Разработка документирования процедуры части крупного бизнес-процесса производства на примере ООО "Комбайновый завод "Ростсельмаш"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

(РИНХ)

Кафедра Товароведения и Экспертизы Товаров

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине «Управление качеством»

Тема: «Разработка документированной процедуры процесса возврата несоответствующей продукции на примере ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»

Ростов-на-Дону

2012

Реферат

Курсовой проект содержит 24 страницы, 2 таблицы, 2 рисунка, 1 приложение.

КЛЮЧЕВЫЕ ПОНЯТИЯ: политика в области качества, Система «Три «Не», несоответствующая продукция, управление несоответствующей продукцией, идентификация несоответствующей продукции, составляющие процесса, показатели эффективности.

Объект исследования: ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш».

Предмет исследования - процесс управления несоответствующей продукцией.

ЦЕЛЬ ПРОЕКТА: Разработка документированной процедуры процесса управления несоответствующей продукции.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ: Программный продукт BPWin.

Основными источниками информации являлась внутренние документы компании, учебно-методическая литература, интернет, международные стандарты качества.

Курсовой проект на тему: «Разработка документированной процедуры процесса управления несоответствующей продукции на примере ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» содержит теоретическую и практическую части и применение программного продукта BPWin при создании модели процесса.

Практическая часть посвящена описанию документированной процедуры процесса управления несоответствующей продукции, на примере ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», созданию блок-схемы процесса, создание модели процесса в программном продукте, определение составляющих процесса.

Введение

Для эффективного функционирования организация должна определить многочисленные взаимосвязанные виды деятельности и управлять ими. Любая деятельность, основанная на использовании ресурсов и предполагающая управление с целью преобразования входов в выходы, может рассматриваться как процесс.

Применение в рамках организации системы процессов, предусматривающей их идентификацию и взаимодействие, а также управление ими, определяется как «процессный подход».

Преимуществом процессного подхода является постоянный контроль, который он обеспечивает в рамках взаимосвязи процессов в системе процессов, а также их комбинации и взаимодействие.

Документация системы менеджмента качества может распространяться на всю деятельность организации или на отдельные аспекты этой деятельности, например, на конкретные требования, зависящие от вида продукции, характера, процессов, условий контракта, регламентов, установленных государством или самой организацией.

В данном курсовом проекте рассматривается документированная процедура процесса возврата забракованной продукции на примере ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» - предприятии, которое является крупнейшим комбайновым заводом, ставшим первой Российской компанией несырьевого сектора, ставшей транснациональной.

При документировании системы менеджмента качества на ООО «КЗ «Ростсельмаш» компанией был разработан состав документов, который необходим для того, чтобы продемонстрировать эффективное планирование, функционирование, управление и постоянное улучшение системы менеджмента качества и ее процессов, отвечая принятым стандартам качества.

1. Характеристика организации

1.1 Название организации

Полное наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Комбайновый завод «Ростсельмаш»

Сокращенное наименование: ООО «КЗ «РСМ»

1.2 Юридический и фактический адреса

Юридический и фактический адрес совпадают.

344029, Российская Федерация, г. Ростов-на-Дону, ул. Менжинского, 2

1.3 Интернет-сайт

1.4 http://www.rostselmash.com

1.5 Подразделение по управлению качеством

На ООО «КЗ «РСМ» важнейшим направлением работы является улучшение качества выпускаемой продукции. Компания сертифицирована по международному стандарту качества ISO-9000, соблюдение всех требований дает возможность производить продукцию высокого качества.

Подразделением, занимающимся контролем качеством продукции на заводе является Департамент менеджмента качества (ДМК), директором которого является Мареновский Дмитрий Александрович.

Основными функциональными обязанностями, возложенными на ДМК, являются следующие:

1. Испытание серийной продукции

2. Метрология

3. Входной контроль материалов и комплектующих

4. Поддержание системы менеджмента качества

1.6 Виды продукции

ООО «КЗ «РСМ» выпускается продукция под 3 основными марками- Rostselmash, Versatile, Farm King.

Торговая марка Rostselmash на рынке сельскохозяйственной техники уже более 80 лет. Зерно- и кормоуборочные комбайны Rostselmash зарекомендовали себя как высокопроизводительные, экономически эффективные, надежные машины. На сегодняшний день бренд включает в себя 20 типов сельскохозяйственной техники, более 100 моделей и модификаций. Торговая марка Versatile -бренд из Канады, ведущий свою историю с 1966 года. Под маркой Versatile выпускаются мощные и производительные тракторы, востребованные в любое время года и в любых агроклиматических условиях. Продукция делится на несколько серий, отличающихся техническими характеристиками, что дает возможность сделать оптимальный выбор для хозяйства. С 2009 года под брендом VERSATILE выпускаются еще и прицепные и самоходные опрыскиватели. Под брендом Farm King в Канаде и США выпускается широкий спектр навесной и прицепной тракторной техники. С помощью продукции Farm King конечный потребитель может получить максимум от возможностей машин марки Versatile. Помимо этого, с 2010 года под этим брендом выпускаются погрузчики зерна, которые применяются для ссыпки зерна для хранения на ферме.

Основными видами продукции на сегодняшний день следующие:

1. ACROS 530/580

Комбайн изначально спроектирован в качестве лидера в 5-м классе зерноуборочных машин. Он на 10 % производительнее своего предшественника ДОН-1500Б и обеспечивает более низкую себестоимость тонны убранного зерна. В ходе работы были на заводе были созданы и внедрены такие системы как Smart Launch, Jam Control, Adviser.

2. VECTOR 410

Этот комбайн наиболее эффективен в регионах со сложным агрофоном и средней урожайностью. Он работает на полях со сложным рельефом, в условиях повышенной влажности, полеглости и засоренности хлебов. VECTOR является экономически эффективным инструментом повышения прибыльности агробизнеса.

3. TORUM 740 (RSM -181)

В основе этого зерноуборочного комбайна 6 класса лежит принципиально новое роторное молотильно - сепарирующее устройство Advanced Rotor System.ООО «КЗ «РСМ» приступил к разработке нового роторного комбайна в 2005. В 2006--2007 гг. опытные экземпляры комбайна прошли серию испытаний на российских и европейских машиноиспытательных станциях. В 2007 комбайн после комплексных испытаний в Чехии, проведенных чешской государственной организацией SZZPLS (Прага), имеющей аккредитацию в Евросоюзе, получил сертификат соответствия нормам ЕС по безопасности и право маркироваться знаком СЕ. В 2008 году компания выпустила опытно-промышленную партию комбайнов RSM 181, которая была отправлена на государственные испытания, а также в различные регионы России для тестирования в реальных условиях эксплуатации в течение полного уборочного сезона.

4. «Нива-эффект» -- классический образец комбайна. Более 30 лет на конвейере. Абсолютный мировой рекордсмен по объему выпуска -- более 2-х млн единиц техники. Привлекает покупателей отличным соотношением производительности, доступной цены и низких затрат на содержание.

5. Оригинальные запасные части- это 100% совместимость всех деталей, жесткое тестирование и всесторонний уровень качества.

Кроме основных моделей зерноуборочных комбайнов, перечисленных выше, ООО «КЗ «РСМ» выпускают такие виды продукции как, Кормоуборочные комбайны, Тракторы VERSATILE, Почвообрабатывающая техника, Посевная техника, Опрыскиватели VERSATILE, Самоходные косилки, Кормозаготовительная техника,

Пресс-подборщики, Оборудование для хранения зерна, Оборудование для переработки зерна, Оборудование для животноводства, Дорожно-коммунальная техника.

1.7 Структура управления

Стратегическим собственником предприятия является компания «Новое Содружество», основателями и управляющими партнерами которого являются Бабкин Константин Анатольевич, Удрас Дмитрий Александрович и Рязанов Юрий Викторович. Генеральный директор ООО «КЗ «РСМ» - Валерий Викторович Мальцев.

Структура управления компаний представляет собой разделение всей компании на отдельные службы, которые непосредственно подчиняются генеральному директору РСМ. (Приложение 1)

1.8 Численность персонала

Общая численность работников компании Ростсельмаш, с учётом дочерних предприятий, составляет порядка 10 тыс. человек. Непосредственно на заводе работают 5,8 тыс. человек (на январь 20011).

1.9 История

После окончания гражданской войны в 1921 году, был разработан десятилетний план развития народного хозяйства. Согласно этому плану требовалось восстановить производство сельскохозяйственных машин. На первом этапе было восстановлено производство на тех предприятиях, где техника и сельхозинвентарь производились до революции.

В 1924 году была создана специальная комиссия в составе инженеров А.Я. Глаголева, Н.М. Эшлимана и В.И. Волошина, изучавшая вопрос о целесообразности постройки завода сельхозмашин на Северном Кавказе. К 23 июня 1925 года были готовы выводы комиссии: завод строить целесообразно, так как имеется необходимое сырьё для производства, а кроме того в регионе большая потребность в сельскохозяйственных машинах. На заседании ВСХН СССР 1 августа 1925 года была принята резолюция: «…Признать, что Ростов-на-Дону в будущем должен стать одним из главных пунктов производства сельскохозяйственного инвентаря, как занимающий выгодное положение в смысле сбыта продукции и снабжения сырьем, наличия квалифицированной рабочей силы и технического персонала и, кроме того, как крупный политический и промышленный центр. Проектирование завода необходимо начать немедленно».

21 июля 1929 завод производит первую продукцию, сданную государству.Страна прекращает закупать технику из-за рубежа, и начинает сама экспортировать свою продукцию.

В 1937 году проходит крупнейшая промышленная парижская выставка, куда РСМ отправляет свой комбайн «Сталинец-1». Ему присуждается Высшая награда -- диплом GRAND PRIX. «Сталинцы» завоевали славу самой высокопроизводительной машины в мире.

В послевоенные годы завод становится одним из флагманов комбайностроения.

1963 -- завоеван диплом I-ой степени на выставке в Лейпциге. В следующем году «Сталинцы» добиваются высших наград по итогам выставок в Чехословакии и Венгрии.

1973 -- с главного конвейера сходят первые серийные «Нивы», которые в дальнейшем станут визитной карточкой завода.

В 1985 РСМ выпускает более 85 тысяч комбайнов. За все годы работы Ростсельмаш произвел более 2,5 млн комбайнов. Этот показатель в ближайшие 10 лет не сможет достигнуть ни одна другая компания в мире.

Перемены в общественной жизни страны серьёзно отразились на деятельности завода: участились простои, не выплачивалась заработная плата.

В постсоветский период, уже в 2000 году на предприятие приходит новый инвестор -- холдинг «Новое Содружество», что позволило РСМ заработать с новой силой.

Сегодня, помимо РСМ в состав этого промышленного союза входят концерн по производству лакокрасочной продукции «Эмпилс», «Ростовский литейный завод» и «Ростовский прессово-раскройный завод», АКБ «Сельмашбанк», Компания KLEVER по производству навесного оборудования для сельхозмашин, Завод Конорд по производству отопительного оборудования, транспортная компания Ростсельмаш, Белая Калитва Сельмаш, Завод СИТО инструментальное производство, Ростсельмашэнерго - энергогенерирующая компания, Завод Феррум.

В 2009 году Ростсельмаш успешно прошел сертификацию на соответствие международным стандартам по системе менеджмента качества ISO 9000. Компания регулярно принимает участие в престижных сельскохозяйственных выставках.

В результате новой промышленной политики были полностью погашены задолженности по заработной плате, увеличилось количество выпускаемых комбайнов.

За один год работы нового менеджмента компании, производственный план вырос в пять раз по сравнению с показателями кризисных лет. Производится модернизация оборудования. Внедряются современные лазерно-раскройные и гибочные комплексы, система комплексной автоматизации, разработанная на базе SAP R/3, новая линия окраски в цехе окраски машин.

Одно из последних достижений компании -- участие в международной агропромышленной выставке в Париже. Компания Ростсельмаш получает серебряную медаль в номинации «Инновации».

В октябре 2007 приобретен заграничный актив -- канадский тракторный завод Buhler Versatile Inc. По данным РСМ, с апреля 2008, когда тракторы Versatile впервые появились на рынках СНГ и Европы, по декабрь 2008, канадский завод произвел и реализовал 600 единиц техники, что на 85 % больше, чем за весь предыдущий сельхозгод.

1.10 Поставщики, партнеры и конкуренты ООО «КЗ «Ростсельмаш»

1.10.1 Дилерская сеть ООО «КЗ «РСМ»

Так как Ростсельмаш -- это 17 типов сельхозтехники, более 100 моделей и модификаций, 26 стран-покупателей производимой техники, соответственно, РСМ имеет значительную дилерскую сеть - это более 500 дилеров по всему миру. Кроме того, в каждом субъекте РФ присутствует дилер сети Ростсельмаш, так например по Ростовской области дилерами являются ОOО группа Техноком, ООО Бизон-Трейд, ООО АК Альтаир, ООО Промсельхозмаш, ООО Ростовагролизинг, основой деятельности которых является продажа техники, продажа запасных частей, сервисное обслуживание.

1.9.2 Клиенты ООО «КЗ «РСМ».

Клиентами ООО «КЗ «РСМ» являются:

-крестьянские и фермерские хозяйств-самостоятельные хозяйствующие субъекты с правами юридического лица, предоставленные отдельными гражданами, семьей или группой лиц, осуществляющими производство, переработку и реализацию сельскохозяйственной продукции на основе использования имущества и находящихся в пользовании земельных участков;

- сельскохозяйственные предприятия-организации, производящие сельскохозяйственную продукцию. Обычно сельскохозяйственные предприятия являются площадным объектом;

- вертикально интегрированные агрохолдинги - производственные и организационные объединение предприятий в области сельского хозяйства, связанным общим участием в производстве, продаже, потреблении единого конечного продукта.

- машино-тракторные станции-организации, обладающие необходимыми орудиями труда (комбайнами, тракторами и т.д.) и предоставляющие услуги, связанные с производством сельскохозяйственных культур.

1.9.3 Конкуренты ООО «КЗ «РСМ»

На Российском рынке комбайнов основная конкурентная борьба ведется между компанией «Ростсельмаш», ОАО «Агромашхолдинг» (ПО «Красноярский завод комбайнов»), ПО «Гомсельмаш» (Беларусь) и импортной техникой. В 2009 г. Совокупная доля российских производителей на рынке зерноуборочных комбайнов составила 77%, из которых 59% -доля Компании «Ростсельмаш», 19%- ОАО «Агромашхолдинг». В качестве одной из черт рынка комбайнов последних лет, можно выделить активацию на рынке зарубежных производителей уборочной техники. Среди прочих следует выделить такие фирмы как:

1. Claas (Германия) - Холдинг CLAAS KGаA mbH является одним из мировых лидеров среди производителей сельскохозяйственного оборудования. Присутствует в 140 странах мира.

Claas KGаA mbH является управляющей компанией холдинга. Все компании, которые прямо или опосредованно подконтрольны Claas KGаA mbH, выступают как дочерние компании. В холдинг входит 49 компаний, 19 из которых расположены в Германии, а остальные 30 в иностранных государствах: Франции, Великобритании, США, России, Венгрии, Индии, Испании, Италии, Украине, Аргентине, Маврикии, Люксембурге.

2. John Deere (США) - Корпорация Deere&Company (JD) является одним из мировых лидеров сельхозмашиностроения, лесохозяйственного и строительного оборудования.

О масштабах деятельности Компании свидетельствует ее присутствие более чем в 130 странах мира. Наиболее значимые из производств расположены в следующих странах: Бразилия (комбайны для уборки сахарного тростника),

Германия (зерноуборочные комбайны, кормоуборочные комбайны, тракторы, комплектующие для тракторов и комбайнов, прочее сельскохозяйственное оборудование, телескопические погрузчики, различные виды газонокосилок), Индия (тракторы, трансмиссии, двигатели), Канада (комплектующие, машины для транспортировки леса, лесопогрузчики, машины для прокладки дорог), Китай (зерноуборочные комбайны, тракторы, комплектующие для тракторов и комбайнов), США (комбайны для уборки сахарного тростника, комбайны для уборки хлопка, тракторы, пресс-подборщики, прочее сельскохозяйственное оборудование, экскаваторы, грейдеры, различные виды погрузчиков, машины для увязки леса, гусеничные бульдозеры, транспортеры, различные виды газонокосилок, оборудование для поливки, комплектующие).

3. Case New Holland (США, Бельгия) - Концерн Case New Holland (CNH) является одним из мировых лидеров среди производителей сельскохозяйственного и строительного оборудования. СNH представляет собой структурную единицу концерна Fiat Group Company, специализирующуюся на выпуске сельскохозяйственной и строительной техники. Филиалы компании находятся в 160 странах мира.

Наиболее значимые из производств расположены в следующих странах таких как Бельгия, Польша, Австрия, Великобритания, Италия, Турция, Индия, Узбекистан, Пакистан, Китай, Бразилия, Мексика

4. AGCO Corporation (США) - третий в мире по величине производитель и продавец сельскохозяйственной техники и сопутствующих агрегатов. Помимо производства различной техники AGCO предоставляет финансовые услуги по кредитованию потребителей своей продукции.

Список производимой компанией техники включает в себя комбайны, тракторы, техника для заготовки корма и трав, посевные комплексы и почвообрабатывающая техника и др.

Головной офис AGCO Corporation находится штате Джоржия, США.

Производственные мощности компании располагаются в Северной и Южной Америках, а также Европе.

качество документированный управление

2. Описание с приложением документов СМК организации

2.1 Политика в области качества

Каждый год ООО «КЗ «РСМ» разрабатывается политика в области качества. На сегодняшний день она представляет ряд правил и механизмов способствующих достижению основных целей Компании.

Миссия

Повышение благосостояния профессионалов агробизнеса, создавая наиболее эффективные решения по уборке урожая.

Цели компании

Основные цели деятельности ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»- создавать наиболее экономически эффективную технику, обеспечивающую клиентам минимальные издержки при уборке зерновых и кормовых культур, сопровождать ее оперативным сервисным обслуживанием и запасными частями с максимальной выгодой для Компании.

Стратегия

Стратегией достижения поставленных целей является:

- Поддержание внутрифирменного менеджмента в соответствии ИСО 9001:2000;

-Постоянное улучшение всех процессов компании посредством их объективного измерения;

-Принятие управленческих решений только на основе анализа информации и функционировании процессов;

-Укрепление репутации компании на освоенных рынках сельскохозяйственной техники и создание устойчивого имиджа на новых рынках;

-Создание упорядоченной производственной среды ( наведение порядка, чистоты) с участием всего персонала;

-Снижение себестоимости продукции за счет уменьшения всех потерь;

-Создание взаимовыгодных отношений с поставщиками и вовлечение их в менеджмент качества;

-Повышение ответственности сотрудников за качество изготовления продукции путем реализации системы «Три «НЕ».

Ответственность

Руководство ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш» берет на себя ответственность за реализацию провозглашенной политики в области качества для демонстрации своей приверженности принципам всеобщего менеджмента качества в деятельности по производству сельскохозяйственной техники.

2.2 Система «Три «Не»

Основной составляющей политики в области качества является Система «Три «Не». Это система мотивации производственного персонала на постоянное улучшение качества выпускаемой продукции, которая основана на трех производственных принципах: «не принимай», «не делай» и «не передавай» несоответствующую продукцию.

Система предусматривает индивидуальную и коллективную ответственность персонала за качество, и позволяет выявлять несоответствия, связанные с невнимательностью персонала, недочетами технологии и конструкции, а также следует отметить, что в случае ошибки рабочий имеет возможность беспрепятственно добровольно сдать бракованную деталь специалисту по качеству. А также система «Три «Не» предусматривает перевод лучших работников компании на самоконтроль.

3. Разработка документированной процедуры возврата несоответствующей продукции на примере ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш»

Вся закупаемая продукция подвергается контролю работниками производственного подразделения в соответствии с «Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству», утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР №6.

3.1 Общие положения

Действия по управлению несоответствующей продукцией на всех этапах жизненного цикла продукции включают:

3.1.1 Выявление несоответствующей продукции;

Несоответствия по месту обнаружения делятся на:

? внутризаводские - выявленные в компании в процессе внешней приёмки,

производства, приёмки готовой продукции, производственных испытаний или при хранении перед отгрузкой потребителю;

? внешние - выявленные после отгрузки продукции потребителю.

Внутризаводские несоответствия, в зависимости от мест выявления и возникновения, подразделяются на:

? несоответствия внутрицеховые, возникшие и выявленные в одном корпусе/цехе до передачи изделия в корпус/цех-потребитель;

? несоответствия смежного подразделения, выявленные в корпусе/цехе-

потребителе, но поступившие от корпуса/цеха-поставщика;

? несоответствия продукции внешнего поставщика, выявленные в процессе

производства или внешней приёмки, но произошедшие по вине внешних поставщиков.

3.1.2 Идентификацию несоответствующей продукции и её изоляция. Идентифицированной продукции, на основании данных, полученных в результате контроля качества продукции, присваивается статус «Соответствующая» или «Несоответствующая».

При положительном результате проверки, т.е. присвоения статуса «Соответствующая», продукция передается в производство. В случае признания партии продукции несоответствующей в сопроводительном ярлыке контролёр делает запись «Несоответствующая продукция» согласно требованиям «Управление несоответствующей продукцией». Идентифицированную таким образом партию работник склада помещает в «Изолятор брака» до возврата поставщику или принятия иных мер.

3.1.3 Оформление записей о выявленных несоответствиях и информирование поставщика.

Информацию по продукции, признанной несоответствующей по результатам контроля, начальник Бюро технического контроля (далее БТК) ежедневно по электронной почте направляет начальнику Отдел претензионной работы (далее ОПР) (для уведомления поставщика об обнаруженных в партии несоответствиях), а также, заинтересованным лицам: директору по качеству, директору по Материально-техническому снабжению (далее МТС), начальникам департаментов снабжения, Департаменту технического контроля ( далее ДТК), департаменту менеджмента качества ( далее ДМК ) и т.д.

Начальник ОПР, на основании полученной ежедневной справки, организует направление поставщикам уведомления об обнаружении несоответствия качества, по срокам, форме и содержанию соответствующего требованиям договора на поставку с данным поставщиком.

Уведомление может осуществляться следующими способами:

- для поставщиков - нерезидентов РФ, имеющих представительства на территории РФ - письмо с уведомлением;

- для поставщиков - резидентов РФ - телеграмма с уведомлением.

Менеджеры департаментов снабжения на основании полученной информации по продукции, признанной несоответствующей по результатам прошедшего контроля заносят результаты проверки в картотеку закупаемой продукции по поставщикам.

В случае присутствия на заводе уполномоченного представителя поставщика ему предъявляется продукция, признанная несоответствующей, для устранения несоответствия или ее замены.

3.1.4 Принятие решения в отношении несоответствующей продукции:

а) использование несоответствующей продукции с оформлением Карты разрешения на временное отклонение (КРО).

По результатам работы комиссии, в случае определения возможности использования данной продукции в производстве, оформляют карту разрешения на временное отклонение в соответствии с внутренними требованиями стандартов предприятия. Ответственность за оформление карты разрешения несет начальник департамента снабжения. Менеджеры департаментов снабжения включают в карту разрешения на временное отклонение информацию об акте о браке, по которой была забракована продукция.

б) доработка (исправление) несоответствующей продукции до полного соответствия требованиям;

В случае выявления брака и определения его подлежащим исправлению, сотрудники БТК уведомляют поставщика. После этого представитель поставщика является на территорию завода и собственными силами и средствами устраняет недостатки в забракованной продукции.

в) утилизация несоответствующей продукции.

г) возврат поставщику

На основании проведенной приемки по качеству начальник ОПР организует расчет понесенных компанией затрат в соответствии с условиями договора поставки. Обязанность по сбору необходимых документов, подтверждающих убытки, понесенные компанией, и произведению калькуляции суммы выставляемой претензии поставщику, предоставившему партию несоответствующей продукции, лежит на директоре по МТС. Им организуется расчет потерь лицами, ответственными по своим направлениям деятельности, и формируется претензионное письмо. Сроки и суммы возмещаемые поставщиком по претензиям контролируют сотрудники ОПР.

В сроки указанные договором поставки по возврату поставщику несоответствующей продукции продукция возвращается поставщику. определенные договором поставки, осуществляют вывоз бракованной продукции, подписывают акт о приемке материалов.

3.2 Общая блок-схема процесса управления несоответствующей продукции

Таблица 3.1 Описание блок-схемы

Название этапа	1. Ответственный 2. Исполнитель
1. Идентификация продукции (да - найдено несоответствие в продукции нет - несоответствие не найдено)	1. Начальник БТК 2. Контролер, контрольный мастер
2. Изолирование продукции	1. Начальник ДТК 2. Контролер БТК
3.Информирование поставщика о выявленном несоответствии продукции	1. Начальник БТК 2. Начальник ОПР
4. Визит поставщика на территорию завода и согласование вида несоответствующей продукции	1. Начальник ДМК 2. Инженер по качеству ДМК
5. Оформление карты разрешения на временное отклонение (КРО)	1. Начальник департамента снабжения 2. Менеджеры департаментов снабжения
6.Принятие решения о исправности брака	1. Инженеры БТК, Представители поставщика 2. Контролер БТК
7.Утилизация несоответствующей продукции	1. Инженер по качеству 2. Рабочие цеха
8. Возврат несоответствующей продукции поставщику	1. Директор по МТС, начальник ОПР 2. Менеджеры МТС
9.Доработка силами поставщика несоответствий в продукции	1.Контрольные мастера БТК 2. Рабочие со стороны поставщика
10. Отправка продукции на склад/в производство	1. Инженер ДТК 2. Мастер участка

Таблица 3.2. Основные составляющие процесса

Основные составляющие	Элементы, входящие в состав
Владелец процесса	Директор ООО «КЗ «Ростсельмаш»
Входы процесса	Продукция, поступившая от поставщика
Выходы процесса	Признанная «соответствующей» продукция для дальнейшего использования в производстве, утилизированная продукция, возвращенная продукция, продукция
Ресурсы	Персонал ( специалисты, участвующие в процессе: управляющие, контролирующие органы, контролеры и мастера цехов), Стандарты предприятия, Финансовые ресурсы завода (бюджет организации), Инфраструктура предприятия ( складские помещения, «изоляторы»продукции, производственные цеха с оборудованием), транспортная сеть предприятия, возможность замены поставщика.

3.3 Показатели эффективности управления несоответствующей продукции

Таблица 3.3 Показатели эффективности управления несоответствующей продукции

Показатели эффективности	1. Количество «Соответствующей продукции»
	2. Количество забракованной продукции
	3. Количество утилизированной продукции
	4. Количество продукции возвращенной поставщику

3.4 Модель процедуры процесса возврата несоответствующей продукции, реализованного в программном продукте BPWin.

Рис. 1 Модель процедуры процесса управления несоответствующей продукцией



Рис. 2 Декомпозиция модели процесса управления несоответствующей продукцией

Заключение

Планирование качества является одним из аспектов деятельности системы менеджмента качества, соответствие которой в рамках организации демонстрировано посредством разработки документирования процедуры части крупного бизнес-процесса производства на примере ООО «КЗ «РСМ».

С помощью средств BPWin в данной работе удалось максимально приближенно описать процедуру процесса по управлению несоответствующей продукцией, описанной также в данной работе.

Результатом курсового проекта служит - созданная модель процедуры процесса управления несоответствующей продукции, в которой становятся очевидными «узкие места» процесса, контрольные точки, и возможности компании, благодаря структурированным данным и поэтапному последовательному подходу в описании процесса, что делает его более понятным и наглядным для самостоятельного совершенствования предприятия и прогнозирования его деятельности в будущем.

Список использованной литературы

1. Стандарт описания, регламентации и аудита бизнес-процесса

2. Внутренние документы ООО «КЗ «Ростсельмаш»

Веб-сайты:

3. http://www.norm-load.ru/

4. http://www.rostselmash.com/

5. http://group.rostselmash.com/

Приложение 1. Схема управления компанией ООО «КЗ «Ростсельмаш»

Размещено на Allbest.ru