Размещено на http://www.allbest.ru/

62

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсовой проект

по дисциплине

Системы качества

Тема

Разработка руководства по качеству в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008

Выполнила

Горбунова Александра Олеговна

Введение

менеджмент качество строительство

Документ «Руководство по качеству» является основным документом системы менеджмента качества (семейство стандартов ИСО 9000) Организации. Работники Организации при работе с заказчиками обязаны руководствоваться договорной документацией и требованиями и рекомендациями системы менеджмента качества, приведенными в документе «Руководство по качеству». В случае выбора варианта при принятии решений или разногласий между заинтересованными сторонами (не оговоренными в договорной документации) работники Организации также обязаны руководствоваться требованиями и рекомендациями системы менеджмента качества, приведенными в документе «Руководство по качеству».

Курсовая работа выполнена на тему: «Разработка Руководства по качеству в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008».

Целью курсового проекта является закрепление теоретических знаний по дисциплине «Системы качества», а также приобретение практических навыков в разработке документации систем менеджмента качества в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 в строительстве. В данной работе отражены все разделы Руководства по качеству в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2008 для организации при производстве отделочных материалов.

1. Руководство по качеству ООО «Альянс-Бетон»

менеджмент качество строительство

Генеральный директор ООО «Альянс-Бетон»

Иванов Дмитрий Олегович

От «14» октября 2012 г.

г. Москва

Общие положения

Краткое описание компании

Организация «Альянс-Бетон» занимается производством высококачественных изделий и конструкций бетонных и железобетонных. Организация ведет свою историю с 1999 года и на сегодняшний день является высокотехнологичным активно развивающимся производством.

Компания охватывает своей деятельностью все этапы жизненного цикла продукции.

Компания располагает необходимыми промышленными зданиями и сооружениями, технологическим оборудованием и квалифицированным персоналом для выполнения всех процессов на всех этапах жизненного цикла продукции.

В ассортименте выпускаемой продукции более 2500 наименований, в том числе:

· плиты перекрытий;

· дорожные плиты;

· плиты для забора и фундамент забора;

· фундаментные плиты и блоки;

· ригели и прогоны;

· плиты ребристые;

· сваи , перемычки, cтолбы освещения и т. д.

· колодезные кольца;

· лестничные марши и площадки всех типов;

· бортовой камень;

· асбестоцементная продукция;

· Чугунное литье (люки для колодцев, решётки);

· блоки (фундаментные, пенобетонные);

· шифер.

В процессе производства отделочных материалов ООО «Альянс-Бетон» постоянно ведет сотрудничество со многими ведущими отечественными и зарубежными лабораториями. Это позволяет своевременно реагировать на незначительные изменения конъектуры рынка строительства и обеспечивать требуемые стандарты качества изготовления.

Общие сведения о предприятии

Адрес, контакты:

ООО "Альянс-Бетон"

г. Москва, ул. Ярославское шоссе д. 102 корп. 10

Телефон: 8(495)45678:

Факс/тел.: (095) 648-45-7

E-mail: al-beton@bk.ru

Банковские реквизиты:

БИК 056829215 ИНН/ КПП 7809063993/ 775000025 ОКПО/ОКАТО 57974360/45256470000 ОКВЭД 64.32 ОКОГУ 17097 ОКФС 56 ОКОПФ 90 145957, г. Москва, ул. Вавилова, д.19 Московский банк ОАО "Сбербанк России"

Ответственный представитель руководства ООО "Альянс-Бетон" по качеству - Заместитель директора по качеству Горбунова Александра Олеговна.

1.1 Назначение руководства по качеству и область применения

1.2 Настоящее Руководство по качеству содержит описание системы менеджмента качества ООО «Альянс-Бетон», а также описывает процессы, процедуры и требования к системе менеджмента качества.

1.3 Система менеджмента ООО «Альянс-Бетон» и Руководство по качеству разработаны в соответствии с принципами и требованиями, установленными в национальном ГОСТ Р ИСО 9001-2008 и международном МС ISO 9001:2008 стандартах.

1.4 Руководство по качеству организации разрабатывается в целях контроля за выполнением основ политики в области качества, результативного функционирования системы менеджмента качества, для демонстрации потребителям и заказчикам приверженности к качеству, а также при проведении сертификации СМК органом по сертификации.

1.5 Настоящее Руководство предназначено для координации деятельности подразделений компании в области качества.

1.6 Настоящее Руководство устанавливает требования к организации в управляющей компании и в структурных подразделениях процессов менеджмента качества производства продукции и оказания услуги.

1.7 Из системы менеджмента качества исключены требования следующих пунктов: п.7.3. «Проектирование и разработка» ГОСТ Р ИСО 9001-2008.Так как ООО «Альянс-бетон» работает на основе готовых технологий или технологий, предоставляемых заказчиком.

2. Вводная часть

2.1 Термины, определения и сокращения

В настоящем Руководстве применены термины по ISO 9000, а также следующие термины с соответствующими определениями:

Организация - группа работников и необходимых средств с распределением ответственности, полномочий и взаимоотношений.

Организационная структура - распределение ответственности, полномочий и взаимоотношений между работниками.

Процесс - управляемая деятельность, использующая ресурсы для преобразования входных данных (материальных и / или информационных) в выходные данные.

Процесс управленческой деятельности - процесс управления деятельностью по созданию добавочной стоимости. При выполнении процесса управленческой деятельности добавочная стоимость не создается непосредственно.

Выходными данными процессов управленческой деятельности являются цели для основных процессов и процессов обеспечения ресурсами, планы, управленческие решения, процедуры, данные и т.п.

Бизнес-процесс - процесс, непосредственно создающий добавочную стоимость. Выходными данными бизнес-процессов является предназначенная для потребителя услуга и / или продукция.

Основной процесс - процесс жизненного цикла производства продукции или предоставления услуги.

Процесс обеспечения ресурсами - процесс, при выполнении которого добавочная стоимость не создается непосредственно, но ее создание обеспечивается путем формирования ресурсов, необходимых для выполнения бизнес-процессов и процессов управленческой деятельности.

Выходными данными процессов обеспечения ресурсами являются персонал, оборудование, технологические материалы, финансы и т.д.

В настоящем Руководстве по качеству используются следующие сокращения:

ГОСТ Р - государственный стандарт Российской Федерации

ИСО - международная организация по стандартизации

РК - руководство по качеству

СМК- системы менеджмента качества

ПРК - представитель руководства по качеству

ВР - высшее руководство

ГН - генеральный директор

ГИ - главный инженер

ГТ - главный технолог

ДЛ - должностное лицо

ПО - производственный отдел

ТО - технический отдел

СДО - сметно-договорный отдел

ОК - отдел кадров

ОС - отдел снабжения

ТБ - техника безопасности

ДИ - должностные инструкции

ООО - общество с ограниченной ответственностью

2.2 Управление руководством по качеству

2.2.1 Главный инженер по СМК несет ответственность за разработку, согласование и утверждение РК, контроль за правильным применением РК, а также соответствия его положений требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2008.

2.2.2 Утверждение РК после согласования осуществляет ГД ООО «Альянс-Бетон». Руководство вводиться в действие со дня утверждения его ГД ООО «Альянс-Бетон».

2.3.3 Подлинник и контрольный экземпляр РК ООО «Альянс-Бетон» хранятся в отделе качества.

2.3.4 Главный инженер отдела качества несет ответственность за рассылку РК и всех изменений к нему.

3. Политика и цели организации в области качества

Политика и цели организации ООО «Альянс-Бетон» в области качества представлены в Приложении 1.

Настоящая Политика доводится до всех сотрудников и служит основой для постановки целей компании в области качества, реализуется системой менеджмента качества и находится под личным контролем Генерального Директора.

4. Система менеджмента качества организации

4.1 Общие требования и принципы создания системы

4.1.1 СМК компании ООО «Альянс-Бетон» разработана, документирована, внедрена, поддерживается в рабочем состоянии и последовательно улучшается в соответствии с требованиями ISO 9001:2008.

4.1.2 Организация ООО «Альянс-Бетон»:

а) определила процессы, необходимые для обеспечения СМК и применила их во всей организации;

b) определила критерии и методы, необходимые для обеспечения результативности этих процессов;

с) обеспечивает наличие ресурсов и информации, необходимых для поддержания процессов и мониторинга, а также осуществляет анализ этих процессов. Требуемые ресурсы, информация, методы измерения и мониторинга процессов СМК установлены в картах процессов в соответствующих разделах настоящего РК;

d) принимает меры для достижения запланированных результатов, постоянного улучшения процессов СМК.

4.1.3 Организация ООО «Альянс-Бетон» осуществляет менеджмент всех процессов, необходимых для СМК, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 9001-2008.

4.1.4 Взаимодействие основных видов деятельности и процессов СМК, протекающих в ООО «Альянс-Бетон», представлено в Приложении 2.

4.2 Требования к документации

В соответствии со структурой СМК компании ООО «Альянс-Бетон» (отражающей структуру выполняемых бизнес-процессов и соответствующую оргструктуру компании) построена структура документации СМК.

Ответственными за выполнение требований данного пункта является заместитель директора по качеству.

4.2.1 Общие положения

4.2.1.1 Организация ООО «Альянс-Бетон» имеет всю необходимую документацию для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов СМК и управления ими.

4.2.1.2 Вся документация организации разработана, утверждена и поддерживается в рабочем состоянии.

4.2.1.3 Документация ООО «Альянс-Бетон» обеспечивает проведение Политики в области качества, упорядочивает организацию, а также обеспечивает и осуществление всех процессов СМК организации.

4.2.1.4. Документация СМК компании ООО «Альянс-Бетон» включает:

? политику в области качества, приведенную в настоящем Руководстве;

? настоящее Руководство по качеству;

? документы, необходимые для обеспечения эффективного планирования, осуществления процессов и управления ими (нормативная, техническая, информационно-справочная, организационно-распорядительная, кадровая, планово-учетная и отчетная документация);

? записи о качестве.

4.2.2 Руководство по качеству

4.2.2.1 В организации ООО «Альянс-Бетон» разработано, задокументировано и поддерживается в рабочем состоянии Руководство по качеству, которое содержит:

а) область применения СМК, включая подробности и обоснования всех исключений;

б) все документированные процедуры, для СМК;

с) описание взаимодействия процессов СМК.

4.2.2.2 Рассылку и актуализацию осуществляет специалист по СМК.

4.2.2.3 Ответственность за разработку, актуализацию и введение в действие настоящего Руководства по качеству несет главный инженер по СМК.

4.2.2.4 Руководство по качеству утверждает Генеральный директор организации.

4.2.2.5 Проверка Руководства по качеству осуществляется не реже 1 раза в год, и в случае необходимости проводится его актуализация.

4.2.3. Управление документацией

4.2.3.1 В ООО «Альянс-Бетон» высшим руководством в лице ГД (далее высшее руководство) определена документация, включая соответствующие записи, необходимые для разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии СМК и поддержки результативного выполнения процессов.

В организации ООО «Альянс-Бетон» разработана документированная процедура, предусматривающая:

a) официальное одобрение документов с точки зрения их достаточности до выпуска;

b) анализ и актуализацию по мере необходимости и повторное официальное одобрение документов;

c) обеспечение идентификации изменений и статуса пересмотра документов;

d) обеспечение наличия соответствующих версий документов в местах их применения;

e) обеспечение идентификации и управление рассылкой документов внешнего происхождения, определенных организацией как необходимые для планирования и функционирования СМК.

4.2.3.2 Вся документация ООО «Альянс-Бетон» разделена на 2 группы:

а) документация внутреннего происхождения, которая разработана, оформлена, согласована и утверждена в ООО «Альянс-Бетон»;

b) документация внешнего происхождения, которая поступает в ООО «Альянс-Бетон» со стороны (соответствующим образом разработанная, оформленная, утвержденная, зарегистрированная).

К документам первой группы относятся:

· Руководство по качеству, Политика в области качества, Цели в области качества;

· карты процессов;

· стандарты предприятия;

· методические инструкции;

· рабочие и должностные инструкции;

· записи СМК.

К документации второй группы относятся:

· ГОСТы;

· технические условия;

· технические требования к материалам;

· международные стандарты.

4.2.3.3 Записи, представляющие собой специальный вид документов, являются управляемыми согласно требованиям 4.2.4.

4.2.4. Управление записями

4.2.4.1 В состав документации СМК ООО «Альянс-Бетон» входят записи о результатах деятельности.

4.2.4.2 Все записи, установленные для представления свидетельств соответствия требованиям и результативного функционирования СМК, находится под управлением.

4.2.4.3 Записи ведутся на бумажных и (или) электронных носителях.

4.2.4.4 В организации ООО «Альянс-Бетон» все записи представлены в четком виде, легко идентифицируемые и восстанавливаемые.

4.2.4.5 В организации ООО «Альянс-Бетон» установлены сроки хранения информации для каждого вида записей.

4.2.4.6 Ответственность за реализацию управления записями возлагается на зам. директора ООО «Альянс-Бетон».

4.2.5.7 В ООО «Альянс-Бетон» создан отдельный журнал ведения записей по видам деятельности, представленный в Приложении 4.

4.2.5.8 Регистрация и управление записями осуществляется с целью обеспечения уверенности и подтверждения соответствия требованиям продукции, процессов, СМК, а также для обеспечения процессов принятия управленческих решений полной, точной и достоверной информацией о фактическом состоянии и динамике качества:

? продукции;

? процессов жизненного цикла;

? процессов;

? результативности и эффективности СМК.

5. Ответственность руководства

5.1 Обязательства руководства

5.1.1 Высшее руководство ООО «Альянс-Бетон» обеспечивает наличие свидетельств принятия своих обязательств по разработке и внедрению СМК, а также постоянному улучшению ее результативности посредством:

a) доведения до сведения персонала организации важности выполнения требований потребителей, а также законодательных и обязательных требований;

b) разработки политики в области качества;

c) обеспечения разработки целей в области качества;

d) проведения анализа со стороны руководства;

е) обеспечения необходимыми ресурсами.

5.1.2 Высшее руководство ООО «Альянс-Бетон»

· определяет и утверждает Политику в области качества;

· принимает на себя ответственность по обеспечению ее понимания и реализации на всех уровнях предприятия;

· осуществляет общее руководство и контроль за проведением Политики;

· обеспечивает необходимыми ресурсами для выполнения требований Политики;

· постоянно рассматривает вопросы понимания текущих и будущих потребностей и ожиданий потребителей, которые постоянно повышают уровень требований к качеству продукции;

· обеспечивает разработку целей в области качества;

· принимает и разъясняет Политику и Цели в области качества всему персоналу в целях повышения понимания, мотивации, вовлечения работников в процесс разработки и постановки на производство новых видов продукции, а также производство уже освоенных (серийных) видов продукции;

· устанавливает и доводит до персонала основы деятельности по достижению удовлетворенности всех заинтересованных сторон;

· анализирует функционирование и результативность СМК с целью постоянного улучшения;

· обеспечивает наличие необходимых ресурсов для стабильного функционирования и динамичного развития СМК.

5.2 Ориентация на потребителя

Компания ООО «Альянс-Бетон» ориентирует деятельность предприятия на удовлетворение потребностей потребителей и выполнение их требований для повышения их удовлетворенности.

5.2.1 Для понимания и удовлетворения запросов потребителей (заказчика) и ожиданий заинтересованных сторон высшим руководством в лице ГД ООО «Альянс-Бетон» преобразованы в конкретные требования такие потребности и ожидания потребителя как:

· качество;

· надежность;

· функциональная и эксплуатационная пригодность;

· поставка;

· цена;

· безопасность;

5.2.2 Высшее руководство ООО «Альянс-Бетон» обеспечивает определение и выполнение требований потребителей для повышения их удовлетворенности.

5.3 Политика в области качества

5.3.1 Высшее руководство обеспечивает, что политика в области качества:

· соответствует целям организации;

· включает в себя обязательство соответствовать требованиям и постоянно повышать результативность системы менеджмента качества;

· создает основы для постановки и анализа целей в области качества;

· доведена до сведения персонала организации и понятна ему;

· анализируется на постоянную пригодность.

5.3.2 Высшее руководство возлагает на себя обязательство обеспечивать соответствие требованиям Политики в области качества и повышать результативность СМК.

5.3.3 Анализ на постоянную пригодность Политики в области качества осуществляет высшее руководство не реже 1 раза в год.

5.3.4 Политика в области качества ООО «Альянс-Бетон» доводится высшим руководством и начальниками отделов организации до сведения всего персонала. С документа делается определенное количество копий, которые распространяются внутри персонала организации посредством вывешивания копий в отделах и на информационных досках организации.

5.3.5 При приеме новых сотрудников на работу в ООО «Альянс-Бетон» ознакомление с Политикой в области качества организации проводит ОК.

5.4 Планирование

Планирование качества ? установление измеримых и контролируемых целей и задач в области качества ? выполняется в соответствии с планами производственно-хозяйственной деятельности и является средством реализации Политики.

5.4.1. Цели в области качества

5.4.1 Цели в области качества

5.4.1.1 Политика в области качества ООО «Альянс-Бетон» обеспечивает основу для постановки и анализа целей в области качества.

5.4.1.2 Цели в области качества ООО «Альянс-Бетон» разрабатывает и утверждает ГД, учитывая:

· фактические и будущие потребности организации;

· соответствующие выводы анализа со стороны руководства;

· фактические характеристики продукции и показатели процессов;

· степень удовлетворенности требованиям и ожиданиям потребителей;

· ресурсы, необходимые для достижения целей.

5.4.1.3 Цели ООО «Альянс-Бетон» разрабатываются начальниками отделов в виде планов производственной деятельности работников отделений организации, согласовываются и утверждаются на уровне высшего руководства.

5.4.1.3 Анализ на постоянную пригодность Целей в области качества осуществляет генеральный директор не реже 1 раза в год.

5.4.1.4 Производственный план ООО «Альянс-Бетон» приведен в Таблице

Производственный план ООО «Альянс-Бетон» Таблица 1

№ п.п.	Цели	Производственный план на 2012 -2013 г.г.
1	Увеличение спроса на продукцию на 25%.	Использование основных источников рекламы на рынке строительной продукции: наружная реклама, СМИ, объявления и др.
2	Повышение качества выпускаемой продукции.	-Привлечение новейших зарубежных технологий производства. -Использование качественного сырья. -Комплексная автоматизация и механизация производственных процессов. -Использование новейшего оборудования.
3	Повышение квалификации персонала каждые полгода.	Прохождение курсов, стажировок в центрах повышения квалификации.
4	Уменьшение текучести кадров на 10%.	Стимулирование работы персонала за счет премий, индивидуального подхода.

5.4.2 Планирование создания и развитие системы менеджмента качества

5.4.2.1 СМК Компании строится на основе требований ISO 9001-2008.

Поэтому согласно требованиям стандарта Высшее руководство компании обеспечивает:

· планирование создания, поддержания и улучшения системы менеджмента качества для выполнения требований 4.1 настоящего стандарта, а также для достижения целей в области качества;

· сохранение целостности системы менеджмента качества при планировании и внедрении в нее изменений.

5.4.2.2 Высшее руководство обеспечивает:

а) планирование создания, поддержания и улучшения СМК для выполнения требований п. 4.1, а также для достижения целей в области качества;

b) сохранение целостности системы СМК при планировании и внедрении в нее изменений.

5.5 Ответственность, полномочия и обмен информацией

5.5.1 Ответственность и полномочия

5.1.1.1Высшее руководство обеспечивает определение и доведение до сведения персонала организации ответственности и полномочий.

5.1.1.2. Ответственность руководителей и подразделений за процессы в ООО «Альянс-Бетон», а также их полномочия, обязанности и взаимодействия, указаны «Матрице распределения ответственности», представленной в Приложении 5 данного РК.

5.5.1.3 Главный инженер по СМК ООО «Альянс-Бетон», ответственный за внедрение и распространение СМК внутри организации, возлагает на себя следующие полномочия:

- разрабатывает и поддерживает в рабочем состоянии СМК в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2008;

- доводит до сведения персонала организации РК.

5.5.2 Представитель высшего руководства по СМК

Представитель высшего руководства по СМК, назначаемый приказом руководителя действует в соответствии с разработанным «Положением о Представителе руководства по СМК», определяющем полномочия и ответственность представителя по СМК. Представителем руководства Организации приказом руководителя назначен Главный инженер.

Представитель руководства - главный инженер несет ответственность и имеет полномочия , распространяющиеся:

a) на обеспечение разработки, внедрения и подержания в рабочем состоянии процессов, требуемых системой менеджмента качества

b) на представление отчетов высшему руководству о функционировании системы менеджмента качества и необходимости и необходимости её улучшения;

c) на содействие распространению понимания требований потребителей по всей организации.

5.5.3 Внутренний обмен информацией

5.5.2.1 Для доведения информации до персонала организации в ООО «Альянс-Бетон» предусмотрены:

-информационные стенды, на которых вывешивается вся обновленная информация организации;

-электронная рассылка информации;

-проведение совещаний.

5.5.2.2 Ответственность за распространение информации внутри организации несет менеджер по работе с персоналом.

5.6 Анализ со стороны руководства

Анализ СМК Компании и ее результативности является функцией высшего руководства предприятия.

При проведении анализа используются результаты мониторинга и измерений.

Решения, вынесенные в ходе анализа, являются основанием для разработки планов корректирующих и предупреждающих действий.

5.6.1 Общие положения

5.6.1.1 Высшее руководство в лице ГД анализирует СМК организации ООО «Профиль» не реже 1 раза в 3 года в целях ее постоянной пригодности, достаточности и результативности.

5.1.2.2 Пересмотр и анализ СМК включает в себя оценку возможностей улучшений и потребности в изменениях в СМК организации, в том числе в политике и целях в области качества.

5.1.2.3 Записи об анализе со стороны руководства поддерживаются в рабочем состоянии согласно п.4.2.4 и представлены в Приложении 4.

Результаты анализа СМК Компании со стороны высшего руководства оформляются протоколом, сохраняются и используются для разработки и внедрения корректирующих и предупреждающих действий.

Процесс анализа со стороны руководства описан в карте процесса (Таблица 2) и схематически представлен в Таблице 3.

Карта процесса Анализа со стороны руководства Таблица 2

Пункт ГОСТ Р ИСО 9001, соответствующий данному процессу	Полное наименование процесса
5.6	Анализ со стороны руководства
Владелец процесса	Цель процесса
ГД	Постоянная пригодность, достаточность и результативность СМК, ее улучшение
Документы, устанавливающие требования к проведению процесса	ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Политика в области качества Руководство по качеству
Входы процесса	Требования к входам
1.Результаты внутренних и внешних аудитов 2. Обратная связь от потребителей (результаты мониторинга удовлетворенности потребителей) 3. Эффективность процессов и соответствие продукции 4.Статус предупреждающих и корректирующих действий 5. Рекомендации по улучшению	ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п. 5.6.2
Выходы процесса	Требования к выходам
1.Решение ГД в виде приказа 2.План мероприятий по улучшению продукции согласно требованиям потребителя 3.Внесение изменений или пересмотр Политики в области качества, документов СМК с целью повышения СМК и ее процессов.	ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п. 5.6.3
Процессы (виды деятельности) - поставщики	Процессы (виды деятельности) - потребители
Все процессы СМК и виды деятельности, установленные в организации	Все процессы СМК и виды деятельности, установленные в организации
Требуемые ресурсы	Человеческие ресурсы ( ГД, руководители всех структурных подразделений), средства связи и передачи информации, помещение для проведения совещаний, оснащенность оргтехникой
Контролируемые параметры процесса	Методы мониторинга параметров процесса
1.Достаточность входной информации 2. Правильность оформления отчета 3.Сроки	Визуально по всем документам
Показатели результативности процесса
1.Выполнение производственных планов по заключенным договорам в установленные сроки на 98% 2.Изготовление продукции с первого предъявления заявки на 90%

Описание процесса Анализа со стороны руководства

Таблица 3



6. Менеджмент ресурсов

6.1 Обеспечение ресурсами

В СМК компании ООО «Альянс-Бетон» для функционирования и улучшения СМК, а также для удовлетворения потребителей и других заинтересованных сторон выделены следующие основные процессы менеджмента ресурсов:

a) человеческие ресурсы: персонал подразделений организации необходимой квалификации, подобранный и подготовленный в соответствии с Должностными инструкциями, Трудовыми договорами и требованиями правовых актов, в том числе персонал, специально подготовленный для проведения внутренних аудитов СМК;

b) инфраструктура: помещения, транспорт, оргтехника, интернет и связь, техническое оборудование, отопление, электроснабжение;

c) производственная среда: технические помещения, технологическое оборудование, складские помещения, безопасные условия труда.

6.2 Человеческие ресурсы

6.2.1 Общие положения

6.2.1. Обеспечение всех видов деятельности, проводимых в ООО «Альянс-Бетон», осуществляется персоналом необходимой квалификации, обладающим соответствующими образованием, навыками, опытом и состоит из следующих этапов:

· определение потребности и подбор персонала;

· стажировка персонала;

· подготовка (обучение) персонала;

· аттестация персонала.

6.2.2 Общее руководство и контроль проведения аттестации и переаттестации персонала в ООО «Альянс-Бетон» возлагается на начальника ОК. Руководители структурных подразделений являются ответственными за своевременную подготовку и повышение квалификации кадров, обеспечивающих результативность и качество работы при выполнении производственных планов.

6.2.3 Организационная структура персонала организации ООО «Альянс-Бетон» приведена в Приложении 3.

6.2.4 Записи об образовании, навыках, опыте персонала поддерживаются в рабочем состоянии согласно п.4.2.4 и представлены в Приложении 4.

Процесс управления человеческими ресурсами описан в карте процесса (Таблица 4) и схематически представлен в Таблице 5 .

Таблица 4. Карта процесса Управление человеческими ресурсами

Пункт ГОСТ Р ИСО 9001, соответствующий данному процессу	Полное наименование процесса
6.2	Управление человеческими ресурсами
Владелец процесса	Цель процесса
ГД	Обеспечить все виды деятельности, персоналом необходимой квалификации, обладающим соответствующими образованием, навыками и опытом
Документы, устанавливающие требования к проведению процесса	ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Трудовой кодекс РФ ДИ Политика в области качества Руководство по качеству
Входы процесса	Требования к входам
1.Производственный план 2.Бизнес-план развития организации 3.Новый контракт	1.РК п.7.1 2.Политика в области качества 3.РК п. 7.2
Выходы процесса	Требования к выходам
1.Компетентный персонал 2.Трудовые договора	1.ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п. 6.2.2, ДИ 2.Трудовой кодекс РФ
Процессы (виды деятельности) - поставщики	Процессы (виды деятельности) - потребители
1.Планирование (для производственного плана, бизнес-плана) 2.Взаимодействие с заказчиком (для заключения контакта)	Все процессы СМК
Требуемые ресурсы	ГД, ОК, помещение, средства связи.
Контролируемые параметры процесса	Методы мониторинга параметров процесса
1.Своевременное ознакомление вновь принятого на работу персонала с документацией СМК 2.Выполнение плана повышения квалификации 3.Соблюдение графика ответственности и оценки персонала 4.Текучесть кадров	1.Внутренний аудит 2.Внутренний административный контроль
Показатели результативности процесса
1.Обеспечение организации персоналом, имеющим соответствующую подготовку, на 85% 2.Уменьшение текучести кадров на 10%

Таблица 5. Описание процесса управления человеческими ресурсами



6.3 Инфраструктура

Инфраструктура предприятия разрабатывается в рамках подготовки производства продукции. Выбор технологического оборудования, оснастки и инструмента осуществляется исходя из потребностей производственных процессов.

В распоряжении компании имеется завод по производству изделий и конструкций бетонных и железобетонных (Завод ЖБИ), оснащенный всем необходимым для производства оборудованием, службы обеспечения (транспорт, оргтехника, средства связи и информационные системы).

Процесс управления инфраструктурой описан в карте процесса (Таблица 5) и схематически представлен в Таблице 6.

Таблица 5. Карта процесса Управление инфраструктурой (технологическое оборудование)

Пункт ГОСТ Р ИСО 9001, соответствующий данному процессу	Полное наименование процесса
6.3	Управление инфраструктурой
Владелец процесса	Цель процесса
ГИ	1.Определить, обеспечивать и поддерживать в рабочем состоянии технологическое оборудование для обеспечения целей и задач, декларированных в Политике в области качества 2.Выбор технологического оборудования в нужном количестве и обеспечение его работы без сбоев
Документы, устанавливающие требования к проведению процесса	ГОСТ Р ИСО 9001-2008 Политика в области качества Руководство по качеству
Входы процесса	Требования к входам
1.Контракты, договора с заказчиком 2.Обеспечение нужным ТО заданной марки в соответствии с технологическим регламентом	1.Техническая документация на продукцию 2.Технологический регламент, на процессы производства продукции
Выходы процесса	Требования к выходам
1.Утвержденный список ТО 2.Утвержденный график тех.обслуживания 3.Записи в журнале, отражающие выполнение тех. требований к приемке и эксплуатации	Техническая документация на продукцию
Процессы (виды деятельности) - поставщики	Процессы (виды деятельности) - потребители
1.Договора 2.Закупки	Процессы жизненного цикла продукции
Требуемые ресурсы	1.Персонал квалификация и опыт которого соответствуют требованиям, установленным для работы на имеющимся ТО. 2.Запасные части, материалы, детали для ТО 3.Журналы для ведения записей о работе и сбоях ТО
Контролируемые параметры процесса	Методы мониторинга параметров процесса
1.Проведение ремонтных работ ТО с установленной периодичностью	1.Контроль сроков прохождения осмотра ТО 2.Проверка периодичности проверки ТО (журнал записей)
Показатели результативности процесса
1.Проведение планово-предупредительного ремонта ТО на 95% в установленный срок. 2.Обеспечение оперативной замены неисправного оборудования в течение 2 часов.

Описание процесса управления технологическим оборудованием (ТО)

Таблица 5

6.4 Производственная среда

6.4.1 В Компании поддерживается производственная среда, соответствующая законодательно установленным требованиям, в т.ч. требованиям по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, санитарно-гигиеническим нормам.

6.4.2 Указанная информация содержится в технологических планировках технических помещений и складов, инструкциях по охране труда и техники безопасности на производство конкретных видов работ.

6.4.2. Контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм в организации осуществляет инженер по ТБ.

7. Процессы жизненного цикла продукции

7.1 Планирование процессов жизненного цикла продукции

7.1.1 В организации ООО «Альянс-Бетон» спланированы и разработаны процессы, необходимые для обеспечения жизненного цикла продукции. Планирование процессов жизненного цикла продукции согласовано с

При планировании процессов жизненного цикла устанавливаются:

· потребность в разработке процессов, документации, а также в обеспечении ресурсами и оборудованием;

· необходимая деятельность по мониторингу, контролю и испытаниям продукции, а также критерии приемки;

· записи, необходимые для обеспечения уверенности в том, что произведенная продукция удовлетворяет требованиям.

7.1.2 Для производства продукции, выпускаемой организацией ООО «Альянс-Бетон», разработаны, утверждены и внедрены технологические процессы в виде комплектов технологической документации, в которых установлены способы и необходимые операции для изготовления продукции, требуемые способы контроля качества, методы испытаний, контрольное и испытательное оборудование, измерительный инструмент, инструменты и технологическая оснастка, виды производственного оборудования.

7.1.3 Для реализации технологического процесса в управляемых условиях определены и утверждены:

· виды продукции;

· маршруты изготовления;

· материалы для изготовления продукции;

· наименование технологических операций;

· основное производственное оборудование;

· вспомогательное оборудование;

· основные технологические параметры;

· контрольный и измерительный инструмент;

· другие необходимые сведения (квалификация персонала, методики контроля и т. п.)

7.1.4 Все данные и записи о качестве продукции, а также о проведении тех.осмотра ТО в заданные сроки соответствующим образом регистрируются и хранятся в журналах ведения записей.

7.1.5 Записи, необходимые для обеспечения свидетельства того, что процессы жизненного цикла продукции и продукция соответствуют требованиям, представлены согласно п.4.2.4 в Приложении 4.

7.2 Процессы, связанные с потребителями

7.2.1 Определение требований, относящихся к продукции

7.2.1.1 Организация ООО «Альянс-Бетон» определила:

a) требования, установленные потребителями, включая требования к поставке и деятельности после поставки;

b) требования, не определенные потребителем, но необходимые для конкретного или предполагаемого использования, когда оно известно;

c) законодательные и другие обязательные требования, применимые к выпускаемой продукции.

7.2.1.2 Разработанный механизм установления требований потребителей позволяет адекватно определить и документально зафиксировать требования потребителя для предотвращения возникновения разногласий между потребителем и исполнителем.

7.2.2 Анализ требований, относящихся к продукции

7.2.2.1 Организация ООО «Альянс-Бетон» анализирует требования, относящиеся к продукции. Этот анализ проводится до принятия организацией обязательства поставлять продукцию потребителю (например, участие в тендерах, принятие контрактов или заказов, принятие изменений к контрактам или заказам) и обеспечивает:

a) определение требований к продукции;

b) согласование требований контракта или заказа, отличающихся от ранее сформулированных;

c) способность организации выполнять определенные требования.

7.2.2.2 Записи результатов анализа и последующих действий, вытекающих из анализа, поддерживаются в рабочем состоянии согласно п.4.2.4 и приведены в Приложении 4.

7.2.3 Связь с потребителями

Организация ООО «Альянс-Бетон» определила и осуществляет эффективные меры по поддержанию связи с потребителями, касающиеся:

a) информации о продукции;

b) прохождения запросов, контракта или заказа, включая поправки;

c) обратной связи от потребителей, включая жалобы потребителей.

Процесс, связанный с потребителями описан в карте процесса (Таблица 6) и схематически представлен в Таблице 7.

Таблица 6. Карта процесса Процессы, связанные с потребителями



Таблица 7. Описание процесса, связанного с потребителями



7.4 Закупки

7.4.1 Процесс закупок

7.4.1.1 Организация ООО «Альянс-Бетон» обеспечивает соответствие закупленной продукции установленным требованиям к закупкам. Для максимального удовлетворения требований потребителей необходимо иметь соответствующие исходные материалы. Поэтому закупки осуществляются в управляемых условиях и только у тех поставщиков, которые в максимальной степени удовлетворяют требованиям, предпочтениям и ожиданиям ООО «Альянс-Бетон» по качеству и надежности продукции, ценам, срокам, объемам и способам поставки.

7.4.1.2 Записи результатов оценивания и любых необходимых действий, вытекающих из оценки, поддерживаются в рабочем состоянии согласно п.4.2.2 и приведены в Приложении 4.

7.4.2 Информация по закупкам

7.4.2.2 Информация по закупкам описывает заказанную продукцию, включая, где это необходимо, требования:

a) к официальному одобрению продукции, процедур, процессов и оборудования;

b) к квалификации персонала;

c) к СМК.

7.4.3 Верификация закупленной продукции

7.4.3.1 Организация ООО «Альянс-Бетон» разрабатывает и осуществляет контроль или другую деятельность, необходимую для обеспечения соответствия закупленной продукции установленным требованиям к закупкам.

Процесс управления закупками сырьевыми материалами описан в карте процесса (Таблица 8) и схематически представлен в Таблице 9.

Таблица 8. Карта процесса Управление закупками

Пункт ГОСТ Р ИСО 9001, соответствующий данному процессу	Полное наименование процесса
7.4	Управление закупками сырьевыми материалами
Владелец процесса	Цель процесса
ОС	1.Выбор поставщика, осуществляющего поставку сырья, в соответствии с требованиями договоров, а также повторная оценка поставщика. 2. Контроль соответствия закупаемых материалов, оборудования требованиям, устанавливаемым в НД
Документы, устанавливающие требования к проведению процесса	ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п.7.4 Технологическая документация
Входы процесса	Требования к входам
1.Технологическая документация 2.Заключенные договора с поставщиками 3.ГОСТы, устанавливающие требования к продукции, перечень сырья и материалов для производства	Договора и контракты, заключенные с поставщиками
Выходы процесса	Требования к выходам
1.Закупленное сырье и материалы, соответствующие установленным требованиям	Договора и контракты, заключенные с поставщиками
Процессы (виды деятельности) - поставщики	Процессы (виды деятельности) - потребители
1.План процессов жизненного цикла продукции	1.Процессы жизненного цикла продукции 2.Внутренние аудиты
Требуемые ресурсы	1.Информация о поставщиках 2.средства измерения и оборудование для проведения оценки соответствующих материалов и сырья 3.складские помещения 4.Транспорт, оргтехника
Контролируемые параметры процесса	Методы мониторинга параметров процесса
1.Выполнение плана закупок сырья и материалов по объемам, номенклатуре и срокам. 2.Снижение количества несоответствующей продукции поставляемых сырьевых материалов	1.Контроль плана выполнения закупок по срокам и объемам 2.Контроль по результатам повторной оценки поставщика
Показатели результативности процесса
1.Выполнение плана закупок на 95% 2.Количество несоответствующей продукции поставляемых сырьевых материалов не превышает 1%

Описание процесса управления закупками сырьевых материалов

Таблица 9



7.5 Производство и обслуживание

7.5.1 Управление производством и обслуживанием

7.5.1.1 Организация ООО «Альянс-Бетон» планирует и осуществляет производство и обслуживание в управляемых условиях.

7.5.1.2 Деятельность по управлению процессами направлена:

на обеспечение планирования производства на всех стадиях технологического процесса;

на разработку и обеспечение производства необходимой документацией (чертежи, комплекты технологической документации, операционные карты и т.п.);

на техническую подготовку производства;

на обеспечение работоспособности технологического оборудования за счет организации и проведения планового ремонта;

на регулирование и управление процессами и характеристиками продукции через контроль соблюдения технологической дисциплины;

на организацию технического контроля при производстве и испытаниях продукции.

7.5.1.3 Управление процессами производится с целью предотвращения несоответствий, а также для обеспечения стабильного выпуска продукции требуемого качества в установленные сроки.

Хранение готовой продукции производится в специально отведенных местах. Продукция складируется по заказам и идентифицируется специальными самоклеящимися этикетками.

Процесс управления производством отделочных материалов описан в карте процесса (Таблица 10) и схематически представлен в Таблице 11.

Таблица 10. Карта процесса управления производством изделий и конструкций ЖБ

Пункт ГОСТ Р ИСО 9001, соответствующий данному процессу	Полное наименование процесса
7.5	Производство отделочных материалов
Владелец процесса	Цель процесса
ГИ, ГТ	1.Производство отделочных материалов в соответствии с установленными требованиями в соответствии с Технологическим регламентом 2.Выпуск продукции в установленные сроки с заказчиком 3.Достижение минимального количества брака
Документы, устанавливающие требования к проведению процесса	ГОСТ Р ИСО 9001-2008 п.7.5 Технологическая документация Технологический регламент производства продукции
Входы процесса	Требования к входам
1. Заключенные договора на производство отделочных материалов 2.Поставка качественного сырья и материалов	1.Договора и контракты, заключенные с поставщиками 2.Технологический регламент на производство продукции
Выходы процесса	Требования к выходам
1.Производство высококачественных отделочных материалов	Технологический регламент на производство продукции Техническая документация
Процессы (виды деятельности) - поставщики	Процессы (виды деятельности) - потребители
1.Взаимодействие с Заказчиком на стадии подготовки и заключения договора 2.Закупка материальных ресурсов 3.Управление человеческими ресурсам 4.Управление закупками 5.План процессов жизненного цикла продукции	1.Анализ со стороны руководства 2.Управление несоответствующей продукцией 3.РК
Требуемые ресурсы	1.Технологическое оборудование 2.Контрольно-измерительные приборы для осуществления проверки соответствия выпускаемой продукции 3.человеческие ресурсы (работники, занятые в технологическом процессе) 3.Складские помещения 4.Транспорт, оргтехника
Контролируемые параметры процесса	Методы мониторинга параметров процесса
1.Выполнение плана производства отделочных материалов в соответствии с установленными требованиями 2. Выполнение требований договора с Заказчиком 3.Сроки производства 4.Снижение количества несоответствующей требованиям выпускаемой продукции	1.Административный контроль 2.Технологический контроль выполнения требований к производству продукции 3.Контроль со стороны Заказчика
Показатели результативности процесса
1.Выполнение плана производства высококачественных отделочных материалов на 95% 2.Количество несоответствующей выпускаемой продукции не превышает 1%

Таблица 11. Описание процесса управления производством изделий и конструкций

7.5.2 Валидация процессов производства и обслуживания

7.5.2.1 Организация ООО «Альянс-Бетон» подвергает валидации все процессы производства и обслуживания, результаты которых не могут быть верифицированы последующим мониторингом или измерениями, из-за чего недостатки становятся очевидными только после начала использования продукции или после предоставления услуги.

7.5.2.2 Валидация продемонстрирует способность этих процессов достигать запланированных результатов.

7.5.2.3 Организация «Альянс-Бетон» разработала меры по этим процессам, в том числе там, где это применимо:

a) определенные критерии для анализа и утверждения процессов;

b) утверждение соответствующего оборудования и квалификации персонала;

c) применение конкретных методов и процедур;

d) требования к записям;

e) повторную валидацию.

7.5.3 Идентификация и прослеживаемость

7.5.3.1 Идентификация и прослеживаемость продукции в ООО «Альянс-Бетон» осуществляется на всех этапах её жизненного цикла с момента поступления закупленной продукции и до отгрузки готовой продукции потребителю.

7.5.3.2 Все сырье, поступающее в ООО «Альянс-Бетон», должно иметь определенную маркировку и правильно оформленную сопроводительную документацию для однозначной идентификации сырья и запуска его в производство по назначению, в соответствии с требованиями договора, технических условий, технологического процесса изготовления продукции.

7.5.3.3 Организация управляет специальной идентификацией продукции и поддерживает записи в рабочем состоянии согласно п.4.2.4, которые приведены в Приложении 4.

7.5.4 Собственность потребителей

7.5.4.1 Организация ООО «Альянс-Бетон» проявляет заботу о собственности потребителя, пока она находится под управлением организации или используется ею. Организация идентифицирует, верифицирует, защищает и сохраняет собственность потребителя, предоставленную для использования или включения в продукцию

7.7.5.4.2 Если собственность потребителя утеряна, повреждена или признана непригодной для использования, организация извещает об этом потребителя и поддерживает записи в рабочем состоянии согласно п.4.2.4, которые приведены в Приложении 4.

7.6 Управление устройствами для мониторинга и измерений

7.6.1 Организация ООО «Альянс-Бетон» определила оборудование для мониторинга и измерений, необходимое для обеспечения свидетельства соответствия продукции установленным требованиям, а также установила процессы для обеспечения того, чтобы мониторинг и измерения могли быть выполнены.

7.6.2 Процедуры управления контрольным, измерительным и испытательным оборудованием распространяются на все подразделения ООО «Альянс-Бетон», в которых осуществляется контроль и испытания.

7.6.3 Ответственность за мониторинг производства в ООО «Альянс-Бетон» возлагается на ГИ.

7.6.4 Ответственность за своевременное предъявление СИ на поверку возлагается на лиц, назначенных приказом ГД ООО "Альянс-Бетон".

7.6.5 Поверка средств измерений, контроль, измерения и испытания осуществляется в приемлемых условиях окружающей среды. В необходимых случаях в технологических инструкциях, методиках контроля, измерений и испытаний устанавливаются требования к параметрам окружающей среды.

7.6.6 Записи результатов калибровки и поверки поддерживаются в рабочем состоянии согласно п.4.2.4 и приведены в Приложении 4.

8. Измерение, анализ и улучшение

8.1 Общие положения

8.1.1 Организация ООО «Альянс-Бетон» планирует и применяет процессы мониторинга, измерения, анализа и улучшения, необходимые для:

a) демонстрации соответствия требованиям к продукции;

b) обеспечения соответствия системы менеджмента качества;

c) постоянного повышения результативности системы менеджмента качества.

8.2 Мониторинг и измерение

8.2.1 Удовлетворенность потребителей

Организация ООО «Альянс-Бетон» проводит мониторинг информации, касающийся восприятия потребителем выполнения организацией его требований, как одного из способов измерения работы СМК. В организации установлены методы получения и использования этой информации.

8.2.2 Организация проводит внутренние аудиты (проверки) через запланированные интервалы времени в целях установления того, что система менеджмента качества:

a) соответствует запланированным мероприятиям (7.1), требованиям настоящего стандарта и требованиям к СМК, разработанным организацией;

b) внедрена результативно и поддерживается в рабочем состоянии.

8.2.3 Информация о степени удовлетворенности Заказчиков анализируется ГД на производственных совещаниях, при контроле выполнения договоров, при рассмотрении претензий Заказчиков, а также по результатам внутренних проверок в ООО «Альянс-Бетон».

8.2.4 Сведения об оценке удовлетворенности Заказчиков являются одними из важнейших исходных данных для проведения предупреждающих действий и совершенствования СМК в целом.

8.2.5 В организации установлена документированная процедура для определения ответственности и требований, связанных с планированием и проведением аудитов, ведением записей и составлением отчетов о результатах. Записи об аудитах и их результатах поддерживаются в рабочем состоянии согласно п.4.2.4 и приведены в Приложении 4.

8.2.2 Внутренние аудиты

8.2.2.1 Внутренний аудит в ООО «Альянс-Бетон» проводится в первую очередь для:

· оценки соответствия практической деятельности всех структурных подразделений имеющейся документации по СМК, т.е. в соответствии с данным Руководством по качеству, стандартами, методическими и рабочими инструкциями;

· оценки результативности действующей СМК.

Задачей внутренних проверок качества в ООО «Альянс-Бетон» являются:

· оценивание ее результативность и уровень применения;

· подтверждение, что действующая СМК соответствует установленным требованиям;

· обеспечения возможности улучшения СМК (совместно с тем подразделением, в котором проводилась проверка).

8.2.3 Мониторинг и измерение процессов

8.2.3.1 Организация ООО «Альянс-Бетон» использует подходящие методы мониторинга и, где это применимо, измерения процессов СМК. Эти методы демонстрируют способность процессов достигать запланированных результатов. Если запланированные результаты не достигаются, то организацией предпринимаются необходимые коррекции и корректирующие действия.

8.2.4 Мониторинг и измерение продукции

8.2.4.1 В ООО «Альянс-Бетон» проводятся следующие виды контроля:

· входной контроль материалов, полуфабрикатов и комплектующих изделий;

· контроль продукции в процессе производства;

· приемочный контроль готовой продукции.

8.2.4.2 Последовательность и методы проведения контроля конкретной продукции, контролируемые параметры и нормы на них определяются чертежами, стандартами, техническими условиями, технологическими процессами, инструкциями, программами и методами испытаний.

8.2.4.3 Контрольные испытания проводятся квалифицированным персоналом административно независимым от подразделений и должностных лиц, в которых осуществляются проверки и изготовление продукции.

8.2.4.4 Все виды окончательного контроля и испытаний проводятся в строгом соответствии со стандартизованными методиками, определенными в нормативной документацией на выпускаемую продукцию.

8.2.4.5Свидетельства соответствия критериям приемки поддерживаются в рабочем состоянии согласно п.4.2.4 и представлены в Приложении 4.

8.3 Управление несоответствующей продукцией

8.3.1 В организации ООО «Альянс-Бетон» разработана процедура, реализация требований которой обеспечивает идентификацию и управление несоответствующей продукцией. Целью данной разработки является предотвращение непреднамеренного использования или поставки несоответствующей продукции потребителю.

8.3.2 Управление несоответствующей продукцией предусматривает: