Разработка основных разделов бизнес-плана Барановичского хлебозавода филиала РУПП "Брестхлебпром"

Численность и фонд заработной платы

по филиалу РУПП "Брестхлебпром" Барановичский хлебозавод

Наименование показателей

ед.изм.

2008 г.

2009г. Прогноз

в т.ч. по кварталам

1 кв.

2 кв.

3 кв.

4 кв.

Среднесписочная численность всего персонала

чел.

530

533

531

534

531

532

в т.ч.:

а) промышленно-производственного персонала

чел.

492

495

493

496

497

494

из него:

рабочих

чел.

409

412

410

413

414

411

служащих (руководителей, специалистов и т.д.)

чел.

83

83

83

83

83

83

в т.ч.:

руководителей

чел.

32

32

32

32

32

32

специалистов

чел.

51

51

51

51

51

51

б) непромышленного персонала

чел.

38

38

38

38

38

38

в т.ч.:

транспорт

чел.

ЖКХ

чел.

магазины

чел.

38

38

38

38

38

38

культ.-бытовые учреждения

чел.

ремонт зданий и сооружений

чел.

заготовка сельскохозяйственного сырья

чел.

подсобные сельхозпредприятия

чел.

Средства направленные на потребление - всего

млн. руб.

3885,4

4081,9

965,8

999,5

1076,1

1040,5

Из средств направляемых на потребление:

а) ФОТ - всего себестоимость

млн. руб.

3625,2

3954,5

935,6

968,3

1042,5

1008,1

в т.ч.:

промышленно-производственного персонала

млн. руб.

3401,4

3719,3

879,8

910,7

980,6

948,2

непромышленного персонала

млн. руб.

217,5

235,2

55,8

57,6

61,9

59,9

несписочного состава

млн. руб.

6,3

б) денежные выплаты и поощрения за счет прибыли и других источников

млн. руб.

260,2

127,4

30,2

31,2

33,6

32,4

в т.ч.:

промышленно-производственного персонала

млн. руб.

245,3

120,7

28,6

29,6

31,7

30,8

непромышленного персонала

млн. руб.

13,7

6,7

1,6

1,6

1,8

1,7

несписочного состава

млн. руб.

1,2

Среднемесячная заработная плата - всего

тыс. руб.

610,9

639,4

606,3

623,9

675,5

651,9

Программа реализации продукции в стоимостном выражении по основным номенклатурным группам*

Таблица 5

по филиалу РУПП "Брестхлебпром" Баранровичский хлебозавод

млн.руб

№ п/п

80%

Ставка НДС, %

2008 г. (оценка)

2009 год (прогноз)

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

Итого за год

1

Объем реализации продукции в стоимостном выражении (без НДС)

1.1.

Хлебобулочные изделия

16 244

4 496

4 471

4 392

4 348

17 707

внутренний рынок

16 157

ближнее зарубежье

87

дальнее зарубежье

1.2.

Кондитерские изделия

2 267

681

545

613

689

2 528

внутренний рынок

2 267

ближнее зарубежье

дальнее зарубежье

1.3.

Прочая продукция

263

24

22

24

24

94

внутренний рынок

263

ближнее зарубежье

дальнее зарубежье

1.4.

цех по ремонту и изгот. Нестанд. Оборуд.

442

149

151

149

151

600

внутренний рынок

ближнее зарубежье

5 350,0

5 189,0

5 178,0

5 212,0

20 929,0

дальнее зарубежье

1.5.

Прочая реализация (фирменная торговля, транспорт, услуги по хранению зерна и переработке зерна и т.д.)

867

386,0

386,0

386,0

388,0

1 546,0

внутренний рынок

867

ближнее зарубежье

-

дальнее зарубежье

-

2

Выручка от реализации продукции (без НДС)

20 083

5 736

5 575

5 564

5 600

22 475

3

НДС начисленный - всего

2 541

703

684

682

687

2 756

4

Выручка от реализации продукции (с НДС)

23 260

6 439

6 259

6 246

6 287

25 231

5

Удельный вес реализуемой продукции по рынкам сбыта, %:

внутренний рынок

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

ближнее зарубежье

-

-

-

-

-

-

дальнее зарубежье

-

-

-

-

-

-

Прогнозируемые отпускные цены на продукцию (без налогов, НДС и акцизов) по основным номенклатурным группам

по филиалу РУПП "Брестхлебпром" Барановичский хлебозавод, руб/тонн

№ п/п

Наименование продукции

Средняя цена по периоду

2009г.

2008г., (оценка)

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

в среднем за год

1

Хлебобулочные изделия

1115,1

1126,3

1143,2

1160,3

1177,7

1129,6

внутренний рынок

ближнее зарубежье

1058,3

1111,2

1166,8

1225,1

1286,4

1197,4

ближнее зарубежье

дальнее зарубежье

2

Кондитерские изделия

6337,0

6368,7

6464,2

6561,2

6659,6

6611,9

внутренний рынок

ближнее зарубежье

дальнее зарубежье

Программа реализации продукции по основным номенклатурным группам*

Таблица 2

по филиалу РУПП "Брестхлебпром" Барановичский хлебозавод

№ п/п

Наименование показателей

Единица измерения

2006 г. (оценка)

2007 год

Итого за год

янв.-март

янв.-июнь

янв.-сент.

янв.-дек.

Объем реализации продукции в натуральном выражении**:

1

Хлебобулочные изделия, всего (из таб. 1.1)

т.

15131

3 860,0

7 700,0

11 470,0

15 205,0

15 205

2

Кондитерские изделия, всего (из таб. 1.1)

т.

370,4

100,0

180,0

270,0

371,0

371,0

в т.ч.

кондитерские изделия сахаристые

т.

0,3

0,1

0,2

0,3

0,4

0,4

Кондитерские мучные изделия

т.

370,1

99,9

179,8

269,7

370,6

370,6

3

Панировочные сухари

т.

142

14,0

27,0

41,0

55,0

55

4

Прочее

т.

23

Итого

Производство продукции в натуральном выражении*

Таблица 1.1

филиал РУПП "Брестхлебпром"Барановичский хлебозавод

тонн

Хлебобулочные изделия, всего

Кондитерские изделия

2008г. (оценка)

2009г. (прогноз)

Темп, %

2008г. (отчет)

2009г. (прогноз)

Темп, %

январь

1299

1300

100,1

31,8

34

106,9

февраль

1197

1195

99,8

31,5

30

95,20

март

1279

1365

106,7

36,5

36

98,60

1 квартал

3775

3860

102,3

99,8

100,0

100,2

апрель

1224

1225

100,1

24,0

25

104,2

май

1324

1325

100,1

27,2

28

102,9

июнь

1285

1290

100,4

26,5

27

101,9

2 квартал

3833

3840

100,2

77,7

80,0

103,0

июль

1264

1255

99,3

25,5

26

102,0

август

1292

1280

99,1

32,0

33

103,1

сентябрь

1250

1235

98,8

30,2

31

102,6

3 квартал

3806

3770

99,1

87,7

90,0

102,6

октябрь

1258

1265

100,6

31,9

31

97,2

ноябрь

1215

1225

100,8

32,2

31

96,3

декабрь

1242

1245

100,2

41,2

39

94,7

4 квартал

3715

3735

100,5

105,3

101,0

95,9

ГОД

15129

15205

100,5

370,5

371,0

100,1

Важнейшие параметры прогноза социально - экономического развития на 2007 год

по филиалу РУПП "Брестхлебпром" Барановичский хлебозавод

Наименование показателей

2008 г. (оценка)

2009 г. (прогноз)

% к предыдущему году

% к предыдущему году

1. Объем производства промышленной продукции в сопоставимых ценах (млн.руб.)

19002

104,9

20047

105,5

2. Объем производства промышленной продукции в действующих ценах (млн.руб.)

18586

109,0

20301

109,2

3. Производство товаров народного потребления в действующих ценах (млн.руб.)

18780

103,7

19721

105

4. Выпуск продукции в натуральном выражении, всего: в т.ч. по видам продукции

хлебобулочные изделия

15129

93,3

15205

100,5

кондитерские изделия

370,5

115,8

371

100,1

прочая продукция

22,1

107,3

панировочные сухари

140

101,4

55

39,3

5. Среднесписочная численность работающих ППП(чел.)

492

100,8

495

100,6

6. Производительность труда (млн.руб.)

38,6

103,9

40,5

104,9

7.Экспорт товаров (в у.е.)

119,3%

8. Импорт товаров (в у.е.)

107,0%

9. Снижение уровня материалоемкости продукции в промышленности, %

1,8

х

-1,6

х

10. Снижение собственных затрат на производство, %

х

х

11. Показатель по энергосбережению (в процентах)

-4,6

х

х

12. Уровень рентабельности реализованной продукции, работ, услуг в промышленности, %

6,4

х

7,0

х