Размещено на http://www.allbest.ru/

ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Анализ производственно-хозяйственной деятельности электромеханических мастерских дороги

Аннотация

мастерская труд оплата производственный

В дипломном проекте дана характеристика производственно-финансовой деятельности электромеханических мастерских.

Проведен анализ технико-экономических и финансовых показателей деятельности.

Выработаны пути совершенствования производственно-хозяйственной мастерских.

Рассчитан экономический эффект от внедрения предложенных мероприятий.

Введение

Электромеханические мастерские являются Структурным подразделением Западно-Сибирской железной дороге филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги».

Операционная деятельность подразделения затрагивает интересы региона, а также миллионов людей как с социально-экономической, так и с экологической точек зрения. На территории России таких мастерских пять. На ремонт технологическое оборудование доставляют не только с Западно-Сибирской железной дороги, но и с соседних дорог.

Структурное подразделение «Дорожные электромеханические мастерские» Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» за 12 месяцев 2010г. осуществляли ремонт и изготовление электрооборудования, а также занимались ремонтом и обслуживанием контактной сети.

Основными видами работ являются: капитальный ремонт трансформаторов; капитальный ремонт электродвигателей, изготовление экспериментального электрооборудования и деталей для технологической оснастки устройств электроснабжения.

Так, например, за 12 месяцев 2010 года работниками производственной базы по ремонту контактной сети: произведён текущий ремонт (комплексная ревизия) 296 километров контактной сети; произведён ремонт и замена 37 секционных изоляторов; заменено 60 опор контактной сети, переведено контактной подвески на вновь установленные 53 опоры, отремонтировано 1561 индивидуальное заземление опор контактной сети; заменено 1875 звеньевых струн с дефектными струновыми зажимами; произведена ревизия и ремонт 218 в/стрелок; установлено 148 соединителей, произведён ремонт 96 компенсирующих устройств к/сети; заменено 512 подвесных и фиксаторных изоляторов; изготовлено 1625 звеньевых струн; произведён ремонт и монтаж 39 мачтовых разъединителей; произведён монтаж 7 блок постов; проведён ремонт 20 км. линии электроснабжения 10кВ; демонтировано 500 опор ВЛ.

Инвестиционная программа в 2010г. составляет 35 475 997 руб. и включает в себя следующее , в том числе по направлениям:

- ЭЧ Алтайская перегон Шпагино - Батунная инвестиции на сумму 12 990 244 р;

- ЭЧ Белово перегон Белово - Бочаты выполнено на сумму 3 358 643р.;

- ЭЧ Омск перегон Называевская-Кочковатский выполнено на сумму 2 997 874р;

- ЭЧ Карасук перегон Чебачий - Зубково выполнено на сумму 3 927 570р;

- ЭЧ Камень-на-Оби перегон Пакрушиха-Световская выполнено на сумму 1 599 929р;

- перегон Сузун-Рямы выполнено на сумму 5 301 382р;

- перегон Урываево-Панкрушиха выполнено на сумму 5 161 749р;

- ЭЧ Кемерово перегон Юрга 2 - разъезд 14км. выполнено на сумму 138 635р.

Смонтировано и демонтировано после окончания путейских работ 7 блок постов.

1 Характеристика организационной структуры электромеханических мастерских

1.1 Характеристика предприятия

Электромеханические мастерские - структурное подразделение Западно-Сибирской железной дороге - филиал открытого акционерного общества «Российские железные дороги» созданное в соответствие с приказом ОАО «РЖД» от 28.09.03 г. №8 п, от 24.08.06 №211.

Подразделение в своей деятельности руководствуется законодательными и иными нормативными актами Российской Федерации, внутренними документами ОАО «РЖД». Подразделение не является филиалом или представительством ОАО «РЖД», не имеет статуса юридического лица и осуществляет деятельность от имени ОАО «РЖД».

Подразделение находится в оперативном подчинении Службы электрификации и электроснабжения дороги. Полное наименование Подразделения: Дорожные электромеханические мастерские (ЭМАСТ) - структурное подразделение Западно-Сибирской железной дороге - филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги». Местонахождение Подразделения: 630068, г. Новосибирск, Первомайский район.

ЭМАСТ имеет собственный баланс, расчетный счет и печать со своим наименованием, а также полным фирменным наименованием дороги и ОАО «РЖД». Структурное подразделение может иметь штампы и бланки со своим наименованием, содержащие указание на Дорогу и ОАО «РЖД».

Перечень реализованных возможностей представлен на модуле управления программного комплекса расчетов тягового электроснабжения КОРТЭС, разработанного ВНИИЖТом. Благодаря широкому применению программного комплекса КОРТЭС дорожными лабораториями и ВНИИЖТом под руководством Департамента электрификации и электроснабжения за короткий срок выполнены вариантные расчеты параметров системы электроснабжения для условий пропуска поездов весом 6, 8, 9 и 12 тыс. т практически на всех основных направлениях.

Результаты расчетов хорошо согласуются с данными опытных поездок, проведенных с поездами повышенного веса на этих направлениях. На основе расчетов и экспериментальных данных установлено, что при существующей нагрузочной способности устройств электроснабжения на всем полигоне электрифицированных железных дорог России система тягового электроснабжения после ее усиления способна обеспечивать пропуск поездов весом 6 тыс. т.

Только за период 2007-2010 гг. было проведено обновление контактной сети на полигоне 1830 км, смонтировано 2132 км усиливающего провода, заменены на более мощные 57 тяговых и понижающих трансформаторов, смонтировано 22 поста секционирования, дополнительно установлено более 220 тыс. электрических соединителей, проведены другие работы. Все это позволило обеспечить увеличение весовых норм и уменьшение межпоездных интервалов.

Основные усилия по капитальному ремонту и модернизации устройств электроснабжения в период 2002-2005 гг. были направлены на устранение узких мест в основных транспортных коридорах, что будет являться приоритетным направлением работы хозяйства и на период 2006-2010 гг. На ряде участков существуют ограничения пропускной способности по межпоездному интервалу. Например, на направлении Кузбасс - Северо-Запад устройства электроснабжения обеспечивают пропуск поездов весом 6 тыс. т с интервалом 8 мин. на 88 % его протяженности.

На полигоне данного направления протяженностью 899 км межпоездной интервал следования поездов весом 6 тыс. т согласно тяговым и электрическим расчетам составляет от 9 до 25 мин. Для обеспечения сокращения межпоездного интервала поездов до 8 мин. требуется дальнейшее усиление контактной подвески на 547 км, замена понижающих трансформаторов на большую мощность на двух тяговых подстанциях и сооружение восьми пунктов поднятия напряжения. Кроме того, в 2006 г. необходимо закончить работы по электрификации участка Идель - Свирь Октябрьской железной дороги.

На направлении Кузбасс - Азово-Черноморский транспортный узел устройства электроснабжения обеспечивают пропуск поездов весом 6 тыс. т. Однако на ряде участков протяженностью 1019 км (27 %) межпоездной интервал следования поездов весом 6 тыс. т составляет от 10 до 50 мин. Для сокращения интервалов по устройствам электроснабжения на данном направлении в период 2005-2008 гг. выполнено усиление контактной подвески на 147 км, построено 7 тяговых подстанций, установлено 16 постов секционирования и пунктов параллельного соединения, произведено монтаж третьих агрегатов на 10 тяговых подстанциях, выполнена замена тяговых агрегатов на 12-пульсовую схему на 11 тяговых подстанциях.

На направлении Кузбасс - Дальневосточный транспортный узел устройства электроснабжения по готовности к обеспечению пропуска поездов повышенного веса на различных участках неоднородны. Так, если электрификация участков Западно-Сибирской железной дороги на данном направлении выполнена в основном в 1950-1960 гг., Красноярской и Восточно-Сибирской дорогах в 1960-х, Забайкальской в 1970-1990 гг., то на Дальневосточной дороге южные припортовые участки электрифицированы в 1960-1970 гг., а электрификация участка Хабаровск - Уссурийск завершена в 2002 г.

Электрификация Западно-Сибирской дороги на участках Инская - Мариинск и Юрга - Междуреченск выполнена по системе электроснабжения тяги постоянного тока 3 кВ. Электрификация остального участка направления выполнена с применением системы тягового электроснабжения переменного тока 25 кВ. Для уменьшении межпоездного интервала по устройствам электроснабжения на данном направлении в период 2005-2008 гг. выполнено усиление контактной подвески на 1075 км, установлено 34 компенсирующих устройства, 7 постов секционирования и пунктов параллельного соединения, произведена замена понижающих трансформаторов на большую мощность на 6 тяговых подстанциях, построена одна тяговая подстанция.

Эксплуатация и модернизация существующих систем электрической тяги, новая электрификация сегодня базируются на принципах повышения надежности и ресурса технических средств, применения энергосберегающих технологий, снижения сроков окупаемости новых разработок. Альтернативой традиционному усилению устройств является поэтапное внедрение новых способов повышения нагрузочной способности системы электроснабжения постоянного тока, не требующих какой-либо модернизации или замены электроподвижного состава. Современный и перспективный уровень развития силовой полупроводниковой техники и микропроцессорных систем управления оборудованием тяговых подстанций создают условия для обеспечения оптимальных режимов системы электротяги, а также для разработки нового электроподвижного состава, преобразовательного и коммутационного оборудования тяговых подстанций.

1.2 Цели и задачи ЭМАСТ

Основными задачами мастерских являются:

-проведение эффективной экономической политики;

-развитие подсобно - вспомогательной деятельности;

-повышение рентабельности работ в целях улучшения социального положения работников мастерских.

Для решения возложенных задач мастерские обеспечивают:

- выполнение отраслевых задач по ремонту силовых трансформаторов I - V габаритов, изготовлению и ремонту сварочных трансформаторов, ремонту измерительных трансформаторов, ремонту электрических машин мощностью до 200 КВТ, ремонту и поверке измерительных приборов; изготовлению узлов и деталей устройств электроснабжения, приспособлений и средств малой механизации, а также нестандартного оборудования;

- выполнению программы ремонта, модернизации технических средств мастерских в соответствии с действующими правилами, нормами и заданиями, установленными железной дорогой. Осуществлению мероприятий по повышению их надежности; развитию ремонтной базы мастерских; выполнению строительно-монтажных работ хозяйственным способом по договорам субподряда с генеральными подрядными организациями и прямым договорам субподряда с заказчиками;

- разработку планов экономического и социального развития мастерских;

- совершенствование экономической работы в условиях рыночных отношений, снижение расходов, эффективное использование и сохранность имущества мастерских;

- рациональное использование материальных и топливно-энергетических ресурсов;

- развитие подсобно-вспомогательного производства, организацию выпуска товаров народного потребления, расширение платных услуг населению;

- выполнение требований экологической безопасности и охраны здоровья населения, проведение мероприятий по охране природы, рациональному использованию природных ресурсов, ликвидации последствий аварий, пожаров и катастроф, вредного биологического воздействия на окружающую природную среду;

- укрепления государственной и трудовой дисциплины, эффективную кадровую политику, повышение квалификации и подготовку кадров;

- организацию труда, заработной платы и социальную защиту работников на основе единой политики, проводимой на железнодорожном транспорте, внедрение прогрессивных отраслевых и межотраслевых норм труда и систем материального стимулирования, соблюдение трудового законодательства;

- улучшение условий труда и предупреждение производственного травматизма, выполнение правил и норм охраны труда, техники безопасности и производственной санитарии, повышение культуры производства;

- ведение в установленном порядке бухгалтерского, статистического учета и отчетности при полной их достоверности;

проведение работ по мобилизации подготовке и гражданской обороне.

1.3 Организационно-управленческая структура ЭМАСТ

Дорожные электромеханические мастерские (ЭМАСТ) являются структурным подразделением филиала ОАО «РЖД» Западно-Сибирской железной дороги. Подразделение образовано в соответствии с указанием МПС от 23.12.71 года №Г-35306 и приказом начальника дороги от 31.12.72 года №15/Н. Мастерские находятся в оперативном подчинении службы электроснабжения Западно-Сибирской железной дороги. Предприятие расположено в городе Новосибирск и занимает площадь 3240 м2 где находятся:

- Здание АУР;

- Материальный склад;

- Два производственных здания;

- Гараж.

ЭМАСТ руководствуются действующим законодательством, приказами, указаниями, другими актами ОАО «РЖД», федерального агентства железнодорожного транспорта МТ РФ, Западно-Сибирской железной дороги, службы электроснабжения и положением об обособленном структурном подразделении.

Организация управления и организационная структура предприятия построена по принципу линейно-функциональной структуры, основу которой составляет так называемый «шахтный» принцип построения и специализация управленческого процесса по функциональным подсистемам организации (производство, финансы и тому подобное). По каждой из них формируется иерархия служб пронизывающая всю организацию сверху донизу. Результаты работы каждой службы аппарата управления организацией оцениваются показателями, характеризующими выполнение ими своих целей и задач.

Многолетний опыт показал, что она наиболее эффективна в связи с тем, что аппарат управления выполняет рутинные, часто повторяющиеся и редко меняющиеся задачи и функции.

В состав ЭМАСТ входит аппарат управления, 4 производственных (ПБК, Трансформаторный, Электродвигательный, Экспериментальный) и 2 вспомогательных участка (Транспортный, Хозяйственный) (рис. 1.1).

Рисунок 1.1 - Состав Дорожных мастерских по участкам

Подразделения и работники ЭМАСТ, выполняющие определённые функции управления, образуют - аппарат управления. Функции управления деятельности реализуются подразделениями аппарата управления и отдельными работниками, которые при этом вступают в экономические, организационные, социальные психологические отношения друг с другом.

Аппарат управления построен таким образом, чтобы обеспечить взаимосвязанное единство всех частей ЭМАСТ, а так же для наилучшего использования трудовых и материальных ресурсов.

В соответствии со структурой управления ЭМАСТ верхний уровень управления представлен: начальник мастерских, два заместителя: первый - главный инженер, второй - заместитель начальника мастерских (по ремонту контактной сети). (рис. 1.2).

Рисунок 1.2 - Управленческая структура предприятия

Начальнику мастерских непосредственно подчиняются все заместители, АУР, ведущий инженер отдела кадров и мастера участков. Начальник мастерских организует всю работу ЭМАСТ и несёт ответственность за его состояние и деятельность, представляет ЭМАСТ во всех учреждениях и организациях, распоряжается имуществом, заключает договора, издаёт приказы по объединению в соответствии с установленными полномочиями.

Главный инженер мастерских руководит работой технических служб, несёт ответственность за выполнение плана, использование новой техники и технологии. Главному инженеру в его ведении находятся: Инженер по технике безопасности, инженер материально-технического снабжения, инженер, технолог.

Заместитель начальника мастерских - начальник ПБК

Бухгалтер осуществляет учёт основных средств и хозяйственных операций с материальными и денежными ресурсами, устанавливает результаты финансово-хозяйственной деятельности. В его ведении находятся: бухгалтер расчётной группы, бухгалтер материальной группы, экономист, табельщик.

Отдел кадров осуществляет приём на работу, увольнение работников, обучение и повышение квалификации рабочих и специалистов.

Технический отдел - обеспечение производства конструкторской, технологической и нормативной документацией. Так же отвечает за бесперебойное обеспечение производства материальными ресурсами и инструментом.

Бухгалтерия - ведёт всю необходимую документацию по учёту производимых затрат, отчётность перед налоговой инспекцией, расчёты с поставщиками и потребителями, расчёты с работниками предприятия.



Рисунок 1.3 - Производственная база по ремонту контактной сети

Заместитель начальника мастерских - начальник участка ПБК непосредственно подчиняется начальнику мастерских. Организует всю работу ПБК и несёт ответственность за его состояние и деятельность, представляет ПБК во всех учреждениях и организациях, издаёт приказы по объединению в соответствии с установленными полномочиями, руководит работой технических служб, несёт ответственность за выполнение плана, использование новой техники и технологии. В его ведении находятся: Ведущий инженер ПБК, Инженер II категории, старший электромеханик по ремонту контактной сети, электромеханики по обслуживанию контактной сети, электромонтёры контактной сети.

Занимающийся ремонтом маслонаполненных трансформаторов мощностью от 0,63 до 63000 КВА, напряжением 36 - 220000 В, изготовлением различных специальных трансформаторов (номенклатура ремонтируемых и изготовляемых трансформаторов более 60 типов).



Рисунок 1.4 - Участок по ремонту трансформаторов

Старший электромеханик по ревизии и ремонту маслонаполненного оборудования - подчиняется непосредственно главному инженеру мастерских. Руководствуется в своей работе должностной инструкцией, действующими стандартами предприятия, отраслевым и межотраслевым правилами по охране труда, инструкциями предприятия по охране труда, Кодексом законов о труде РФ, технологическими картами, инструкциями по ремонту, испытанию и эксплуатации маслонаполненного оборудования, действующими приказами и распоряжениями по предприятию, нормативными документами, постановлениями, указаниями вышестоящих и контролирующих органов по кругу своих вопросов.

Электромеханик по испытанию проводки.

Электрогазосварщик - ручная дуговая, плазменная и газовая сварка особо сложных и ответственных аппаратов, деталей узлов, конструкций и трубопроводов из различных сталей, чугуна, цветных металлов и сплавов, предназначенных для работы под динамическими и вибрационными нагрузками и под давлением. Автоматическая сварка особо ответственных конструкций из легированных специальных статей, титановых и других сплавов на автоматах специальной конструкции, многодуговых многоэлектродных - автоматах и автоматах оснащённых телевизионными, фотоэлектронными и другими специальными устройствами, на автоматических манипуляторах (рабочих).

Лаборант химического анализа - подчиняется непосредственно старшему электромеханику по ревизии и ремонту маслонаполненного оборудования. Лаборант химического анализа руководствуется в своей работе настоящей должностной инструкцией, действующими стандартами предприятия, отраслевыми и межотраслевыми правилами по охране труда, инструкциями предприятия по охране труда, инструкциями и методическими указаниями по контролю изоляционного трансформаторного масла, действующими приказами и распоряжениями по предприятию, нормативными документами и постановлениями, указаниями вышестоящих и контролирующих органов по кругу своих вопросов.

2 Анализ производственно-хозяйственной деятельности электромеханических мастерских

2.1 Анализ за 2007 год

Структурное подразделение «Дорожные электромеханические мастерские» Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» осуществляет ремонт и изготовление электрооборудования, а также занимается обслуживанием контактной сети. На протяжении 2007года мастерские работали стабильно, с устойчивыми производственно-финансовыми показателями.

Основными видами работ в 2007 году были: капитальный ремонт трансформаторов I-IV габаритов; капитальный ремонт электродвигателей, изготовление экспериментального электрооборудования и деталей для технологической оснастки устройств электроснабжения.

В 2007 году Производственной базой по ремонту контактной сети, выполнялась работа по ремонту контактной сети в ЭЧ Входная, бригада ПБК работала в составе бригады ЭЧК Иртышская на эксплуатации контактной сети и ВЛ, в ЭЧ Омск ЭЧК Колония производился монтаж линии ВЛ 10 кВ., ЭЧ Белово ЭЧК Киселёвск, ЭЧК Трудармейская бригада ПБК работала в составе бригады ЭЧК на эксплуатации контактной сети и ВЛ., в ЭЧ Карасук ЭЧК Карасук производился демонтаж фундаментов опор контактной сети, демонтаж выведенной из работы контактной подвески; ЭЧ Алтайская ЭЧК Голуха монтаж линии ВЛ 10 кВ.; ЭЧ Новосибирск ЭЧК Чулымская монтаж линии ВЛ 10 кВ.; ЭЧ Барабинск ЭЧК Чаны осуществлялся монтаж жёстких поперечен, демонтаж фундаментов опор контактной сети; ЭЧ Инская монтаж линии ВЛ 10 кВ., демонтаж фундаментов опор контактной сети, монтаж фундаментов опор контактной сети МС-1; ЭЧ Тайга ЭЧК Тутальское монтаж демонтаж контактной подвески; за это время произведён текущий ремонт (комплексная ревизия) 146,5 километров контактной сети, произведён ремонт и замена 60 секционных изоляторов, заменено 86 анкерной оттяжки, 78 поперечных соединителей, установлено 48 метров защиты Парцелана (защита проводов от пережога), заменено 11 секционных разъединителей и 10 разрядников, установлено 51 опора контактной сети, отремонтировано 938 индивидуальных заземлений опор контактной сети, раскатано 19,25 км. группового заземления, заменено 2062 звеньевых струн, заменено 451 опоры ВЛ-10 кВ., произведена ревизия и ремонт 361 в/стрелки. Заменено: 46 консолей; 10 км. контактного провода; 6,85 км. несущего троса; установлено 19 жёстких поперечен; демонтировано 98 фундаментов опор контактной сети, в том числе оборудованием ОДФ-1 83 шт.; установлено 68 фундаментов (анкеров) опор контактной сети машиной МС-1.

В течении года была повышена квалификация 38 электромонтёрам контактной сети. Обучено: 4 стропальщиков, 2 машиниста вибровдавливающей установки.

По производственным участкам мастерских объем выпуска продукции распределяется следующим образом:

Таблица 2.1 - Объем выпуска продукции по участкам мастерских

№ п.п	Наименование	Факт 2006 г.	План 2007г.	Факт 2007 г.	% к плану	% к 2006 г.
1	2	3	4	5	6	7
Участок по ремонту трансформаторов
1.	Ремонт и изготовление трансформаторов (шт.)	188	265	279	105,2	148,4
2.	Стоимость выполненных работ (тыс.р.)	11895	13723	13737,4	100,1	115,5
Участок по ремонту электродвигателей
1.	Ремонт электродвигате- телей средней мощности 5 КВТ (шт.)	831	850	865	101,8	104,1
2.	Стоимость выполненных работ (тыс.р.)	4998	6059	6198,3	102,3	124,0
Участок экспериментальных и механических работ
Изготовление, в комплекте.
1	Изготовление кронштейнов фидерных КФ-6,5	127		50		46,3
2	Клемм заземления КС-066	11760	19700	19750	100,3	167,9
3	Изготовление двойной анкерной оттяжки	50
4	Изг. Консолей НР-2-6,5	200	300	318	107,3	159
5	Изг. Консолей НР-1-6,5	50	90	130
6	Изг. Консолей НР-4-6,5		60	60
7	Изг. Регулировочной линейки	50	312	350	112,1	700,0
8	Изг. планки поворотной		400	500	125
9	Изг. Фиксатора обратного	359	460	476	101,3	132,6
10	Изг. Консолей НР-3-6,5
11	Изг. Узла крепления КС-124	11230	9200	8950	97,1	79,7
12	Изг. КС-132			160
13	Изг. Оголовников	250
14	Изг. детали КС-137		130	75	57,7
15	Изготовление тяги консоли	170	210	150
16	Фиксатора прямого ФП	500	400	451	112,7	90,2
17	Изготовление жесткой распорки	1050
18	Опоры	10		4
19	Изготовление кронштейна ВЛ-10,5	352	390	390	100	110,8
20	Изг.траверсы 0,4 кВ	20	50	50	100	250
21	Изоляции двойных анкерных оттяжек	234
22	Изг. Хомута для подвеса троса	1095	1652	2208	133,6	201,6
23	Экранов для защиты воздушных промежутков контактной сети		20	57	285
24	Изг.конструкции для удержания опор	12
25	Изг. бугелей пластинчатых	300	462	450	97,4	150
26	Изг.траверсы ТМ-3	215	700	800	114,3	372,1
27	Изг. Полухомута	120
28	Изг. Шпильки	550	800	1900
29	Изг. траверсы ТМ-9		800	860	107,5
30	Заземляющего спуска	100		59		31,7
31	Клемма заземления КС-141	200
32	Изг. кронштейна фидерного	7
33	Изг. кронштейна фиксаторного	100
34	Изг. ушко шарнирное (КС-136)	0	312	300	96,2
35	Изг. подставки под лейтер		115	115	100
36	Изг. КС - 107		200	200	100
37	Изг.треугольного подвеса		150	170	113,3
38	Изг. диодного заземлителя		300	300	100
39	Устройство одновременного подъема		0	114
	Стоимость выполненных работ (тыс. р.)	10994	16113	16819,1	104,4	152,9
	Всего стоимость выполненных работ по мастерским.	27888	35895	36754,8	102,4	131,8

Участок экспериментальных и механических работ в течении 12 месяцев 2007 года выполнял заявки для предприятий службы электроснабжения которыми было заявлено большое количество деталей контактной сети для электрификации и капитального ремонта участков, задание выполнено своевременно, с хорошим качеством, также в 2007 году было освоено изготовление устройств одновременного подъема.

Участок по ремонту трансформаторов вел работы по ремонту силовых, тяговых трансформаторов.

Участок по ремонту электродвигателей занимался ремонтом электродвигателей мощностью до 100 кВт различных модификаций (номенклатура ремонтируемых двигателей более 420 наименований).

Всего объем выполненных работ в 2007 году составил 36754,8 тыс. руб. при плане 35895 тыс. руб., то есть увеличился на 102,4 %.

Таблица 2.2-Эксплуатационные расходы за 12 месяцев 2007 г.

№№ п/п	Наименование элементов затрат	Факт 2006 г. тыс.р.	План 2007 г. тыс.р.	Факт 2007 г. тыс.р.	% к плану	% к 2006г.
	Эксплуатационные расходы, всего	34704	47070	46853	99,5	135,0
	в том числе: - Кап. ремонт хоз.способом.	950	20
1.	Фонд оплаты труда	14347	21960	21406	97,5	149,2
	в том числе: - Заработная плата	13685	20097	19577	97,4	143,1
	- Социальные выплаты	261	972	564	58,0	216,1
	- ДМС	270	328	339	103,4	125,6
	- НПФ	131	435	864	198,6	659,4
	- Прочие		128	62	48,4
	в том числе: - З/п на хоз.способ.	40		23		57,5
2.	Отчисления на социальные нужды в том числе:	3564	5208	5213	100,1	146,3
	- Капитальный ремонт хоз.способ.	10	5	6
3.	Топливо	560	891	892	100,1	159,3
	в том числе: - Хоз. Способ		1
4.	Электроэнергия	720	756	686	90,7	95,3
5.	Материалы	9259	10050	10226	101,8	110,4
	в том числе: - Хоз. Способ	900	134	131
6.	Прочие материальные Затраты	163	79	249	315,2	152,8
	в том числе: - капитальный ремонт
7.	Износ (амортизация)	3463	5183	5080	98,0	146,7
8.	Прочие	2628	2943	3101	105,3	117,9

Перерасхода фактических эксплуатационных расходов к плановым нет. Перерасход по элементам:

- «Материалы»

В связи с тем, что для выполнения производственной программы, утвержденной службой «Э», потребность затрат на материалы согласно нормам расхода на капитальный ремонт трансформаторов, электродвигателей и изготовление деталей контактной сети составила 10226 тыс. рублей при установленном плане 10050 тыс. рублей вследствие чего произошел перерасход по элементу «материалы» на 176 тыс. рублей.

- «Прочие материальные затраты»

В связи с поступлением финансирования по статье «прочие материальные затраты» на ремонт автотранспорта, оргтехники и измерительных приборов в сумме 249 тыс. рублей при плане 79 тыс. рублей перерасход составил 170 тыс. р.

- «Прочие»

За счет увеличения расходов на подготовку кадров и повышения квалификации работников (план 153 тыс.р., факт 359 тыс.р.) согласно телеграмм, а так же в связи с увеличением расходов на углубленные медицинские осмотры (план 175 тыс. р., факт 270 тыс. р.) при плане 2943 тыс. рублей фактически было израсходовано 3100 тыс. рублей перерасход составил 157 тыс. рублей.

Экономия по элементам:

- «Фонд оплаты труда» на 554 тыс. р. сложился в связи с недосодержанием контингента и несоответствия фактических разрядов работников штатному расписанию.

- «Электроэнергия» на 70 тыс. р. связан с тем, что в I, II, IV кварталах не производилась сушка трансформаторов IV габаритов.

2.2 Анализ за 2008 год

На протяжении 12 месяцев 2008 года осуществляли ремонт и изготовление электрооборудования, а также занимались ремонтом и обслуживанием контактной сети.

Основными видами работ за 12 месяцев 2008 года были: капитальный ремонт трансформаторов; капитальный ремонт электродвигателей, изготовление экспериментального электрооборудования и деталей для технологической оснастки устройств электроснабжения.

В 2008 году работниками производственной базы по ремонту контактной сети произведён текущий ремонт (комплексная ревизия) 210 километров контактной сети, произведён ремонт и замена 119 секционных изоляторов, заменено 96 опор контактной сети, отремонтировано 2821 индивидуальное заземление опор контактной сети, заменено 1633 звеньевых струн с дефектными струновыми зажимами, заменено 713 опор ВЛ 6-10 кВ., произведена ревизия и ремонт 458 в/стрелок, установлено 390 кронштейнов на опоры контактной сети; установлено 40 фундаментов (анкеров) опор контактной сети машиной МС-1; проведена ревизия 929 искровых промежутков; произведён ремонт 138 компенсирующих устройств к/сети; демонтировано 7,6 км. линии ВЛ.; демонтировано 717 опор ВЛ.; заменено 259 подвесных и фиксаторных изоляторов; изготовлено 1317 струн; смонтировано 38 жёстких поперечен; произведён ремонт и монтаж 29 мачтовых разъединителя.

По производственным участкам мастерских объем выпуска продукции распределяется следующим образом:

Таблица 2.3- Объем выпуска продукции по участкам мастерских

УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ ТРАНСФОРМАТОРОВ
№ п.п	Наименование	Факт 2007 г.	План 2008г.	Факт 2008 г.	% к плану	% к 2007 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонт и изготовление трансформаторов (шт.)	159	163	166	101,8	104,4
2.	Стоимость выполненных работ ( тыс.р.)	13737,4	14624	15519,7	106,1	112,9
УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ.
1.	Ремонт электродвигате- телей средней мощности 5 КВТ (шт.)	865	954	981	102,8	113,4
2.	Стоимость выполненных работ (тыс.р.)	6198,3	7564	7930,8	104,8	127,9
УЧАСТОК ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И МЕХАНИЧЕСКИХ РАБОТ.
Изготовление, в комплекте.
1	Изг. кронштейнов фидерных КФ-6,5	50	372	408	109,7	816
2	Изг. клемм заземления КС-066	19750	11300	12350	109,2	62,5
3	Изг. двойной анкерной оттяжки			60
4	Изг. Консолей НР-1	130	14	32
5	Изг. Консолей НР-2	318	141	281	199,3	88,4
6	Изг. Консолей НР-3		75	33	44
8	Изг. Консолей НР-5		20	34	100
9	Изг. Регулировочной линейки	350		14
10	Изг. планки поворотной	500
11	Изг. Фиксатора обратного	476	64	65	100
12	Изг. Узла крепления КС-124	8950	10900	12540	115,0	140,1
13	Изг. КС-132	160
14	Изг. Оголовников	75
15	Изг. детали КС-137	75
16	Изг. тяги консоли	150
17	Изг. фиксатора прямого ФП	451	55	82	149,1	18,2
18	Изг. жесткой распорки
19	Изг. опоры	4
20	Изг. кронштейна ВЛ-10,5	390	242	312	128,9	80,0
21	Изг. траверсы 0,4 кВ	50	1238	1198	96,8
22	Изг. изоляции двойных анкерных оттяжек
23	Изг. хомута для подвеса троса	2208	150	200	133,3	22,7
24	Изг. экранов для защиты воздушных промежутков контактной сети	57		21
25	Изг. конструкции для удержания опор
26	Изг. бугелей пластинчатых	450		24
27	Изг. траверсы ТМ-3	800		415		5,5
28	Изг. Полухомута
29	Изг. Шпильки	1900
30	Изг. траверсы ТМ-9	860		50
31	Изг. заземляющего спуска	59
32	Изг. клемы заземления КС-141		300	300	100
33	Изг. кронштейна фидерного
34	Изг. кронштейна фиксаторного
35	Изг. ушко шарнирное (КС-136)	300
36	Изг. подставки под лейтер	115
37	Изг. КС - 107	200	1800	1800	100
38	Изг.треугольного подвеса	170
39	Изг. диодного заземлителя	300	80	80
40	Изг. устройства одновременного подъема	114		100
41	Изг. хомута Х - 2		800	750	93,75
	Стоимость выполненных работ (тыс. р.)	16819,1	16314	16587,7	101,9	97,2
	Всего стоимость выполненных работ по мастерским.	36754,8	38502	40038,2	103,9	108,9

Участок экспериментальных и механических работ в течении 12 месяцев 2008 года выполнял заявки для предприятий службы электроснабжения которыми было заявлено большое количество деталей контактной сети для электрификации и капитального ремонта участков, задание выполнено своевременно.

Участок по ремонту трансформаторов вел работы по ремонту силовых, тяговых трансформаторов.

Участок по ремонту электродвигателей занимался ремонтом электродвигателей мощностью до 100 кВт различных модификаций (номенклатура ремонтируемых двигателей более 420 наименований).

Всего объем выполненных работ за 12 месяцев 2008 года составил 39785,4 тыс. р. при плане 38211 тыс. р., то есть увеличился на 4,1 %.

Перерасхода фактических эксплуатационных расходов к плановым нет. Перерасход по элементам:

- «Отчисления на социальные нужды» доначисления ЕСН за прошлые периоды. План 6465 тыс. рублей, факт 6561 тыс. рублей. Перерасход составил 96 тыс. рублей.

Таблица 2.4-Эксплуатационные расходы за 12 месяцев 2008 г.

№№ пп	Наименование элементов затрат	Факт 2007 г. т.р.	План 2008 г. т.р.	Факт 2008 г. т.р.	% к плану	% к 2007г.
1	2	3	4	5	6	7
	Эксплуатационные рас ходы всего: в том числе:	46853	70649	65640	93,0	140,1
	В том числе: Кап. ремонт хоз.способом.
1.	Фонд оплаты труда	21406	28157	27145	96,4	126,4
	В том числе: З/плата	19577	25344	24937	98,3	124,3
	Социальные выплаты	564	950	748	70,2	155,4
	ДМС	339	454	444	95,6	135,1
	НПФ	864	1409	973	68,9	112,5
	Прочие	62		43
	В том числе З/п на хоз.способ.	23
2.	Отчисления на социальные нужды В том числе:	5213	6465	6561	101,4	125,8
	Кап.ремонт хоз.способ.	6
3.	Топливо	892	1870	1220	65,3	137,0
	В том числе: Хоз. Способ
4.	Электроэнергия	686	1173	776	66,2	113,1
5.	Материалы В том числе: Хоз. Способ	10226	12569	10124	80,5	99,0
		131
6.	Прочие материальные Затраты	249	649	481	74,0	193,2
	В том числе капитальный ремонт
7.	Износ (амортизация)	5080	15672	15102	96,4	297,3
8.	Прочие	3101	4094	4231	106,5	136,4

- «Прочие»

За счет поступления нового оборудования увеличился налог на имущество. План 1981 тыс. рублей. Факт 2431 тыс. рублей. Перерасход по элементу составил 137 тыс. рублей.

Экономия по элементам:

- «Фонд оплаты труда» на 1010 тыс. руб. сложился в связи с недосодержанием контингента, несоответствия фактических разрядов работников штатному расписанию, за счет экономии дополнительных взносов НПФ.

- «Топливо»

За счет выхода из строя вибровдавливающего погружателя свай (МС - 1). При плане 1870 тыс. рублей фактически было израсходовано 1220 тыс. рублей экономия составила 650 тыс. рублей.

- «Материалы»

За счет изменения номенклатуры изготавливаемых деталей контактной сети. Вместо деталей с большим удельным весом материалов изготавливались детали менее материалоемкие, а также в связи с проведение ремонтных работ на трансформаторном участке, что не давало возможности для выполнения работ по ремонту крупногабаритных трансформаторов. План 12569 тыс. рублей. Факт 10124 тыс. рублей. Экономия составила 2445 тыс. рублей.

- «Электроэнергия»

В связи с проведение ремонтных работ на трансформаторном участке по замене мостового крана, что не давало возможности использовать большую сушильную печь с большим энергопотреблением. План 1173 тыс. рублей. Факт 776 тыс. рублей. Экономия составила 397 тыс. рублей.

2.3 Анализ за 2009 год

В течении 12 месяцев 2009 года осуществляли ремонт и изготовление электрооборудования, а также занимались капитальным ремонтом и обслуживанием контактной сети.

Основными видами работ за 12 месяцев 2009 года были: капитальный ремонт трансформаторов; капитальный ремонт электродвигателей, изготовление экспериментального электрооборудования и деталей для технологической оснастки устройств электроснабжения, так же выполнялись работы по капитальному ремонту контактной сети.

За 12 месяцев 2009 года работниками производственной базы по ремонту контактной сети произведён текущий ремонт (комплексная ревизия) 306,9 километров контактной сети, произведён ремонт и замена 58 секционных изоляторов, заменено 59 опор контактной сети, отремонтировано 1397 индивидуальных заземлений опор контактной сети, заменено 2051 звеньевых струны с дефектными струнавыми зажимами, заменено 330 опор ВЛ 6-10 кВ., произведена ревизия и ремонт 268 в/стрелок, произведён ремонт 100 компенсирующих устройств к/сети; заменено 45,5 км. линии ВЛ.; заменено 465 подвесных и фиксаторных изоляторов; изготовлено 1520 звеньевых струн; произведён ремонт и монтаж 35 мачтовых разъединителя; установлено 256 поперечных соединителей; заменено и установлено 452 кронштейна ВЛ; заменено машиной ДРНЖ (раскаточный комплекс) 30370 метров контактного провода, демонтировано 9500 метров несущего троса и 14493 метра контактного провода. Демонтировано 243 фундамента опор контактной сети, в том числе установкой по демонтажу опор 62 фундамента.

Работы производились в ЭЧ Входная (энергетическая часть при проведении капитального ремонта верхнего строения пути, замена опор контактной сети, ревизия и ремонт контактной подвески и оборудования); ЭЧ Омск (замена контактного провода); ЭЧ Карасук (ревизия и ремонт контактной подвески и оборудования); ЭЧ Барабинск (ревизия и ремонт контактной подвески и оборудования); ЭЧ Новосибирск (энергетическая часть при проведении капитального ремонта верхнего строения пути, замена опор контактной сети, ремонт контактной подвески и оборудования); ЭЧ Инская (энергетическая часть при проведении капитального ремонта верхнего строения пути, замена опор контактной сети, капитальный ремонт контактной подвески и оборудования, капитальный ремонт ВЛ-10 кВ.); ЭЧ Тайга (энергетическая часть при проведении капитального ремонта верхнего строения пути, замена опор контактной сети, ревизия и ремонт контактной подвески и оборудования); ЭЧ Белово (ревизия и ремонт контактной подвески и оборудования, капитальный ремонт ВЛ-10 кВ, замена контактного провода); ЭЧ Кемерово (замена контактного провода); ЭЧ Новокузнецк (замена контактного провода, демонтаж проводов контактной сети и ВЛ); ЭЧ Алтайская (ремонт контактной подвески и оборудования, демонтаж фундаментов опор контактной сети); ЭЧ Камень на Оби (демонтаж проводов контактной сети и ДПР, монтаж линии ДПР, ревизия и ремонт контактной подвески).

В 2009 году по инвестиционной программе работы велись на участках:

- ЭЧ Входная перегон Исилькуль-Москаленки выполнено на сумму 5 353 105,01р. Любовка - Иртышское выполнено на сумму 2 573 235,00р.

- ЭЧ Тайга перегон Берекульская - Мариинск выполнено на сумму 4 634 489р. Яшкино - Тайга выполнено на сумму 6 143 824р.

- ЭЧ Новосибирск Мошково - Ояш выполнено на сумму 3 547 785р.

- ЭЧ Инская Инская - Жеребцово выполнено на сумму 4 500 349р.

- Всего в 2009 году выполнено на сумму 26 752 787,01р.

По производственным участкам мастерских объем выпуска продукции распределяется следующим образом:

Таблица 2.5- Объем выпуска продукции по участкам мастерских

УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ ТРАНСФОРМАТОРОВ
№ п.п	Наименование	Факт 2008 г.	План 2009г.	Факт 2009 г.	% к плану	% к 2008 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонт и изготовление трансформаторов (шт.)	134	128	133	103,9	99,2
2.	Стоимость выполненных работ ( тыс.р.)	8889,4	8970,9	9078,8	101,2	102,1
УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ.
1.	Ремонт электродвигате- телей средней мощности 5 КВТ (шт.)	843	851	919	107,6	109,0
2.	Стоимость выполненных работ (тыс.р.)	4896,2	5070,8	5215,3	102,8	106,5
УЧАСТОК ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И МЕХАНИЧЕСКИХ РАБОТ.
Изготовление, в комплекте.
1	Изг. кронштейнов фидерных КФ-6,5	408		150
2	Изг. клемм заземления КС-066	12350	10820	11577
3	Изг. двойной анкерной оттяжки	60	21	24
4	Изг. Консолей НР-1	32	210	205
5	Изг. Консолей НР-2	281	35	36
6	Изг. Консолей НР-3	33		2
7	Изг. Консолей НР-4	2	1	6
8	Изг. Консолей НР-5	34
9	Изг. Консолей НС-1		85	83
10	Изг. Консолей НС-2		30	57
11	Изг. штыря для изолятора		16	16
12	Изг. подкоса кронштейна		30	30
13	Изг. Регулировочной линейки	14
14	Изг. планки поворотной
15	Изг. Фиксатора обратного ФО	65	250	305
16	Изг. Узла крепления КС-124	12540	10000	10450
17	Изг. КС-132
18	Изг. оголовников
19	Изг. детали КС-137
20	Изг. тяги консоли
21	Изг. фиксатора прямого ФП	82	250	258
22	Изг. жесткой распорки		120	120
23	Изг. опоры
24	Изг. кронштейна ВЛ-10,5	312	450	488
25	Изг. траверсы 0,4 кВ	1198	80	80
26	Изг. изоляции двойных анкерных оттяжек
27	Изг. хомута для подвеса троса	200	60	60
28	Изг. экранов для защиты воздушных промежутков контактной сети	21		14
29	Изг. конструкции для удержания опор
30	Изг. бугелей пластинчатых КС - 093	24	290	283
31	Изг. бугелей пластинчатых КС - 090		14	14
32	Изг. траверсы ТМ-3	415	50	50
33	Изг. полухомута
34	Изг. шпильки
35	Изг. траверсы ТМ-9	50	240	260
35	Изг. траверсы ТМ-9	50	240	260
36	Изг. заземляющего спуска		31	41
37	Изг. клемы заземления КС-141	300	270	274
38	Изг. кронштейна фидерного
39	Изг. кронштейна М - 2		100	91
40	Изг. ушко шарнирное (КС-136)
41	Изг. подставки под лейтер
42	Изг. КС - 107	1800	6500	6760
43	Изг.треугольного подвеса
44	Изг. хомута Х - 2	750	770	773
45	Изг. диодного заземлителя	80
46	Изг. траверсы ВЛ - 10,5 кВт.		510	510
47	Изг. устройства одновременного подъема	100	230	227
	Стоимость выполненных работ (тыс. р.)	10980,4	11240,2	11349,2	100,9	103,3
	Всего стоимость выполненных работ по мастерским.	24766	25281,9	25643,3	101,4	103,5

Участок экспериментальных и механических работ в течении 12 месяцев 2009 года выполнял заявки для предприятий службы электроснабжения которыми было заявлено большое количество деталей контактной сети для электрификации и капитального ремонта участков, задание выполнено своевременно.

Участок по ремонту трансформаторов вел работы по ремонту силовых, тяговых трансформаторов.

Участок по ремонту электродвигателей занимался ремонтом электродвигателей мощностью до 75 кВт различных модификаций (номенклатура ремонтируемых двигателей более 420 наименований).

Всего объем выполненных работ за 12 месяцев 2009 года составил 25643,3 тыс. р. при плане 25281,9 тыс. р., то есть увеличился на 1,4 %.

Таблица 2.6-Эксплуатационные расходы за 12 месяцев 2009 г.

№ пп	Наименование элементов затрат	Факт 2008 г. т.р.	План 2009 г. т.р.	Факт 2009 г. т.р.	% к плану	% к 2008г.
1	2	3	4	5	6	7
	Эксплуатационные раcходы всего: (перевозки)	65640	65280	58777	90	89,5
	Фонд оплаты труда	27145	22972	20527	89,4	75,6
1.	В том числе: З/плата	24937	20448	19303	94,4	77,4
	Социальные выплаты	748	762	378	49,6	50,5
	Корпоративная поддержка		54	34	62,9
	ДМС	444	376	419	111,4	94,4
	НПФ	973	1300	243	18,6	24,9
	Страхование от несчастных случаев		10
	Оплата проезда железнодорожников		22	84	381,8
2.	Прочие	43		66		153,4
	Отчисления на социальные нужды	6561	5039	4820	95,6	73,5
3.	Топливо	1220	1304	1169	89,6	95,8
4.	Электроэнергия	776	1692	927	54,7	119,5
5.	Материалы	10124	11256	9998	88,8	98,7
6.	Прочие материальные затраты	481	507	329	64,9	68,4
7.	Износ (амортизация)	15102	17140	16541	96,5	109,5
8.	Прочие	4231	5370	4466	83,2	105,5

Перерасхода фактических эксплуатационных расходов к плановым нет. Экономия эксплуатационных расходов на перевозках 6503 тыс. руб. (план 65280, факт 58777) произошла за счет распределения общехозяйственных расходов на прямые статьи работ по инвестициям.

2.4 Анализ за 2010 год

Структурное подразделение «Дорожные электромеханические мастерские» Западно-Сибирской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» за 12 месяцев 2010 осуществляли ремонт и изготовление электрооборудования, а также занимались ремонтом и обслуживанием контактной сети.

Основными видами работ за 12 месяцев 2010 года были: капитальный ремонт трансформаторов; капитальный ремонт электродвигателей, изготовление экспериментального электрооборудования и деталей для технологической оснастки устройств электроснабжения.

За 12 месяцев 2010 года работниками производственной базы по ремонту контактной сети: произведён текущий ремонт (комплексная ревизия) 296 километров контактной сети; произведён ремонт и замена 37 секционных изоляторов; заменено 60 опор контактной сети, переведено контактной подвески на вновь установленные 53 опоры, отремонтировано 1561 индивидуальное заземление опор контактной сети; заменено 1875 звеньевых струн с дефектными струновыми зажимами; произведена ревизия и ремонт 218 в/стрелок; установлено 148 соединителей, произведён ремонт 96 компенсирующих устройств к/сети; заменено 512 подвесных и фиксаторных изоляторов; изготовлено 1625 звеньевых струн; произведён ремонт и монтаж 39 мачтовых разъединителей; произведён монтаж 7 блок постов; проведён ремонт 20 км. линии электроснабжения 10кВ; демонтировано 500 опор ВЛ.

Работы производились в ЭЧ Входная (разработка котлованов под опоры контактной сети); ЭЧ Новосибирск (капитальный ремонт и ревизия контактной подвески); ЭЧ Белово (энергетическая часть при проведении капитального ремонта верхнего строения пути, ревизия и ремонт контактной подвески и оборудования); ЭЧ Новокузнецк (капитальный ремонт контактной подвески, ремонт линии электроснабжения 10 кВ.); ЭЧ Алтайская (энергетическая часть при проведении капитального ремонта верхнего строения пути, ремонт контактной подвески, демонтаж фундаментов опор контактной сети, замена индивидуального заземления опор на групповое); ЭЧ Камень на Оби (энергетическая часть при проведении капитального ремонта верхнего строения пути, ревизия и ремонт контактной подвески), ЭЧ-Омск (энергетическая часть при проведении капитального ремонта верхнего строения пути), ЭЧ-Карасук (ремонт линии электроснабжения 10 кВ., ревизия и ремонт контактной подвески).

ДРНЖ заменено ЭЧ-7 3 км. контактного провода (1,5 анкерного участка); ЭЧ - 18 - 1 км. (1 провод 1 анкерного участка); ЭЧ-5 - 4,5 км. контактного провода ( 2 анкерных участка).

В 2010 году работы производились:

- в ЭЧ Новосибирск капитальный ремонт и ревизия контактной подвески;

- в ЭЧ Белово по ремонту устройств контактной сети и ВЛ, работает МС-1

- в ЭЧ Камень-на-Оби ревизия и ремонт контактной подвески;

- в ЭЧ Карасук -ревизия и ремонт контактной подвески;

- в ЭЧ Барабинск - ремонт фидеров контактной сети, ремонт линии 10 кВ;

В 2010 году инвестиции были в:

- ЭЧ Алтайская перегон Шпагино - Батунная выполнено на сумму 12 990 244 р;

- ЭЧ Белово перегон Белово - Бочаты выполнено на сумму 3 358 643р.;

- ЭЧ Омск перегон Называевская-Кочковатский выполнено на сумму 2 997 874р;

- ЭЧ Карасук перегон Чебачий - Зубково выполнено на сумму 3 927 570р;

- ЭЧ Камень-на-Оби перегон Пакрушиха-Световская выполнено на сумму 1 599 929р; перегон Сузун-Рямы выполнено на сумму 5 301 382р; перегон Урываево-Панкрушиха выполнено на сумму 5 161 749р;

- ЭЧ Кемерово перегон Юрга 2 - разъезд 14км. выполнено на сумму 138 635р.

Смонтировано и демонтировано после окончания путейских работ 7 блок постов.

Всего в 2010 году выполнено работ на сумму 35 475 997р., что соответствует плану.

По производственным участкам мастерских объем выпуска продукции за 12 месяцев распределяется следующим образом:

Таблица 2.7- Объем выпуска продукции по участкам мастерских

УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ ТРАНСФОРМАТОРОВ.
№ п.п	Наименование	Факт 2009 г.	План 2010г.	Факт 2010 г.	% к плану	% к 2009 г.
1	2	3	4	5	6	7
1.	Ремонт и изготовление трансформаторов (шт.)	133	133	137	103,0	103,0
2.	Стоимость выполненных работ ( тыс.р.)	9078,8	14134,1	14568,1	103,1	160,5
УЧАСТОК ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ.
1.	Ремонт электродвигате- телей средней мощности 5 КВТ (шт.)	596	632	661	104,6	110,9
2.	Стоимость выполненных работ (тыс.р.)	5215,3	5492,5	5656,29	103,0	108,5
УЧАСТОК ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ И МЕХАНИЧЕСКИХ РАБОТ.
Изготовление, в комплекте.
1.	Изг. кронштейнов фидерных КФ-6,5	150	184	216	117,4
2.	Изг. клемм заземления КС-066	11570	18970	19158	101,0
3.	Изг. двойной анкерной оттяжки	24	12	12	100,0
4.	Изг. Консолей НР-1	205	160	141	88,1
5.	Изг. Консолей НР-2	36	150	179	119,3
6.	Изг. Консолей НР-3	2	33	33	100,0
7.	Изг. Консоли НС-1	83	4	4	100,0
8.	Изг. Консоли НС-2	57	28	13	46,4
9.	Изг. Фиксатора обратного ФО	305	257	342	133,1
10.	Изг. Узла крепления КС-124	10450	9310	10101	108,5
11.	Изг. оголовников		150	150	100,0
12.	Изг. фиксатора прямого ФП	258	585	606	103,6
13.	Изг. жесткой распорки	120	304	307	101,0
14.	Изг. опоры осветительной		7	7	100,0
15.	Изг. кронштейна ВЛ-0,4	80	351	356	101,4
16.	Изг. кронштейна ВЛ-10,5	488	160	345	215,6
17.	Изг. бугелей пластинчатых КС - 093	283
18.	Изг. бугелей пластинчатых КС - 090	14
19.	Изг. экранов для защиты воздушных промежутков контактной сети	14	78	81	103,8
20.	Изг. траверсы ТМ-3	50	215	215	100,0
21.	Изг. Траверсы ВЛ-10	510	400	400	100,0
22.	Изг. траверсы ТМ-9	260	232	314	135,3
23.	Изг. заземляющего спуска	41	210	360	171,4
24.	Изг. кронштейна М-2У	91	4	4	100,0
25.	Изг. Кронштейна КФУЦ		6	6	100
26.	Изг. Кронштейна КФДЦ		6	6	100
27.	Изг. Кронштейна КФЦ		6	6	100
28.	Изг. Кронштейна светильника		1	1	100
29.	Изг. КС - 107	6760	2300	3050	132,6
30.	Изг. хомута Х - 2	773	480	530	110,4
31.	Изг. клемы заземления КС-141	274
32.	Изг. устройства одновременного подъема	227	100	100	100,0
33.	Изг. Хомута для крепления кронштейна 133-76		47	47	100,0
34.	Изг. Хомута для крепления кронштейна 131-76		80	80	100,0
35.	Изг. специальной гайки		1450	1450	100,0
36.	Изг. специального ключа		40	40	100,0
37.	Изг. Г - образной стойки		36	72	200,0
38.	Изг. оголовника ОГ - 1		48	96	200,0
39.	Изг. Замков для грузов		100	100	100,0
40.	Изг. Стойки консольной фиксатор. СКФ-3А		55	55	100,0
41.	Изг. кронштейна ЛЭП-10кВ		160	160	100,0
42.	Изг. траверсы ТН-2		400	400	100,0
43.	Изг. хомута Х - 1		10	10	100,0
44.	Изг. Штыря для изолятора Ш-16-125		24	24	100,0
45.	Изг. Кронштейна волновода		67	67	100,0
46.	Изг. Кронштейна фидерный КС-144		40	40	100,0
	Стоимость выполненных работ (тыс. р.)	11349,2	12258,1	12357,1	100,8	108,9
	Всего стоимость выполненных работ по мастерским.	25643,3	32324,3	32965,7	102,0	128,6

Участок экспериментальных и механических работ в течение 12 месяцев 2010 года выполнял заявки для предприятий службы электроснабжения, которыми было заявлено большое количество деталей контактной сети для электрификации и капитального ремонта участков, задание выполнено своевременно.

Участок по ремонту трансформаторов вел работы по ремонту силовых, тяговых трансформаторов.

Участок по ремонту электродвигателей занимался ремонтом электродвигателей мощностью до 100 кВт различных модификаций (номенклатура ремонтируемых двигателей более 420 наименований).

Всего объем выполненных работ за 12 месяцев 2010 года составил 32965,7 тыс. р. при плане 32324,3 тыс. р., то есть увеличился на 2 %.

Таблица 2.8-Эксплуатационные расходы (перевозки) за 12 месяцев 2010 г.

№ пп	Наименование элементов затрат	Факт 2009 г. т.р.	План 2010 г. т.р.	Факт 2010 г. т.р.	% к плану	% к 2009г.
	Эксплуатационные рас ходы всего: в том числе:	58777	67610	53760,9	79,5	91,5
	В том числе: Кап. ремонт хоз.способом.
1.	Фонд оплаты труда	20527	20689	17659,1	85,4	86,0
	В том числе: З/плата	19303	19030	16077	84,5	83,2
	Социальные выплаты	378	521	670	128,6	177,2
	ДМС	419	339	270	79,6	64,4
	НПФ	243	619	364	58,8	149,8
	Корпоративная поддержка	34	148	148	100,0	435,3
	Прочие	150	32	131	409,3	87,3
	В том числе З/п на хоз.способ.
2.	Отчисления на социальные нужды	4820	4787	4343,6	90,7	90,1
	В том числе: Кап.ремонт хоз.способ.
3.	Топливо	1169	1596	911,4	57,1	78,0
	В том числе: Хоз. способ
4.	Электроэнергия	927	1295	934,1	72,1	100,8
5.	Материалы	9998	10811	9041,3	83,6	90,4
	В том числе: Хоз. способ
6.	Прочие материальные затраты	329	1698	307,8	18,1	93,6
	В том числе капитальный ремонт
7.	Износ (амортизация)	16541	20182	15286,4	75,7	92,4
8.	Прочие	4466	6552	5277,3	80,5	118,2

Перерасхода фактических эксплуатационных расходов к плановым нет.

Экономия эксплуатационных расходов произошла за счет перераспределения расходов по внутрихозяйственным оборотам.

При выполнении инвестиционной программы по капитальному ремонту верхнего строения пути за 12 месяцев 2010 года было освоено средств на сумму 35476 тыс. р. при плане 35476 тыс. р.

Таблица 2.9- Стоимость выполненных работ по мастерским, тыс. рублей

Участок	2007г	2008г	2009г	2010г
По ремонту трансформаторов	13737,4	15519,7	9078,8	14568,1
По ремонту электродвигателей	6198,3	7930,8	5215,3	5656,29
Экспериментальных и механических работ	16819,1	16587,7	11349,2	12357,1
Всего	36754,8	40038,2	25643,3	32965,7

Рисунок 2.1. Динамика стоимости выполненных работ по участку по ремонту трансформаторов

Вывод: Рост стоимости выполненных работ в 2008 году объясняется ростом объема перевозок, положение динамического развития отрасли. Спад в 2009 году - последствие экономического кризиса, который конечно же оказал отрицательное влияние на объемы. Однако, результаты 2010 года дают основание полагать, что отрасль выходит из кризиса успешно преодолевая последствия и стоимость выполненных работ составляет свыше 14 млн. рублей, что вполне сопоставимы с докризисным периодом.