Розрахунки та календарне планування щодо створення міні-гольф клубу

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з курсу

«Методологія, методи та засоби проектного менеджменту»

на тему

«Бізнес-план створення міні-гольф клубу»

Одеса - 2009

Зміст

1. Опис проекту

1.1 Резюме

1.2 Ідентифікація проблеми. Аналіз середовища

1.3 Концепція проекту. Зміст проекту. Структура проекту. Модель проекту

2. Плани проекту

2.1 Календарний план реалізації проекту

2.2 План надходжень і видатків. Бюджет проекту

2.3 План фінансування проекту

2.4 План моніторингу проекту

2.5 План управління проектом

3. Фінансовий аналіз проекту. Оцінка ефективності проекту

Висновки

Список використаної літератури

Додатки

1. Опис проекту

1.1 Резюме

Предметом розгляду даного бізнес-плану є створення спортивно-розважального комплексу з міні-гольф клубом на Україні, в передмісті Одеси.

Основна ідея даного інвестиційного проекту припускає освоєння ще недостатньо заповненої для України ринкової ніші розважальної сфери активного відпочинку соціально-культурного характеру, за рахунок будівництва нового унікального, з погляду інженерії й технологій, центру розважальної індустрії спортивно-оздоровчого комплексу з міні-гольф клубом.

Клуб міні-гольфу це центр дозвілля, що представляє собою комплекс площадок для гри в міні-гольф, дитячих майданчиків, готель с системою опалювання, рестораном, кафе з баром, розрахований на щоденну цілорічну.

Привабливе внутрішнє середовище утворюється мальовничими ландшафтами та живою рослинністю. Сполучення можливостей для відпочинку, розваг і спортивно-оздоровчих заходів обумовлюють високу рентабельність площадок для міні-гольфу, перевірену світовим досвідом.

Будівництво спортивно-розважального комплексу з міні-гольф клубом у передмісті м. Одеси має наступні цілі:

- надання спектра якісних послуг, відповідних до світових стандартів у даній сфері;

- задоволення попиту населення міста в розважальній сфері;

- розвиток внутрішнього туризму в Україні;

- позиціонування комплексу вище безпосередніх конкурентів.

Таким чином, основною метою проекту є організація дозвілля в жителів і гостей міста, що вписується в концепцію "wellness" здоровіший спосіб життя й усе, що йому супроводжує.

Розроблений в роботі бізнес-план та проект створення міні-гольф клубу передбачає створення наступних інфраструктурних об'єктів на відокремленій земельній ділянці клубу:

1. Будівля клубу (управління клубу, персонал тренерів, обслуговуючий персонал, прокат обладнання для гри) - площа 400 м2 (3 поверхи) - вартість 350 000 $;

2. Будівля готелю (3 гостьових поверхів, на 1 поверсі - ресторан, бар, сауна, SPA,басейн, магазин спортивного приладдя для гри) -площа 600 м2 (4 поверхи) - вартість 4 700 000 $;

3. Будівля автостоянки клубу (400 м2) та під'їздної дороги - вартість 35 000 $;

4. Будівля технологічного корпусу ( котельня, насосна, електропідстанція, дизельгенераторна, артезіанський колодязь, система водопостачання та каналізації) - 300 м2 (2 поверхи) - вартість 75 000 $;

5. Поле міні-гольфу класу «пітч&патт» 18 лунок, площа 2 га = 20 000м2, вартість побудови - 120 $/м2;

6. Поле міні-гольфу класу «ландшафтний парково-камяний 4 рівневий» 18 лунок, площа 0,2 га = 2 000м2, вартість побудови -80 $/м2;

7. Поле міні-гольфу класу «ландшафтний піщаноозерний 2 рівневий» 9 лунок, площа 0,1 га = 1 000м2, вартість побудови -70 $/м2;

8. Модульно-тренувальне поле міні-гольфу класу «Паттінг грін» 12 модулів - площа 500 м2, вартість побудови - 50 $/м2;

9. Модульне поле міні-гольфу класу «Дитячий казковий міні-гольф» 6 лунок - площа 200 м2, вартість побудови - 45 $/м2;

10. Критий зал на 6 «електронних» гольф -тренажерів - площа 200 м2, вартість побудови - 60 000 $.

11. Обладнання території гольфклубу між гральними полями, встановлення охоронного забору та системи охоронного відеоспостереження - 100 000 $.

Сумарні інвестиції в проект створення клубу мінгольфу - 10 млн. $., будівництво гольф-клубу потребує придбання в якості акціонерного внеску 3,2 га земельної ділянки несільськогосподарського використання з ринковою ціною 5$ за 1 м2.

Прогнозуємі фінансові показники ефективності проекту створення та експлуатації клубу міні-гольфу на протязі 5 років проекту отримані наступні:

початкова інвестиція в 10 млн.доларів США (або 77 млн.грн.) на протязі 5 років згенерує 124,5 млн.грн. чистих доходів, або 83,47 млн.грн. дисконтова них пренумерандо (приведених до початку інвестування) чистих доходів (при нормі дисконтування валютної інвестиції 15% річних);

дисконтований строк окупності інвестицій в проекті становить 4,6 роки при тривалості проекту 5 років;

дисконтований коефіцієнт доходності інвестиції становить 1,08 (тобто більше 1,0);

внутрішня норма доходності проекту становить 18,5% річних, що вище номінальної норми дисконтування проекту (15% річних).

Таким чином представлений інвестиційний проект створення міні-гольф клубу є прибутковим та інвестиційно привабливим, оскільки строк фізичного зносу міні-гольф полів становить 8 10 років, тобто після окупності інвестиції за 4,6 роки, міні-гольф клуб подальше буде приносити чистий прибуток його власникам.

1.2 Ідентифікація проблеми. Аналіз середовища

Гольф - це гра, в котрій по м'ячу б'ють ключкою зі спеціально підготовленої зони (площадка "ті") в напрямку зони, де розташована лунка (зона "паттінґґрін"). Поле для гри в гольф складається з 18 таких площадок ("коло гольфа") - рис.1.1. Суть гри полягає у тому, щоб за мінімальну кількість ударів пройти повне "коло гольфа" [19].



Рис.1.1. Типове поле та інфраструктура клубу для гри в „великий” гольф

Повноцінне поле для гольфу складається з 18 лунок. Вкорочене - з 9. Площа, що необхідна для поля на 9 лунок - 2550 Га, на 18 лунок - 65120 Га.

Лунки гольф-поля відрізняються одна від одної за ігровими параметрами та по довжині.

Типи лунок:

· Пар 3 - коротка лунка довжиною до 200 метрів;

· Пар 4 - середня лунка довжиною до 400 метрів;

· Пар 5 - довга лунка довжиною більше 400 метрів;

Пар (Par) - середня кількість ударів, яку гравець у гольф повинен виконати на одній лунці. Наприклад, лунка Пар 3 розрахована на те, що гравець зможе пройти її за 3 удари. Поле з 18 лунок складається з чотирьох лунок Пар 3, десяти лунок Пар 4 и чотирьох лунок Пар 5. Сума Пар всіх лунок складає загальний Пар поля - для поля на 18 лунок це 72 удари.

18 лунок - це „обумовлене коло гольфу”. На вкорочених полях з 9 лунок вони програються двічі для формування обумовленого кола гольфу. Сума довжин всіх лунок в середньому складає 67 км.

Під час гри гравець може використовувати не менше двох і не більше 14 ключок, за допомогою яких він вирішую задачі, що постають на полі: удар зі стартової позиції "ті" (tee), з "фарвею", з піщаних пасток "бункерів", короткі удари і таке інше. В залежності від ситуації гравець сам вирішує яку саме ключку йому потрібно використовувати.

Середня тривалість гри на 18 лунок - 46 годин.

При виборі ділянки для будівництва гольф-поля перш за все слід керуватися економічними та фізіографічними параметрами.

1. Економічні параметри

У більшості випадків гольф-поле є частиною крупного туристичного об'єкту або інших об'єктів нерухомості різноманітного призначення. Беручи це до уваги, при підборі ділянки під будівництво гольф-поля, необхідно враховувати два фактори: мету побудови гольф-поля та вартість землі.

1.1. Мета побудови

Економічні параметри є найбільш вагомими при визначенні ділянки під будівництво, залежать вони від типу проекту чи то частина туристичного комплексу, приватний закритий клуб або громадський заклад. Найчастіше великі гольф-поля споруджуються в місцях, де існує потенційна можливість розвитку туристичного бізнесу, або залучення до даної гри населення, що проживає в районі обраної території. В залежності від існуючих передумов та наявності цільової аудиторії вибір відповідного місця для будівництва займає ключову роль у досягненні успіху проекту.

1.2. Вартість землі

Вартість землі і вартість спорудження залежать від віддаленості обраної ділянки від крупного населеного пункту. З одного боку, вартість приміських ділянок у великих економічно розвинутих містах дуже висока і будівництво приватних або муніципальних полів на їх території дуже ускладнене, хоча потенційна вигода від такого поля може бути значно вищою ніж у поля на віддаленій території. З іншого боку, вартість землі за містом набагато нижча, але зростає вартість будівництва за рахунок транспортування техніки та матеріалів.

2. Фізіографічні параметри

Існує шість основних фізіографічних факторів, що суттєво впливають на вибір місця об'єкту:

· розмір території;

· топографія території;

· тип ґрунту;

· природній дренаж;

· рослинність;

· джерела водопостачання та енергопостачання.

2.1. Розмір території

Розмір території залежить від топографії місцевості, конфігурації ділянки, запланованої довжини поля; кількості та розмірів наявних дерев, ставків, озер, рік; розмірів запланованих поділяючих зон між лунками; передбачуваної кількості будівель (готель, спорткомплекс, стоянка і т.д.). При проектуванні гольф-комплексу, що включає в себе тренувальне поле, клубний будинок, стоянки, приміщення для обслуговуючого персоналу та готель потреба в розмірах території коливається в межах від 65 Га до 80 Га.

2.2. Топографія

Дизайн гольф-поля знаходиться у прямій залежності від топографії місцевості. Даний фактор, більш ніж інші, впливає на загальний вигляд поля і його індивідуальні особливості. Задачею дизайнерів є підбір такої форми та розташування лунок, яка буде вимагати найменшого втручання в існуючий природний ландшафт, що обумовлено економічною доцільністю та вимогами до збереження природних екологічних умов.

2.3. Ґрунт

Можливість вирощувати культурні види трав існує практично на всіх типах ґрунтів при умовах відповідного дренажу, іригації та догляду. Несприятливий стан ґрунтів збільшує вартість будівництва й ускладнює подальший процес обслуговування, збільшуючи також і його вартість. При виборі ділянки необхідно мати карту ґрунтів даного регіону для повноцінного аналізу ситуації.

2.4. Дренаж

Будівництво гольф-полів на підвищений ділянках місцевості значно простіше та дешевше ніж в низинних. Надлишкова волога на полі, особливо після інтенсивних дощів, може призвести до відміни гри на тривалий період з усіма наслідками, що випливають - скорочення продаж, невдоволеність членів клубу, гравців і таке інше.

2.5. Рослинність

Наявність природної вегетації на території гольф-поля покращує естетичне сприйняття та впливає на індивідуальність поля. Відсутність рослинності на обраній ділянці будівництва може бути компенсованою програмою подальшого озеленення. Хоча це не найшвидший і не найдешевший шлях. Ділянки землі, що були раніше у використанні в агро промисловості, мають недолік накопичених гербіцидів у ґрунті. В подальшому це може позначитися на якості покриття поля.

2.6. Енергозабезпечення та водні ресурси

Об'єми та віддаленість об'єктів енергозабезпечення (паливо, електроенергія, каналізація, джерела питної води) повинні відповідати запланованій інфраструктурі об'єкту з урахуванням його подальшої експлуатації. Доступність та якість води - один з найкритичніших факторів у виборі місця для будівництва. Основні вимоги - мінімальна кількість доступної води за одиницю часу, загальна кількість доступної води, якість, вартість. Мінімальна кількість доступної води за одиницю часу залежить від видів злакових трав, що використовуються на гольф-полі, рівня випаровування, фізичних властивостей ґрунту та кількості осадів в даній місцевості.

В СРСР у 1988 р. у Красногорському районі Московської області, у сел. Нахабино, під патронажем МЗС Росії, почалося будівництво за світовими стандартами - 1го гольфклубу Le Meridien Moscow Country Club. В 1993 р. відбулося його врочисте відкриття. Перше в Росії 18ямкове чемпіонське гольф-поле було спроектовано одним із кращих архітекторів у цій області Робертом Трентом ДжонсомМолодшим. Le Meridien Moscow Country Club не тільки гольф-клуб, але ще й готель класу “п'ять зірок”, тому що є частиною розкішної готельної мережі Le Meridien, що нараховує 145 готелів по усьому світі. Інфраструктура клубу включає ресторан з гольф-баром, бібліотеку, сигарну кімнату, конференцзал, більярдну, SPA, сауни.

Проект першого в Росії повноцінного „пітчендпатт” клубу міні-гольфу міжнародного рівня реалізований групою компаній “Конті” на території елітарного житлового комплексу “ ПокровськеГлебово”. Площа клубу 1,5 га. Він включає поле міжнародного рівня на дев'ять лунок (будівництво велося відповідно до рекомендацій Європейської пітчендпатт асоціації), площадки для тренування (паттінггрін, драйвінгрейндж, площадку для відпрацьовування ударів з бункера), клубний будинок у стилі російського класицизму й вітальню-бар у традиційному британському стилі, а також ресторан із французькою й російською кухнею, зимовий сад зі штучним паттінг-гріном і гольф-симуляторами, поле для ландшафтного міні-гольфа (18 лунок).

В 2002 р. у Москві побудований і найбільший у Європі критий центр для занять гольфом. Він розташовується в районі Північне Бутово й зветься “Синій птах” (розташований поруч із однойменним житловим комплексом). Величезний білий намет, під зводами якого перебуває центр, зроблений зі спеціального пластику, що не пропускає сонячне світло й відмінно тримає тепло. Є паттінг-грін площею 200 кв. м з дев'ятьома лунками для коротких ударів, гольф-симулятор, 30 помостів для відпрацьовування далеких ударів, фервейбанкер для далеких ударів з піску, висока трава (раф) для ударів з нестандартних положень і ін.

В усьому світі будівництво полів для гольфа вважається бізнесом, що вимагає величезних стартових вкладень. Високі видатки й те, що гольф-поля самі по собі практично не окупаються, є серйозним гальмом для розвитку гольфа як спорту, орієнтованого на широкі маси. Повернути й примножити фінансові вкладення можуть тільки об'єкти інфраструктури, відбудовані на території клубів.

Тому в проекти гольф-клубів, будівництво яких заплановано або вже почато, входить широкий перелік закладів, які б забезпечили комфортний спортивно-розважальний відпочинок за містом. У числі таких об'єктів, звичайно, тенісні корти, басейни, SPA, сауни, більярдні, ресторани й багато чого іншого.

Що таке міні-гольф.

Міні-гольф - гра м'ячем, за допомогою однієї ключки - “патера”(Putter), на різних штучних площадках, ігрових пристроях і пристосуваннях імітаторах “ паттінггрін” (Putting green) або ігрові лунки гольф поля в зменшеному виді [18].

Гра міні-гольф (“Minigolf”, “Miniature Golf”) існує вже більше ста років. Слід зазначити, що міні-гольф, як самостійна гра, виникла із завершальної частини гри «великого» гольфа.

Велике гольф поле складається з 18ти ігрових зон (називаних - лунки). Кожна лунка складається зі стартової площадки (“ті”), найбільш протяжної ігрової ділянки із травою середньої довжини (“фервей”) і фінішної площадки з дуже коротко постриженою травою (“грін”). На “гріні” перебуває отвір (також називане - лунка), куди й треба потрапити м'ячем. Відстань від “ті” до “гріна” може бути від 100 до 700 метрів. Перший удар по м'ячу гравець виконує із площадки “ті”, потім переходить до місця падіння м'яча й провадить наступний удар, намагаючись переміщати м'яч по “фервею” у напрямку до “гріна”. Таким чином, гра відбувається послідовно на всіх лунках, а гравці переходять від однієї до іншої по спеціальних доріжках або пересуваються на невеликих електромобілях.

Кожна лунка по-своєму неповторна й мистецьки вписується в навколишній природний ландшафт. З боків “фервея” росте більше груба трава “раф”. Якщо вийде неточний удар і м'яч потрапить в “раф”, гравець буде змушений витратити зайвий удар, вибиваючи м'яч назад на “фервей”. Щоб пройти весь “фервей” і “закинути” м'яч на “грін” кожному гравцеві потрібне різна кількість ударів залежно від його майстерності, довжини лунки, рельєфу “фервея”, різних перешкод і навіть погодних умов. Залежно від положень м'яча й тактичного задуму, навісні удари виконуються різними ключками (“вуди”, “айрони”, “веджі”). Наприклад, після влучення м'яча на “грін” удари виконуються спеціальною ключкою (“паттер”). М'яч уже не летить, а котиться по “грінові”. Гарним результатом уважається влучення м'ячем у лунку за два удари “паттером”. Уміння “катати” м'яч “паттером” на “гріні” є гарним показником майстерності гравця в гольф.

Для вдосконалювання техніки гри на “гріні” (“паттінг”) були створені спеціальні тренувальні площадки (“ пректикгрін” або “ паттінггрін”). У наслідку, відпрацьовування ударів на «гріні» ключкою «патером», стала основою для гри міні-гольф.

Міні-гольф відрізняється від “великого” гольфа тим, що:

під час гри використовується тільки одна ключка (“паттер”);

м'яч тільки котиться (“паттинг”), і не провадяться навісні удари;

для ігрових площадок потрібні істотно менші площі;

витрати на будівництво й обслуговування незрівнянно нижче;

використовуються площадки зі штучним покриттям;

можлива гра в закритих приміщеннях;

плата за гру значно нижче;

немає твердих вимог по кількості лунок (ігрових площадок);

на одній великій ігровій площадці (“ паттінггріні”) може бути кілька лунок (отворів для закочування м'яча);

комерційне використання міні-гольф площадок це проекти, що окупаються швидко.

Міні-гольф відрізняється від великого насамперед розмірами поля. Крім того, тут не треба лупити по м'ячі щосили. Головне -- це вміння закочувати м'яч у лунку. У порівнянні з більшим, міні-гольф ще більш демократичний. Він допускає вільності й у типі покриття, і в облаштованості ігрових зон, і в кількості лунок. Тут можна обійтися навіть двома лунками, але найчастіше, як і у великому гольфі, їх 18 або дев'ять. Довжина кожної становить 20-24 м, ширина -- 2-4 м. Поле в цьому випадку займає 1000-5000 кв.м., і його вже можна побудувати на досить великій присадибній ділянці або поруч із котеджним селищем. Поле ж, що складається, скажемо, із чотирьох лунок (досить розповсюджений варіант), здатне вміститися й на порівняно невеликій ділянці.

Технологія будівництва поля для міні-гольфу така. Після планування родючу частину ґрунту забирають (потім його просіють і засиплють заново там, де потрібно). Замість нього роблять подушку з піску, а потім -- гравію (товщина обох верств -- 15 см). На подушку кладуть арматури (дорожню сітку) і заливають її бетоном верствою в 7 см. Поверхня бетону повинна бути ідеально рівною й не мати тріщин, западин і т.п. На підготовлену в такий спосіб плиту спеціальним клеєм приклеюють штучну траву -- декоративну або спортивну. Остання, звичайно, краще у всіх змістах -- значно повільніше стирається й приємна при ходьбі, оскільки має пружну основу. Правда, вона суттєво дорожче звичайної -- приблизно 30 дол. проти шести за кв. метр. Взагалі ж, вартість квадратного метра поля (без покриття й дренажу) становить близько 40 дол. Плюс ще лунки, які обійдуться близько 60 дол. кожна. Лунки являють собою металеві стакани, формуємі прямо в бетоні. Тому їхнє розміщення потрібно передбачити заздалегідь. Міні-гольф припускає існування й двох лунок на одному «гріні». Тоді в грі використовується та або інша на вибір.

Існує й інша технологія. Звичайно вона застосовується, коли по якихось міркуваннях заливання площадки бетоном небажане, наприклад якщо ділянка розташована в лісі. У цьому випадку на підготовлену подушку засипають гальку різних фракцій. Її проливають водою, утрамбовують і покривають ще однією верствою піску, потім знову втрамбовують і проливають. Робити все це потрібно надзвичайно ретельно, щоб не допустити внутрішніх порожнеч і слабких місць. Особливу увагу приділяють дренажу (втім, дренаж необхідний при будь-якій технології). Покриттям також служить штучна трава, але засипна (наповнювач -- суміш кварцового піску з гумовою крихтою). Така трава тримається на землі власною вагою й тому не вимагає бетонної основи.

Використання натуральної трави це дорого й клопітно. Фахівці стверджують, що траву треба стригти три (!) рази в день, а крім того -- удобрювати, поливати, лікувати.

Для краси площадку звичайно оточують бордюром, у якому обов'язково роблять щілини для відводу води. Крім лунок, будують перешкоди: містки, гірки, валуни, петлі, водні перешкоди, бункери та ін. -- як з натуральних, так і зі штучних матеріалів.

Поле для міні-гольфа має одну важливу властивість -- воно організує простір навколо себе. Тому надзвичайно важливо гармонійно вписати його в ландшафт або... створити навколишній ландшафт заново. При цьому виходять із того, що саме поле із природного оточення практично нічим не виділяється й по такому ж принципі будують всю ділянку. Фактично це новий підхід до організації простору, нова концепція ландшафту, що сполучає спортивну гру й природу, що сполучає естетичне задоволення, спорт і відпочинок. Тому при будівництві гольф-поля бажано користуватися послугами ландшафтного дизайнера й дендролога. Прекрасно, якщо на ділянці є лісові дерева, але до них можна додати й струмочок, і озерце, і альпінарій та ін. Можна зробити підсвічування ділянки, струмків і водойм. Важливо лише, щоб це все виглядало природно й сюди хотілося вертатися знову й знову.

Якщо ж розміри ділянки й цього не дозволяють, можна скористатися готовими наборами для гольфа. Як правило, вони включають металеві конструкції з лунками, покриті штучною безворсовою травою, а також перешкоди різного ступеня складності (піраміда, хвиля, лабіринт, трамплін, подвійна клин та ін.). Більшість площадок являють собою доріжки довжиною ледве більше 6 м і шириною біля метра. Закінчуються доріжки круглим «гріном» діаметром 1,2 м. Для їхнього укладання потрібний шматок землі 2,5-3 м шириною й 7,5-8 м довжиною. Фундамент під них роблять із піску й гравію, на який укладають тротуарні плити. Такими ж плитами звичайно мостять і доріжки для ходьби. Вдало вписане в ландшафт ділянки, таке поле буде виглядати дуже навіть симпатично. Легко підрахувати, що в цьому випадку для міні-гольфа досить території в 400-450 кв.м. А виходить, його цілком можна вмістити на ділянці в 10 соток. Ще менше площі буде потрібно, якщо використовувати не всі площадки (вони дуже легко монтуються, так що можна чергувати) або замовити більш компактну.

Основні різновиди міні-гольф полів [19]:

1. Міні гольф поле типу „Драйвінг рейндж” - це площадка для тренування далеких і середніх ударів. Удари провадяться зі спеціальних помостів. Для найпростішого " драйвінгрейнджа" достатня відкрита площадка довжиною 100 метрів. Укорочення розміру полів " драйвінгрейндж" виконується за рахунок обмеження міцною сіткою, у яку провадяться удари м'ячем.

2. Міні-гольф поле типу „Паттінг грін” - це міні-гольф площадка, що імітує "грін" великого гольф поля. Грін (green) це особливо обладнане місце на поле з коротким трав'яним покривом, на якому розташована лунка, помітна здалеку. Ґрунт на місці гріна створюють рукотворно: травостої на гріні повинні бути дуже щільні, міцні й надзвичайно короткі (висотою не менш 1 див), самі по собі в дикій природі такі не зустрічаються.

Використовується для вдосконалювання техніки останнього удару, при якому, не підпригуючи, м'яч котиться по траві в лунку.

Рис.1.2. Типові елементи тренувальних полей міні-гольфу „паттінг грін”

“Паттинг грін” (Putting Green) - це площадка, що імітує “грін” гольф -поля (рис.1.2). Часто такі площадки використовуються для серйозних тренувань удосконалювання техніки “паттінга”. Тому їх ще називають “пректік грін” (Practick Green)

Багато з “грін” гольф-полів мають ухили й спеціальні нерівності, завдяки яким м'яч при ударі відхиляється убік, ускладнюючи влучення в лунку. Тренувальні “паттінг гріни” можуть мати більше складний рельєф і не одну, а кілька лунок у різних місцях, що дозволяє:

проводити повноцінні тренування, відпрацьовуючи “патт” у різних умовах;

захоплююче проводити час, граючи різні лунки;

організувати змагання з міні-гольфа.

Ґрунтові “паттінг грини” з натуральною травою вимагають такого ж серйозного догляду, як і “гріни”. А “паттінг гріни” з покриттям зі штучної трави можуть улаштовуватися як на вулиці, так і в приміщеннях.

3. Міні-гольф поле типу „Ландшафтний міні-гольф” - це площадка для міні-гольфа в оточенні природного пейзажу. Кілька лунок на різних рівнях побудовані в оточенні квітників, альпійських гірок і штучних водоймі (рис.1.3).

Рис.1.3. Типове поле міні-гольфу типу „Ландшафтний міні-гольф”

Ландшафтні площадки це стаціонарні площадки, як правило, на відкритому повітрі. Вони не мають строгих геометричних форм. Їхні обриси й розміри можуть бути найрізноманітніші й підкоряються лише двом обов'язковим умовам. Перше повинне бути цікаво грати (зручно, але не просто). Друге самі площадки повинні добірно вписуватися в навколишній ландшафт, не порушуючи, а доповнюючи його. Багато ландшафтних площадок самі по собі дуже гарні. Їхня кількість може бути будьяка, але подібно великому гольфу кращі числа кратні 9. Це й 9, і 18, і 27. Але наявність уже двох ігрових площадок вимагає певного стилістичного рішення й композиційного підходу.

У ландшафтному міні-гольфі насамперед головна естетична складова, але це друга умова. А є й перша умова сама гра. Кожна площадка, маючи свою “власну” форму, повинна бути не менше й не більше тих розмірів, які забезпечать зручність, інтерес і рівень складності гри. Рельєф, що змінює траєкторію руху м'яча, багато в чому залежить від виду покриття, його матеріалу й довжини ворсу. Розташування площадок відносно одна одної й певна послідовність (маршрут) гри на них, крім композиційно-художньої ідеї, одночасно залежить від багатьох факторів:

зручність пересування від площадки до площадки;

травмо-безопасность при грі великої кількості людей;

підвищення складності гри по маршруті;

достатність місця для виконання ударів;

наявність місця для спостереження за грою партнерів;

мінімізація різних факторів, що відволікають гравців і ін.

Не зайво правильно зорієнтувати площадки з обліком:

природного й штучного освітлення;

тіней від дерев і будов;

руху сонця;

рози вітрів.

Можливі незвичайні конструктивні рішення, застосування різних будівельних і декоративно-оздоблювальних матеріалів. Широкий простір для фантазії при “заповненні” простору між самими площадками, як по флористиці, так і малими архітектурними формами.

4. Міні-гольф поле типу „Модульний міні-гольф” - це площадки зі штучним покриттям, які можна швидко зняти/розібрати. Такі площадки часто використовуються в парках відпочинку на Заході.

Рис.1.4 Модульне міні - гольф

Ігрові площадки модульного міні-гольфу складаються з окремих модулів (секцій) і являють собою збірні конструкції з дерева, пластик, металу довжиною від 2х до 10ти метрів. Покриття з різних штучних матеріалів (дерево, пластик, різні напольні покриття, штучні трави). Існують різні типи модульних площадок по розмірах, геометричних формах, конструктивних особливостях.

Модульні площадки певних геометричних форм і розмірів використовуються в спортивному міні-гольфі.

На модульних площадках різних типів грають або звичайним гольф-інвентарем або спеціальними ключками й м'ячами для спортивного міні-гольфа.

Основна перевага модульних площадок це їхня транспортабельність.

Площадки можуть установлюватися як на відкритих територіях, так і в приміщеннях.

5. Міні-гольф поле типу „Пітч енд патт” - це площадка, що сполучає удар "пітч" з останнім ударом з "гріна". Така міні-гольф площадка складається із трьох поверхонь: "ті", "фервєя" і "гріна". „Пітч енд патт” - це повноцінна гра в гольф на вкорочених полях, алі з меншими витратами на будівництво, обслуговування й відповідно меншою вартістю самої гри.

Для „пітч енд патт” необхідна площа від 0,8 га ( 9ти ямкове поле) до 2 га ( 18ти ямкове поле). При створенні таких полів може використовуватися "непридатна" для інших цілей земельна територія пустирі, яри й т.д. Кожна лунка (ігрова зона) має довжину від 30 до 150 м у довжину. Необхідно пройти кожну лунку за три удари. Всі лунки мають “пара” 3 і під час гри використовуються тільки дві ключки (“айрон” і “паттер”).

Для першого далекого удару й для останнього удару, що виконується з "гріна", при цьому м'яч повинен закочуватися в лунку.



Рис.1.5. Загальний вид міні-гольф поле типу „Пітч енд патт”

Розробниками пропонується устрій "грінов" як з натуральною травою, так і зі штучним покриттям:

з натуральної трави (видатки на будівництво $ 50 за кв. м.; обслуговування 3 рази в тиждень $ 70 150 за візит);

зі штучного покриття (видатки на будівництво $ 70 100 за кв. м.; обслуговування мінімальне).

Основні відмінності “пітч & пата” і “великого” гольфа:

- під час гри використовується тільки дві ключки (“айрон” і “паттер”);

- для ігрових площадок потрібні менші площі; витрати на будівництво й обслуговування значно нижче;

- використовується сполучення натуральної трави й штучного покриття;

- плата за гру значно нижче; час раунду в 2 3 рази менше;

- немає твердих вимог по кількості лунок (ігрових площадок).

6. Площадки пригодницького міні-гольфа

Як правило, це ландшафтні площадки для гри в міні-гольф з оригінальним і яскраво вираженим оформленням навколишнього простору в пригодницькому дусі. Оформлення всієї гольф-площадки або її окремих лунок може мати свою тематичну спрямованість (“Дикий Захід”, “Індіана Джонс”, “Джунглі”, “Середньовіччя”, “Містика”, “Місячна поверхня” і навіть “Підземелля” і т.п.), а перешкоди доповнюються механічними, світловими й звуковими ефектами.

7. “ КрейзіГолф” (“ Crazygolf”)

Звичайно “божевільним” міні-гольфом називають площадки зі складними пристосуваннями-перешкодами (знімними й стаціонарними). Є дуже цікаві елементи “ crazygolf”, а є площадки з немислимими “наворотами” (аж до піротехнічних ефектів), “божевільним” оформленням території, що відповідає своїй назві й неоднозначно сприйманим з погляду здорового глузду.

В останні роки стала популярна гра в гольф на замерзлих водоймищах “крижаний гольф” ( icegolf). Такі заходи відрізняються своєрідної видовищністю й не вимагають майже ніяких витрат.

Гру в гольф узимку можна віднести до “ крэйзігольфа” тільки в чинність нетрадиційних умов. Але в гольф грають і в розпечених пісках пустель, і на мулистому дні моря під час відливу, і на дахах будинків, і на зовсім непридатні для цього будівельних майданчиках. Намагаються не відставати від “ крейзігольфістов” і ентузіасти міні-гольфа. Однак по самому визначенню “ crazygolf”, цей вид міні-гольфа не може мати чітких критеріїв.

8. Поля - тренажери «Віртуальний гольф»

Гольф-тренажер - високотехнологічний пристрій, що дозволяє проводити повноцінну гру в гольф та тренування. За допомогою комп'ютерної системи гольф-тренажери створюють ефект присутності на реальному гольф-полі.



Рис. 1.6. Гольф-тренажери

Тренажер не займає багато місця у будинку чи квартирі, єдиною обов'язковою умовою є наявність високої стелі, оскільки без цього буде неможливо проводити удари з повноцінним замахом.

Тренажер являє собою конструкцію, всередині якої, знаходиться екран та комп'ютерна система, що складається з комп'ютера, відео-проектора та інфрачервоних сенсорів. Основою конструкції є металевий каркас, з внутрішньої сторони вкритий спеціальним ударостійким та антистатичним покриттям. Задня стінка тренажеру служить екраном, виготовленим з високоміцного нейлону. У передній частині тренажеру знаходиться відео-проектор з високою розрізняльною здатністю, та інфрачервоні сенсори.

Проектор проектує зображення гольф-поля на екран, створюючи тим самим візуальний ефект присутності гравця на полі. Інформаційне табло на екрані показує номер гравця, відстань до прапорця, напрямок та швидкість вітру перед кожним ударом. А звукова карта комп'ютера відтворює природні шуми, звук вітру та м'яча, що падає, тим самим підсилюючи ефект присутності.

Спеціальна площадка імітує траву та пісок бункера. На такому тренажері можна відпрацьовувати різноманітні удари, крім удару накатом.

При ударі м'яч гравця пролітає через інфрачервоні сенсори, що з високою точністю враховують швидкість, обертання та напрямок польоту м'яча і передають цю інформацію в комп'ютер. М'яч вдаряється в екран, гаситься за рахунок спеціального прошарку екрану та падає на підлогу, при цьому комп'ютер завдяки інформації, отриманої ним від сенсорів, проектує на екрані подальший політ і падіння м'яча.

Тренажер може працювати і в якості тренера оскільки після удару окрім загальної інформації про удар програма виводить на екран і підказки про його покращення.

Комп'ютерна система гольф-тренажера дає цілий ряд можливостей, які неможливо здійснити на реальному гольф-полі, наприклад: переглянути з різних сторін траєкторію польоту, швидкість м'яча, дальність удару; прослідкувати за ударом з різних точок: з місця удару, з місця приземлення м'яча, з прапора. Голь-фтренажер дозволяє продемонструвати рельєф поля, знайти точне місце знаходження лунки, тощо.

Автоматична система підрахунку балів дозволяє проводити змагання за участю кількох гравців. Однією з унікальних особливостей гольф-тренажера є можливість за допомогою комп'ютерної програми проводити турніри на кращих гольф полях світу, таких як St. Andrews, Pebble Beach та ін.

В табл.1.1 наведені необхідні площі земельних ділянок для побудови перерахованих вище видів полів для міні-гольфу.

Таблиця 1.1 Необхідні площі для міні-гольфа [19]

Вид гольф-спорудження	Необхідна площа земельної ділянки
Повноцінне поле 18 лунок	від 60 га
Укорочене гольф-поле (2е коло гри) 9 лунок	від 30 га
"Пітч енд патт" 9 лунок	від 2 га
"Пітч енд патт" 6 лунок	від 0,8 га
"Пітч енд патт" 3 лунки	від 0,5 га
Повноцінний " ДрайвінгРейндж"	від 0,2 га
Укорочений " ДрайвінгРэйндж" із сіткою	від 200 кв.м
Повноцінний "Паттінг Грін" (100м гри)	500 кв.м
"Паттінг Грін" у приміщенні	від 50 кв.м
Ландшафтна міні-гольф площадка 18 лунок (700м гри)	2000 кв.м
Ландшафтна міні-гольф площадка - 9 лунок (350м гри)	1000 кв.м
Ландшафтна міні-гольф площадка - 6 лунок	від 200 кв.м
Ландшафтна міні-гольф площадка - 3 лунки	від 100 кв.м
Стаціонарні міні-гольф площадки в приміщенні 9 лунок	від 100 кв.м
Стаціонарні міні-гольф площадки в приміщенні 6 лунок	від 50 кв.м
Стаціонарні міні-гольф площадки в приміщенні 3 лунки	від 30 кв.м
Модульні площадки 18 шт. (150 м гри)	150 1000 кв.м
Модульні площадки 9 шт. (60 м гри)	500 кв.м
Модульні площадки 6 шт.	від 50 кв.м
Модульні площадки 3 шт.(20 м гри)	100 кв.м

Орієнтовна вартість будівництва міні-гольф полів складає [ ]:

Створення міні гольф поля "драйвінг рейндж" від 30 у.е. кв.м;

Створення модульних міні гольф площадок від 45 у.е. кв.м;

Створення міні-гольф поля "паттінг грін" від 50 у.е. кв.м;

Створення міні-гольф поля з ландшафтним дизайном і озелененням від 80 у.е. кв.м;

Створення міні гольф поля "пітч енд патт" від 120 у.е. кв.м.

Володіти площадкою для міні-гольфу це не тільки новий, цікавий вид бізнесу для українського підприємця, алі й суттєві прибутки, навіть найменша доцільно розташована гольф-площадка у спортивно-розважальному закладі зробить його більш привабливим для клієнта.

Одна з найпривабливіших особливостей цього бізнесу полягає в тому, що витрати на інвентар та обладнання мінімальні та одноразові, а сервісне обслуговування не вимагає великих витрат. Всього лише одна людина в змозі одночасно обслуговувати клієнтів і доглядати за площадкою та інвентарем.

В табл.1.2 наведені вихідні дані для приблизних розрахунків оцінок прибутковість даного бізнесу, при середній платі за гру на площадці з 18ма лунками 10 USD.

Таблиця 1.2 Розрахунки рівня прибутковості бізнесу міні-гольф [19]

Кількість ігор за день	Прибуток за день (USD)	Прибуток за тиждень (USD)	Прибуток за місяць (USD)	Прибуток за сезон (USD)
20	200	1400	6000	36000
40	400	2800	12000	72000
80	800	5600	24000	144000
100	1000	7000	30000	180000
150	1500	10500	45000	270000
200	2000	14000	60000	360000

Наступним і, мабуть, найбільш відповідальним, кроком є вибір того типу площадки, який найбільш підходить саме Вам.

На ринку існує дві основних типи площадки для міні-гольфу: портативні або модульні (дерев'яні, пластикові або металеві) та стаціонарні (з полімербетонною основою). Суть гри залишається незмінною, алі шкірному з типів притаманні певні особливості. Беручи до уваги розмір території, на якій планується розміщати площадку, рядки та початковий капітал оптимальним може бути тої чи інший тип площадки, або їхня комбінація.

Середня вартість типової модульної площадки з 18ма лунками складає 11 тисяч доларів, а її інсталяція займає близько двох днів. Модульні площадки складаються із заготовлених частин і займають від 40 до 1500 м², при цьому немає необхідності втручатись у природний ландшафт, вирівнювати та переплатовувати територію. Портативні площадки мають дуже велику переваги їх можна з легкістю перевезти з одного місця на інше за декілька часів. Влітку їх можна розміщати на відкритому повітрі, а після завершення сезону вони можуть бути перенесені в закриті приміщення й, відповідно, приносити прибуток цілий рік.

Стаціонарні площадки займають значно більше часу на виготовлення та будівництво. Споруджуються вони безпосередньо на території замовника з урахуванням всіх особливостей території та інших природних умов. Головною відмінністю таких площадок є полімербетонна основа, що дає можливість створювати унікальний дизайн з різноманітними варіаціями форми, розміру та додаткових елементів. Цей тип площадок приваблює значно більше відвідувачів саме за рахунок своєї природності та естетичної краси. Побудувати та ввести в експлуатацію таку площадку можна за 47 тижнів. Вартість залежить від кількості ігрових полів та особливостей дизайну, початкова вартість складає 6 тисяч доларів. Вартість однієї лунки (одного ігрового поля) у даному випадку складає 2 тисячі доларів. Прикрашати дизайн такої площадки можуть штучні водоспади, піщані бункери, містки, штучне або натуральне каміння, тощо. Площа, що необхідна для побудови стаціонарної площадки складає від 60 до 400 м².

Будівництво гольф-поля.

Поряд з пошуком фінансування, вибір ділянки є найбільш важливим аспектом у створенні поля для гольфа, за умови, що власник скористається послугами кваліфікованого архітектора. Землю можна зрівняти з полотном, на якому архітектор гольф-полів буде створювати свою картину. Однак, на відміну від живопису, полотно для гольф-поля ніколи не буває чистим і порожнім. Це пояснює важливість вибору привабливої земельної ділянки. Краса ділянки не є єдиним критерієм вибору. При пошуку підходящої ділянки рекомендується брати до уваги наступне.

Якщо здається, що ділянка придатна для створення гольф-поля, то варто почати з визначення достатності джерел води для його зрошення. Гольф-поле з 18ю лунками звичайно вимагає зрошення в кількості 5001000 літрів на гектар коротко підстриженого газону. Для гольф-полів площею приблизно 30 гектарів газону типовий видаток води становить 1530 тисяч літрів у добу. Якщо не брати до уваги спеціальні варіанти планування, то будь-яке поле для гольфа зажадає також зрошення дерев і іншої рослинності (де на лунках починається й закінчується гра), ці ділянки можуть займати близько 10% від зазначеної вище площі поля. Таким чином, для зрошення гольф-поля в кожному разі необхідно приблизно 15003000 літрів води в добу в період росту трави. Ці цифри наведені тільки як поясняющего приклад. Фактичний видаток води варіюється залежно від потреби у воді різних сортів трав у різному кліматі.

Створення зрошувального ставка з використанням води з підземної шпари є гарним варіантом для гольф-поля, оскільки інші джерела води можуть бути нерегулярними або їхнім використанням у посушливий період може бути адміністративно обмежене.

Строго говорячи, умови навколишнього середовища включають не тільки природу, але також соціально-економічні фактори. Суспільна думка є одним із соціальних факторів, які можуть вплинути на проект. Протест місцевого населення може викликати серйозні труднощі. Найчастіше протестуючі повідомляють заклопотаність екологією як основну причина протесту. Гольф-поля і їхній вплив на навколишнє середовище є самостійним напрямком наукового підходу.

Розташування ділянки є відносно важливим економічним фактором, причому важливість його може варіюватися. Призначене для суспільного доступу гольф-поле повинне бути розташоване в безпосередній близькості від житлових районів. Однак відомо, що чудове гольф-поле може залучити відвідувачів з досить віддалених районів. З іншого боку, якщо гольф-поле буде носити закритий характер, належати заміському клубу або пансіонату, то деякий елемент важкоприступності навіть вітається, хоча й не є необхідним.

В останні роки багато проектів гольф-полів виявилися зненацька замороженими, а їхня реалізація стикалася із труднощами через екологічні і юридичні обмеження. Важливо, щоб рішенню цих питань була приділена увага із самого початку. Коли робота вже почата, то затримки можуть обійтися дуже дорого.

У багатьох країнах добре зволожені й заплавні землі перебувають під захистом. Тому, як правило, архітекторові гольф-поля не будуть дозволені використання цієї ділянки для будівництва. Фактично, архітектор повинен дуже ретельно вивчити всі джерела води. Можуть також бути присутнім інші обмеження екологічного плану, наприклад, наявність рідких видів тварин або рослин на ділянці.

Сьогодні гольф це гра мільйонів. Приміром, у США налічується близько 25 мільйонів гравців у гольф. Там для цього обладнано більше 15 тисяч полів, У маленькій Японії в гольф грають 12 мільйонів чоловік на двох тисячах полів. Не відстають у розвитку гольфа й країни Східної Європи. У Чехії побудоване 41 поле для гольфа, у Польщі 28, в Угорщині 9. Розвивають гольф і в державах колишнього СРСР. У країнах Балтики вже побудовано 12 полів, у Росії 6, по одному полю мають Казахстан і Узбекистан, закінчується будівля поля для гольфа в Молдові.

Міні-гольф неймовірно популярний у Європі (та й в усьому світі), а Україна, при всьому її бажанні йти семимильними кроками у розвинуте європейське суспільство, поки що випускає це із поля зору. Наприклад, у невеличкому шведському містечку із 20ма тисячами мешканців працює щонайменше шість майданчиків для гри у міні-гольф, які завжди заповнені. Але ж саме міні-гольф, як спорт, як дозвілля, має здатність поставити Україну на якісно новий рівень, на одну сходинку з іншими розвинутими країнами.

В Додатку Б наведені характеристики побудованих в Україні полів для міні-гольфа, з них 3 - у Одеській області - найближчі конкуренти.

1.3 Концепція проекту. Зміст проекту. Структура проекту. Модель проекту

Концепція проекту „Створення міні-гольф клубу” полягає в створенні спортивно-розважального комплексу, призначеного:

- для початківців;

- для дітей шкільного віку, які приїжджають з батьками в готель на короткий активний відпочинок;

- для тренування професіоналів;

- для проведення ігор та спортивних змагань на зменшеній в 20 разів копії гольф-поля „великого гольфу”

Зміст проекту полягає в створенні багатоешелонного комплексу різновидів міні-гольфу для всіх вікових категорій відвідувачів та ігроків.

Розроблений в роботі бізнес-план та проект створення міні-гольф клубу передбачає створення наступних інфраструктурних об'єктів на відокремленій земельній ділянці клубу:

1. Будівля клубу (управління клубу, персонал тренерів, обслуговуючий персонал, прокат обладнання для гри) - площа 400 м2 (3 поверхи) - вартість 350 000 $;

2. Будівля готелю (3 гостьових поверхів, на 1 поверсі - ресторан, бар, сауна, SPA,басейн, магазин спортивного приладдя для гри) -площа 600 м2 (4 поверхи) - вартість 4 700 000 $;

3. Будівля автостоянки клубу (400 м2) та під'їздної дороги - вартість 35 000 $;

4. Будівля технологічного корпусу ( котельня, насосна, електропідстанція, дизельгенераторна, артезіанський колодязь, система водопостачання та каналізації) - 300 м2 (2 поверхи) - вартість 75 000 $;

5. Поле міні-гольфу класу «пітч&патт» 18 лунок, площа 2 га = 20 000м2, вартість побудови - 120 $/м2;

6. Поле міні-гольфу класу «ландшафтний парково кам'яний 4 рівневий» 18 лунок, площа 0,2 га = 2 000м2, вартість побудови -80 $/м2;

7. Поле міні-гольфу класу «ландшафтний піщаноозерний 2 рівневий» 9 лунок, площа 0,1 га = 1 000м2, вартість побудови -70 $/м2;

8. Модульно-тренувальне поле міні-гольфу класу «Паттінг грін» 12 модулів - площа 500 м2, вартість побудови - 50 $/м2;

9. Модульне поле міні-гольфу класу «Дитячий казковий міні-гольф» 6 лунок - площа 200 м2, вартість побудови - 45 $/м2;

10. Критий зал на 6 «електронних» гольф -тренажерів - площа 200 м2, вартість побудови - 60 000 $.

11. Обладнання території гольф-клубу між гральними полями, встановлення охоронного забору та системи охоронного відео-спостереження - 100 000 $.

Таким чином, розрахункова загальна площа земельної ділянки, яка повинна бути виділена для міні-гольф клубу становить:

При середній вартості земельної ділянки станом на 01.01.2009 року в сільській місцевості поблизу транспортних магістралей на рівні 5$/м2, вартість придбання земельної ділянки для будівництва міні-гольф клубу становитиме:

Розрахункова вартість будівництва ігорних полів та інфраструктури міні-гольф клуба становитиме:

(350000+4700000+35000+75000++20000*120+2000*80+1000*70+500*50+200*45+60000+100000)*1,2= 9580800$=9,6млн.$

Розрахункова вартість інвентаря для ігор, надаваємого в прокат гравцям становитиме 100 000$, вартість „електронних” тренажерів - 140000$.

Тобто для побудування міні-гольф клубу проектної структури та придбання земельної ділянки під його створення потрібно початкове інвестування приблизно 10 млн.доларів США.



2. Плани проекту

2.1 Календарний план реалізації проекту

Таблиця 2.1 Розрахований в MS Project календарний план робіт проекту



2.2 План надходжень і видатків. Бюджет проекту

2.3 План фінансування проекту



2.4 План моніторингу проекту

2.5 План управління проектом

В Додатку А наведені розраховані в MS Project основні документи управління проектом:

діаграма Ганта (початкові та кінцеві дати виконання робіт, а також резерви часу);

сітьовий графік проекту;

календарний план виконання проекту.

Як показують результати розрахунків, при початку виконання сітьового графіку проекту 04.02.2009 року - критичний путь робіт проекту складає календарну тривалість 28 тижнів, тобто строк введення клубу в експлуатацію - 08 серпня 2009 року.

На етапі виконання проекту буде витрачена сума інвестицій в 10 млн. доларів США, при цьому:

- на заробітну плату персоналу майбутнього керівництва клубу та тимчасових спеціалістів - консультантів виконання проекту з боку клубу буде витрачено 150 000 $;

- плановий фінансовий резерв грошових коштів на кінець проекту становить 548 000 $.

3. Фінансовий аналіз проекту. Оцінка ефективності проекту та його надійності

На етапі 5річної експлуатації проекту міні-гольф клубу поточні прогнози доходів та витрат наведені в табл.3.1 - 3.3.

Таблиця 3.1 Проектний план по персоналу клуба

Посада	Штатних	Зарплата	Зарплата	Платежі
	одиниць	(грн./міс)	($ US/міс)
Керування
Ген. Директор	1	8 000,00		Щомісяця, весь проект
Гл. Бухгалтер	1	5 000,00		Щомісяця, весь проект
Зам. директора	1	6 000,00		Щомісяця, весь проект
АдміністраторКасир	2	2 000,00		Щомісяця, весь період експлуатації проекту
Виробництво
Кухар	2	3 000,00		Щомісяця, весь період експлуатації проекту
Бармен	2	3 000,00		Щомісяця, весь період експлуатації проекту
Охоронець	2	3 000,00		Щомісяця, весь період експлуатації проекту
Інструктор	6	5 000,00		Щомісяця, весь період експлуатації проекту
Офіціант	4	2 000,00		Щомісяця, весь період експлуатації проекту
Прибиральниця	2	1 000,00		Щомісяця, весь період експлуатації проекту
Гардеробниця	2	800,00		Щомісяця, весь період експлуатації проекту
Усього	25	82 600,00		Щомісяця, весь період експлуатації проекту

Таблиця 3.2 Загальні щомісячні витрати на утримання клубу

Назва	Сума	Сума	Платежі
	(грн.)	($ US)
Керування
Телефонний зв'язок	1 000,00		Щомісяця, весь проект
Мобільний зв'язок	3 000,00		Щомісяця, весь проект
Виробництво
Електроенергія	2 000,00		Щомісяця, весь проект
Послуги утримання полей для гольфу	2 500,00		Щомісяця, весь проект
Комунальні послуги (газ, водопостачання, каналізація)	5 000,00		Щомісяця, весь проект
Аксесуари для міні-гольфа	2 000,00		Щомісяця, весь проект
Видаткові матеріали для бара та ресторану (транспорт+продукти)	55 000,00		Щомісяця, весь проект
Маркетинг
Реклама	2 000,00		Щомісяця, весь проект
Усього витрат експлуатації	72 500,00		Щомісяця, весь проект
Амортизаційні витрати	55 000,00		Щомісяця, весь проект

Наведені в табл.3.3 прогнози доходів при середньостатистичній (по іншим клубам в Україні) часовій завантаженості гравцями гольф-полів клубу у порівнянні з поточними рівнями витрат на експлуатацію міні-гольф клубу показують, що рівень беззбитковості поточної роботи клубу настає при 24% фактичній завантаженості гральних полів відносно середньостатистичного прогнозу. Для засновників клубу, які вклали інвестиції в побудову клубу, в табл..3.4 наведені розрахунки дисконтованої прибутковості проекту та ефективності інвестування.

Таблиця 3.3 Загальні щомісячні планові доходи клубу

Назва	Одночасна Максимальна кількість гравців на полі	Середнясума доходу клубу в час, грн./час	Середній час повної загрузки на день	Розрахункова сума доходу клубу за місяць,грн
Об'єкт інфраструктури
Поле міні-гольфу класу «пітч&патт»	36	100	3	324 000
Поле міні-гольфу класу «ландшафтний парково камяний 4 рівневий»	12	80	4	115 200
Поле міні-гольфу класу «ландшафтний піщаноозерний 2 рівневий»	10	80	4	96 000
Модульнотренувальне поле міні-гольфу класу «Паттінг грін»	12	55	3	59 400
Модульне поле міні-гольфу класу «Дитячий казковий міні-гольф»	12	30	2	21 600
Критий зал на 6 «електронних» гольф -тренажерів	6	150	8	216 000
Послуги тренера на гольф полях	6	75	8	108 000
Сумарний дохід від послуг гольфігор (грн./міс)				940 200
Допоміжний об'єкт інфраструктури
Ресторан	50	85	2	255 000
Бар	30	50	4	180 000
Басейн, SPA,сауна	25	50	4	150 000
Прокат інвентаря	100	10	4	120 000
Готельні послуги	60	25	12	540 000
Загальна сума доходів клубу за всі послуги (грн./міс)				2 285 200

Згідно з вихідними даними:

обсяг капітальної інвестиції на 0році проекту становить 10 млн.доларів США, або 77 млн.грн. (по курсу НБУ - лютий 2009 року);

обсяг щорічного чистого доходу від надання послуг клубу становить 24,9 млн.грн.

Таблиця 3.4 Оцінка дисконтованої ефективності інвестиційного проекту міні-гольф клубу

Таблиця 3.5 Прогнозний баланс ЗАТ «ОдесаГольф» за 5 років експлуатації проекту



Таблиця 3.6 Прогнозний звіт про фінансові результати діяльності ЗАТ «ОдесаГольф» за 5 років експлуатації проекту