Система менеджмента качества. Управление нормативной документацией

Размещено на http://www.allbest.ru/

Введение

Полное фирменное наименование объединения на русском языке:

- Открытое акционерное общество «Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина» (в дальнейшем объединение), сокращенное фирменное наименование: ОАО «КнААПО».

Место нахождения объединения:

- Российская Федерация, 681018, Хабаровский край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. Советская 1, Факс +7(4217) 52-64-51, 22-98-51, E-mail: info@knaapo.com.

Основным предметом деятельности объединения является производство и ремонт АТ, разработка определенных видов продукции.

Деятельность объединения обеспечивает: поставки продукции и оказание услуг в соответствии с требованиями потребителя, извлечение прибыли и ее использование в интересах объединения для развития производства, решение социальных задач трудового коллектива.

ОАО «КнААПО» - одно из крупнейших авиационных объединений в России. В объединении в разное время серийно выпускались самолеты: ИЛ-4, МИГ-15, МИГ-17, ЛИ-2, СУ-7, СУ-17, СУ-22. В настоящее время ОАО «КнААПО» является производителем известных во всем мире самолетов тактической авиации типа СУ-27, СУ-27СК, СУ-33, СУ-35. Технический уровень объединения, а также опыт, приобретенный в процессе освоения и серийного производства самолетов СУ-27, СУ-33, СУ-35 и СУ-37 позволяют решать самые сложные инженерные задачи. ОАО «КнААПО» открыто для делового взаимовыгодного сотрудничества в вопросах высоких технологий, как с российскими, так и с зарубежными партнерами и неоднократно демонстрировало свои достижения на различных международных авиационных выставках, таких, как Ле-Бурже, Фарнборо, Дубаи, Сеул и других.

Опыт ОАО «КнААПО» в производстве боевых самолетов позволил создать мощную и гибкую систему послепродажного обслуживания своей продукции. Самолеты СУ-7, СУ-17, СУ-20, СУ-22 и их модификации поставлялись более чем в 15 стран Европы, Азии, Африки и Латинской Америки, где многие из них до сих пор эксплуатируются.

В настоящее время ОАО «КнААПО» производит средний ремонт самолётов Су-27, ведётся освоение и опытный ремонт самолётов Су-33.

Накопленный опыт производства, ремонта и применения в различных регионах мира АТ производства ОАО «КнААПО» позволил достигнуть на СУ-27 отличных показателей надежности, ремонтопригодности и боевой живучести.

Выпуская в основном боевые самолеты, объединение активно занимается и конверсионными программами. Совместно с конструкторскими бюро им. П.О. Сухого и им. Г.М. Бериева объединение работает над созданием самолетов для грузопассажирских перевозок Су-80 и БЕ-103. Совместно с ЗАО «ГСС» объединение работает над созданием составных частей самолетов SSJ.

ОАО «КнААПО» изготавливает продукцию гражданского назначения и оказывает услуги в соответствии с Уставом ОАО «КнААПО».



Нормативные ссылки

менеджмент качество нормативный должностной

Данный документ разрабатывался на основе следующих нормативных документов:

ГОСТ Р ИСО 9000-2008 СМК. Основные положения и словарь.

ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Система менеджмента качества. Требования.

СТП 07509416.00.100-2007 Руководство по системе менеджмента качества.

СТП 07509416.01.149-2008 Система менеджмента качества. Управление нормативной документацией.

СТП 07509416.08.218-2003 Система менеджмента качества. Метрологическое обеспечение. Метрологическая экспертиза конструкторской и технологической документации. Организация и порядок проведения.

СТП 07509416.00.235-2003 Система менеджмента качества. Управление несоответствующей продукцией.

СТП 07509416.00.234-2010 Система менеджмента качества. Корректирующие действия.

СТП 07509416.00.165 - 2009 Система менеджмента качества. Внутренние аудиты.

СТП 07509416.00.232 -2003 Система менеджмента качества. Предупреждающие действия.

И 65.6-259 Порядок шифровки подразделений ОАО «КнААПО».

И 64.4-18-2002 Правила и порядок оформления «Актов на брак» в производстве.

И 64.4-0.4-1600-2000 Должностная инструкция.

П 64.4 - 02 - 2003 Управление политикой КнААПО в области качества.

П 64.4 - 33 - 2004 Организационная структура управления системой менеджмента качества объединения.

П 57-03-2006 Постоянный контроль за безопасным выполнением технологических операций и соблюдением работниками правил и инструкций по охране труда.

М 64.4 - 54 - 2009 Порядок выполнения работ по соблюдению требований нормативной документации, выявлению несоответствий и их причин в производственных подразделениях, оформление документации и проведение корректирующих действий



Обозначения и сокращения

П - положение;

И - инструкция;

М - методика;

ГОСТ - государственный стандарт;

СТП - стандарт предприятия;

СМК - система менеджмента качества;

СК - система качества;

НД - нормативный документ/документация;

ТД - технологическая документация;

АТ - авиационная техника;

ОГТ - отдел главного технолога;

ОГМт - отдел главного металлурга;

МЭ - метрологическая экспертиза;

ОМКС - отдел менеджмента качества и сертификации;

ОСН - отдел стандартизации и нормоконтроля;

ОГМетр - отдел главного метролога;

УТК - управление технического контроля;

НПО - научно-производственный отдел;

БС и ОК - бюро сертификации и обеспечения качеством;

ЛА - летательный аппарат;

АТ ВН - авиационная техника военного назначения;

СТО - средства технологического оснащения;

ТНП - товары народного потребления;

ШЗП - штампозаготовительное производство;

МОП - механообрабатывающее производство;

АСП - агрегатно-сборочное производство;

ЗГД - заместитель главного директора;

ВП МО РФ - Военное Представительство Министерства обороны Российской Федерации;

ПКИ - покупные комплектующие изделия;

СИ - средства измерений;

СЧ - составная часть;

КИ - комплектующие изделия;

РД - рабочий документ;

ПДКК - постоянно действующая комиссия по качеству;

ТУ - технические условия;

ОЭТН УЭТНиОТ - отдела экологического и технологического надзора;

ОГЭ - отдел главного энергетика;

ОГМ - отдел главного механика;

УКСР - управление капитального строительства и реконструкции



1. Основные сведения

1.1 Общие положения об СМК

Настоящее руководство по системе менеджмента качества (далее по тексту - руководство) определяет систему менеджмента качества ОАО «КнААПО», направленную на удовлетворение требований и интересов потребителей продукции, работ и услуг, в число которых входят:

- разработка АТ гражданского и двойного назначения, в т.ч. составных частей корпусов ЛА, гарантийный надзор и техническое обслуживание;

- производства АТ военного, гражданского и двойного назначения, в т.ч. составных частей корпусов ЛА и планеров, гарантийный надзор и техническое обслуживание;

- ремонт АТ ВН, составных частей ЛА и систем, планеров, гарантийный надзор и техническое обслуживание;

- модернизация АТ;

- разработка, изготовление, обслуживание и ремонт СТО;

- производство печатной и графической продукции;

1.2 Область применения СМК

Настоящее руководство представляет информацию о процессах и процедурах системы менеджмента качества, действующих в ОАО «КнААПО» и установленных в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002, авиационных правил и руководства 21.2 С. Настоящее руководство обязательно для исполнения всеми структурными подразделениями ОАО «КнААПО.

Руководство качеством включает как управление качеством, так и обеспечение качества, планирование качества и улучшение качества. Руководство качеством осуществляется с помощью системы качества.

Система качества реализуется через процессы, которые протекают в рамках функций, и пересекают их. Чтобы система качеством была эффективной, эти процессы и связанные с ними обязанности, полномочия, процедуры и ресурсы должны быть определены и применены в той или иной конкретной последовательности. Система больше, чем сумма процессов. Чтобы быть эффективной, система качества нуждается в координации и совместимости составляющих ее процессов.

Под улучшением качества подразумевается принятие мер на всех уровнях организации для повышения эффективности и результативности ее деятельности и процессов.

В конечном счете, все виды деятельности в области качества осуществляются для получения выгоды, как для организации, так и для ее потребителей.

Целью создания метрологической службы на КнААПО является обеспечение единства и требуемой точности измерений при производстве, при калибровке и ремонте средств измерений, а также обеспечение контроля и управления эксплуатации оборудования.

1.3 Функционирование СМК

Функционирование СМК ОАО «КнААПО» осуществляется на базе стандартизации и определяется комплектом документации, которая условно распределена на пять уровней:

Уровень 1 - Политика ОАО «КнААПО» в области качества

? Цели в области качества

Уровень 2 - Руководство по СМК

? Организационная структура СМК

? Организационная структура управления СМК объединения

Уровень 3 - Процедуры СМК (изданы в виде отдельных документов - СТП, Положения и т.п.)

? НД внешнего происхождения (ГОСТ, ОСТ и т.п.)

Уровень 4 - Организационно - распорядительная документация (приказы, распоряжения)

? Положения о подразделениях

? Должностные инструкции

? Конструкторская документация

? Технологическая документация

? Инструкции

? Положения

? Программы качества

? Справочная документация, перечни

Уровень 5 -Записи - документы, содержащие достигнутые результаты или свидетельства осуществленной деятельности (журналы, протоколы, акты, отчеты, заявки, договоры, планы, рекламации и т.п.)

1.4 Общие требования к СМК

В ОАО «КнААПО» разработана, задокументирована, внедрена и поддерживается в рабочем состоянии СМК. Руководство и управление СМК осуществляет генеральный директор.

СМК соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001 и разработана с учетом требований:

а) ГОСТ РВ 15.002;

б) 21.2 С "Руководство по сертификации и надзору за производством изделий авиационной техники";

в) ОСТ 1 02773



1.5 Назначение СМК

- обеспечить возможность поставлять (разрабатывать, производить, ремонтировать) продукцию, отвечающую требованиям потребителей и соответствующую обязательным требованиям к качеству;

- повышение удовлетворенности потребителей, посредством эффективного применения системы, включая процессы постоянного ее улучшения и обеспечения соответствия требованиям потребителей и соответствующим обязательным требованиям;

- определение и удовлетворение потребностей и ожиданий потребителей и других заинтересованных сторон (работников объединения, поставщиков, акционеров, общества);

- достижение, поддержание и повышение результативной деятельности объединения в целом.

СМК ОАО «КнААПО» базируется на восьми принципах менеджмента качества:

- ориентация на потребителя;

- лидерство руководителя;

- вовлечение всех работников;

- процессный подход;

- системный подход к менеджменту;

- постоянное улучшение;

- принятие решений, основанное на фактах;

- взаимовыгодные отношения с поставщиками.

1.6 Организационная структура управления СМК и ответственность за ее управление

Ответственность за управление организационной структурой СМК возложена на заместителя генерального директора по качеству.

Реализацию процедуры управления организационной структурой управления СМК осуществляет начальник ОМКС.

Порядок формирования, внедрения, управления, внесения изменений, учет и актуализация организационной структуры СМК осуществляется в соответствии с требованиями П 64.4-33.



2. Документация СМК

2.1 Политика ОАО «КнААПО» в области качества на 2011-2013 г

Руководство ОАО «КнААПО» определило настоящую политику в области качества и берет на себя ответственность за ее реализацию и обязательства по ее соответствиям требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002, AS 9100, EN 9100 и постоянному повышению результативности СМК. Наша цель: достигнуть и удержать лидирующие позиции в области качества производства и ремонта авиационной техники (АТ), оказания услуг, выполнения работ на внутренних и внешних рынках, максимально удовлетворить требования и интересы потребителей и Государственного заказчика, работников ОАО «КнААПО», акционеров объединения и общества в целом.

Реализации поставленной цели содействует постоянное улучшение СМК ОАО «КнААПО» на основе анализа, процессного подхода, внутренних аудитов, корректирующих и предупреждающих действий.

Для этого необходимо до 2014 выполнить следующие задачи:

- обеспечить поддержание в рабочем состоянии СМК и подтвердить ее соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002, AS 9100, EN;

- обеспечить изготовление продукции с заданными показателями надежности и технологичности, ресурса, межремонтных сроков эксплуатации, возможности применения ее в требуемых климатических условиях, ремонтопригодности;

- обеспечить своевременно выполнение контрактов Министерства Обороны РФ по изготовлению продукции военного назначения, выполнение контрактов для поставки продукции на экспорт и по кооперации;

- повысить экспортный потенциал за счет модернизации продукции и улучшения качества, а также создания специализированных модификаций на базе существующих проектов.

- обеспечить изготовление составных частей российского регионального самолета «SukhoiSuperjet-100», изделия военной АТ пятого поколения по электронной технической документации, обеспечив высокое качество продукции;

- продолжить внедрение проектов по совершенствованию производственной системы;

- повысить эффективность управления производством изделий АТ;

- обеспечить эффективное использование всех видов ресурсов;

- обеспечить оптимизацию расходов производства, направленных на достижение планируемой себестоимости при повышении качества выпускаемой продукции;

- продолжить внедрение автоматизированной корпоративной системы управления объединением;

- обеспечить поддержание в рабочем состоянии инфраструктуры, необходимой для достижения соответствия установленным требованиям выпускаемой продукции;

- обеспечить постоянное повышение уровня квалификации персонала;

- создать условия, способствующие осознанному вовлечению работников ОАО «КнААПО» в управлении качеством;

- обеспечить освоение новых видов продукции с целью повышения эффективности производства, получения экономической выгоды;

- обеспечить соблюдение требований нормативных документов по охране труда, экологической безопасности;

- внедрить и обеспечить функционирование системы интегрированной логистической поддержки авиационных комплексов на протяжении всего жизненного цикла.

- снизить риск для заказчика пи выполнении договорных обязательств;

Повысить жизненный уровень работников ОАО «КнААПО»;

- сформировать корпоративную культуру объединения, благоприятный социально-психологический климат в коллективе;

- обеспечить привлекательность объединения как работодателя с целью привлечения высококвалифицированных кадров;

- постоянно повышать трудовой потенциал коллектива, который бы наилучшим образом способствовал достижению целей объединения;

2.2 Базисные принципы ОАО «КнААПО»

- прогнозировать пожелания и потребности потребителя;

- обеспечить гарантированный рост доходов объединения в целом, его акционеров и каждого работника в отдельности;

- производить продукцию высокого технического уровня и качества, оказывать услуги, выполнять работы, удовлетворяющие требованиям потребителей;

- обеспечить сопровождение продукции в процессе эксплуатации, поддержание летной годности АТ, всех агрегатов систем в эксплуатации на основе организации сервисного обслуживания, ремонта и послепродажного обеспечения эксплуатации до завершения использования;

- проявлять добросовестность и обеспечивать надежность в партнерских отношениях с поставщиками и потребителями;

Выполнение поставленной цели и указанных задач в ОАО «КнААПО» обеспечивается:

- ясным пониманием ответственности генерального директора и каждого сотрудника за качество выпускаемой продукции в пределах, возложенных на них обязанностей;

- постоянным повышением конкурентоспособности продукции за счет улучшения ее потребительских свойств с учетом отзывов потребителей о ее качестве и цене;

- постоянным исследованием внутреннего и внешнего рынков, ожиданий потребителей и передовых научных достижений;

- организацией эффективного планирования и учета затрат производства продукции с целью снижения ее себестоимости;

- сохранением и развитием научно-производственного потенциала;

- использованием новейших программных продуктов при работе с электронной технической документацией;

- автоматизацией процессов технологической подготовки производства и серийного технологического сопровождения производства изделий, переходом на электронную техническую документацию по всему циклу производства;

- рационным использованием имеющегося производственного потенциала, техническим перевооружением, разработкой и внедрением прогрессивных технологий и оборудования, модернизацией существующего производства;

- выбором партнеров в создании и поддержании необходимой инфраструктуры;

- организацией систематического обучения персонала, как в области менеджмента качества, так и в области профессиональной подготовки и повышений компетентности;

- выполнением требований нормативной документации, законодательных актов об ответственности за качество, требований норм по безопасности и экологии;

- установлением партнерства с поставщиками с целью создания ценностей или взаимной выгоды для обеих сторон;

- постоянным улучшением продукции и процессов СМК;

- повышением результативности мероприятий по обеспечению качества продукции;

- проведением сертификации продукции производства и СМК для повышения доверия потребителей к нашей продукции;

- исключением вредного воздействия на окружающую среду результатов деятельности по выпуску продукции, оказанию услуг и выполнения работ за счет поиска и внедрения новых технологий, процессов и материалов, а также за счет привлечения поставщиков, придерживающихся этих же принципов;

- вовлечение персонала в решение поставленных задач;

- развитием системы профессиональной подготовки и повышения квалификации работников ОАО «КнААПО»;

- созданием условий для реализации профессионального и творческого потенциала работников ОАО «КнААПО»;

- организацией работ по замене рабочих мест с вредными условиями труда, автоматизированными решениями и комплексом (при наличии технологических возможностей), позволяющим без потери в качестве и производительности, исключив вредное воздействие производства на работников объединения;

2.3 Цели в области качества

Цели в области качества объединения в целом вырабатываются под руководством генерального директора. Формирование целей в области качества в подразделениях осуществляют руководители подразделений.

Цели в области качества устанавливаются на всех уровнях, во всех подразделениях объединения.

Цели в области качества указываются в приказах и распоряжениях, программах и планах.

Цели в области качества разъясняются персоналу непосредственными руководителями на совещаниях подразделений и в индивидуальном порядке при выдаче к исполнению планов работ.

Цели в области качества определяются через измеримые показатели и устанавливаются с учетом стратегического планирования, политики в области качества и выполнения требований к продукции

Цели в области качества систематически анализируются при подведении итогов работы подразделений (за месяц, квартал, год и т.д.) и, при необходимости, пересматриваются. Результаты анализа фиксируются в протоколах. Пересмотр целей в области качества служит основанием для проектировки планов.

Порядок формирования, реализации и доведения до персонала целей в области качества определен в положении П 64.4.-30.

2.4 Программа улучшения СМК

Реализацию процедуры постоянного улучшения осуществляют руководители подразделений.

Постоянное улучшение охватывает деятельность ОАО «КнААПО» по повышению результативности СМК и распространяется на:

- анализ функционирования СМК;

- планирование корректирующих и предупреждающих действий;

- контроль выполнения мер направленных на улучшение СМК.

Результативность СМК повышается в ходе:

- реализации политики в области качества;

- достижения и реализации целей в области качества;

- проведения анализа со стороны руководства;

- создания инфраструктуры;

- обеспечения человеческими ресурсами;

- проведения корректирующих действий;

- проведения предупреждающих действий.

Улучшение СМК обеспечивается:

- реализацией генеральным директором обязательств по постоянному улучшению результативности СМК;

- выработкой представителем руководства в области качества - заместителем генерального директора по качеству направлений улучшения СМК;

- оценкой генеральным директором возможностей улучшения СМК (в рамках анализа функционирования СМК);

- обеспечением ресурсами, необходимыми для обеспечения деятельности по улучшению СМК;

- обеспечением компетентным персоналом;

- повышением результативности СМК за счёт выработки и реализации корректирующих и предупреждающих действий.

В стандартах предприятия действующих в СМК ОАО «КнААПО», представлены:

- методы реализации, в ходе которых повышается результативность СМК;

- персонал, в обязанности которого входит разработка мер по улучшению СМК или их реализация;

- порядок ведения отчётной документации.

Программа улучшения СМК приведена в приложении В.

2.5 Положение об отделе менеджмента качества и сертификации

2.5.1 Общие положения

Отдел менеджмента качества и сертификации является структурным подразделением объединения и непосредственно подчиняется заместителю генерального директора по качеству.

Методическое руководство деятельностью ОМКС осуществляет заместитель генерального директора по качеству.

ОМКС возглавляет начальник отдела, который принимается на должность и увольняется с должности руководителем объединения по представлению заместителя генерального директора по качеству.

Деятельность ОМКС направлена на осуществление комплекса работ в рамках государственного оборонного заказа и при изготовлении гражданской авиационной техники, а также другим видам продукции и услуг по:

· сертификации СМК, сертификации производства АТ, сертификации выпускаемой продукции и производственных видов деятельности в соответствии с нормативными требованиями различных систем Сертификации;

· реализации Политики ОАО КнААПО» в области качества;

· реализации принципов СМК;

· обеспечению разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии процессов системы менеджмента качества (СМК);

· лицензирования основных видов деятельности объединения;

· обеспечению работы по управлению процессами СМК в соответствии с матрицей распределения ответственности по СМК.

В своей деятельности отдел руководствуется:

· действующим законодательством РФ, в Т.Ч. приказами Министерства промышленности и торговли РФ и Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии;

· международными, национальными и отраслевыми (авиационными) стандартами;

· приказами и распоряжениями, действующими в объединении;

· утвержденным планом работ;

· требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 15.002-2003, AS 9100, Руководством 21.2D;

· авиационными правилами, руководствами Авиационного Регистра Межгосударственного Авиационного Комитета (АР МАК) и другими нормативными документами АР МАК;

· руководством по СМК;

· политикой ОАО «КнААПО» в области качества;

· правилами внутреннего трудового распорядка объединения;

· коллективным договором ОАО «КнААПО» и др. локальными нормативными актами.

Начальник ОМКС должен иметь высшее техническое образование и стаж работы на инженерно-технических и руководящих должностях не менее 5 лет.

2.5.2 Основные функции отдела менеджмента качества и сертификации

Основными функциями отдела являются:

1. Обеспечение документального оформления Политики ОАО «КнААПО» в области качества.

2. Обеспечение работ в области сертификации, лицензирования разработки, производства и ремонта вооружения и военной техники, авиационной техники.

3. Взаимодействие с производственными подразделениями по направлениям ШЗП, МОП, АСП с целью достижения наибольшей эффективности производства и повышения качества выпускаемой продукции.

4. Обеспечение планирования коэффициента качества труда, проведение анализа установленных показателей качества, оценивание результатов работы структурных подразделений объединения по показателям качества.

5. Участие в получении сертификата типа и одобрения производства на изделие SSJ; по сертификации производства авиационной техники, других видов продукции и услуг. Контроль выполнения работ, осуществляемых разработчиком по сертификации типовых конструкций.

6. Организация работ по разработке, уточнению и внедрению Руководства по СМК. Обеспечение полной увязки разрабатываемых и корректируемых СТП с Руководством по СМК.

7. Организация работ по созданию программ качества.

8. Обеспечение организации проведения «Дней качества», конференций по качеству.

9. Обеспечение координирования и совершенствования работ по разработке, внедрению СМК в объединении на основе положений международных стандартов ИСО серии 9000 и современных тенденций в области управления качеством, в т.ч. по международной кооперации.

10. Участие в работах по кооперации, в том числе международной, т.е. разработка требований по качеству по договорам с подрядчиками ОАО «КнААПО» и программ обеспечения качества (включая поставки грузополучателя).

11. Организация участия объединения в конкурсах и выставках по качеству.

12. Проведение анализа причин выпуска продукции низкого качества.

13. Разработка и контроль мероприятий по предупреждению и устранению причин выпуска продукции низкого качества с целью повышения эффективности производства.

14. Проведение мониторинга исполнения требований СМК в объединении.

Обеспечение работ по совершенствованию и реализации механизма корректирующих мер по выявленным несоответствиям в СМК.

15. Обеспечение работ по организации разработки и внедрения процедур и правил сбора, обработки, анализа, заполнения, хранения и изъятия зарегистрированных данных о качестве.

16. Представление отчетов, согласованных с заместителем Генерального директора по качеству, Генеральному директору объединения о функционировании СМК, о состоянии дел по сертификации, лицензированию и обеспечению постоянного мониторинга СМК. Представление предложений по улучшению СМК.

17. Поддержание внешних связей по вопросам, касающимся СМК.

18. Контроль качества производственных процессов, технологических операций, готовой продукции в соответствии с требованиями НД.

19. Планирование, анализ, контроль функционирования и оценка результативности СМК и уровня качества продукции. Координация работ всех служб объединения по вопросам качества.

20. Участие в организации обучения по качеству, повышения квалификации, аттестации персонала.

21. Контроль выполнения организационно-распорядительной документации объединения и мероприятий по СМК и качеству продукции.

22. Организация сотрудничества, изучение опыта и взаимодействие с другими организациями по вопросам обеспечения качества.

23.Участие в подготовке договоров и технических условий на поставку продукции в части согласования требований по качеству.

24. Участие в разработке, согласовании, контроль выполнения планов и программ качества по каждому новому виду продукции.

25. Организация внедрения на предприятии национальных международных стандартов по СМК, сертификации СМК.

26. Организация проверок производства и СМК предприятий - поставщиков (представителями ОАО «КнААПО» и надзор за СМК и качеством продукции поставщиков материалов комплектующих изделий)

27. Разработка программ и организация работы по сертификации продукции, типа, производства, СМК.

28. Контроль соблюдения в процессе серийного производства требований, установленных государственными стандартами к сертифицируемым изделиям и производствам.

29. Организация разработки и внедрения процедур и правил сбора, обработки, анализа, заполнения, хранения и изъятия зарегистрированных данных о качестве.



2.5.3 Основные задачи отдела менеджмента качества и сертификации

Основными задачами отдела являются:

1. Улучшение качества продукции, постоянное повышение результативности СМК посредством использования Политики и целей в области качества, результатов аудитов, анализа данных, корректирующих и предупреждающих действий.

2. Повышение эффективности управления качеством в подразделениях.

3. Организация выполнения работ по совершенствованию действующей СМК.

4. Оптимизация затрат на качество производимой объединением продукции.

5. Организация, планирование, координация работ по разработке, внедрению и поддержанию в рабочем состоянии процессов СМК, в соответствии с требованиями стандартов ГОСТ Р ИСО 9001, ISO 9001, ГОСТ РВ 15.002, AS 9100, Руководства 21.2С.

6. Участие в получении сертификата типа и одобрения производства на изделие SSJ; организация работ по подготовке к сертификации, ресертификации СМК; по сертификации типа и производства воздушных судов гражданской авиации; по сертификации других видов продукции.

7. Организация комплексного применения статистических методов управления в рамках реализации процессного подхода, требований проведения анализа на основании объективных данных.

8. Организация работ по функционированию процесса СМК «Внутренний аудит».

9. Организация работ по функционированию процесса СМК «Анализ со стороны руководства».

10.Организация работ по получению и поддержанию действия лицензий на основные виды деятельности объединения.



2.6 Положение о бюро сертификации и обеспечении качества

2.6.1 Общие положения

Бюро сертификации и обеспечения качества (БС и ОК) является подразделением ОМКС и непосредственно подчиняется начальнику ОМКС.

Методическое руководство деятельностью бюро осуществляет начальник ОМКС и заместитель начальника ОМКС.

БС и ОК возглавляет начальник бюро, который принимается на должность и увольняется с должности приказом руководителя объединения по представлению начальника ОМКС и согласованию с заместителем генерального директора по качеству.

Место и роль БС и ОК в СМК заключается в осуществлении работ по сертификации производства ГАТ, сертификации СМК и ОК при исполнении проектов и работ по кооперации, анализу, и управлению затратами на качество, управлению рисками и повышению эффективности управления качеством в подразделениях в рамках реализации политики ОАО «КнААПО» в области качества.

2.6.2 Цели и основные задачи

· повышение эффективности и управления качеством в подразделении объединения;

· оптимизация затрат на качество производимой объединением продукции

· обеспечение организации работ по подготовке к сертификации, ресертификации СМК, производства ГАТ, организация работ с органами по сертификации;

· реализация требований СМК в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ.15.002, AS 9100 в рамках возложенных на бюро функций.



2.6.3 Функции БС и ОК

· организация и координация деятельности подразделений объединения в области сертификации производства, СМК объединения;

· организация работ по разработке планов и программ по сертификации производства ГАТ, СМК;

· контроль разработки и выполнение программ по сертификации в подразделениях объединения;

· проведение анализа причин выпуска продукции низкого качества;

· разработка и контроль мероприятий по предупреждению и устранению причин выпуска продукции низкого качества;

· взаимодействие с производственными подразделениями по направлениям штампозаготовительного производства, механообрабатывающего производства, агрегатносборочного производства и цехов подготовки производства, с целью повышения качества выпускаемой продукции.

· участие в работах по кооперации, в том числе международной, т.е. разработка требований по качеству к договорам с подрядчиками ОАО «КнААПО» и программ обеспечения качества (включая поставки грузополучателю);

· взаимодействие и оказание методической помощи производственным подразделениям в рамках функций бюро;

· анализ документации, предъявляемой подразделениями объединения, оценка ее соответствия установленным требованиям;

· изучение передового отечественного и зарубежного опыта в области организации производства с целью поддержания функционирования СМК объединения на соответствие требованиям аэрокосмических стандартов (AS, EN, JISQ);

· сопровождение работ по начислению стимулирующей надбавки в соответствии с положением П64.4-47 «Об установлении стимулирующей надбавки за высокое качество выполняемых работ на производственных участках цехов основного и подготовки производства;

· организация работы по составлению консолидированного отчета о выполнении технико-экономических показателей службы качества

· участие в аудитах за соблюдением процедур СМК в производстве;

· организация процедуры управления оценкой рисков;

· участие в управлении проектами в области гражданской и военной техники;

2.7 Описание структуры подразделения. Структурная схема

ОМКС является структурным подразделением объединения и непосредственно подчиняется ЗГД по качеству. ОМКС возглавляет начальник отдела, который принимается на должность и увольняется с должности руководителем объединения по представлению ЗГД по качеству. Ниже на рис.1 приведена структурная схема подразделения.

Рисунок 1 - Структурная схема подразделения



3. Документированные процедуры

3.1 Документированная процедура управление документацией

Ответственность и полномочия должностных лиц при управлении документацией, в зависимости от конкретных видов и категорий, документированы в стандартах предприятия по видам деятельности.

Все виды документации, действующей в СМК ОАО «КнААПО», находятся в управляемых условиях.

Управление документацией СМК ОАО «КнААПО» осуществляется в соответствии с СТП 07509416.00.210 и охватывает следующие виды деятельности:

· разработка и утверждение (для документации собственной разработки);

· получение (для документации внешнего происхождения);

· введение в действие;

· учет;

· распространение;

· хранение;

· проверка состояния;

· внесение изменений;

· изъятие (для устаревшей документации).

Для определения необходимых способов управления документацией, в ОАО «КнААПО» действуют документально оформленные, внедренные и поддерживаемые в рабочем состоянии процедуры, которые представлены в действующих в объединении: национальных, государственных стандартах, отраслевых стандартах, стандартах предприятия, инструкциях, положениях.

Документированные процедуры предусматривают:

а) проверку документов на адекватность до их выпуска;

б) анализ и актуализацию по мере необходимости и согласование документов теми же должностными лицами объединения, которые проводили первоначальный анализ и согласование этой документации, если особо не оговорено иначе;

в) обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра документов;

г) обеспечение наличия соответствующих версий документов в местах их применения;

д) обеспечение сохранения документов четкими и легко идентифицируемыми;

е) обеспечение идентификации документов внешнего происхождения и управление их рассылкой;

ж) предотвращение непреднамеренного использования устаревших документов и применение соответствующей идентификации таких документов, оставленных для каких-либо целей.

и) согласование документации СМК с 485 ВП МО РФ (НИ 115/485) в соответствии с ГОСТ РВ 15.002 и руководством 21.2D по взаимосогласованным правилам.

Нормоконтроль документации осуществляется в соответствии с ГОСТ 3.1116, ГОСТ 2.111 и СТП 07509416.01.079.

ОСН совместно с подразделениями объединения проводит инспекционный контроль за внедрением и соблюдением требований НД в соответствии с СТП 07509416.01.149.

3.2 Документированная процедура управление записями

Ответственность за управление записями возложена на заместителя генерального директора по качеству.

Реализацию процедуры управления записями осуществляет начальник ОМКС.

В зависимости от характера, назначения, способа регистрации, хранения, восстановления данных о качестве (записей), управление записями выполняется на всех уровнях управления (исполнитель, группа, участок, структурное подразделение, предприятие) и в соответствии с требованиями СТП 07509416.00.044.

Зарегистрированные данные о качестве используются с целью:

- оценки фактического и подтверждения требуемого уровня качества элементов конструкции и вида продукции в целом (самолета, СТО и т.п.) в текущий момент и во времени;

- анализа несоответствий, выявление причин отклонений и выработки управляющих воздействий;

- оценки результативности реализованных управляющих воздействий в плановые периоды;

- подтверждения результативности и улучшения функционирования СМК.

Записи могут быть в виде письменных документов (печатных копий), на магнитном носителе, на оптическом носителе (компакт диск) или на других носителях, позволяющих воспроизведение данных, доступных для пользования соответствующими специалистами объединения, 485 ВП МО РФ (НИ 115/485), поставщиками и потребителями.

Формы документов по ведению записей, порядок их сбора, идентификации, хранения, ведения и изъятия записей регламентированы ГОСТ, ОСТ, СТП, инструкциями, указаниями и другими документами, регламентирующими соответствующие виды работ. Разработка, изготовление и шифровка форм документации производится в соответствии с инструкцией И 65.2-307.

Порядок формирования комплекта документов, подтверждающих соответствие изделий установленным требованиям, описан в СТП 07509416.00.044, СТП 07509416.19.081, СТП 07509416.03.095, СТП 07509416.18.091, П 44-11, СТП 07509416.03.164, СТП 07509416.00.239.

Записи хранятся в соответствующих подразделениях в условиях, исключающих порчу, утерю, несанкционированное изменение или ухудшение состояния документов, в течение 10 лет и более в зависимости от их значимости, если срок не оговорен особо соответствующим документом (инструкцией, приказом и т.п.).

Организацию учета записей осуществляют руководители подразделений ОАО «КнААПО» в соответствии с выполняемыми видами работ.

Полноту, достоверность записей и своевременную передачу их подразделениям-пользователям обеспечивают непосредственные исполнители работ и руководители подразделений, оформляющих записи.

Виды записей, которые ведутся в СМК ОАО «КнААПО», приведены в приложении Г.

3.3 Документированная процедура внутренний аудит

Руководитель процедуры - заместитель генерального директора по качеству.

Организатор работы процедуры - начальник ОМКС.

Работы по организации и проведению внутренних аудитов СМК выполняет ОМКС и группа аудиторов, формируемая из компетентных специалистов, состоящих в реестрах № 1, 2 аудиторов, привлекаемых к проведению внутренних аудитов.

Внутренний аудит проводится в целях предотвращения снижения результативности СМК и включает:

Внутренний аудит проводится в целях предотвращения снижения результативности СМК и включает:

· проверку соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001и документам ОАО «КнААПО» по СМК;

· проверку соответствия политике в области качества;

· проверку достижений целей в области качества;

· оценку результативности функционирования СМК;

· определение направлений потенциального улучшения СМК;

· оценка соответствия запланированным мероприятиям, требованиям, установленным в Руководстве по системе менеджмента качества;

Внутренний аудит СМК осуществляется согласно требованиям СТП 07509416.00.165.

Необходимость проведения внутренних аудитов обуславливается следующими основными причинами:

· профилактические проверки СМК;

· необходимость совершенствования процессов;

· необходимость совершенствования документации СМК, вызванная «внутренними» изменениями (изменение в политике), «внешними» изменениями (изменение требований заказчика и рынка, изменение поставщиков, изменение законодательства и т.п.);

· выполнение требований контракта;

· подготовка к сертификации СМК.

· появление несоответствий продукции, изменение частоты появления дефектов, появление критических дефектов.

3.3.1 Планирование внутренних аудитов

Программа внутренних аудитов разрабатывается ОМКС в соответствии с СТП 07509416.00.165.

Формирование программы осуществляется на основе статуса и важности проверяемой деятельности. Периодичность аудита СМК - один раз в год.

Программа вводится в действие приказом ГД, где назначаются сроки проведения аудитов, инспекционных аудитов, а также устанавливаются сроки составления и предоставления организационных документов, таких как планы, отчеты по аудиту, сводный отчет и отчет о результатах предпринятых мер по выявленным несоответствиям. Приказ и программа рассылается подразделениям, задействованным в программе аудита, а также лицам, деятельность которых входит в область аудита.

Процедуры программы аудита осуществляются в соответствии с СТП 07509416.00.165

В качестве методов, используемых при внутреннем аудите, применяются следующие методы:

- опрос персонала;

- анализ документов, записей;

- наблюдение за проверяемой деятельностью и условиями работы.

Для регистрации свидетельств аудита, полученных в результате анализа проверяемой деятельности, используются перечни контрольных вопросов.

По процессу «Внутренний аудит» ведется дело процесса ДП №64-16-2006 согласно требований П 64.4-34.

Оформление отчета о проведении аудита приведено в приложении Д.

3.4 Документированная процедура управление несоответствующей продукцией

Ответственность за управление несоответствующей продукции возложена на заместителя генерального директора по качеству.

Реализацию процедуры управления несоответствующей продукцией осуществляет начальник УТК.

Управление несоответствующей продукцией осуществляется в целях гарантированного исключения возможности непреднамеренного использования, монтажа и пропуска в производство и эксплуатацию продукции, не соответствующей установленным требованиям, а также устранение несоответствий, выявленных в процессе эксплуатации продукции.

Действующий порядок управления несоответствующей продукцией распространяется на поставляемые материалы, покупные комплектующие изделия (ПКИ), продукцию, поставляемую по кооперации, продукцию собственного производства.

Способы выполнения работ, руководители, исполнители и детальное описание видов представлены в действующих в СМК объединения ГОСТ; ОСТ; СТП; инструкциях.

Выявление несоответствий изготавливаемой продукции производится на всех этапах технологического цикла, начиная от входного контроля качества используемых при производстве (ремонте) материалов, полуфабрикатов, ПКИ и заканчивая приемосдаточными испытаниями и отгрузкой (поставкой) потребителю готовой продукции. Управление несоответствующей продукцией при производстве, контроле и испытаниях выпускаемой продукции осуществляется в соответствии с СТП 07509416.00.235.

Процедуры управления несоответствующей продукцией охватывают весь цикл ремонта изделий АТ и их СЧ и КИ, поставляемых Потребителю, начиная от определения фактического технического состояния (дефектации) продукции, подлежащей ремонту, до окончательного контроля и испытаний продукции после выполнения ремонта, установленный в соответствии с требованиями РД и осуществляется в соответствии с СТП 07509416.00.235.

Управление несоответствующей продукцией, выявленной после поставки или начала использования, осуществляется в соответствии с требованиями СТП 07509416.32.183, СТП 07509416.32.233, И 24-15.

Процедуры управления несоответствующей продукцией обеспечивают управление несоответствующей продукцией, выявленной при разработке (или модернизации), изготовлении опытных и серийных образцов изделий АТ, В и ВТ, ТНП, ремонте и поставке Потребителю (в т.ч. при предоставлении Потребителю услуг по поставке запасных частей и комплектующих для АТ, В и ВТ, ТНП, а также наземного оборудования и средств производства, контроля и испытаний указанных изделий от поставщиков - непосредственных изготовителей и т.д.), при ремонте составных частей и систем ЛА, при разработке и производстве технологического оборудования, оснащения и инструмента, производстве печатной и графической продукции.

Процедуры управления несоответствующей продукцией распространяется на КД, ТД, материалы, комплектующие изделия, детали, узлы, агрегаты в процессе проектирования, изготовления, монтажа, испытаний и поставки, на окончательно изготовленные и поставляемые потребителю изделия, а также на предоставляемые потребителю услуги.

Процедура управления несоответствующей продукцией, распространяется на все указанные ниже отдельные последовательно или одновременно (параллельно) выполняемые этапы создания изделий АТ, в т.ч. на этапы:

- разработки и изготовления, опытных образцов, модернизируемых или модифицируемых изделий АТ, В и ВТ (в т.ч. при разработке проектно-конструкторской документации, изготовлении и испытаниях образцов изделий с целью принятия обоснованных конструкторских решений);

- корректировки конструкторской документации и доработки, опытных образцов по результатам испытаний изделий и сопровождения (изменения и актуализации КД организаций - разработчиков) конструкторской документации в серийном производстве изделий АТ, В и ВТ;

- организации и осуществления серийного производства, контроля и испытаний освоенных изделий АТ, В и ВТ, как собственной разработки, так и разработки сторонних специализированных проектно - конструкторских организаций, а также их составных частей, комплектующих и отдельных деталей и т.д.

- организации и проведения доработки (ремонта) серийно выпускаемых изделий, изготовленных и поставленных потребителю, как при наличии претензий, поступивших от него, или при отзыве поставленных изделий из эксплуатации по инициативе КнААПО, так и при регламентно-профилактических или иных ремонтах продукции КнААПО по отдельным договорам с эксплуатирующими организациями;

- оказания услуг потребителям по поставке продукции от непосредственных предприятий - изготовителей.

Общий порядок управления несоответствующей продукцией представлен в приложении Е.

Порядок управления несоответствующей продукцией является обязательным для всех структурных подразделений, служб и должностных лиц, осуществляющих свою деятельность по разработке, производству, ремонту и поставке потребителю изделий АТ, В и ВТ, а также продукции, производимой на предприятии.

3.5 Документированная процедура корректирующие действия

Ответственность за разработку процедуры корректирующих действий возложена на начальника ОМКС.

Реализацию процедуры корректирующих действий осуществляют руководители подразделений и руководители процессов.

Корректирующие действия проводятся с целью определения:

- причин появления несоответствия и методов их устранения;

- влияния несоответствия на эксплуатационные характеристики, надежность и безопасность продукции;

- возможности устранения причин несоответствий при поставках материалов, ПКИ в производстве и несоответствий продукции поставленной потребителю.

Состав и структура документов оформляемых в ходе реализации корректирующих действий представлены в СТП 07509416.00.007, СТП 07509416.00.046, СТП 07509416.00.234.

Источниками информации для проведения корректирующих действий являются:

- жалобы потребителей;

- отчеты о несоответствиях продукции;

- отчеты о внутренних аудитах;

- данные измерения удовлетворенности потребителей;

- соответствующие записи о системе менеджмента качества;

- сведения, полученные от работников организации;

- измерения процессов;

- результаты самооценки.

В процессе исследования и принятия корректирующих действий соблюдаются следующие принципы:

- лицо, в обязанности которого входит организация анализа и разработки корректирующих действий, определяется в зависимости от характера несоответствия;

- к участию в исследованиях привлекаются квалифицированные специалисты объединения;

- исследования проводятся по методикам, разработанным специалистами по надежности или по утвержденным планам;

- проводится периодический анализ оформленных разрешений на отклонения, для выявления системных просчетов в организации работы объединения;

- для принятия корректирующих мер проводится анализ входных проектных данных, технических решений, технических условий, технологических процессов, применяемых средств измерений, испытаний, оснастки, оборудования, зарегистрированных данных о качестве, отчетов по эксплуатации;

- руководитель исследований обеспечивает полноту и достоверность проведенных исследований, объективность выводов о причине возникновения несоответствия и правильность принятых корректирующих мер;

- информация о несоответствиях продукции, о результатах исследования и принятых корректирующих мерах доводится до заинтересованных подразделений и должностных лиц.

Анализ несоответствий в области качества предусматривает определение причин их возникновения и предшествует планированию проведения корректирующих мероприятий. Проводится тщательный анализ ТУ на продукцию и всех связанных с ней процессов, операций, зарегистрированных данных по качеству, отчетов об эксплуатации и рекламациях заказчика.

Предотвращение возникновения повторных несоответствий продукции обеспечивается с помощью изменения метода изготовления или хранения, пересмотра ТУ на продукцию или пересмотра документации СМК, а так же усилением технологической дисциплины, заменой исполнителей или их переподготовкой. Мероприятия проводятся с учетом степени влияния возникших проблем на выполнение задач, стоящих перед объединением.

В случае необходимости возврата готовой продукции, решения принимаются в соответствии с соображениями безопасности, юридической ответственности за качество выпускаемой продукции и удовлетворения требований потребителя.

Выявление несоответствий на стадии освоения производства и ремонта изделий осуществляются в соответствии с СТП 07509416.00.007; СТП 07509416.00.015; СТП 07509416.02.051; СТП 07509416.19.188, П 03-142.

Выявление несоответствия продукции и разработка корректирующих мероприятий осуществляются в соответствии с СТП 07509416.00.007; СТП 07509416.00.003; СТП 07509416.00.052; СТП 07509416.00.005; СТП 07509416.00.045; СТП 07509416.00.061; СТП 07509416.00.080; СТП 07509416.00.082; СТП 07509416.00.130.

Порядок работы с материалами, полуфабрикатами, комплектующими изделиями, деталями, узлами и агрегатами производства ОАО «КнААПО», имеющими отклонения от КД, определен СТП 07509416.19.188.