-технические мероприятия соответствующие структуре работ строительной организации;
2. Производится расчет экономической эффективности отдельных оргтехмероприятий;
3. Определяются объемы внедрения по каждому объекту строительства, и рассчитывается планируемая эффективности от внедрения намечаемых мероприятий.
Одним из вариантов снижения себестоимости продукции является замена машин и механизмов.
Расчет сметной стоимости выполнения работ определяется на основании сборников ресурсно-сметных норм (РСН) [1,4].
Определяем основные процессы и соответствующие им прямые затраты и затраты труда (таблица 1.1).
Таблица 1.1 - наименование строительных процессов
|
Наименование строительных процессов |
Заработная плата рабочих, руб. |
Эксплуатация машин, руб. |
Материальные ресурсы, руб. |
Затраты труда рабочих, чел.-ч |
||
|
в т. ч. зарплата машинистов |
всего |
|||||
|
Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных |
776100 |
- |
- |
4154500 |
379,0 |
|
|
Устройство фундаментов бетонных из бетона класса В7,5, общего назначения под колонны, объемом до 3 м3 |
1162137 |
40998 |
266457 |
8053432 |
524,79 |
|
|
Устройство балок фундаментных железобетонных из бетона класса С12/15 |
2942423 |
122300 |
813974 |
11830801 |
1309,0 |
|
|
Устройство засыпки фундаментных балок песком |
431303 |
173295 |
1160144 |
2668260 |
210,63 |
|
|
Всего по 4-ти видам работ: |
531963 |
336593 |
2240575 |
26706993 |
2423,42 |
Определяем накладные расходы.
Величина накладных расходов зависит от заработной платы рабочих и суммы заработной платы машинистов:
(1.1)
где ЗПр - основная заработная плата рабочих при выполнении соответствующих видов работ, руб.;
ЗПм - основная заработная плата машинистов при выполнении соответствующих видов работ, руб.;
- процент накладных расходов, зависящий от вида строительства, принимаемый, согласно [2].
Определим величину накладных расходов:
Себестоимость устройства отдельно стоящих фундаментов приводим в таблице 1.2
строительный монтажный себестоимость подрядный
Таблица 1.2 - Себестоимость 100 м3 устройства отдельно стоящих фундаментов в ценах 2006 г.
|
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Устройство отдельно стоящих фундаментов, 100м3 |
|
|
Прямые затраты |
руб. |
34259531 |
|
|
Основная заработная плата рабочих |
руб. |
5311963 |
|
|
Эксплуатация машин и механизмов |
руб. |
2240575 |
|
|
Строительные материалы, изделия и конструкции |
руб. |
26706993 |
|
|
Накладные расходы |
руб. |
7659441,94 |
|
|
ИТОГО себестоимость устройства отдельно стоящих фундаментов |
руб. |
41918972,94 |
Определяем себестоимость в ценах августа 2013 года с учетом индекса изменения стоимости СМР, согласно [3]:
Основная заработная плата - 4,5215
Эксплуатация машин и механизмов - 5,5746
Строительные материалы, изделия и конструкции - 4,9942
Накладные расходы - 4,7068
Себестоимость устройства отдельно стоящих фундаментов приводим в таблице 1.3 в текущих ценах
Таблица 1.3 - Себестоимость 1м3 устройства отдельно стоящих фундаментов в ценах 2013 г.
|
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Устройство отдельно стоящих фундаментов, 100 м3 |
|
|
Прямые затраты |
млн.руб. |
169,88 |
|
|
Основная заработная плата рабочих |
млн.руб. |
24,018 |
|
|
Эксплуатация машин и механизмов |
млн.руб. |
12,49 |
|
|
Строительные материалы, изделия и конструкции |
млн.руб. |
133,38 |
|
|
Накладные расходы |
млн.руб. |
36,05 |
|
|
ИТОГО себестоимость устройства свайных фундаментов |
млн.руб. |
205,93 |
Таблица 1.4 - Затраты на устройство отдельно стоящих фундаментов в ценах 2013 года
|
Наименование показателей |
Административное здание |
Производственный цех |
Склад готовой продукции |
По всем объектам |
|||||||||
|
Объем, 100 м3 |
Затраты на 100 м3, млн. руб. |
Затраты, млн. руб. |
Объем, 100 м3 |
Затраты на 100 м3, млн. руб. |
Затраты, млн. руб. |
Объем, 100 м3 |
Затраты на 100м3, млн. руб. |
Затраты, млн. руб. |
Объем, 100 м3 |
Затраты на 100 м3, млн. руб. |
Затраты, млн. руб. |
||
|
Основная заработная плата рабочих |
0,5 |
24,01 |
12,009 |
0,6 |
24,01 |
14,41 |
0,7 |
24,01 |
16,81 |
1,8 |
24,01 |
43,23 |
|
|
Эксплуатация машин |
0,5 |
12,49 |
6,24 |
0,6 |
12,49 |
7,49 |
0,7 |
12,49 |
8,74 |
1,8 |
12,49 |
22,47 |
|
|
Материальные ресурсы |
0,5 |
133,38 |
66,69 |
0,6 |
133,38 |
80,02 |
0,7 |
133,38 |
93,36 |
1,8 |
133,38 |
240,07 |
|
|
Итого прямых затрат |
0,5 |
169,88 |
84,94 |
0,6 |
169,88 |
101,9 |
0,7 |
169,88 |
118,92 |
1,8 |
169,88 |
305,76 |
|
|
Накладные расходы |
0,5 |
36,05 |
18,02 |
0,6 |
36,05 |
21,63 |
0,7 |
36,05 |
25,23 |
1,8 |
36,05 |
64,88 |
2. Ведомость физических объемов работ по строительно-монтажной организации на 2013 г.
Ведомость физических объемов работ, выполняемых собственными силами генподрядчика, учитывает все объемы строительно-монтажных работ, производство которых запланировано в 2013 г. И составляется по всем объектам, включенным в производственную программу.
Таблица 2.1 - Ведомость физических объемов работ по строительно-монтажной организации на 2013 г.
|
Наименование процессов (показателей) |
Ед. изм. |
Наименование объектов |
ВСЕГО |
|||
|
Административное здание |
Производственный цех |
Склад готовой продукции |
||||
|
Объем подрядных работ |
млн. руб. |
84,94 |
101,9 |
118,92 |
305,76 |
|
|
Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных |
100м3 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
1,8 |
|
|
Устройство фундаментов бетонных из бетона класса В7,5, общего назначения под колонны, объемом до 3 м3 |
100м3 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
1,8 |
|
|
Устройство балок фундаментных железобетонных из бетона класса С12/15 |
100м3 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
1,8 |
|
|
Устройство засыпки фундаментных балок песком |
100м3 |
0,5 |
0,6 |
0,7 |
1,8 |
3. Производственная программа
3.1 Ввод в действие производственных мощностей и объектов в 2013 г.
На основании заключенных государственных контрактов на выполнение подрядных работ по объектам, ввод в действие которых намечен в планируемом году, составляем таблицу 3.1, ввод в действие отражается в денежном выражении.
Таблица 3.1 - Ввод в действие производственных мощностей и объектов в 2013 г.
|
Наименование объектов |
Объём годовой продукции, млн. руб. |
Срок ввода (месяц, год) |
|
|
1. Административное здание |
88,24 |
июнь,2013 |
|
|
2. Производственный цех |
105,92 |
июль,2013 |
|
|
3. Склад готовой продукции |
123,45 |
август,2013 |
|
|
Итого: |
317,61 |
- |
3.2 План подрядных работ по строительной организации на 2013 г.
Таблицы 3.2 и 3.3 заполняются по всем объектам, включённым в производственную программу строительной организации.
Таблица 3.2 - План подрядных работ по строительной организации на 2013 г.
|
Наименование объектов |
Объём подрядных работ, млн. руб. |
Срок строительства |
Незавершённое строительство на конец года |
||||
|
Всего на год |
В т. ч. собств. силами |
начало |
окончание |
Всего |
В т. ч. собств. силами |
||
|
1. Административное здание |
88,24 |
84,94 |
май |
июнь |
- |
- |
|
|
2. Производственный цех |
105,92 |
101,9 |
июнь |
июль |
- |
- |
|
|
3. Склад готовой продукции |
123,45 |
118,92 |
июль |
август |
- |
- |
|
|
Итого: |
317,61 |
305,76 |
- |
- |
3.3 План строительно-монтажных работ по исполнителям
Таблица 3.3 - План строительно-монтажных работ по исполнителям
|
Объекты строительства |
Этапы или комплексы работ |
Исполнители |
План на 2013 г., всего, млн. руб. |
|
|
Административное здание |
Общий объём работ: В т.ч. работы, выполняемые собственными силами: Субподрядчиками: Из них: Гидроизоляция фундаментов |
СУ - 24 СУ - 163 |
88,24 84,94 3,306 3,306 |
|
|
Производственный цех |
Общий объём работ: В т.ч. работы, выполняемые собственными силами: Субподрядчиками: Из них: Гидроизоляция фундаментов |
СУ - 24 СУ - 163 |
105,92 101,9 4,02 4,02 |
|
|
Склад готовой продукции |
Общий объём работ: В т.ч. работы, выполняемые собственными силами: Субподрядчиками: Из них: Гидроизоляция фундаментов |
СУ - 24 СУ - 163 |
123,45 118,92 4,53 4,53 |
|
|
ВСЕГО по строительной организации: |
Общий объём работ: В т.ч. работы, выполняемые собственными силами: Субподрядчиками: Из них: Гидроизоляция фундаментов |
СУ - 24 СУ - 163 |
317,61 305,76 11,85 11,85 |
Объёмы работ по объектам приводим в таблице 3.4
Таблица 3.4 - Объём внедрения по объектам строительства
|
Наименование объектов |
Устройство отдельно стоящих фундаментов ( 100м3) |
Устройство гидроизоляции фундаментов горизонтальной оклеечной в 1 слой из рубероида(100м2) |
|
|
1. Административное здание |
0,5 |
1,35 |
|
|
2. Производственный цех |
0,6 |
1,64 |
|
|
3. Склад готовой продукции |
0,7 |
1,85 |
|
|
Итого: |
1,8 |
4,84 |
4. Смета накладных расходов
Составляем смету накладных расходов.
1) Сметный лимит расходов по работам, выполняемым собственными силами:
(4.1)
где - объем работ, выполняемый собственными силами (генподрядчиком), млн. руб.;
НР - накладные расходы в долях от единицы.
2) Отчисления субподрядчиков на возмещение расходов генподрядчиков:
ИТОГО: 33,489+1,038 = 34,527 млн. руб.
Для определения плановой суммы накладных расходов строительная организация разрабатывает смету, утвержденную Министерством архитектуры и строительства РБ.
В соответствии с процентным соотношением физических объемов по объектам:
1 - 27,8 %, 2 - 33,3 %, 3 - 38,9 % распределяем накладные расходы:
1 - 34,527 · 0,278= 9,59 млн. руб.
2 - 34,527 · 0,333 = 11,49 млн. руб.
3 - 34,527 · 0,389 = 13,43 млн. руб.
Таблица 4.1 - Смета накладных расходов
|
Статьи расходов |
Уд. вес, % |
Всего накл. расходов, млн.руб. |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
А. Административно-хозяйственные расходы 1. Основная и дополнительная зарплата административно- хозяйственного аппарата и линейных работников. 2. Отчисления на социальное страхование работников административно-хозяйственного аппарата. 1. Расходы на канцелярские принадлежности, типографские другие расходы. 2. Почтово-телефонные расходы. 3. Расходы на содержание и эксплуатацию зданий. 4. Расходы, связанные со служебными разъездами и командировками работников аппарата управления и линейных работников. 5. Расходы на содержание и эксплуатацию служебного автотранспорта. 6. Отчисления в ремонтный фонд по основным фондам, используемым для административно-хозяйственного аппарата. 7. Амортизационные отчисления по основным фондам, износ и ремонт МБП для обслуживания аппарата управления. 8. Расходы на содержание и эксплуатацию вычислительной техники. Итого по А: |
21,585 7,555 0,941 0,792 2,035 1,022 0,584 0,987 0,462 1,050 37,013 |
7,45
2,609
0,325
0,273 0,703 0,352
0,201
0,35
0,159 0,362 12,78 |
|
|
Б. Расходы по обслуживанию работников строительства 1. Дополнительная зарплата рабочих основного производства, включая выслугу лет, дополнительные отпуска за непрерывный стаж. 2. Отчисления на социальное страхование со всей суммы основной и дополнительной зарплаты, начисленной рабочим основного производства. 3. Расходы на обеспечение санитарно-гигиенических и бытовых условий. 4. Расходы по охране труда и ТБ. 5. Затраты, связанные с подготовкой и переподготовкой кадров. Итого по Б: |
13,088 28,165 2,265 2,377 0,509 46,404 |
4,518
9,72
0,782 0,82 0,175 16,02 |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
В. Расходы на организацию работ на строительных площадках 1 . Амортизационные отчисления, отчисления в ремонтный фонд и расходы на перемещение производственных приспособлений и оборудования. 2. Износ и расходы, связанные с отчислениями в ремонтный фонд, устройством, содержанием и разборкой временных (не титульных) сооружений, приспособлений и устройств. 3 . Износ и расходы по ремонту МБП. 4. Затраты по обеспечению ведомственной, пожарной и сторожевой охраны. 5. Расходы по геодезическим работам, осуществляемым при производстве работ. 6. Расходы по проектированию производства работ. 7. Расходы по содержанию производственных лабораторий. 8. Расходы по рационализации производства. 9. Расходы по благоустройству на строительных площадках. 10.Расходы по подготовке объектов строительства и сдаче. 11. Расходы по перебазированию в пределах стройки. Итого по В: |
3,018 0,633 3,215 2,525 0,366 0,367 0,506 0,818 0,945 0,373 0,107 12,873 |
1,042
0,218
1,1 0,87 0,126
0,126 0,174 0,282 0,326 0,129 0,037
4,447 |
|
|
Г. Прочие накладные расходы 1. Платежи по обязательному страхованию имущества. 2. Услуги банков. 3. Расходы на рекламу, аудиторские, консультационные и информационные услуги. 4. Расходы, связанные с лицензированием. Итого по Г: ВСЕГО: |
0,625 2,185 0,700 0,200 3,710 100 |
0,215 0,754 0,24 0,069 1,28 34,527 |
Стоимость работ субподрядчика.
На основании таблицы Е8-4-2 [1] прямые затраты на выполнение гидроизоляции фундаментов горизонтальной оклеечной в 1 слой из рубероида 100 м2 составят 494 863 руб. В ценах 2012 г.:
494 863 · 4,949= 2,449 млн. руб.,
где 4,949 - общий индекс изменения стоимости СМР с учетом стоимости материальных ресурсов [3].
Объем работ по всем объектам на выполнение гидроизоляции фундаментов горизонтальной оклеечной в 1 слой из рубероида (таблица 3.4) равен:
1,35+1,64+1,85=4,84 (100 м2)
Тогда стоимость выполнения гидроизоляции фундаментов горизонтальной оклеечной в 1 слой из рубероида составляет:
2,449 · 4,84 = 11,85 млн. руб.,
в том числе по объектам:
1. Административно бытовой корпус: 2,449 · 1,35 = 3,306 млн. руб.
2. Операторная: 2,449 · 1,64 = 4,02млн. руб.
3. Склад готовой продукции: 2,449 · 1,85= 4,53 млн. руб.
Определяем объем подрядных работ.
Общий объем подрядных работ:
305,76+11,85=317,61 млн. руб.,
где 305,76 млн. руб. - объем работ, выполняемых силами генподрядчика (таблица 2.1).
в том числе по объектам:
1. Административно бытовой корпус: 84,94+3,306=88,24 млн. руб.
2. Операторная: 101,9+4,02=105,92 млн. руб.
3. Склад готовой продукции: 118,92+4,53=123,45 млн. руб.
5. Календарный план организации работ
Для построения календарного плана организации работ согласно НЗТ [5] определяем квалифицированный и численный состав звеньев в соответствии с выполненными процессами; затраты труда и продолжительности выполнения работ по объектам, исходя из общей продолжительности работ - 3,68 месяца. Данные по расчету приводим в таблице 5.1.
Таблица 5.1- Численный состав звеньев и продолжительность выполнения работ по объектам
|
Наименование показателей |
Наименование процесса, № таблицы СНБ, код ресурса |
|||||
|
Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных Е11-2-3 |
Устройство фундаментов бетонных из класса В7,5, общего назначения под колонны, объемом до 3м3 Е6-1-2 |
Устройство балок фундаментных железобетонных из бетона класса С12/15 Е6-18-1 |
Устройство засыпки фундаментных балок песком Е6-20-1 |
Устройство гидроизоляции фундаментов горизонтальной оклеечной в 1 слой из рубероида Е8-4-2 |
||
|
1 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Единица измерения |
100м3 |
100м3 |
100м3 |
100м3 |
100м2 |
|
|
Затраты труда, чел.-час |
379,0 |
524,79 |
1309,0 |
210,63 |
17,92 |
|
|
Административное здание |
||||||
|
Объем работ |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
1,35 |
|
|
Трудоемкость на весь объем, чел.-дн. |
23,69 |
32,8 |
81,8 |
13,16 |
3,02 |
|
|
Состав звена по НЗТ |
Бетонщики 3 р - 1 2 р - 1 |
Монтажники 4 р - 1 3 р - 1 Машинист 6 р - 1 |
Монтажники 4 р - 1 3 р - 1 Машинист 6 р - 1 |
Землекоп 2 р - 8 |
Гидроизолировщик 4 р - 1 3 р - 1 |
|
|
Принятое количество звеньев |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
|
Планируемая продолжительность, дн. |
6,0 |
5 |
14 |
2 |
2 |
|
|
Производственный цех |
||||||
|
Объем работ |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
0,6 |
1,64 |
|
|
Трудоемкость на весь объем, чел.-дн. |
28,43 |
39,36 |
98,18 |
15,8 |
3,67 |
|
|
Состав звена по НЗТ |
Бетонщики 3 р - 1 2 р - 1 |
Монтажники 4 р - 1 3 р - 1 Машинист 6 р - 1 |
Монтажники 4 р - 1 3 р - 1 Машинист 6 р - 1 |
Землекоп 2 р - 8 |
Гидроизолировщик 4 р - 1 3 р - 1 |
|
|
Принятое количество звеньев |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
|
Планируемая продолжительность, дн. |
7 |
7 |
16 |
2 |
2 |
|
|
Склад готовой продукции |
||||||
|
Объем работ |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
0,7 |
1,85 |
|
|
Трудоемкость на весь объем, чел.-дн. |
33,16 |
45,9 |
114,53 |
18,43 |
4,14 |
|
|
Состав звена по НЗТ |
Бетонщики 3 р - 1 2 р - 1 |
Монтажники 4 р - 1 3 р - 1 Машинист 6 р - 1 |
Монтажники 4 р - 1 3 р - 1 Машинист 6 р - 1 |
Землекоп 2 р - 8 |
Гидроизолировщик 4 р - 1 3 р - 1 |
|
|
Принятое количество звеньев |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
|
|
Планируемая продолжительность, дн. |
8 |
8 |
19 |
2 |
2 |
Таким образом, ведение работ на объектах осуществляет бригада генподрядчика, состоящая из 24 человек:
машинист - 2 человека (2 звена);
машинист - 2 человек (21 звена);
монтажник - 4 человека (2 звена).
монтажник - 4 человека (2 звена).
бетонщик - 4 человека (2 звена);
землекоп - 8 человек ( 1 звено)
Гидроизоляцию фундамента выполняют субподрядчики:
гидроизолировщик - 2 человека (1 звено);
6. План по труду
Основой для разработки плана по труду являются производственная программа, план технического развития и повышения эффективности производства, нормативы затрат труда и заработной платы.
Основным показателем характеризующим (измеряющим) производительность труда в строительстве является средняя выработка в сметных ценах на одного работника, занятого на СМР и в подсобных производствах.
План по труду разрабатывается на объем строительно-монтажных работ, выполняемых собственными силами строительной организации. В плане по труду определяются показатели численности и фонда заработной платы по категориям работников.
6.1 Сокращение затрат труда за счет перевыполнения норм выработки
Сокращение затрат труда за счет перевыполнения норм выработки рассчитываем по формуле:
Эт=(100· Пв ) / (100+Пв), (6.1)
где Пв - перевыполнение норм выработки, %.
Эт =(100·8,7) / (100+8,7) = 8,003 %.
6.2 Дополнительная зарплата рабочих, занятых на СМР
1) Оплата отпусков.
Расчет общей суммы отпускных ?O , млн. руб., производим по формуле:
? O =(Чраб ·ПРотп ·ЗПср)/Nдн, (6.2)
где Чраб - общая численность рабочих занятых на СМР, чел;
ПРотп - продолжительность отпуска, дни;
ЗПср - средняя зарплата одного рабочего, тыс. руб.;
Nдн - средняя продолжительность работ в месяц, дни.
? O =(24·23•2,950)/22=74,02 млн. руб.
2) Доплата бригадиру за руководством бригадой приведена в виде таблицы 6.1
Таблица 6.1 - Доплата бригадиру за руководство бригадой
|
Состав бригады |
Численность, чел |
Доплата бригадиру, тыс. руб. |
|
|
Машинист |
4 |
150 |
|
|
Землекоп |
8 |
||
|
Монтажник |
8 |
||
|
Бетонщик |
4 |
||
|
ИТОГО: |
24 |
3) Рассчитываем прочие виды дополнительной заработной платы рабочих в денежном выражении , млн. руб., по формуле:
(6.3)
ЗПСМР - зарплата рабочих по всем видам работ в текущих ценах с учетом индекса перевода по заработной плате, млн. руб.
ЗПСМР=?ЗП·К, (6.4)
где ?ЗП - зарплата рабочих по всем видам работ в ценах 2006 г., руб.;
К - индекс перевода по заработной плате из цен 2006г. в текущие цены.
ЗПСМР= 9561,52·4,5215 = 43,23 млн.руб.
=0,03·43,23=1,296 млн. руб.
4) Определяем общую сумму дополнительной зарплаты рабочих, млн. руб., по формуле
=?0 + ПРген •Дзв + , (6.5)
где Дзв - доплата звеньевым за месяц, млн. руб.;
ПРген - продолжительность работ генподрядной организации по календарному графику, мес.
=74,02 +3,68·0,15+1,296 = 75,868млн. руб.
6.3 Затраты труда и зарплата рабочих
Таблица 6.2 заполняется на основании таблиц 1.1, 2.1
Таблица 6.2 - Затраты труда и зарплата рабочих
|
Показатели |
Объем работ |
Затраты труда, чел.-час |
Заработная плата, тыс. руб. |
||||
|
на единицу |
всего |
на единицу |
всего |
на единицу |
всего |
||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
8 |
9 |
|
|
Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных |
100м3 |
1,8 |
379 |
682,2 |
776,1 |
1396,98 |
|
|
Устройство фундаментов бетонных из бетона класса В7,5, общего назначения под колонны, объемом до 3 м3 |
100м3 |
1,8 |
524,79 |
944,62 |
1162,13 |
2091,84 |
|
|
Устройство балок фундаментных железобетонных из бетона класса С12/15 |
100м3 |
1,8 |
1309 |
2356,2 |
2942,42 |
5296,36 |
|
|
Устройство засыпки фундаментных балок песком |
100м3 |
1,8 |
210,63 |
379,13 |
431,303 |
776,34 |
|
|
1. ИТОГО по СМР (ЗПСМР) |
- |
- |
- |
4362,1 |
- |
9561,52 Или 43,23 млн. руб. в текущ. ценах |
|
|
2. Сокращ. затрат труда за счет перевып. норм выработки 8,003% |
- |
- |
- |
-349,1 |
- |
- |
|
|
3.Дополнительная заработная плата |
- |
- |
- |
- |
- |
75,868 |
|
|
ИТОГО: (п.1+…+п.3) |
- |
- |
- |
4013,05 |
- |
119,09 |
|
|
Прочие неучтенные затраты труда и заработной платы (1% от ИТОГО) |
- |
- |
- |
40,13 |
- |
1,19 |
|
|
ВСЕГО по строит. организации |
- |
- |
- |
4053,18 |
- |
120,28 |
6.4 Расчет численности и фонда зарплаты административно-управленческого и линейного персонала
Таблица 6.3 - Расчет численности и фонда зарплаты административно-управленческого и линейного персонала
|
Наименование структурных подразделений и должностей |
Число штатных единиц |
Должностные оклады, тыс.руб. |
Фонд зарплаты в месяц, тыс.руб. |
|
|
Административно управленческий персонал |
||||
|
Начальник управления |
1 |
5000 |
5000 |
|
|
Главный бухгалтер |
1 |
3600 |
3600 |
|
|
Начальник ПТО |
1 |
3300 |
3300 |
|
|
Экономист |
2 |
2400 |
4800 |
|
|
Бухгалтер |
2 |
1800 |
3600 |
|
|
Инженер |
3 |
2800 |
8400 |
|
|
Водитель |
3 |
1500 |
4500 |
|
|
Уборщица |
3 |
1000 |
3000 |
|
|
ИТОГО: |
16 |
21400 |
33200 |
|
|
В т. ч. ИТР |
10 |
18900 |
25700 |
|
|
МОП |
6 |
2500 |
7500 |
|
|
Линейный персонал |
||||
|
Начальник участка |
1 |
3800 |
3800 |
|
|
Прораб Мастер Работник охраны |
3 4 1 |
3000 2900 1800 |
9000 11600 1800 |
|
|
ИТОГО: |
9 |
11500 |
26200 |
|
|
В т. ч. ИТР |
8 |
9700 |
24400 |
|
|
Работников охраны |
1 |
1800 |
1800 |
|
|
ВСЕГО: В т. ч. ИТР МОП, работников охраны |
25 18 7 |
32900 28600 4300 |
59400 50100 9300 |
6.5 План по труду на 2013 г.
Таблица 6.4 - План по труду на 2013 г.
|
Наименование показателей |
Ед. изм. |
Всего |
|
|
1 |
2 |
3 |
|
|
1. Рост производительности труда |
% |
8,7 |
|
|
2. Объем СМР, выполненный собственными силами |
млн. руб. |
305,76 |
|
|
3. Выработка одного работника занятого на СМР и в подсобных производствах |
млн. руб. |
6,24 |
|
|
4. Выработка одного рабочего |
млн. руб. |
12,74 |
|
|
5. Численность работников, занятых на СМР и в подсобных производствах, ВСЕГО: в т. ч. рабочих ИТР МОП, работников охраны |
чел. чел. чел. чел. |
49 24 18 7 |
|
|
6. Фонд заработной платы работников, занятых на СМР и в подсобных производствах, ВСЕГО: в т. ч. рабочих ИТР МОП, работник охраны |
млн. руб. млн. руб. млн. руб. млн. руб. |
338,85 120,28 184,37 34,2 |
|
|
7. Средняя заработная плата ВСЕГО: в т. ч. рабочих ИТР МОП, работников охраны |
тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. тыс. руб. |
1879,16 1361,87 2783,36 1327,64 |
Выработка одного работника, занятого на СМР и в подсобных производствах:
(6.6)
где Vсс - объем работ, выполняемый собственными силами (генподрядчиком), млн. руб.;
N - численность работников, занятых на СМР и в подсобных производствах, чел.;
Выработка одного рабочего:
(6.7)
где Qсс - объем работ, выполняемый собственными силами (генподрядчиком), млн. руб.;
N1 - численность рабочих, чел.;
Фонд заработной платы ИТР:
(6.8)
где ФИТР - фонд заработной платы ИТР в месяц, тыс. руб.;
ПРген - продолжительность работ генподрядной организации по календарному плану, мес.;
Фонд заработной платы МОП:
(6.9)
где ФМОП - фонд заработной платы МОП в месяц, тыс. руб.;
ПРген - продолжительность работ генподрядной организации по календарному плану, мес.;
Фонд заработной платы работников, занятых на СМР и в подсобных производствах:
(6.10)
где - фонд заработной платы рабочих, млн. руб.;
Средняя заработная плата ИТР:
(6.11)
где - фонд заработной платы ИТР, млн. руб.;
ПРген - продолжительность работ генподрядной организации по календарному плану, мес.;
NИТР - численность ИТР, чел.;
Средняя заработная плата МОП:
(6.12)
где - фонд заработной платы МОП, млн. руб.;
ПРген - продолжительность работ генподрядной организации по календарному плану, мес.;
NМОП - численность МОП, чел.;
Средняя заработная плата рабочих:
(6.13)
где - фонд заработной платы рабочих, млн. руб.;
ПРген - продолжительность работ генподрядной организации по календарному плану, мес.;
N1 - численность рабочих, чел.;
Средняя заработная плата работников:
(6.14)
где - фонд заработной платы работников, занятых на СМР и в подсобных производствах, млн. руб.;
ПРген - продолжительность работ генподрядной организации по календарному плану, мес.;
N - численность работников, чел.;
7. План материально-технического обеспечения
В плане материально-технического обеспечения норма расхода и стоимость рассчитываются по материально-техническим ресурсам, которые предназначены для выполнения СМР собственными силами.
Таблица 7.1 - Расчет потребности в строительных материалах, изделиях и полуфабрикатах при устройстве свайных фундаментов
|
Код расценки |
Наименование материала |
Ед.изм. |
Норма расхода на ед. |
Норма расхода по объектам |
Итого |
|||
|
Административное здание |
Производственный цех |
Склад готовой продукции |
||||||
|
Е11-2-3 |
Гравий для строительных работ марки 800,2 группы, фракции 5-20 мм |
м3 |
1,28 |
0,64 |
0,768 |
0,896 |
2,3 |
|
|
Е6-1-2 |
Доски обрезные хвойных пород, длиной 4-6,5м, шириной 75-150мм,толщиной 44мм и более 3 сорта |
м3 |
0,68 |
0,34 |
0,408 |
0,476 |
1,22 |
|
|
Щиты из досок толщиной 25 мм |
м2 |
64,1 |
32,05 |
38,46 |
44,87 |
115,3 |
||
|
Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 40мм, класса В7,5 |
м3 |
102,0 |
51 |
61,2 |
71,4 |
183,6 |
||
|
Е6-18-1 |
Арматура |
т |
8,5 |
4,25 |
5,1 |
5,95 |
15,3 |
|
|
Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40мм, класса С12/15 (В150 |
м3 |
101,5 |
50,75 |
60,9 |
71,05 |
182,7 |
||
|
Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5м, диаметром 14-24см |
м3 |
0,087 |
0,0435 |
0,0522 |
0,0609 |
0,156 |
||
|
Бруски обрезные хвойных пород, длиной 4-6,5м, шириной 75-150мм |
м3 |
5,53 |
2,765 |
3,318 |
3,871 |
9,954 |
||
|
Доски обрезные хвойных пород, длиной 4-6,5м, шириной 75-150мм |
м3 |
1,85 |
0,925 |
1,11 |
1,295 |
3,32 |
||
|
Щиты из досок толщина 25мм |
м2 |
114,3 |
57,15 |
68,58 |
80,01 |
205,7 |
||
|
Е6-20-1 |
Песок для строительных работ природный высшего класса |
м3 |
105,0 |
52,5 |
63 |
73,5 |
189 |
Таблица 7.2 - План материально-технического обеспечения при устройстве свайных фундаментов
|
Материально-технические ресурсы |
Ед. изм. |
Цена на ед., руб. |
Потребность для СМР, вып. собств. силами |
Запасы На конец планир. года |
Потребность Всего млн. руб. |
Источники покрытия |
|||
|
Остаток на начало план. года |
Фонды и лимиты, млн. руб. |
||||||||
|
Кол-во |
Сум. млн. руб. |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
Гравий для строительных работ марки 800,2 группы, фракции 5-20 мм |
м3 |
467400 |
2,3 |
1,075 |
- |
1,075 |
- |
1,075 |
|
|
Доски обрезные хвойных пород, длиной 4-6,5м, шириной 75-150мм,толщиной 44мм и более 3 сорта |
м3 |
789500 |
1,22 |
0,963 |
- |
0,963 |
- |
0,963 |
|
|
Щиты из досок толщиной 25 мм |
м2 |
75300 |
321 |
24,17 |
- |
24,17 |
- |
24,17 |
|
|
Бетон тяжелый с крупностью заполнителя более 40мм, класса В7,5 |
м3 |
598200 |
183,6 |
109,83 |
- |
109,83 |
- |
109,83 |
|
|
Арматура |
т |
2189562 |
15,3 |
33,5 |
- |
33,5 |
- |
33,5 |
|
|
Бетон тяжелый с крупностью заполнителя 20-40мм, класса С12/15 (В150 |
м3 |
624500 |
182,7 |
114,09 |
- |
114,09 |
- |
114,09 |
|
|
Лесоматериалы круглые хвойных пород для строительства длиной 3-6,5м, диаметром 14-24см |
м3 |
748900 |
0,156 |
0,117 |
- |
0,117 |
- |
0,117 |
|
|
Бруски обрезные хвойных пород, длиной 4-6,5м, шириной 75-150мм, толщиной 40-75мм 3 сорта |
м3 |
689800 |
9,954 |
6,866 |
- |
6,866 |
- |
6,866 |
|
|
Доски обрезные хвойных пород, длиной 4-6,5м, шириной 75-150мм, толщиной 44мм и более 3 сорта |
м3 |
689800 |
3,32 |
2,29 |
- |
2,29 |
- |
2,29 |
|
|
Песок для строительных работ природный высшего класса |
м3 |
289000 |
189 |
54,62 |
- |
54,62 |
- |
54,62 |
|
|
Итого |
347,521 |
- |
347,521 |
- |
347,521 |
8. План по себестоимости СМР
Прибыль строительной организации определяется от сдачи заказчикам объектов строительства, выполняемых собственными силами в планируемом году.
Таблица 8.1 - Затраты на производство строительно-монтажных работ
|
Статьи затрат |
Сметная стоимость, млн. руб. |
Снижение себестоимости по плану техн. развития, млн. руб. |
Компенс. расходов оплачив. сверх сметной стоим., млн. руб. |
Плановая себестоимость |
||
|
Сумма, млн. руб. |
В % к итогу |
|||||
|
Материалы |
347,52 |
- |
- |
347,52 |
75,1 |
|
|
Основная з/плата рабочих |
43,23 |
- |
4,5 |
47,73 |
10,3 |
|
|
Затраты на экспл. машин и механизмов |
22,47 |
- |
- |
22,47 |
4,8 |
|
|
ИТОГО: |
413,22 |
- |
4,5 |
417,72 |
- |
|
|
Накладные расходы 12,3% |
45,26 |
- |
- |
45,26 |
9,8 |
|
|
Плановые накопления 14,8% |
53,27 |
- |
- |
- |
- |
|
|
ВСЕГО: |
511,75 |
- |
4,5 |
462,98 |
100 |
Сметная стоимость по накладным расходам:
(9.1)
где Осс - объем работ, выполняемый собственными силами (генподрядчиком) по варианту, млн. руб.;
НР - накладные расходы в долях от единицы;
Сметная стоимость по плановым накоплениям:
(9.2)
где Осс - объем работ, выполняемый собственными силами (генподрядчиком) по варианту, млн. руб.;
ПН - плановые накопления в долях от единицы;
Сумма плановой себестоимости:
(9.3)
где СС - сметная стоимость, млн. руб.;
К - компенсация расходов, оплачиваемых сверх сметной стоимости, млн. руб.
9. Технико-экономические показатели
Таблица 9.1 - Технико-экономические показатели
|
Наименование показателей |
Ед. изм. |
По плану на 2013г. |
|
|
1. Объем подрядных СМР, ВСЕГО: |
млн. руб. |
317,61 |
|
|
в т. ч. выполненных собственными силами |
млн. руб. |
305,76 |
|
|
3. Выработка одного работника занятого на СМР и в подсобных производствах, ВСЕГО: |
млн. руб. |
6,24 |
|
|
4. Средняя заработная плата одного работника |
тыс. руб. |
1879,16 |
|
|
5. Численность работников, занятых на СМР и в подсобных производствах, ВСЕГО: |
чел. |
49 |
|
|
в т. ч. рабочих |
чел. |
24 |
|
|
6. Фонд зарплаты работников, ВСЕГО: |
млн. руб. |
338,5 |
|
|
в т. ч. рабочих |
млн. руб. |
120,28 |
Список использованных источников
1. РСН 8.03.108-2007. Конструкции из кирпича и блоков- Минск.: РНТЦ, 2007.
2. Приложение к постановлению Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 16.01.2008 № 1 «Об утверждении норм накладных расходов и плановых накоплений»/ Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, № 41.
3. Приложение к приказу Министерства архитектуры и строительства Республики Беларусь от 31.05.2011 № 189 «Об индексах изменения стоимости в строительстве».
4. РСН 8.03.106-2007. Бетонные и железобетонные конструкции монолитные- Минск.: РНТЦ, 2007.
5. НЗТ. Сборник №4 Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. Выпуск 1. - Минск.: НИАП «Стройэкономика», 2009
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Методика составления производственной программы строительной организации. Определение объектов планового периода, календарный график производства строительно-монтажных работ и план подрядных работ. Планирование прибыли с учетом возможностей ее снижения.
курсовая работа [67,5 K], добавлен 23.02.2012Анализ ввода в действие производственных мощностей и объектов, выполнения строительно-монтажных работ. Определение состава и движения основных фондов, эффективности их использования. Анализ себестоимости, прибыли и рентабельности строительной организации.
курсовая работа [1,0 M], добавлен 17.12.2013Расчет себестоимости строительно-монтажных работ и ее структуры по годам. Определение потребности строительной организации в производственных фондах, оценка экономической эффективности их использования. Анализ финансовых результатов организации.
курсовая работа [787,7 K], добавлен 16.10.2013Формирование себестоимости строительно-монтажных работ. Расчет потребности строительной организации в производственных фондах и оценка экономической эффективности их использования. Вычисление прибыли предприятия и анализ уровня его рентабельности.
курсовая работа [355,3 K], добавлен 11.11.2011Составление производственной программы строительной организации на планируемый год. Расчеты сметной и плановой себестоимости строительно-монтажных работ. Расчеты прибыли и рентабельности организации. Составление локального ресурсного сметного расчета.
курсовая работа [169,8 K], добавлен 14.06.2012Анализ способов снижения себестоимости строительно-монтажных работ при возведении семиэтажного здания. Снижение себестоимости за счёт уменьшения затрат по стоимости материалов и конструкций, за счёт снижения накладных расходов, за счёт роста выработки.
контрольная работа [15,2 K], добавлен 22.11.2010Анализ производственных результатов организации. Структура подрядных работ и источники их финансирования. Динамика показателей оплаты труда. Анализ текущих затрат и рентабельности строительной организации. Современное экономическое состояние фирмы.
курсовая работа [110,8 K], добавлен 11.06.2011Расчет цены реализации строительной продукции, потерь подрядной организации от инфляции и запаздывания платежей за выполненные работы. Составление акта приёмки выполненных работ. Порядок определения плановой себестоимости строительно-монтажных работ.
курсовая работа [64,4 K], добавлен 10.12.2010Общая характеристика фирмы ЗАО "MOROZOFF Inс.". Составление структуры строительной организации. Расчет себестоимости продукции, прибыли и уровня рентабельности строительной организации. Перспективы развития строительной организации на будущие годы.
курсовая работа [148,1 K], добавлен 08.07.2011Общая характеристика строительной организации. Расчет численности работающих и затрат на оплату труда. Анализ стоимости основных производственных фондов и амортизационных отчислений. Расчет потребности в оборотных средствах и себестоимости продукции.
курсовая работа [57,1 K], добавлен 06.02.2013
