Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Российский Государственный Университет

нефти и газа имени И.М. Губкина

Кафедра экономики нефтяной и газовой промышленности

Курсовой проект на тему:

“Разработка бизнес-плана предприятия по транспорту нефти”

Вариант № 1

Москва, 2011 г.

Оглавление

1. Введение

1.1 Роль трубопроводного транспорта в системе транспорта нефти и газа

1.2 Цели и задачи курсового проекта

2. Понятие производства и производственной структуры

2.1 Организационная структура предприятия

2.2 Производственная структура предприятия

3. Разработка бизнес-плана предприятия по транспорту нефти

3.1 Исходные данные

3.2 Расчет производственной программы

3.3 Планирование показателей по труду и заработной плате

3.4 Расчет плана материально-технического обеспечения

3.5 Планирование себестоимости, прибыли и рентабельности

3.6 Распределение прибыли

4. Планирование мероприятий по сокращению затрат

5. Заключение

6. Список литературы

1.Введение

Современные предприятия трубопроводного транспорта - это сложные комплексы инженерно-технических сооружений, связанные между собой технологическими процессами, обеспечивающими прием, хранение, транспортировку и снабжение потребителей нефтью, нефтепродуктами или газом.

Повышение эффективности предприятий трубопроводного транспорта достигается не только за счет технико-экономических показателей, но и за счет внедрения новой техники и технологии, улучшающей экономические показатели. Все эти преимущества, в конечном счете, определяют высокую техническую и экономическую эффективность.

Повышенные требования к качеству эксплуатации предопределяют и условия работы предприятий трубопроводного транспорта, требующие принятия неординарных и экономически целесообразных решений. Возросшие требования к эксплуатационному персоналу предполагает необходимость повышения теоретического уровня специалистов и знаний ими современных технологий и приемов, позволяющие дробиться максимальной эффективности, при минимуме риска нанести ущерб обслуживающему персоналу и природе.

1.1 Роль трубопроводного транспорта в системе транспорта нефти и газа

Одним из важнейших элементов топливно-энергетического комплекса является сеть магистральных трубопроводов для транспорта жидкого и газообразного топлива из районов его добычи и переработки в районы потребления, нередко отдаленные друг от друга на значительные расстояния.

Трубопроводный транспорт, как экономически выгодный и технически совершенный, надежно обеспечивает перекачку больших количеств нефти с промыслов на нефтеперерабатывающие заводы, нефтепродуктов с нефтеперерабатывающих заводов в районы потребления и газа с газовых месторождений к городам и промышленности.

Наличие надежного трубопроводного транспорта имеет важное значение для обеспечения деятельности нефтяных компаний и реализаций экономического потенциала любого государства. В России система магистральных нефтепроводов является главной составляющей инфраструктуры единого российского нефтяного рынка, которая практически полностью обеспечивает транспортировку нефти из районов ее добычи на нефтеперерабатывающие заводы и в пункты выхода на экспорт.

Разветвленность и значительная протяженность системы магистральных нефтепроводов позволяют формировать трансконтинентальные потоки нефти, добываемой различными нефтяными компаниями в удаленных друг от друга регионах.

Современное техническое состояние нефтепроводной системы соответствует высоким требованиям надежности и обеспечивает бесперебойную доставку нефти производителей на внутренний и внешний рынки. Система магистральных нефтепроводов в силу своей неразрывности является связующей структурой, обеспечивающей бесперебойное функционирование нефтяного рынка.

1.2 Цели и задачи курсового проекта

Курсовой проект выполняется с целью закрепления знаний по планированию производства, показателей по труду, материально-техническому обеспечению, себестоимости, прибыли и рентабельности.

Вся расчетная часть состоит из лабораторных работ, где каждая последующая работа использует результаты, полученные в предыдущих работах.

Задачей курсового проекта является выявление и использование имеющихся на трубопроводном транспорте резервов снижения затрат по перекачке нефти с целью получения предприятием по транспорту нефти прибыли (прибыль предприятия является показателем, который отражает эффективность труда на данном предприятии, источником экономического стимулирования и одним из источников финансирования развития магистральных трубопроводов) и увеличения рентабельности производства (показывает уровень прибыли, которую можно получить с каждого вложенного рубля основных производственных фондов и оборотных средств).



2. Понятие производства и производственной структуры.

Предприятие - это самостоятельный хозяйствующий субъект созданный предпринимателем или объединением предпринимателей для производства продукции, выполнения работ и оказания услуг с целью удовлетворения общественных потребностей и получения прибыли.

В условиях перехода к рыночной экономике в нефтегазовом комплексе наибольшее распространение получила такая форма хозяйствования как акционерное общество.

Акционерное общество (АО) - это форма объединения отдельных капиталов, другими словами - это коллективная ответственность предпринимателей, объединившихся для совместного ведения дела. В соответствии с Положением об акционерных обществах акционерным признается общество, имеющее уставной фонд, разделенный на определенное число акций равной номинальной стоимости и несущей ответственность по обязательствам только своим имуществом. Акционеры несут убытки только в пределах принадлежащим им акций.

Большая часть нефтяных кампаний существует в форме вертикально-интегрированных акционерных обществ. Для них можно выделить три типа производственной структуры.

предметная;

технологическая;

смешанная.

2.1 Организационная структура предприятия по транспорту нефти

Персоналом (кадрами) предприятия называется основной (штатный) состав его работников.

Кадры - это главный и решающий фактор производства, первая производительная сила общества. Они создают и приводят в движение средства производства, постоянно их совершенствуют. От квалификации работников, их профессиональной подготовки, деловых качеств в значительной мере зависит эффективность производства.

На предприятии различают персонал:

1) промышленно-производственный персонал и

2) непромышленный.

К промышленно-производственному персоналу относятся работники, занятые в производстве продукции.

Это работники основных, вспомогательных и подсобных подразделений предприятия, а также всех служб и хозяйств, обслуживающих эти подразделения и оказывающих персоналу промышленного производства услуги, связанные с производственной работой.

Персонал непромышленной группы состоит из работников, непосредственно не связанных с производством продукции. Это работники жилищно-коммунальных хозяйств, общественного питания, детских, культурных, оздоровительных учреждений.

В зависимости от выполняемых функций в составе промышленно-производственного персонала выделяют следующие категории:

Рабочие

Специалисты (инженерно-технические работники)

Служащие

Младший обслуживающий персонал (МОП)

Ученики

Охрана.

Каждая категория персонала состоит из работников разных профессий, в рамках которых они разделяются по специальностям.

Профессия характеризует определенный вид работы, требующий особого комплекса знаний и практических навыков, необходимых для ее выполнения.

Внутри профессии различают специальности, требующие дополнительных знаний и навыков для выполнения работы на определенном участке данной отрасли производства.

Под квалификацией понимается совокупность знаний и умение выполнять работы разной сложности на отдельных участках производства. Обязательным элементом квалификации является общеобразовательная и общетехническая подготовка работника наряду с получением производственных навыков по определенной специальности.

К категории рабочих относятся работники. непосредственно участвующие в создании продукции, и лица, обеспечивающие нормальное течение производственного процесса. Рабочие, создающие продукцию, - это основные рабочие. Рабочие, создающие условия для протекания основного производственного процесса, - это вспомогательные рабочие.

К инженерно-техническим работникам (специалистам) относятся работники, осуществляющие организацию и управление производством - руководители предприятий, цехов, установок, работники функциональных отделов, групп, диспетчерской службы и др.

К служащим относятся работники, выполняющие учетную, отчетную, канцелярскую и хозяйственные работы (бухгалтеры, финансовые работники, работники отдела кадров, статистики, чертежники, машинистки и т.п.)

Младший обслуживающий персонал - это работники, осуществляющие уборку дворов и служебных помещений предприятия. Учениками считаются лица, обучающиеся на предприятии в ходе производственного процесса в порядке индивидуального и бригадного обучения.

В состав охраны включаются работники военизированной, вахтерской, сторожевой и пожарной охраны.

В основу классификации кадров положен принцип участия отдельных групп работающих в производственной деятельности и характер выполняемых ими работ. Для каждой отрасли народного хозяйства в связи с ее особенностями характерен свой состав работников по категориям.

В связи с разделением труда, появлением новых видов производства, техническим прогрессом возникают новые профессии, а внутри них новые специальности. Ликвидируются профессии малоквалифицированного труда, не требующие особой подготовки работников, и возникают новые профессии и специальности, предъявляющие все большие требования к квалификации работающих. Значительное влияние на профессиональный состав кадров оказывает переход экономики на рыночные отношения.

Вошли в практику профессии менеджера, брокера, дилера, работника консалтинговой службы, аудита и т.п.



2.2 Производственная структура предприятия по транспорту нефти

Производственной структурой предприятия называется комплекс входящих в его состав производственных подразделений и различных служб, а также формы взаимосвязи между ними. Производственная структура зависит от характера работы предприятия, уровня и формы его специализации и кооперирования с другими предприятиями, применяемой технологии и масштабов производства.

Производственная структура предприятий транспорта и хранения нефти, нефтепродуктов соответствует содержанию производственных процессов и обеспечивает их нормальное функционирование.

Для обеспечения производственных процессов транспорта нефти в территориальных управлениях магистральных нефтепроводов создаются следующие производственные службы:

- диспетчерская служба

- приемо-сдаточные пункты

- нефтеперекачивающие станции

- линейные производственные диспетчерские службы

- служба по предупреждению и ликвидации аварий

- базы производственного обслуживания

- ремонтно-строительные участки

- цехи паро-, тепло- и водоснабжения

- цехи технологического транспорта

- служба КИП и автоматики

- служба связи

- химлаборатория

Диспетчерская служба обеспечивает выполнение плановых заданий по приему, перекачке и сдаче нефти, взаимосвязь с работой диспетчерских служб нефтеперерабатывающих, железных дорог и водного транспорта, контроль за состоянием товарного баланса. Взаимосвязь работников диспетчерской службы осуществляется, как правило, по следующей схеме: центральная диспетчерская - диспетчер районного управления - оператор наливной или перекачивающей станции.

Персонал приемо-сдаточных пунктов обеспечивает текущий осмотр и эксплуатацию резервуарного парка и очистных сооружений, прием нефти с промыслов или сдачу ее нефтеперерабатывающим заводом с оформлением приемо-сдаточных актов, передачу информации диспетчеру районного управления, диспетчеру нефтепромыслов и нефтеперерабатывающих заводов.

Нефтеперекачивающие станции (НПС), являясь одним из основных узлов системы перекачки нефти, обеспечивают эксплуатацию насосных, резервуарных парков, котельных и очистных сооружений. В состав головных и конечных перекачивающих станций входят приемо-сдаточные пункты.

Линейные производственные диспетчерские станции (ЛПДС) и служба по предупреждению и ликвидации аварий обеспечивает текущее и ремонтно-восстановительное обслуживание линейной части и площадочных сооружений магистральных нефтепроводов. Для этой цели вдоль трассы трубопровода размещаются блокпосты линейных ремонтеров. Нормы обслуживания одним линейным ремонтером зависят от рельефа местности и вида транспорта, используемого ремонтером для обхода трасы. Блокпосты обычно устраивают в районе расположения задвижек.

Базы производственного обслуживания (БПО) создаются для выполнения работ по текущему и аварийно-восстановительному ремонту. В функции БПО входит ликвидация аварий на НПС, линейной части нефтепроводов, энергоподстанциях и линиях электропередач. В составе БПО создаются ремонтно-механическая мастерская с обменным пунктом, специализированные участки по ремонту и наладке механического, электротехнического оборудования, средств автоматики и телемеханики, по авиационному обслуживанию и электрохимической защите от почвенной коррозии и блуждающих токов. Для выполнения текущего и аварийно-восстановительного ремонтов линейной части в составе БПО предусмотрено создание опорных аварийно-восстановительных пунктов (ОАВП) с филиалами - АВП. Соответственно объем ремонтно-восстановительных работ, выполняемых ЛПДС, уменьшится.

Ремонтно-строительные участки и управления (РСУ) выполняет работы по капитальному строительству и капитальному ремонту.

Цехи паро-, тепло- и водоснабжения (ПВС) обеспечивают эксплуатацию котельных, печей подогрева нефти (на "горячих" трубопроводах), водонасосных, канализационных и др. сооружений.

Служба КИП и автоматики выполняет работы по эксплуатации контрольно-измерительных приборов и устройств автоматики и телемеханики.

Служба связи обеспечивает эксплуатацию кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи. Диспетчерские пункты управлений магистральными нефтепроводами оснащаются селекторной связью с районными диспетчерскими пунктами и операторными перекачивающих и наливных станций. В случае повреждения селекторной связи диспетчеры и операторы насосных станций должны иметь возможность выхода на междугородную телефонную оперативно-производственную систему связи. Правилами технической эксплуатации магистральных нефте- и нефтепродуктопроводов предусматривается, что при отсутствии связи свыше двух часов диспетчер обязан остановить перекачку. Линейные ремонтеры имеют, как правило, линейно-путевую телефонную связь с избирательным вызовом, которая обеспечивает обходчику и ремонтно-восстановительной бригаде связь с любого пункта трассы с оператором перекачивающей станции и диспетчером. Связь диспетчера с нефтеперерабатывающими заводами, управлениями и отделениями железных дорог, пожарной охраной и др. организациями внутри города должна обеспечиваться по двум прямым городским телефонам.

Основная задача химлабораторий на НПС и приемо-сдаточных пунктах это отбор и проведение анализов нефти, сбрасываемых очистных вод и загазованности воздушной среды на объектах.

Производственная структура РНПУ магистрального нефтепровода



3. Разработка бизнес-плана предприятия по транспорту нефти

Бизнес-план - это комплексный план подготовки и освоения нового производства, новой продукции, нового проекта. Цель составления бизнес-плана заключается в том, чтобы дать руководству компании, хозяйственным партнёрам полную картину производственно-финансового положения организации, возможности её развития, а будущим инвесторам - уверенность в надёжности своих инвестиций и создать доверие к руководству.

К основным разделам бизнес-плана относятся:

план производства промышленной продукции (производственная программа);

план развития науки и техники;

план повышения экономической эффективности производства;

план капитальных вложений и капитального строительства;

план материально-технического обеспечения;

план по труду и кадрам;

план по издержкам производства и реализации продукции;

финансовый план;

план социального развития коллективов предприятий и объединений;

план мероприятий по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов.

Производственная программа - это центральный раздел бизнес-плана, где устанавливаются задания по производству отдельных видов продукции в натуральном и стоимостном выражениях, предусматривается дальнейшее повышение качества продукции.

План развития науки и техники - его значение состоит в ускорении научно-технического прогресса, поэтому он включает мероприятия по НИР, внедрение прогрессивных технологий, научной организации труда.

План повышения экономической эффективности производства - в нем даются как обобщающие показатели повышения экономической эффективности производства, так и показатели повышения эффективности использования живого труда, основных фондов, оборотных средств, материальных ресурсов.

План капитального строительства - предусматривает строительство новых, расширение и реконструкцию действующих объектов на предприятии.

План материально-технического обеспечения - отражает производство и потребление важнейших видов промышленной продукции, планов их реализации.

План по труду и кадрам, его задача - предусмотреть систематическое повышение производительности труда как основного условия увеличения объема производства и повышения его эффективности.

План по издержкам производства и реализации продукции - это обобщающий раздел плана, в котором находят отражение результаты предыдущих разделов.

В финансовом плане рассматриваются важнейшие аспекты финансовых показателей.

План социального развития содержит мероприятия по решению наиболее актуальных для коллективов данного предприятия вопросов.

План мероприятий по охране природы предусматривает комплекс мер направленных на охрану и рациональное использование природных ресурсов.

3.1 Исходные данные

Имеется предприятие по транспорту нефти, в состав которого входят: головная НПС-1 с резервуарным парком, четыре промежуточные насосные станции с пунктом отгрузки нефти в ж.д. цистерны на НПС-3. Конечный пункт доставки нефти--НПЗ.

Dн дст, мм	Отпуск нефти в ж.д. цистерны Gжд, млн.т/год	Прием нефти на НПЗ Gнпз, млн. т/год	Район трассы нефтепровода
	в базовом периоде	в плановом периоде	в базовом периоде	в плановом периоде
720x10	4,9	1,0	15,1	13,0	С

Марки подпорных насосов (на НПС-1) и основных насосов на НПС, всего (раб+ рез), шт.	Вместимость резервуарных парков Vp п., тыс. м3
	на НПС-1	на НПЗ
НМП-3600-78 3(2+ 1) НМ-3600-230 4(3+ 1)	100	200

Расчет ведется для планового и базового периодов. В плановом периоде перекачка осуществляется с отключением НПС-2 и НПС-4 и с остановкой одного основного насоса на НПС-5.

3.2 Расчет производственной программы

Производственная программа или план транспортировки и поставок нефти - основной раздел бизнес-плана предприятий, характеризующий его производственно-хозяйственную деятельность.

Программа транспорта состоит из следующих основных разделов:

- план транспортировки и поставок нефти;

- расчет производственных мощностей;

- баланс нефти.

Количество поступающей в систему магистральных нефтепроводов нефти зависит от объемов ее добычи и поставок потребителям в соответствии с заключенными договорами, а также определяется перспективами добычи нефти и спросом на нефтяное сырье.

Материальный баланс магистрального нефтепровода может быть представлен в виде соотношения:

G_пост = G_потр + G _с.н.+ G _пот , 3.2.1

где G_пост - количество поступающей в МТ нефти, млн. т./год;

G_потр - объем поставки нефти потребителям, млн. т/год;

G_с.н. - расход нефти на собственные нужды НПС, млн. т./год;

G_пот - потери нефти при транспортировке и хранении, млн. т/год.

Основными показателями плана транспорта и поставки нефти являются количество транспортируемой нефти и величина транспортной работы (грузооборот).

Количество транспортируемой нефти определяется как разность между объемом поступления нефти в магистральный нефтепровод и расходом нефти на собственные нужды и ее потерями при транспортировке и хранении

, 3.2.2

где G_тр - количество транспортируемой по магистральному трубопроводу нефти, млн. т/год.

Коэффициент загрузки магистрального нефтепровода (k_загр) определяется отношением фактического количества перекачиваемой нефти к проектной производительности магистрального нефтепровода:

3.2.3

Производственная деятельность предприятий по транспортировке и поставкам нефти характеризуется показателем транспортной работы. Объем транспортной работы (грузооборот) на перегоне между двумя нефтеперекачивающими станциями определяется произведением количества транспортируемой нефти на расстояние между станциями. Транспортная работа (A_{тр i}), осуществляемая i-ой НПС на прилегающем к ней перегоне протяженностью l_i за определенный период времени, определяется по формуле

3.2.4

G_{пост i} - количество нефти, поступающей на i-ую НПС, млн. тонн;

G_{с.н. i} - отбор нефти на собственные нужды i-ой НПС, млн. тонн;

G_{пот i} - потери нефти при перекачке на i-ой НПС, млн. тонн;

G_{тр. i} - количество нефти, транспортируемой на прилегающем к i-ой НПС перегоне, млн. тонн;

l_i - длина прилегающего к i-ой НПС перегона, км.

Суммарный грузооборот по магистральному нефтепроводу определяется как сумма грузооборотов по всем его участкам

, 3.2.5

где i = 1...n

n - количество линейных участков магистрального нефтепровода.

Объем тарифной выручки (ТВ) в стоимостном выражении определяется путем умножения величины транспортной работы (А_тр.) на установленный тариф (Т):

3.2.6

В базовом периоде перекачка нефти по магистральному нефтепроводу осуществляется на пяти НПС. При этом на каждой НПС находятся в работе по три последовательно соединенных основных насоса марки НМ-3600-230, а также подпорные насосы марки НМП-3600-78 на НПС-1.

Количество поступающей в систему магистральных нефтепроводов нефти зависит от объемов ее добычи и поставок потребителям в соответствии с заключенными договорами. Для увеличения технико-экономических показателей в плановом периоде прежде всего необходимо увеличить добычу нефти и привести в соответствие производственные мощности системы магистральных нефтепроводов. Решением этой задачи может стать увеличение рабочего давления в системе, однако необходимо увеличивать его в пределах безопасного по условию прочности труб.

Величина потерь нефти в резервуарном парке НПС 1 , НПЗ и нефтеналивном пункте определяется по формуле:

, 3.2.7

G_i - количество нефти, поставляемое на i-ый объект (соответственно принимаемое на НПЗ, отпускаемое потребителям в железнодорожные цистерны и перекачиваемое НПС-1), тыс. тонн;

X_i - величина потерь нефти на i-ом объекте (в резервуарном парке НПЗ, на пункте налива железнодорожных цистерн и в резервуарном парке НПС-1), %.

Порядок расчета:

1. Определение расхода нефти на собственные нужды НПС и пункта налива ж/д цистерн, если известно, что расход нефти на собственные нужды на ГНС - 1500 тонн/год, на промежуточной НПС - 1000 тонн/год, в пункте налива ж/д цистерн - 2000 тонн/год, тогда

2. Определим эксплуатационные (технологические) потери при приемке, хранении, транспортировке и отпуске нефти по формуле:



- потери на пункте налива ж/д цистерн:

-потери в резервуарном парке

НПЗ:

- потери на ГНС:

Суммарные потери:

3. Рассчитаем количество транспортируемой нефти.

4. Баланс нефти

№	Параметры	Ед.изм	Базовый год	Плановый год
1.	Расход нефти на собственные нужды , всего в том числе	Тыс.тонн	7,5	5,5
	а) на ГНС с рез.парком	Тыс.тонн	1,5	1,5
	б) на других работающих промежуточных НПС - число работающих промежуточных НПС - расход нефти на с.н. одной НПС	Тыс.тонн Шт. Тыс.тонн	4 4 1	2 2 1
	в) на пункте налива ж/д цистерн	Тыс.тонн	2	2
2.	Потери нефти , всего в том числе	Тыс.тонн	3,74	2,25
	а) потери нефти в рез.парке НПЗ величина потерь нефти Х3 количество нефти, приним. на НПЗ	Тыс.тонн % Тыс.тонн	0,76 0,005 15100	0,65 0,005 13000
	б) потери при наливе ж/д цистерн величина потерь нефти Х2 кол-во отпуск в ж/д цистерны нефти	Тыс.тонн % Тыс.тонн	0,98 0,02 4900	0,2 0,02 1000
	в) потери нефти в рез.парке ГНС величина потерь Х1 кол-во перекачиваемой ГНС нефти	Тыс.тонн % Тыс.тонн	2 0,01 20009,24	1,4 0,01 14006,35
3.	Общее количество поступающей в систему нефти	Тыс.тонн	20011,24	14007,75
4.	Количество транспортируемой нефти	Тыс.тонн	20000	14000

5. Величины транспортной работы рассчитывается по формуле:

Суммарный грузооборот определяется как сумма грузооборотов по всем участкам:

№	Параметры	Ед.изм	Базовый год	Плановый год
1.	Участок ГНС-НПС-2 - кол-во траспорт.нефти - протяженность l - транспортная работа	Тыс.тонн Км Млн.тЧкм	20007,74 80 1600,62	14004,85 170 2380,82
2.	Участок НПС-2-НПС-3 - кол-во траспорт.нефти - протяженность l - транспортная работа	Тыс.тонн Км Млн.тЧкм	20006,74 90 1800,61
3.	Участок НПС-3-НПС-4 - кол-во траспорт.нефти - протяженность l - транспортная работа	Тыс.тонн Км Млн.тЧкм	15102,76 95 1434,76	13001,65 195 2535,32
4.	Участок НПС-4-НПС-5 - кол-во траспорт.нефти - протяженность l - транспортная работа	Тыс.тонн Км Млн.тЧкм	15101,76 100 1510,18
5	Участок НПС-5-НП3 - кол-во траспорт.нефти - протяженность l - транспортная работа	Тыс.тонн Км Млн.тЧкм	15100,76 135 2038,6	13000,65 135 1755,09
6.	Транспортная работа магистрального нефтепровода	Млн.тЧкм	8384,77	6671,23

6. Коэффициент загрузки определяется по формуле:

трубопроводный себестоимость прибыль рентабельность

В базовом периоде:

В плановом периоде:

7. Расчет показателя фондоотдачи.

Стоимость ОПФ = 19,42*500+955,42+668,4*4 = 13339,02

№	Показатели	Периоды	Изменения
		Базовый	Плановый	Абс	%
1.	Поступление нефти в систему магистральных нефтепроводов, тыс.тонн	20011,24	14007,75	6003,49	30
2.	Расход нефти на собственные нужды НПС, тыс.тонн	7,5	5,5	2	27
3.	Технологические потери нефти при транспорте и наливе всего, тыс тонн: - в резервуарных парках, - при наливе жд цистерн	3,74 2,76 0,98	2,25 2,05 0,2	1,49 0,71 0,78	40 26 80
4.	Поставка нефти потребителям всего, тыс тонн - на НПЗ - на пункт налива ж.д. цистерн	20000 15100 4900	14000 13000 1000	6000 2100 3900	30 14 80
5.	Протяженность нефтепровода, км	500	500	-	-
6.	Транспортная работа, млн.т * км	8384,77	6671,23	1713,54	20
7.	Коэффициент загрузки, Kзагр	0,91	0,64	0,27	30
8.	Стоимость основных производственных фондов, млн.руб	13339,02	13339,02	-	-
10.	Фондоотдача основных производственных фондов: - по объему транспортируемой нефти, т/руб, - по объему транспортн. работы, (тЧкм)/руб	0,0015 0,63	0,0011 0,5	0,0004 0,13	27 21

3.3 Планирование показателей по труду и заработной плате

В план по труду и з/п входит расчет следующих показателей:

- производительность труда;

- темп роста производительности труда;

- численности промышленно - производительного персонала;

- фонд з/п;

- средней з/п

Планирование производительности труда характеризуется следующими показателями:

1) Количество транспортируемой нефти в расчете на одного работника, занятого в транспорте нефти , то есть работника промышленно - производственного персонала (ППП):

2) Объём транспортной работы в расчете на одного работника, занятого в транспорте нефти:

3) Норма обслуживания (трудоёмкость обслуживания 100км линейной части нефтепровода или одной насосной станции):

- протяженность участка нефтепровода, км;

- число насосных станций.

Влияние изменения количества транспортируемой нефти в планируемом году на производительность труда по сравнению с базовым годом можно определить по следующей формуле:

- количество транспортируемой нефти соответственно в базовом и плановом году, тыс.т.

- численность работников, занятых в транспорте нефти в базовом году, чел.

Влияние изменения численности работников в планируемом году на уровень производительности труда определяется:

При планировании фонда заработной платы работников может быть использован аналитический метод, который позволяет определить фонд з/п, исходя из планируемой численности и средней з/п.

- среднемесячная з/п работника i- ой категории, руб.

- численность i- ой категории работников, чел.

Общий фонд з/п базового и планового периода определяется как сумма по всем категориям работников:

Порядок расчета:

Численность рабочих.

Наименование	Базовый период	Плановый период
Трудоемкость обслуживания объектов
Линейная часть	26*5 = 130 чел	130 чел
НПС	51*4 = 204 чел	51*2 = 202 чел
ГНС	1,5*51 = 77 чел	77 чел
Пункт налива нефти	51 чел	51 чел
Всего	462 чел	360 чел
Структура численности персонала по категориям
Руководители	462*0,07 = 33 чел	360*0,07 = 25 чел
Специалисты	462*0,18 = 83 чел	360*0,18 = 65 чел
Рабочие	462*0,65 = 300 чел	360*0,65 = 234 чел
Н/пр.персонал	462*0,1 = 46 чел	360*0,1 = 36 чел
Всего	462 чел	360 чел
Структура рабочих по разрядам (%)
I разряд	300*0,05 = 15 чел	234*0,05 = 12 чел
II разряд	300*0,08 = 24 чел	234*0,08 = 19 чел
III разряд	300*0,27 = 81 чел	234*0,27 = 63 чел
IV разряд	300*0,32 = 96 чел	234*0,32 = 75 чел
V разряд	300*0,21 = 63 чел	234*0,21 = 49 чел
VI разряд	300*0,07 = 21 чел	234*0,07 = 16 чел
Всего	300 чел	234 чел
Доля рабочих, работающих посменно (% от общего числа рабочих)
%	300*0,09 = 27 чел	234*0,09 = 21

Тарифная ставка рабочих.

Разряд	Коэф. разряда	Тарифная ставка
I	1	5000 руб
II	1,11	5550 руб
III	1,24	6200 руб
IV	1,39	6950 руб
V	1,61	8050 руб
VI	1,88	9400 руб

Средний коэффициент

- коэффициент соответствующего разряда;

- число рабочих соответствующего разряда, чел;

- общая численность рабочих, чел.

Средний разряд

- меньший разряд.

=4

Средняя тарифная ставка

- тарифная ставка рабочего i-го разряда, руб.

= 6940,5 руб

Средняя часовая ставка 6940,5/21/8 = 41,3 руб

Тогда средняя тарифная ставка для посменных рабочих = 41,3*144 = 5947,2руб.

Расчет годового фонда заработной платы в базовом и плановом периодах.

№	Наименование категорий работников	Коли- чество	Осн.фонд заработной платы (ФЗП)	Днев- ной зара- боток работ- ника, руб	Дополнительный ФЗП	Общий ФЗП, млн. руб	С учетом район- ного коэф-та, млн. руб
			Тар. ставка или оклад, руб	Размер оплаты по тарифу или окладу, тыс.руб	Премия из ФЗП, тыс.руб	Доплата за рабо- ту в празд- ники, тыс.руб	Итого, млн. руб		Оплата отпуска, тыс.руб	Оплата дней выполн. гособяз., тыс.руб	Итого, млн. руб
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Базовый год
1.	Руководители	33	25980	857,34	428,67	-	14,15	1905,2	1508,92	62,87	1,57	15,72	26,72
2.	Специалисты	83	17320	1437,56	718,78	-	23,72	1270,13	2530,11	105,42	2,64	26,36	44,80
3.	Рабочие: - тариф - сменные	300 273 27	6940,5 5947,2	1894,76 160,57	947,38 80,29	- 96,34	34,01 31,26 2,75	508,97 513,62	3334,77 332,83	138,95 13,87	3,82 3,47 0,35	37,83 34,74 3,09	64,31 59,05 5,26
4.	Непром.персонал	46	5550	255,3	127,65	-	4,21	407,0	449,33	18,72	0,47	4,68	7,96
	Итого	462		4605,53	2302,77	96,34	76,09		8155,95	339,83	8,5	84,58	143,79
Плановый год
1.	Руководители	25	25980	649,5	259,8	-	10	1778,19	1066,91	44,45	1,11	11,11	18,89
2.	Специалисты	65	17320	1125,8	450,32	-	17,34	1185,46	1849,31	77,05	1,93	19,26	32,75
3.	Рабочие: - тариф - сменные	234 213 21	6940,5 5947,2	1478,33 124,89	591,33 49,96	- 74,93	24,77 22,77 2	475,04 480,58	2428,4 242,21	101,18 10,09	2,78 2,53 0,25	27,55 25,30 2,25	46,83 43,00 3,83
4.	Непром.персонал	36	5550	199,8	79,92	-	3,08	379,87	328,2	13,68	0,34	3,42	5,81
	Итого	360		3578,32	1431,33	74,93	55,18		5915,04	246,46	6,16	61,34	104,28

Премия в базовом периоде 50%, в плановом - 40%.

В базовом и плановом годах берем 249 рабочих дней минус 24 дня отпуска, т. е. 225 дней , а для посменных рабочих - 198.

Средняя заработная плата по предприятию в базовом периоде - 143,79/462=0,3 млн.руб в год, в плановом 104,79/360=0,29 млн.руб

Производительность труда.

Количество транспортируемой нефти () в расчете на одного работника, занятого в транспорте нефти, то есть работника промышленно-производственного персонала (ППП):

П==20000/462=43,29 тыс.т/чел (базовый период)

Объем транспортной работы () в расчете на одного работника, занятого в транспорте нефти:

П==8384,77/462=18,15 млн.т*км/чел (базовый период)

Показатели плана по труду и заработной плате
№№	Показатели	периоды	изменения
		базовый	плановый	абс	%
1.	Общая численность, чел	462	360	-102	-22,1
	-руководителей	33	25	-8	-24,2
	-специалисты	83	65	-18	-21,7
	-рабочие	300	234	-66	-22,0
	-непромышлен. персонал	46	36	-10	-21,7
2.	Производительность труда
	-по транспортируемой нефти, тыс.т/чел	43,29	44,44	1,15	2,67
	-по транспортной работе, (млн.т*км)/чел	18,15	18,35	0,20	1,10
3.	Темп роста производительности труда, %	по транспортной работе	101,10
4.	Фонд оплаты труда, млн.руб	143,79	104,28	-39,51	-27,48
	-руководители	26,72	18,89	-7,83	-29,30
	-специалисты	44,80	32,75	-12,05	-26,90
	-рабочие	64,31	46,83	-17,48	-27,18
	-непром персонал	7,96	5,81	-2,15	-27,01
5.	Средняя з/п в месяц, руб	28293,98	26333,33	-1960,65	-6,93
	-руководители	73608,82	68690,91	-4917,91	-6,68
	-специалисты	49069,00	45804,20	-3264,81	-6,65
	-рабочие	19487,88	18193,47	-1294,41	-6,64
	-непром персонал	15731,23	14671,72	-1059,51	-6,74

3.4 Расчет плана материально-технического обеспечения

Этот план составляется на основании следующих материалов:

- производственной программы предприятия и других разделов бизнес-плана, выполнение которых требует обеспечения материально - техническими ресурсами;

- прогрессивных плановых норм расхода материально - технических ресурсов;

- ожидаемых остатков этих ресурсов на начало периода и прогрессивных плановых норм запаса;

- мероприятия по мобилизации и использованию внутренних ресурсов;

План составляется по всей номенклатуре материально - технических ресурсов в натуральном выражении, а также в стоимостном - по планово - заготовительным ценам, включающим, кроме стоимости ресурсов франко - поставщика, также ж/д тариф или водный фрахт и расходы по перевалке, сортировке и хранению.

Материальные, включая топливо - энергетические, ресурсы в магистральном транспорте нефти используется по следующим направлениям:

- производственно - эксплуатационные нужды,

- ремонтно - эксплуатационные нужды,

- капстроительство, осуществляемое собственными силами,

- создание производственных запасов,

- прочие нужды, включая научно - исследовательские работы и др.

Методы планирования потребности в материальных ресурсах зависит от их вида и назначения, объема и характера их потребления, от этапа планирования, применяемых средств вычисления и ряда других факторов.

Основными является нормативный метод или «метод прямого счета», сущность которого заключается в том, что потребность в материальных ресурсах на программу определяется как произведение нормы расхода материалов на единицу продукции и объём работ, выраженных в конкретных единицах. Этот метод счета дает наиболее точные результаты при низовом планировании.

Формализация нормативного метода расчета потребности в конкретном виде материального ресурса на плановый период представляется в следующем виде:

- плановая норма расхода i -го материала на единицу j-ой продукции(работ)на период t;

- плановый объем производства j - ой продукции (работ)на период t.

На основе выявленной потребности в материально - технических ресурсах составляется баланс материального обеспечения.

Однако надо учесть, что количество i -го материального ресурса для планового периода отличается от потребности в нем на этот период на величину изменения запасов на начало З_н и конец года З_к.

Порядок расчета:

Из л/р №1 количество транспортируемой нефти в базовом периоде - 20 млн.т, а в плановом - 14 млн.т.



Количество насосов:

	Подпорные насосы	Основные насосы
	База	План	База	План
НПС-1	1	1	3	3
НПС-2,3,4,5	-	-	12	5

Нормы расхода топлива для автотракторной техники
Показатели	Объем работ базового периода	Норма расхода на единицу работ	Потребность
	Ед.изм.	Вел-на	Ед.изм	Вел-на	База	План
А.Автомобильный бензин
Грузовые автомобили	млн.т*км	10	г/(т*км)	105	1050	840
Легковые автомобили	шт	25	т	8	200	160
Спец.автомобили	шт	100	т	8	800	640
Автобусы	шт	10	т	10	100	80
И т о г о					2150	1720
Б.Дизельное топливо
Грузовые автомобили	млн.т*км	15	г/(т*км)	85	1275	1020
Спец.автомобили	шт	40	т	4	160	128
Тракторы и трубоукл.	шт	20	т	4	80	64
Бульд.и автогрейдеры	шт	20	т	4	80	64
Экскаваторы	шт	20	т	4	80	64
Прочие механизмы	шт	10	т	5	50	40
И т о г о					1725	1380
Нормы расхода масла для насосных агрегатов и электродвигателей
Марка насосного агрегата и электродвигателя	Объем работы, маш*ч	Норма расхода масла, кг/(маш*ч)	Потребность на эксплуатацию, т
	База	План		База	План
НМП-3600-78 с приводом 800 кВт	8640	8640	0,1	0,864	0,864
	8640	8640	0,05	0,432	0,432
НМ-3600-230 с приводом СТД-2500-2	129600	69120	0,3	38,88	20,736
	129600	69120	0,15	19,44	10,368
И т о г о				59,616	32,4



Удельная норма расхода материалов на 1 млн.т. транспортной нефти

Наименование материалов	Норма расхода на единицу работ	Потребность на эксплуатацию,тонн
	Ед.изм.	Вел.	База	План
Прокат	кг/млн.т.	70	1,4	0,98
Трубы	кг/млн.т.	55	1,1	0,77
Деловая древесина	м3/млн.т.	5	100	70
Цемент	кг/млн.т.	60	1,2	0,84
Стекло	м2/млн.т.	1,5	30	21
Масла прочие	кг/млн.т.	10	0,2	0,14
Нефтебитум	кг/млн.т.	25	0,5	0,35

Сводная таблица потребности в материально-технических ресурсах

Наименование материалов	Цена	Базовый период	Плановый период
		Потреб.	Затраты, тыс. руб	Потреб.	Расход	Затраты, тыс. руб
Бензин	19400	руб/т	2150,00	41710,00	1720,00	1569,50	30448,30
Дизельное топливо	17600	руб/т	1725,00	30360,00	1380,00	1259,25	22162,80
Масло машинное	24000	руб/т	59,62	1430,78	32,40	26,70	640,74
Прочие масла	20300	руб/т	0,20	4,06	0,14	0,12	2,52
Прокат	16000	руб/т	1,40	22,40	0,98	0,87	13,89
Трубы	23000	руб/т	1,10	25,30	0,77	0,68	15,69
Деловая древесина	3000	руб/м3	100,00	300,00	70,00	62,00	186,00
Цемент	2200	руб/т	1,20	2,64	0,84	0,74	1,64
Стекло	300	руб/м2	30,00	9,00	21,00	18,60	5,58
Нефтебитум	5600	руб/т	0,50	2,80	0,35	0,31	1,74
Прочие				14773,40			9626,20
ИТОГО				88640,38			63105,09

3.5 Планирование себестоимости, прибыли и рентабельности

1. Планирование себестоимости транспорта нефти

Себестоимость транспорта нефти представляет собой совокупность затрат, связанных с содержанием и эксплуатацией магистральных нефтепроводов и всех сооружений, предназначенных для транспорта и хранения нефти, выраженных в денежной форме.

Планирование себестоимости транспорта нефти включает в себя составление затрат на транспорт нефти и расчет этих затрат на тонну транспортируемой нефти. Себестоимость транспортировки тонны нефти исчисляется путем деления общей суммы затрат на количество транспортируемой нефти.

Все расходы на транспорт нефти планируются и учитываются:

- по экономическим элементам;

- по направлениям расходов.

По экономическим элементам:

- заработная плата основная и дополнительная;

- отчисления на социальное страхование;

- электроэнергия покупная;

- нефть на собственные нужды;

- потери нефти при приеме, хранении, транспортировке и отпуске;

- материалы;

- амортизация основных фондов;

- прочие денежные расходы, в том числе налоги, учитываемые в себестоимости.

По направлениям расходов:

- транспортировка нефти;

- поставка нефти потребителям;

- связь и телемеханика;

- общехозяйственные расходы.

Большинство затрат по экономическим элементам поддается прямому счету на основе плана по транспорту нефти, действующих нормативов численности работников, норм расхода материалов, электроэнергии и др.

В тех случаях, когда отсутствуют нормы расхода, определение плановой суммы затрат производится с учетом фактически сложившихся расходов за прошлый период.

Элемент затрат заработная плата основная и дополнительная определяется на основе плана по труду.

Отчисления на социальное страхование производятся в размере 26 % от всего фонда заработной платы.

Планирование затрат по статье “электроэнергия покупная" базируются на расчете общей потребности как для производственных, так и для хозяйственных нужд.

По одноставочному тарифу оплачивается электроэнергия всех потребителей, присоединенная мощность которых не превышает 100 киловольт-ампер, а также электроэнергия, используемая станциями катодной защиты, системами технологической связи и телемеханики и др.

По двухставочному тарифу оплачивается электроэнергия, расходуемая на всех производственных объектах магистральных нефтепроводов с присоединенной мощностью свыше 100 киловольт-ампер. Двухставочный тариф состоит из основной и дополнительной ставки. Основная предусматривает годовую оплату за 1 кВт заявленной потребителем мощности.

Под заявленной мощностью имеется в виду наибольшая получасовая мощность в кВт (не ниже 500 кВт), отпускаемая потребителям в часы суточного максимума нагрузки энергосистемы.

Дополнительная ставка двухставочного тарифа предусматривает оплату за киловатт-час потребляемой электроэнергии, учтенной счетчиком.

Для НПС магистрального нефтепровода расчет ведется по двухставочному тарифу:

А) Базовый период:

- основная ставка С_э.осн. = 475,58 руб. за 1 кВт заявленной мощности;

- дополнительная ставка С_э.доп. = 0,5325 руб. за 1 кВт•ч потребляемой электроэнергии.

А) Плановый период:

- основная ставка С_э.осн. = 539,51 руб. за 1 кВт заявленной мощности;

- дополнительная ставка С_э.доп. = 0,7897 руб. за 1 кВт•ч потребляемой электроэнергии.

Общая заявленная мощность электропривода насосных агрегатов, установленных на НПС, определяется по формуле:

N_общ. = n_подп • N_подп + n_нпс • n_осн • N_осн ,

где n_подп и n_осн - число работающих подпорных и основных насосов, шт.;

N_подп и N_осн - мощность электропривода подпорных и основных насосных агрегатов, кВт;

n_нпс - количество нефтеперекачивающих станций, шт.

Годовой расход электроэнергии НПС магистрального нефтепровода рассчитывается по формуле

,

где G_тр - количество транспортируемой нефти, тыс.т/год;

H_ст - напор, развиваемый нефтеперекачивающей станцией, м;

k_c = 1 - коэффициент сезонного регулирования перекачки нефти;

з_н = 0,83 - коэффициент полезного действия насоса;

з_дв = 0,95 - коэффициент полезного действия электродвигателя;

N_c = 2•10⁶ кВт•ч/год - расход электроэнергии на собственные нужды НПС.

Зная потребность в электроэнергии по НПС и тариф, определяют стоимость потребляемой электроэнергии. Вся эта сумма составляет дополнительную плату за электроэнергию, а основная плата складывается из оплаты за заявленную максимальную нагрузку установленной мощности, умноженной на тариф заявленной мощности:

З_э = N_общ • С_э.осн. + N_э • C_э.доп.



Расход нефти на собственные нужды определяется с учетом эксплуатационных особенностей работы НПС и организационно-технических мероприятий, запланированных по снижению расхода нефти на собственные нужды. Стоимость нефти на собственные нужды определяется произведением цены нефти на ее количество, израсходованное на собственные нужды НПС:

З_с.н. = Ц • G_с.н..

Стоимость потерь нефти при транспортировке и хранении определяется произведением цены нефти на величину потерь по формуле:

З_пот = Ц • G_пот,

где Ц - цена нефти, принимаемая равной 5000 руб. за тонну в базовом периоде и 6000 руб. за тонну в базовом периоде

Исходными данными для планирования амортизационных отчислений являются:

- данные о наличии основных фондов на начало планируемого года;

- план по вводу в действие или выбытию основных фондов.

Расчет амортизационных отчислений производится по всем видам основных фондов, а потом данные суммируются. Для определения суммы амортизационных отчислений производится группировка основных фондов в соответствии с их структурой и установленными нормами амортизационных отчислений по группам основных производственных фондов.

Прочие денежные расходы определяются на основании следующих данных:

- задания вышестоящих организаций по централизованным отчислениям;

- договоров на проведение работ с другими организациями;

- сметы на содержание персонала аппарата управления и т.д.

Расчет составляется или по лимитам или по уровню предыдущего года. В данной лабораторной работе прочие денежные расходы принять равными 30% от суммы затрат всех вышеперечисленных экономических элементов.

2. Планирование прибыли и рентабельности.

Прибыль от основной деятельности предприятия по транспортировке и поставкам нефти рассчитывается по формуле:

П = ТВ - С ,

где ТВ - тарифная выручка, руб.;

С - затраты на транспорт нефти, руб.

В общей сумме балансовой прибыли предприятия по транспортировке и поставкам нефти почти вся доля принадлежит прибыли от основной деятельности. Кроме балансовой (валовой) прибыли определяют и сумму чистой прибыли по формуле

П_ч = П - Н_п ,

где Н_п - налог на прибыль (24 % от прибыли рассчитанной), руб.

Рентабельность определяется отношением прибыли к основным производственным фондам (ОПФ):

а) рентабельность общая:

б) рентабельность расчетная:



Порядок расчета:

Расчет затрат на электроэнергию

	НПС-1	НПС-2	НПС-3	НПС-4	НПС-5	всего
Базовый период
Gтр,тыс.т	20007,74	20006,74	15102,76	15101,76	15101,76
Напор НПС,м	600	600	600	600	600
N, кВт х ч	42491115,64	42489091,87	32564551,60	32562527,83	32562527,83	182669814,76
Плановый период
Gтр,тыс.т	14004,85		13001,65		13000,65
Напор НПС,м	600	-	600	-	400
N, кВт х ч	30342631,44		28312382,79		19540239,34	78195253,58

За заявленную мощность
	Nобщ, кВт	Сэ.осн, тыс.руб
База	38300	218576,568
План	20800	118704,768
За потребляемую электороэнергию
	Nэ, кВт х ч	Сэ.доп. тыс.руб
База	182669814,76	97271,68
План	78195253,58	41638,97
Всего затрат
	Зэ, тыс.руб 315848,24 160343,74
База
План

Структура основных производственных фондов

№№ п/п	Группы ОПФ	Структура ОПФ, %	Среднегодовая стоимость ОПФ,тыс.руб.	Норма амортизации, %	Амортизационные отчисления, тыс.руб.
			база	план		база	план
1.	Здания	1,6	213312,32	213312,32	4,7	10025,68	10025,68
2.	Сооружения, в т.ч.	92,5	12332118,5	12332118,5	-	-	-
	а) трубопровод	83	11065576,6	11065576,6	3,0	331967,30	331967,30
	б) прочее	9,5	1266541,90	1266541,90	4,9	62060,55	62060,55
3.	Силовые и рабочие машины и оборудование	5,1	679933,02	679933,02	6,7	45555,51	45555,51
4.	Вычислительная техника	0,2	26664,04	26664,04	11,0	2933,04	2933,04
5.	Транспортные средства	0,4	53328,08	53328,08	7,6	4052,93	4052,93
5.	Инструменты и хозяйственный инвентарь	0,2	26664,04	26664,04	12,5	3333,01	3333,01
	Всего:	100	13332020	13332020		459928,026	459928,026

Расчет себестоимости транспортировки нефти

№№	Затраты по экономическим элементам	базовый период	плановый период
		тыс.руб	руб. /100 т. Ч км	%	тыс.руб	руб. /100 т. Ч км	%
1.	Заработная плата основная и дополнительная	143790,00	0,72	10,88	104280,00	0,74	10,03
2.	Отчисления на социальное страхование	37385,40	0,19	2,83	27112,80	0,19	2,61
3.	Электроэнергия покупная	315848,24	1,58	23,89	160343,74	1,15	15,42
4.	Нефть на собственные нужды	37500,00	0,19	2,84	36850,00	0,26	3,54
5.	Потери нефти при транспортировке и хранении	18700,00	0,09	1,41	15075,00	0,11	1,45
6.	Материалы	88640,38	0,44	6,70	63105,09	0,45	6,07
7.	Амортизационные отчисления	459928,03	2,30	34,79	459928,03	3,29	44,22
8.	Прочие расходы	220358,41	1,10	16,67	173338,93	1,24	16,67
	Всего затрат на транспорт нефти	1322150,46	6,61	100,00	1040033,59	7,43	100,00
	Рентабельность общая			9,08			8,76
	Рентабельность расчётная			7,26			7,01

Прибыль от основной деятельности предприятия по транспортировке и поставке нефти рассчитывается по формуле:

(базовый период)

(плановый период)

Чистая прибыль предприятия.

(базовый период)

(плановый период)

Прибыль и рентабельность

1	Диспетчерские услуги	База	План
	Тариф, руб./100 т.Ч км.	17,8338	21,1789
	Выручка, млн. руб	1495,323	1412,893
2	Услуги по перекачке	База	План
	Тариф, руб./100 т.Ч км.	9,1539	10,1329
	Выручка, млн. руб	767,533	675,989
3	Сдача на НПЗ	База	План
	Тариф, руб./100 тонн	476,36	593,87
	Выручка, млн. руб	71,930	77,203
4	Сдача на Ж/Д	База	План
	Тариф, руб./100 тонн	4039,8	4264,9
	Выручка, млн. руб	197,950	42,649
5	Выручка всего, млн.руб	2532,737	2208,734



3.6 Распределение прибыли

Чистая прибыль предприятия распределяется:

· Резервный фонд - 5%

· Фонд накопления - 65%

· Фонд потребления - 30%

	База	План
Резервный фонд, млн.руб	48,423	46,748
Фонд накопления, млн.руб	629,505	607,724
Фонд потребления, млн.руб	290,541	280,488
Всего:	968,469	934,961



4. Планирование мероприятий по сокращению затрат на транспортировку нефти

Планирование себестоимости работы трубопроводного транспорта должно проводиться на основе прогрессивных технически и экономически обоснованных норм трудовых, материальных и денежных затрат. Запланированное снижение себестоимости обосновывается специальными расчетами и подкрепляется мероприятиями, которые включены в план повышения эффективности транспорта и хранения нефти.

Снижению себестоимости перекачки нефти и нефтепродуктов способствует внедрение автоматики и телемеханики на трубопроводах, совершенствование технологических процессов перекачки, в том числе последовательной перекачки по одному трубопроводу разных сортов нефти и нефтепродуктов, повышение производительности труда.

Потери нефти при приеме, транспорте и хранении и отпуске

Повышения экономической эффективности можем добиться, максимально сократив потери нефтепродукта.

1) Сокращение газового пространства резервуаров дает наибольший эффект в борьбе с потерями нефтепродуктов от испарения. Наиболее эффективное средство уменьшения газового пространства резервуара с нефтепродуктами -- применение плавающих крыш и понтонов, а также микрополых шариков из пластмасс и защитных эмульсий.

Эффективность применения микрошарпков из фенольных и карбомидных смол

Продукт в резервуаре	Толщина слоя микрошариков, мм	Сокращение потерь (по сравнению с резервуарами без микрошариков), %
Бензин:
-длительное хранение	25	0--30
-большая оборачиваемость	25-30	30--50
Нефть:
-длительное хранение	13	70--90
-большая оборачиваемость	25	50--70

2) Так как потери от «малых дыханий» возможны лишь за счет колебания барометрического давления, поэтому применим тепловую изоляцию резервуаров, а также охлаждение резервуаров водой в летнее время и подземное хранилище. За счет чего уменьшим амплитуду колебания температуры газового пространства резервуара. (Сокращение потерь до 30%)

3) Газоуравнительная система позволит уменьшить потери при малых и больших дыханиях. Это сеть газопроводов, соединяющая через огневые предохранители газовые пространства резервуаров между собой. (Сокращение потерь возможны до 60ч90%).

На рис. 1 представлена принципиальная схема газоуравнительной системы резервуарного парка. Выход паровоздушной смеси при «малых дыханиях» из резервуаров с продуктом 1 осуществляется в резервуар с подъемной крышей 2. Система снабжена огневыми предохранителями 3, запорными задвижками 4, задвижкой для спуска конденсата 5, сборником конденсата 6 и насосом 7 для его откачки. На случай отключения резервуаров при ремонте газоуравнительной системы или заливе другого сорта нефтепродукта резервуары имеют дыхательное оборудование.

Рис. 1. Схема газовой обвязки резервуаров

4) Сокращение потерь на пункте налива ж.д. цистерн добиваются установкой совершенного оборудования (применение новых сливо-наливных установок с более герметичными уплотнениями), которое уменьшает вероятность розлива нефти на цистерны. (Сокращение потерь до 35%)

5) Регулярная проверка герметичности крыши резервуара и исправности клапанов сливо-наливных установок может также предотвратить потери от вентиляции газового пространства. (Сокращение потерь на 10ч80% в зависимости от индивидуальных особенностей нефтебазы)

6) Правильная система организация системы учета, предусматривающая применение современных средств контроля высокой точности, является непременным условием эффективной борьбы с потерями. (Сокращение потерь на 20ч60% в зависимости от индивидуальных особенностей нефтебазы)