Организация, планирование и управление предприятий лесной промышленности

Размещено на http://www.allbest.ru/

Курсовой проект

«Организация, планирование и управление предприятий лесной промышленности с объемом вывозки 140 тыс. м3»



Содержание

Введение

1. Организация производства

1.1 Набор лесосечного фонда

1.2 План вывозки по видам Франко

1.2.1. Баланс шпалопиления

1.2.2 Баланс таропиления

1.2.3 Набор сырья для цеха технологической щепы

1.2.4 Набор топлива для центральной котельной

1.2.5 Расчет топлива своим работникам

1.3 Организация лесосечных работ

1.3.1 Режим работы на лесосеке

1.3.2 Расчет коэффициентов технической готовности и коэффициент цикличности ремонтов

1.3.3 Расстановка оборудования на лесосечных работах

1.3.4 Расчет топлива и смазочных материалов для лесосечных машин

1.4 Организация вывозки леса

1.4.1 Расчет производительности автолесовоза

1.4.2 Режим работы лесовозной дороги

1.4.3 Коэффициенты технической готовности и цикличности ремонтов автолесовозов

1.4.4 Расстановка оборудования на вывозке леса

1.4.5 Расчет топлива и смазочных материалов

1.5 Организация работ на нижнем складе

1.5.1 Расчет нормы выработки полуавтоматической линии ЛО-15С

1.5.2 ТЭП работы оборудования на нижнем складе

1.5.3 Расчет электроэнергии

1.6 Подготовительные работы

1.6.1 Подготовка лесосек

1.6.2 Подготовка нижних лесных складов

1.6.3 Лесотранспортная подготовка

1.7 Текущий ремонт и техническое обслуживание оборудования

1.8 Организация труда и заработной платы

1.8.1 Расчет числа рабочих

1.8.2 Штатное расписание ЛПХ

1.9 Вспомогательные материалы. Организация НТС

2. Планирование производственной программы

2.1 Смета затрат по элементам затрат

2.2 Планово-расчетная себестоимость по коэффициентам полезности

2.3 Калькуляция себестоимости машино-смен основного оборудования

2.4 Цеховые и общехозяйственные накладные расходы

2.5 Внепроизводственные расходы

2.6 Коммерческие расходы

2.7 Смета затрат на подготовку производства

2.8 Смета затрат на содержание и ремонт лесовозных дорог

2.9 Калькуляция деревообрабатывающих производств

2.9.1 Калькуляция шпалопиления

2.9.2 Калькуляция таропиления

2.9.3 Калькуляция производства технологической щепы

2.10 План реализации товарной продукции

2.11 Прибыль от реализации и распределение прибыли

2.12 ТЭП проекта

Библиографический список



Введение

Задачи развития народного хозяйства страны, промышленности в целом, ее отраслей реализуются непосредственно на предприятиях. Успешная работа каждого предприятия во многом зависит от уровня управления, организации и планирования производства. Если раньше деятельность предприятия во многом определялась соответствующими министерствами и государственными комитетами, то в рыночных условиях хозяйствования неизмеримо возросла роль и самостоятельность предприятий в решении большинства вопросов экономического развития.

Современное лесопромышленное предприятие представляет собой сложный производственно-хозяйственный комплекс, в распоряжении которого находятся здания и сооружения, машины и оборудование, сырье и материалы, топливо и другие средства производства, а также людские ресурсы, необходимые для изготовления продукции или выполнения работ.

В ходе производства продуктов труда необходимо четкое взаимодействие отдельных подразделений предприятия. Прежде всего, рационально должен быть организован производственный процесс, выбраны оптимальные формы организации движения материалов в пространстве и во времени, установлены эффективные методы планирования и управления с учетом объективных экономических законов. Все эти вопросы рассматриваются в дисциплине «Менеджмент и маркетинг».

Менеджмент представляет собой процесс планирования, организации, руководства и контроля деятельности предприятия для достижения поставленных целей посредством скоординированного использования человеческих и материальных ресурсов. Менеджмент - это система гибкого управления, основанная на экономических методах, позволяющая чутко реагировать на конъюнктуру рынка, изменения условий конкурентной борьбы и ориентированная на получение прибыли.

Руководитель современного предприятия или его подразделения должен знать теоретические основы организации производства, владеть методами внутрипроизводственного планирования и экономического анализа, а также уметь обосновать принимаемые им технические или хозяйственные решения.

1. Организация производства

1.1 Набор лесосечного фонда

Таблица 1.1 - Набор лесосечного фонда

Породный состав 4С3Е2Б1Ос	Распределение запаса по классам товарности	Распределение деловой древесины по крупности	Выход сортиментов
	деловая древесина	технологическое сырье	дрова	отходы	крупная	средняя	мелкая	пиловочник	строительные бревна	шпальник	рудстойка	баланс	фанерный кряж	лыжный кряж	спичечный кряж	клепочный кряж	тарный кряж	кровельное сырье	Сырье для токорных изделий	сырье для упаковочной стружки
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Е 92500 м3	69%	10%	9%	12%	45%	45%	10%	52%	11%	7%	22%	8% 5802
	72528	10511	9490		32638	32638	7253	37714	7978	5077	15956
С 37000 м3	77%	7%	7%	9%	45%	46%	9%	59%	18%	11%	10%	2%
	31308	2846	2846		14089	14402	2818	18417	5635	3444	3131	626
Б 37000 м3	33%	26%	32%	9%	22%	60%	18%	15%				18%	53%	14%
	13418	10572	13011		2952	8051	2415	2012				2415	7112	1879
Ос 18500 м3	22%	29%	29%	20%	22%	60%	18%	9%				16%			46%	13%	4%	4%	2%	6%
	5088	6706	6706		1119	3053	916	458				814			2341	662	204	204	102	305
Итого	122342	30635	32023					ХП=56131	13613	8521	19087	9657	7112	1879	2341	662	204	204	204	305
								ЛП=2470

1.2 План вывозки по видам Франко

Таблица 1.2 - План вывозки по видам Франко

Сортименты	Год. Объем м3	Франко	P.S.
		МПС	П/П
Пиловочник хвойный	56185	46537	9648	42129
Пиловочник лиственный	2470	-	2470
Стройлес	13613	9913	3700	2% от год. объема
Шпальник	8521	-	8521	0,225м3 на 1 шт. шпал, 8521/0,225=37871
Балансы	9657	9657	-
Руд. Долготье	19087	19087	-
Фанерный кряж	7112	7112	-
Лыжный кряж	1879	1879	-
Спичечный кряж	2341	2341	-
Клепочный кряж	662	662	-
Кряж для кровельных изделий	204	204	-
Кряж для упаковочной стружки	305	305	-
Тарный кряж	204	-	204	в цех таропиления
Кряж для токорных изделий	102	102	-
Итого деловой в круглом виде	122342	97799	24543
Технологическое сырье
Сосна	2846	2846	-
Ель	10511	10511	-
Береза	10572	1763	8808	в цех таропиления
Осина	6706	-	6706
Итого деловой	30635	15121	15514
Дрова топливные
Сосна	2846	2846	-	в цех производства технологической щепы
Ель	9460	2963	6497
Береза	13011	5691	7320	работникам
Осина	6706	-	6706
Всего по ЛПХ	32023	11500	20523



1.2.1 Баланс шпалопиления

Таблица 1.3 - Баланс шпалопиления

Показатели	Выход	P.S.
	%	м3
Шпалы МПС	52	9447	отгружаем в вагоны МПС
Подгорбыльная доска	9	1635
Горбыль деловой	18	3270	продаем в цех таропиления
Горбыль дровяной	6	1090	продаем в цех технолог. щепы
Кусковые отходы	5	909	продаем в котельную
Опилки	6	1090	используем для строительства
Усушка (распыл)	4	727	Чистые потери
Итого	100	18168

1.2.2 Баланс таропиления

Таблица 1.4 - Баланс таропиления

Показатели	Горбыль деловой	Тарный кряж и тех. сырье	P.S.
	%	м3	%	м3
Тарная дощечка	29	316	34	6184	отгружаем в вагоны МПС
Горбыльки	24	262	20	3638	продаем в цех производства техн. щепы
Рейки	22	239	18	3274	продаем в цех производства техн. щепы
Торц. срезки	2	22	5	909	продаем в котельную
Опилки	15	164	15	2728	используем в дорожном строительстве
Усушка	8	87	8	1455	Чистые потери
Итого	100	1090	100	18188

1.2.3 Набор сырья для цеха технологической щепы

1. Цех 1. УПЩ-3А с объемом производства 15000 м3 по сырью;

2. Цех 2. УПЩ-6 с объемом производства 26000 м3 по сырью;

3. Цех 3. УПЩ-6А с объемом производства 30000 м3 по сырью.

1. Берем отходы от цеха шпалопиления - горбыль дровяной = 1090м3;

2. Берем отходы от цеха таропиления - горбыльки (262+3638) м3;

3. Рейки (239+3274) м3;

Итого отходы:8503 м3

Дрова топливные хвойные(Е) 6497м3

Выбираем цех УПЩ-3А. 15000м3

1.2.4 Набор топлива для котельной

По нормам ГТЛ для центрального отопления, для нужд граждан и РММ в котельную отправляем 6% от Vгод производства.

Vгод = 185000 м3

В котельную 6% = 11100 м3

· Кусковые отходы от шпалопиления - 909 м3;

· Торцовые срезки от таропиления - (22+909) м3;

· Отсев щепы 72% - готовая щепа; 28% - отходы. Берем 14% отходов - 4200 м3

Дрова топливные Ос = 6706 м3

Итого = 10646м3

1.2.5 Расчет дров своим работникам

1. Принимаем комплексную выработку на 1-го рабочего в год 15 м3, тогда число рабочих nраб, чел., будет равно:

(1.1)

где Vпр-ва - годовой объем производства, м3;

Нвыр. -комплексная норма выработки, м3/чел.

2. Инженерно-технические работники и служащие - 20% от численности рабочих.

250 * 20% = 50 чел.

3. Непромышленный персонал - 10% от суммы рабочих и служащих

(250 + 50) * 10% = 30 чел.

Всего свои рабочие = 330 чел.

На одного рабочего выдаем 15 м3 колотых березовых дров.

Необходимо отдать = 4950 м3.

1.3 Организация лесосечных работ

1.3.1 Режим работы на лесосеке

Таблица 1.5 - Режим работы на лесосеке

Показатели	Год	Кварталы
		1	2	3	4
1	2	3	4	5	6
V год.(м3)	140000	40000	27500	22500	35000
%	100	32	22	18	28
Календарное время	365	90	91	92	92
Праздничные дни	12	8	3	-	1
Выходные дни	52	13	13	13	13
Итого номинальное время	301	69	75	79	78
Перерывы по климатическим и погодным причинам	20	-	14	-	6
Перерывы на перебазировку	6*2	3	2	2	3
Рабочее время	271	66	59	77	69
Суточный график трелевки (м3)	461	606	466	292	507
Рабочее время с учетом непрерывной рабочей недели в 1 и 4 кварталах	284	79	59	77	69
Суточный график трелевки при изменении режима	440	506	466	292	507
Ксм работ трелевочных тракторов	2	2,3	2,1	1,3	2,3
К технической готовности	0,78	0,75	0,76	0,83	0,81



1.3.2 Расчет коэффициентов технической готовности коэффициент цикличности ремонтов

Лесопогрузчик ПЛ-2

Виды ТО и ремонтов	Периодичность выполнения ТО и ремонтов, мото-час.	Число ТО и ремонтов в цикле с начала эксплуатации до 1 КР	Трудоемкость одного ТО, чел.-час. Удельная трудоемкость ТР чел.-час.	Продолжительность 1 ТО, чел-час, уд. прод-ть ТР, час.
			100 мото-час.
			до КР	после КР	100 мото-час.
ТО-1	60	48		8	5
ТО-2	240	12		21	14
ТО-3	960	3		35	14
СО	2 р. в год	6		11	7
ТР	-	-		36/100 мото-часов	10 ч/100 мото/час
КР	3840	1		-	25 дн.

Дисп. = 3840 мото-часов /0,65 * 7 * 1,(2),(3) = 844/422/281 дней

0,65- коэффициент перевода

Количество дней в неисправном состоянии определяется по формуле:

Днеисп.=Дпрост.КР+Дпрост.ТР+Дпрост.СО+Дпрост.ТО-3+Дпрост. ТО-2+Дпрост. ТО-1 (1.2)

где Дпрост.КР - дни простоя в капитальном ремонте;

Дпрост.ТР - дни простоя в текущем ремонте;

Дпрост.СО - дни простоя в сезонном обслуживании;

Дпрост.ТО-3, Дпрост. ТО-2, Дпрост. ТО-1 - дни простоя в техническом обслуживании.

Дпрост. КР = 25 дней

70% на лесосеке, 30% в РММ

Днеисп. = 25 + 45,6 + 4,6 + 2,6 + 10,5 + 34 = 122,3 дн. (при односменной работе)

, (1.3)

где Диспр - дни пребывания в исправном состоянии;

Днеиспр - дни пребывания в неисправном состоянии.

, (1.4)



Внесем полученные данные в таблицу

см.	Диспр	Днесипр	Ктг	Кцикл
1	844	122,3	0,87	0,31
2	422	120,0	0,78	0,56
3	281	119,2	0,7	0,76

Для выбора соответствующих Ксм =2,4 коэффициентов, построим график по полученным данным:

Рисунок 1.1 - График определения Ктг.

Определяем по графику коэффициенты технической готовности и цикличности ремонтов, соответствующие Ксм=2,4

Ктг = 0,75

Кцр = 0,63.



Передвижная сучкорезная машина ЛП-3

Виды ТО и ремонтов	Периодичность выполнения ТО и ремонтов, мото-час.	Число ТО и ремонтов в цикле с начала эксплуатации до 1 КР	Трудоемкость одного ТО, чел.-час. Удельная трудоемкость ТР чел.-час.	Продолжительность 1 ТО час. Уд. прод. ТР час.
			100 мото-час.
			до КР	после КР	100 мото-час.
ЕО	Ежемесячно	-		1	0,7
ТО-1	60	48		8	7
ТО-2	240	12		23	14
ТО-3	960	3		37	14
СО	2 раза в год	8		9	7
ТР	По потребности	-		48	13
КР	3840	1		-	30 дней

Дисп. = 3840 мото-часов /0,8 * 7 *2 = 343 дня

0,8- коэффициент перевода

Днеисп. = Дпрост. КР + Дпрост.ТР + Дпрост. СО + Дпрост. ТО-3 + Дпрост. ТО-2 + Дпрост. ТО-1

Дпрост. КР = 30 дней

70% на лесосеке, 30% в РММ

Днеисп. = 30 + 45,6 + 2,3 + 2,6 + 10,5 + 48 = 139 дн. (при двухсменной работе)



Внесем полученные данные в таблицу

см.	Диспр	Днесипр	Ктг	Кцикл
2	343	139	0,71	0,63

Валочно-трелевочная машина ЛП-19А

Виды ТО и ремонтов	Периодичность выполнения ТО и ремонтов, мото-час.	Число ТО и ремонтов в цикле с начала эксплуатации до 1 КР	Трудоемкость одного ТО, чел.-час. Удельная трудоемкость ТР чел.-час.	Продолжительность 1 ТО час. Уд. прод. ТР час.
			100 мото-час.
			до КР	после КР	100 мото-час.
ТО-1	60	48		8,5	7
ТО-2	240	12		22	14
ТО-3	960	3		40	21
СО	2 р. в год	8		10	7
ТР	По потребности	-		47	13
КР	3840	1		-	30 дн.

Дисп. = 3840 мото-часов /0,8 * 7 *2 = 343 дня

0,8 - коэффициент перевода

Днеисп. = Дпрост. КР + Дпрост.ТР + Дпрост. СО + Дпрост. ТО-3 + Дпрост. ТО-2 + Дпрост. ТО-1

Дпрост. КР = 30 дней

70% на лесосеке, 30% в РММ

Днеисп. = 30 + 45,6 + 2,3 + 3,94 + 10,5 + 48 = 140,34 дн. (при двухсменной работе)

Внесем полученные данные в таблицу

см.	Диспр	Днесипр	Ктг	Кцикл
2	343	140,34	0,71	0,63



1.3.3 Расстановка оборудования на лесосечных работах

Таблица 1.6 - Расстановка оборудования на лесосечных работах

Показатели	Валка	Обрезка сучьев	Трелевка	Порузка
Оборудование	ЛП-19	ЛП-30	ЛП-18	ПЛ-2
Объем работ, м3	140000	140000	140000	140000
Сменная производительность	210	133	75	192
Отработано машино-смен всего за год	595	940	1667	651
Коэффициент сменности работы	2	2	2	2,4
Отработано машино-дней всего	298	470	834	271
Число дней работы на лесосеке	284	284	284	284
Рабочие машины	1,05	1,65	2,94	0,95
Резервные машины (на каждые 4 машины одна машина в резерве)	0,26	0,41	0,74	0,24
Исправная техника	1,31	2,06	3,68	1,19
Коэффициент технической готовности	0,71	0,71	0,73	0,71
Списочное число машин	2	3	5	2
Выработка на 1 списочную машину в год	29166,67	58333,3	87500	58333,3

1.3.4 Расчет топлива и смазочных материалов для лесосечных машин

1. ЛП-19. Валка

· Дизельное топливо:

Зимой = 922 кг * 75 = 69150 кг.

Летом = 876 кг * 50 = 43800 кг.

Общее количество топлива = 112950 кг.

· Моторное масло

Для двигателя = 112950 кг * 2,6% = 2936,7 кг.

Для гидросистемы = 3,2% * 112950 = 3614,4 кг

· Трансмиссионное масло

112950 кг * 0,9% = 1016,55 кг.

· Пластичные смазки

112950 кг * 0,2% = 225,9 кг

2. ЛП-18. Трелевка

· Дизельное топливо:

Зимой = 344 кг * 75 = 25800 кг

Летом = 417 кг * 50 = 20850 кг

Общее количество топлива = 46650 кг

· Моторное масло для двигателя в процентах от диз. Топлива

Для дизеля:

Зимой = 46650 * 6,39% = 2981 кг

Летом = 46650 * 5,24% = 2444,46 кг

· Гидравлическое:

МГ-45-В 23,2 % от дизельного топлива = 10822,8 кг.

МГ-46-В 31,3% от дизельного топлива = 14601,45 кг

· Трансмиссионное масло = 4,72% от дизельного топлива = 2201,88 кг.

· Пластичные смазки 0,79% от дизельного топлива = 36853,5 кг.

3. ЛП-30. Обрезка сучьев

· Дизельное топливо:

Зимой = 344 кг * 75 = 25800 кг

Летом = 417 кг * 50 = 20850 кг

Общее количество топлива = 46650 кг

· Моторное масло для двигателя в процентах от диз. Топлива

Для дизеля:

Зимой = 46650 * 6,39% = 2981 кг

Летом = 46650 * 5,24% = 2444,46 кг

· Гидравлическое:

МГ-45-В 23,2 % от дизельного топлива = 10822,8 кг.

МГ-46-В 31,3% от дизельного топлива = 14601,45 кг

· Трансмиссионное масло = 4,72% от дизельного топлива = 2201,88 кг.

· Пластичные смазки 0,79% от дизельного топлива = 36853,5 кг.

4. Лесопогрузчик ПЛ-2. Осуществляет погрузку хлыстов, работает на дизельном топливе

· Дизельное топливо по нормам на 1000 м3

Зимой выполняется 60% работ, а летом остальные 40%, т.е.

Объем зимой = 125000 * 60% = 75000 м 3

Объем летом = 125000 * 40% = 50000 м3

Нормы расхода топлива:

Зимой - 151 кг на 1000 м3 древесины

Летом - 132 кг на 1000 м3 древесины

Дизельное топливо для зимы = 151 кг * 75 = 11325 кг

Дизельное топливо для лета = 132 кг * 50 = 6600 кг

Общее количество топлива = 17925 кг.

· Бензин

Рассчитывается по нормам, данным в процентах от дизельного топлива

Зимой - 1,5%

Летом 1%

Бензин зимой = 11325 кг * 1,5% = 169,9 кг

Бензин летом = 6600 кг * 1% = 66 кг

Общее количество бензина = 235,9 кг

· Моторное масло

Для дизеля = 17925 кг * 3,0% = 537,75 кг

Для гидросистемы = 17925 кг * 2,4% = 430,2 кг

· Трансмиссионное масло

Расход т.м. = 17925 кг * 1% = 179,25 кг

· Пластичные смазки

Расход = 17925 кг * 1% = 179,25 кг

1.4 Организация вывозки леса

1.4.1 Расчет производительности лесовоза

Вывозка леса осуществляется автопоездами МАЗ-509. Среднее расстояние вывозки 39 км, в том числе 2 км по усам, остальное магистральные ветки вместе - 37 км.

Рейсовая нагрузка qрейс. = 16 м3.

Покрытие лесовозной дороги - грунтовая улучшенная.

Сменная производительность МАЗ-509 определяется по формуле:

(1.5)

где l0 - 1 км;

t0 - пробег 1-го км; t0 = 4 мин;

tпз - подготовительно-заключительное время, мин; tпз = 36 мин;

tотд - время отдыха, мин; tотд = 10 мин;

Тсм - время смены, мин; Тсм = 480 мин;

tмв - время пробега по магистральной ветке, мин; tмв = 5,5 мин на 1 км;

tус - время пробега по усу, мин; tус = 10 мин на 1 км;

tп - время под погрузкой, мин; tп = 1,1 мин на 1 м3;

tр - время разгрузки, мин; tр = 5 мин на рейс;

tман - время маневрирования, мин; tман = 3 мин на рейс;

Количество рейсов в смену определяется по формуле:

, (1.6)

Сменный пробег автомобиля определяется по формуле:

, (1.7)

км

где lсм - сменный пробег, км

1.4.2 Режим работы лесовозной дороги

Таблица 1.7 - Режим работы лесовозной дороги

Показатели	год	1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
Рабочее время	270	69	52	79	70
Год. Объем	125000	40000	27500	22500	35000
Суточный график вывозки	415	579,7	366,7	284,8	448,7
Ксм.	2,4	3	2,4	1,5	2,6

1.4.3 Коэффициенты технической готовности и цикличности ремонтов автолесовозов

Днеисп. = Дпрост. КР + Дпрост.ТР + Дпрост. СО + Дпрост. ТО-3 + Дпрост. ТО-2 + Дпрост. ТО-1

Дпрост. КР = 22 дней

70% на лесосеке, 30% в РММ

Дни пребывания в исправном состоянии определяются по формуле:

, (1.8)

Днеисп. = 22 + 76 + 4,63 + 36,3 + 11,4 = 150,3 дн. (при односменной работе)

Внесем полученные данные в таблицу

см.	Диспр	Днесипр	Ктг	Кцикл
1	969,3	150,3	0,866	0,3
2	486,6	147,97	0,77	0,47
3	323,1	147,21	0,69	0,65

Для выбора соответствующих Ксм =2,4 коэффициентов, построим график по полученным данным:

Рисунок 1.2 - График определения Ктг для автолесовоза.

По графику определяем Ктг = 0,73

1.4.4 Расстановка оборудования на вывозке леса

Таблица 1.8 - Расстановка оборудования на вывозке

Показатели	Величина
1	2
1. Объем вывозки в хлыстах, м3	140000
2. Сменная выработка, м3	29,63
3. Требуется отработать всего маш-смен	4218,69
4. Ксм	2,4
5. Требуется отработать маш-дней всего (маш-см / Псм)	1757,8
6. Число дней работы автодороги	281
7. Число рабочих машин (маш-дн / Др)	6,3
8. Число лесовозов в резерве (6 раб. - 2 рез.)	1,04
9. Лесовозы в исправном состоянии (раб.+резерв.)	7,34
10. Ктг	0,68
11. Списочное количество лесовозов (испр. / Ктг)	11
12. Выработка на 1 лесовоз за год (Vгод / nспис)	25000
13. Всего рейсов (Vгод / qрейс)	7812,5
14. Общий пробег (Lобщ = nр * 2*lв)	609414
15. Грузовая работа (R = Vвыв. * lв * 0,85)	4143750

1.4.5 Расчет топлива и смазочных материалов

Топливо дизельное:

, (1.9)

где ?r - тара, л; ?r = 1,3 л;

Нлт - линейный расход, л; Нлт = 60 л;

Кi - дополнительный расход топлива в зависимости от условий работы, л;

К1 - расход топлива увеличивается на 15% как только устанавливается среднесуточная отрицательная температура;

л

К2 - распутица, снежные заносы, расход топлива увеличивается на 35%;

л

К9 - работа в тяжелых условиях (движение по лесосеке), расход дополнительно увеличивается на 20%;



л

Удельный вес = 0,96, тогда Тдт = 0,96 * 412435 =358818,5 кг

т

Количество цистерн определяется по формуле:

шт., (1.10)

· масло моторное = 3,2% * 358800кг =11481,6 кг

· трансмиссионное масло = 0,4% *358800 кг =1435,2кг

· специальные масла = 0,1% *358800 кг = 3588кг

· пластичная смазка = 0,3% *358800 кг = 1076,4кг

1.5 Организация работ на нижнем складе

1.5.1 Расчет нормы выработки полуавтоматической линии ЛО-15С

Разгрузка хлыстов производится крановой установкой К-305Н; растаскивание - РРУ-10М; раскряжевка - ЛО-15С; сортировка получившихся сортиментов - ТС-7; штабелевка, погрузка - ККС-10.

Ведущая машина - ЛО-15С. Сменная производительность ЛО-15С определяется по формуле:

, (1.11)

где Н1 - производительность на раскряжевке деловых сортиментов, м3;

Н2 - производительность на раскряжевке специальных сортиментов, м3;

Н3 - производительность на раскряжевке дров, м3.

(из формы №2 - итого деловой в круглом виде - V1);

(пиловочник + шпальник + стройлес + руддолготье)

(из формы №2) (тех. сырье + дрова топливные)

Н1 до 2 - 72

3 - 88

4 - 104

5 - 115

Н2 до 2 - 46

3 - 59

4 - 70

5 - 77

Н3 до 2 - 96

3 - 120

4 - 140

5 - 154

Количество раскряжевочных линий определяется по формуле:

, (1.12)



где Vгод - годовой объем работ, м3;

Псм - сменная производительность установки, м3;

ксм - коэффициент сменности.

Принимаю 2 шт.

1.5.2 Технико-экономические показатели работы оборудования на нижнем складе

Таблица 1.9 - ТЭП работы оборудования

Наименование	шт.	V, м3	Ксм	Псм	N машино см.	Кол. чел.м -см.	м3 чел.-день
К305-Н	1	139012,5	2,4	193	720	3	64,33
РРУ -10М	2	125000	1,7	102,84	1215,5	1	102,84
ЛО-15С	2	125000	1,7	102,84	1215,5	2	51,42
ТС-7	2	125000	1,7	102,84	1215,5	3	34,28
ККС-10	3	65665,45	1,7	42,9	1530	4	10,72

kсм=2,4 для К-305Н (по вывозке)

Примечание. Расчет количества машино-смен определяется путем деления годового объема работ на сменную производительность механизма. Выработка на чел.-день определяется путем деления сменной производительности на количество человек, обслуживающих механизм.

Расчет запаса хлыстов:

, (1.13)



где kз - коэффициент запаса;

, (1.14)

где - коэффициент, учитывающий объем вывозки в зимнее время года;

- коэффициент, учитывающий дни вывозки в зимнее время;

;

;

.

Объем работ для К-305Н рассчитывается с учетом запаса хлыстов

Для ККС-10 объем работ из формы №2 (по франко МПС)

Количество м-см

Для К-305Н и ККС-10

Комплексная норма выработки не нижнем складе:



, (1.15)

Таблица 1.10 - Количество рабочих:

Механизм	Разряд	Р, человек	PS
1	2	3	4
К-305Н	VI	1	крановщик
	III	2	стропальщик
РРУ-10М	IV	1	рабочий
ЛО-15С	V	1	оператор
	V	1	помощник
ТС-7	III	1	оператор
	III	2	помощник
ККС-10	V	1	крановщик
	III	3	стропальщик

1.5.3 Расчет электроэнергии

Все расчеты сведены в таблицу 1.11.

Таблица 1.11 - Расчет электроэнергии

Оборудование	шт	Мощ-ность, кВт	kс	м-см	Расход, кВт*час
1	2	3	4	5	6
Нижний склад
К-305Н	1	59	0,6	720	гр3*гр4*гр5*7час=178416
РРУ-10М	2	28	0,6	1215,5	142942,8
ЛО-15С	2	114,5	0,8	12155	779378,6
ТС-7	2	28	0,6	1215,5	142942,8
ККС-10	3	42	0,5	1530	224910
Итого по НС					1468590,2
Потери в транс. и сетях					146859,02
Всего по НС с учетом потерь					1615449,22
Вспомогательно - обслуживающее производство
Гараж		50	0,3	300дн	гр3*гр4*гр5*3см*8час =108000
РММ		200	0,4	250	320000
Котельная		100	0,4	300	288000
Итого					716000
Потери в транс. и сетях					716000*10% = 71600
Всего по вспом. цехам с учетом потерь					787600
Деревообрабатывающее производство
Цех шпалопиления	140000	1,1 на шт			137500
Цех таропиления	11500	35 на 1м3			901310,2
Цех тех. щепы		8,3 на 1м3			140257,72
Участок производства дров		2 на 1м3			15591,68
ДУ-2А		17,5			87500
Итого					1410375,5
Потери в транс. и сетях					190671,24
Всего с потерями					1975971,8
Всего по ЛПХ					4202353,45
Потери в общем по ЛПХ					4202353,45*5% = 210117,6
Всего по ЛПХ с учетом потерь					4412471,123

1.6 Подготовительные работы

1.6.1 Подготовка лесосек

Подготовка лесосек включает в себя:

· отвод лесосек;

· ленточный пересчет;

· определение таксационных показателей отведенного лесосечного фонда;

· разрубка границ и просек;

· обустройство лесосек;

· устройство мест хранения ГСМ, техники;

· заключительные работы: уборка порубочных остатков.

Таблица 1.12 - Состав бригады

Наименование	Разряд	К-во человек
Вальщик с бензопилой МП-5 «Урал 2»	VI	1
Помощник вальщика	IV	1
Тракторист ТТ-4	VI	1
Чокеровщик	IV	1
Бульдозерист	VI	1
Рабочие	III	2

Число рабочих, если работаем 300 дней

Принимаю 2 бригады

Механизмы

Бензопила 1*2*300=600м-см

ТТ-4 1*2*300=600м-см

Т-130 1*2*300=600м-см

маш-час = 600*7=4200м-час



1.6.2 Подготовка нижних лесных складов

Таблица 1.13 - Состав бригады

Наименование	Разряд	Кол-во человек
Водитель самосвала ЗиЛ-130	V	2
Бульдозерист Т-130	VI	1
Рабочий	III	2

Принимаем 1 бригаду.

1.6.3 Лесотранспортная подготовка

Протяженность усов, Lусов, км, находится по формуле:

, (1.16)

где d - запас древесины на 1 га;

2Lтр - двойное расстояние трелевки, 2*300 = 600 м = 0,6 км

Усы зимнего действия (60%)

11,57* 0,6 = 6,9 км

Усы летнего действия (40%)

11,57 * 0,4 = 4,6 км

Трудоемкость:

Усы зимнего действия 45 ч-дн на 1 км усов

45 * 6,9 = 310,5ч-дн

Усы летнего действия 80 ч-дн на 1 км усов

80 * 4,6 = 368 ч-дн

Общая трудоемкость строительства усов 678,5 ч-дн

Протяженность усов, Lвет, км, находится по формуле:

, (1.17)

где 1,1 - коэффициент разветвленности веток;

Lв = 4 - расстояние между ветками;

d - запас на 1 га;

Ветки зимнего действия (60%)

4,3 * 0,6 = 2,58 км

Ветки летнего действия (40%)

4,3 * 0,4 = 2,58 км

Трудоемкость:

Ветки зимнего действия 130 ч-дн на 1 км

130 * 2,58 = 335,4 ч-дн

Ветки летнего действия 300 ч-дн на 1 км

300 * 1,72 = 516 ч-дн

Общая трудоемкость строительства 851,4 ч-дн

Состав дорожно-строительного отряда.

1. Строительство усов и веток (?ТЕ) = 1529,9 чел-дн

2. ТР и содержание веток = 31 чел-день * lприв. = 31 * 100 = 3100 чел-дн.

lприв. = lср.выв. * Кпр = 39 * 2 = 78 км



Общая трудоемкость = 4629,9 чел-дн.

Количество человек Nчел определяется по формуле:

, (1.18)

где ТЕ - общая трудоемкость, чел-дн;

Дработы - количество дней работы, дн.

Таблица 1.14 - Состав дорожно-строительного отряда

Наименование	Кол-во
Самосвалы (строительство веток и ремонт дорог), шт.	4
Бульдозеры Т-130, шт.	3
Автогрейдер (средний), шт.	2

Таблица 1.15 - Состав звена

Наименование	Кол-во человек	Разряд
Бульдозерист (в 2 см)	6	VI
Водитель автогрейдера (в 2 см)	4	VI
Водитель самосвала (в 2 см)	8	VI

Расчет числа автобусов ПАЗ-672 для перевозки рабочих определяется из расчета 1 автобус на 23 человека. Принимаю 2 автобуса ПАЗ-672, т.к. число рабочих составляет 32 чел.

Протяженность пробега автобусами равна 300 км.

Норма расхода топлива для автобуса составляет 34 л на 100 км пробега.

Расход равен = 3,0 км * 34 л * 300 дн. = 30600 л.

Борт-машина ЗИЛ-130 - привозит питание. Принимаю 3 шт. - по числу мастерских участков.

Норма расхода составляет 49 л на 100 км.

Расход = 3 * (2 * 39) * 300 дн. * 0,49 = 44100 л.

Автомобиль топливозаправщик МА-4А. Принимаю 3 шт. - по числу М.У.

Норма расхода составляет 43 л на 100 км.

Расход = 3 * (2 * 39) * 300 дн. * 0,43 = 38700 л.

Норма расхода на заполнение и слив 1 цистерны - 7,5 л.

Расход = 3 * 7,5 * 300 = 6750 л.

Общий расход = 38700 + 6750 = 45450 л.

Передвижная РММ Т-142Б. Принимаю 3 шт. - по числу М.У.

Норма расхода составляет 51 л на 100 км.

Расход = 3 * (2 * 39) * 300 дн. * 0,51 = 45900 л

На 1 ч работы - 6 л.

Расход = 3 * 300 * 7 * 6 = 37800 л.

Общий расход = 45900 + 37800 = 83700 л.

ДСО.

Бульдозер.

Расход = 9,8 л в час * 7 час = 68,6 л.

Автогрейдер.

Расход = 8,8 л в час * 7 час = 61,6 л.

Самосвал на базе ЗИЛ.

Норма расхода составляет 36 л на 100 км.

Расход = 2 * 39 * 0,36 * 300 = 43200 л.

ТТ-4.

Норма расхода составляет 85 кг в смену.

Расход = 88,54 * 1 * 1 * 300 дн. = 25562 л.

Бензопила.

Норма расхода составляет 8,6 л в час.

Расход = 8,6 * 2 * 300 дн. = 2580 л.

ПЭС - 60.

Норма расхода составляет 12,6 л в час.

Расход = 12,6 * 7 * 2 * 300 = 52220 л.

1.7 Текущий ремонт и ТО оборудования

В нормативах учтены следующие работы:

· подогрев воды и смазочных материалов;

· осмотр машин и прицепного состава;

· такелаж работы;

· поддержание машин в горячем состоянии;

· дежурство слесарей в ночное время (III р. по 1-ой сетке).

Таблица 1.16 - Содержание оборудования в нерабочее время.

Наименование оборудования	Отработано маш.-см.	Норматив, чел.-дн.	Трудозатраты
Лесосечное оборудование
ЛП-19	1882	0,4	752,8
ЛП-18	1246	0,36	448,56
ЛП-30	921	0,34	313,14
ПЛ-2	711	0,29	206,16
Итого			1672,13
Нижнескладское оборудование
К-305Н	719,9	0,27	194,37
РРУ-10М	987	0,2	485,97
ЛО-15С	987	1,5	1480,5
ТС-7	987	0,02	19,74
ККС-10	1799,9	0,27	485,97
Итого			2666,55
Вывозка
МАЗ 509+ТМЗ-803	5019	0,32	1606,08

Таблица 1.17 - Расчет количественного состава ремонтной службы ЛПХ

Наименование работ и механизмов	Отработано маш.-см. всего	Норматив, чел.-дн. на 1 маш.-см.	Общая ТЕ, чел.-дн.
1	2	3	4
Валка ЛП-19	1882	0,58	1091,56
Трелевка ЛП-18	1246	0,56	722,68
Обрезка сучьев, ЛП-30	921	0,55	506,55
Погрузка хлыстов, ПЛ-2	711	0,62	440,82
Вывозка, МАЗ 509 + ТМЗ 803	5019	0,92	4617,5
Разгрузка хлыстов и штабелевка, К-305Н	719,9	0,19	136,78
Разгрузка, РРУ-10М	987	0,06	59,22
Раскряжевка, ЛО-15С	987	0,57	562,59
Сортировка, ТС-7	987	0,14	138,18
Штабелевка, отгрузка, ККС-10	1799,9	0,19	341,98
Производство тех. щепы, УПЩ-6А	900	0,06	54
Дробление отходов, ДУ-2А (1шт. в 3 смены)	300	0,44	132
Раскалывание дров, КЦ-6 (2 шт.)	600	0,07	42
Бульдозер на подгот. работах (5 шт. в 2 см.)	1500	0,54	810
ТТ-4 на подготовительных работах, 2 шт.	600	0,51	306
Б/п на подготовительных работах, 2 шт.	600	0,08	48
Автосамосвал, (4 шт. в 2 см.)	1200	0,82	984
Автогрейдер, 2 шт. в 2 см.	1200	0,45	540
Автобус ПАЗ-672 на перевозке рабочих, 2 шт.	600	0,71	426
Грузовой автомобиль, ЗИЛ-130 (3 шт.)	900	0,59	531
Передвижная электростанция, ПЭС-60, 3 шт.	900	0,17	153
Электростанция дизельная на Н.С. в 3 см.	900	0,19	171
Итого			12092,18

1.8 Организация труда и заработной платы

1.8.1 Расчет числа рабочих

Всего рабочих на основных работах

Всего рабочих

Комплексная выработка на 1 рабочего

Среднемесячная з/плата



Тарифные сетки

1 сетка

Разряд	I	II	III	IV	V	VI	VI+24%
Коэф.	1	1,2	1,4	1,6	1,8	2,0	2,0+24%
Ставка	150,92	181,1	211,29	241,47	271,66	301,84	374,28

2 сетка

Разряд	I	II	III	IV	V	VI
Ставка	8ч(вывозка)	138	165,6	193,2	220,8	248,4	276
	7ч(НС)	120,75	144,9	169,05	193,2	217,35	241,5

Таблица 1.18 - План по труду и заработной плате
Наименование работ и операций	Объем за год, м3	Норма выработки на чел/день, м3	Отработать чел/дней всего	Тарифная ставка в руб. за чел/день	Тарифный фонд за год всего, руб.	Коэффициент доплат	Доплаты, руб.	Общий фонд з/п, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Лесосечные работы
Валка ЛП-19	140000	210	595	335,3	19503,5	2,5	299255,25	498758,75
Трелевка ЛП-18	140000	75	1667	335,3	558945,1		838417,65	1397362,75
Обрезка сучьев ЛП-30	140000	133	940	335,3	315182	2,5	472773	78955
Погрузка хлыстов ПЛ-2	140000	192	651	335,3	218280,3	2,5	327420,45	545700,75
Итого лесосечные работы			3853					3229777,25
Вывозка леса автопоездом: машина+прицеп+роспуск	140000	29,63	4218,69	344,88	1454941,81	2,5	218241,7	363754,5
Нижнескладские работы
Выгрузка хлыстов и создание запаса К-305Н	139012,5	64,33	2160,93	214,59	463713,97	2,2	556456,8	1020170,73
Разгрузка РРУ-10М	140000	102,84	1215,5	214,59	260834,15	2,2	313000,98	573835,12
Раскряжевка хлыстов линия ЛО-15С	140000	51,42	2430,96	228,01	554283,19	2,2	665139,8	1219423,02
Сортировка сортиментов ТС-7	140000	34,28	3646,4	187,77	684684,53	2,2	821621,4	1506305,96
Штабелевка сортиментов ККС-10	65665,45	10,72	6125,51	201,18	1232330,1	2,2	1478796,12	2711126,2
Раскалывание дров колун цепной КЦ-7	4950	21	79	187,77	14833,83	2,2	7800,59	3634,43
Итого нижнескладские работы			15658,3					7063495,46
Итого основное производство			23729,99					13930627,21
Подготовительные работы
Подготовка лесосек	140000	0,021	2625	229,92	603540	1,8	482832	1086372
Подготовка нижних складов	140000	0,0075	937,5	250,36	234712,5	1,8	187770	422482,5
Лесотранспортная подготовка			682,8	242,2	165374,16	1,8	132299,33	297673,49
			561,7	242,2	136043,74	1,8	108834	244878,73
Итого подготовит. работы			4807					2051406,72
Вспомогательные работы
1. Ремонт дорог и содержание	78	31	2418	241,42	583753,56	1,8	467002,85	1050756,41
2. Содержание оборудования в нерабочее время
а) на лесосеке			1313,17	234,71	308214,13	1,8	246571,3	554785,43
б) на нижнем складе			2698,16	187,77	506633,5	1,8	405306,8	911940,3
в) в гараже			1349,98	187,77	253485,7	1,8	202788,59	456274,29
3. Строительные работы производственных зданий и сооружений	140000	0,014	1750	187,77	328597,5	1,8	262878	591475,5
4. Содержание электросетей и трансформаторов	140000	0,008	1000	214,59	214590	1,8	171672	386262
5. Общехозяйственное обслуживание	140000	0,038	4750	187,77	891907	1,8	713526	1605433,5
6. ТО и ТР оборудования
а) на лесосеке			2419,08	314,34	760413,61	1,8	608330,89	1368744,5
б) в гараже			2816,9	234,71	661154,6	1,8	528923,67	1190078,3
в) на нижнем складе			1260,88	234,71	295941,1	1,8	236752,92	532694,01
г) в РММ			1624,22	234,71	381220,7	1,8	304976,54	686197,24
Итого вспомогательно-осблуживающее пр-во			28207,39					9334641,48
Всего по ЛПХ			51937,38					25316675,41
Деревообрабатывающее производство
1. Шпалоцех
а) основные рабочие	140000	-	2500	193,15	482750	2		965500
б) вспомогательные рабочие			750	196,73	147510	2		295020
2. Тарный цех
а) основные рабочие	8500		11070	198,7	2199609	2		4399218
б) вспомогательные рабочие	8500		615	214,56	131954,4	2
3. Производство технологической щепы
а) основные рабочие	10800		3500	187,78	657230	2		1314460
б) вспомогательные рабочие	10800		1000	214,61	214610	2		429220

1.8.2 Штатное расписание ЛПХ

Таблица 1.19 - Штат административно-технического персонала на лесосечных работах

Наименование должностей	Количество, чел.
Начальник лесопункта	1
Технорук	1
Мастер лесозаготовок	2
Старший механик	1
Нормировщик	2
Счетовод-кассир	1
Десятники-приемщики	2
Кладовщик	1
Итого	11

Годовой фонд заработной платы определяется по формуле:

, (1.19)

где nчел. - количество человек в штате;

З/п ср. раб. - средняя з/п 1-го рабочего, руб.

Таблица 1.20 - Штат управления лесовозной дорогой

Наименование должностей	Количество, чел.
Начальник дороги	1
Мастер на строительстве лесовозных усов и веток	1
Мастер эксплуатационной службы	1
Механик	1
Нормировщик	1
Диспетчер	2
Бухгалтер	1
Счетовод-кассир	1
Итого	9



Таблица 1.21 - Штат административно-технического персонала прирельсового нижнего склада

Наименование должностей	Количество, чел.
Начальник нижнего склада	1
Технорук	1
Мастер на разделке	2
Мастер на отгрузке	1
Механик склада	1
Сменный механик	1
Брокеры	2
Старший бухгалтер	1
Бухгалтер	1
Счетовод-кассир	1
Техничка	1
Итого	14

Таблица 1.22 - Штат РММ

Наименование должностей	Количество, чел.
Начальник РММ	1
Кладовщик	1
Механик	2
Итого	4

Таблица 1.23 - Штат управления ЛПХ

Наименование должностей	Количество, чел.
Директор	1
Главный инженер	1
Зам. директора	1
Инспектор по кадрам	1
Зав.хоз.	1
Делопроизводитель	1
Итого	6

Таблица 1.24 - ПТО

Наименование должностей	Количество, чел.
Начальник отдела	1
Инженер	1
Инженер по ТБ	1
Инженер по лесосырьевой базе	1
Итого	4

Таблица 1.25 - ОГМ

Наименование должностей	Количество, чел.
Начальник отдела	1
Главный энергетик	1
Инженер-механик	1
Итого	3

Таблица 1.26 - ПО

Наименование должностей	Количество, чел.
Начальник отдела	1
Инженер-экономист	1
Статистик	1
Итого	3



Таблица 1.27 - ОТИЗ

Наименование должностей	Количество, чел.
Старший инженер-экономист	1
Инженер-экономист	2
Итого	3

Таблица 1.28 - Бухгалтерия

Наименование должностей	Количество, чел.
Главный бухгалтер	1
Старший бухгалтер	1
Бухгалтер-ревизор	1
Экономист-финансист	1
Счетовод-кассир	1
Итого	5

Таблица 1.29 - Отдел снабжения

Наименование должностей	Количество, чел.
Инженер по снабжению и сбыту	1
Снабженец	1
Зав. центральным материальным складом	1
Итого	3

Общий фонд з/п = 8311056 руб.

1.9 Вспомогательные материалы. Организация НТС.

· Расчет стоимости бензопил



Стоимость = 5000*1,18*1,1*11 = 71390 руб.

· Расчет стоимости пильных цепей

- для бензопил

Стоимость = 100 * 79 = 7900 руб.

· Цепи пильные для машин

Стоимость = 100 * 63 = 6300 руб.

· Расчет образивных материалов

Расход образивных кругов определяется:

Стоимость = 50 * 250 = 12500 руб.

Расход брусков и оселков:

Стоимость = 50 * 13 = 650 руб.

· Расчет канатов

Для вывозки:

1. Растяжка крестовой сцепки d = 19,5 мм

Стоимость = 467,5 * 21 = 9817,5 руб.

2. Для крепления стоек коника d = 15 мм

Стоимость = 435 * 21 = 9135 руб.

3. Для подъема ужима d = 18 мм

Стоимость = 432,5 * 21 = 9082,5 руб.

4. Для увязки воза d = 9,9 мм

Стоимость = 294,5 * 21 = 6184,5 руб.

Стоимость общая = 34219 руб.

Для выгрузки К-305Н.

1. Канат грузовой d = 22,5 мм

Стоимость = 947,5 * 21 = 19897,13 руб.

2. Канат тяговый d = 15 мм

Стоимость = 805,06 * 21 = 16906,3 руб.

3. Стропкомплект d = 25,5 мм

Стоимость = 770,7 * 21 = 16184,01 руб.

Стоимость общая = 52987,44 руб.

Для штабелевки, погрузки ККС-10.

1. Канат грузовой d = 15 мм

Стоимость = 416,73 * 21 = 8751,3 руб.

2. Канат тяговый d = 8,3 мм

Стоимость = 654,5 * 21 = 13744,5 руб.

3. Стропкомплект d = 18,5 мм

Стоимость = 217,6 * 21 = 4569,6 руб.

Стоимость общая = 27065,4 руб.

Для разгрузки РРУ-10.

1. Грузовой трос d = 18 мм

Стоимость = 597,5 * 21 = 12547,5 руб.

2. Стропы d = 15 мм

Стоимость = 392,5 * 21 = 8242,5 руб.

Стоимость общая = 20790 руб.

Для сортировки ТС-7.

Канат на сортировке d = 21 мм

Стоимость = 3062,5 * 21 = 64312,5 руб.

Для валки ЛП-19, 2 шт .

Трос d = 22,5 мм

м

Общая стоимость = 1091,25 * 21 * 2 = 45832,5 руб.

Для трелевки ЛП-18, 5 щт.

Трос d=22,5 мм

м

Общая стоимость = 1355*21*5=142275 руб.

Для обрезки сучьев ЛП-30.

Трос d = 18 мм

Рабочий:

Холостой:

Стоимость общая = 1268,5 * 21 = 266437,5 руб.

· Расчет стоимости шин

Стоимость = 999 * 1,18 * 1,1 * 11 * 11 = 156900 руб.

· Расчет стоимости спецодежды

Основные рабочие 1000руб. в год * 913 чел = 91000 руб.

Вспомогательные 500руб. * 107 чел = 53500 руб.

Общая стоимость = 144500 руб.

Вспомогательные материалы для МАЗ.

1) Стоимость запасных частей = руб

Прицеп = руб

Стоимость = 32318,1 руб.

2) Канаты:

1. растяжка крестовой сцепки, трос d=19,5мм

запасрвка 30п.м*11шт = 330 п.м

расход 1,1п.м - 1000м3

Стоимость = 467,5*21 = 9817,5 руб

2. d = 15 мм.

Стоимость = 436*21 = 9156 руб

3. d = 18 мм.

Стоимость = 432,5*21 = 9082,5 руб

· Расчет стоимости строительного леса на собственные нужды

Стоимость = 2500м3 * 500 руб. = 1250000 руб.

· Расчет предметов ТО и ТБ

1% от з/платы рабочих = 13930627,21* 1% = 139306,3 руб.

· Расчет запасных частей и ремонтных материалов

Таблица 1.30 - Запасные части и ремонтные материалы

Наименование оборудования	Отработано маш-см в год	Мото-часы	Норматив зап. частей и рем. мат-ов, на 100 мото-час, руб.	Всего за год, руб.
ЛП-19	595	3540,25	517,32	85711,9
ЛП-18	1667	9918,65	196,11	493863,9
ЛП-30	940	5593	189,08	257192,76
ПЛ-2	651	2962,05	185,93	2908813,5
МАЗ 509	609414	609414	101,99	322995,5
ТМЗ-803	304707	304707	22,65	325503,4
К-305Н	720	5040	138	243657,2
РРУ-10М	1215,5	8508,5	61,19	745505,9
ЛО-15С	1215,5	8508,5	187,22	362798
ТС-7	1215,5	8508,5	91,11	468598,1
ККС-10	1530	40710	93,49	910328,5
Итого				7896371,7

Кинд = 46,7

· Смазочные материалы

Принимаем 4% от суммы стоимости дизельного топлива и бензина

ЛП-19 = 3419125 руб.

ЛП-18 = 5450625 руб.

ЛП-30 = 2190000 руб.

ПЛ-2 = 1170600 руб.

МАЗ = 9688099,5 руб.

Общая стоимость = 21938449,5 руб.

Итого общее = 11325613,92 руб.



2. Планирование производственной программы

2.1 Смета затрат по элементам затрат

Таблица 2.1 - Смета затрат по элементам

Наименование затрат	Сумма,руб.
1. Сырье и основные материалы за минусом стоимости полезных отходов	-
2. Вспомогательные материалы	11325613,92
3. Общий фонд зарплаты ППП	33627731,41
4. ЕСН	8608699,24
5. Топливо	29173150,9
6. Электроэнергия	1906230,08
7. Амортизационные отчисления	17821743,1
8. Прочие включая лесные подати	18646316,8
Итого затрат	121109484,9

Себестоимость 1-го обезличенного м3 находится по формуле:

, (2.1)

· Общий фонд ППП

Общий фонд ППП = Фонд з/п штатного персонала + Фонд з/п рабочих

Фонд з/п штатного персонала = 8311056 руб.

Фонд з/п рабочих = 25316675,41 руб.

Общий фонд ППП = 33627731,41 руб.

· Отчисления в ЕСН

33627731,41 руб. * 25,6% = 8608699,24 руб.

· Топливо

Топливо = лесосека + вывозка + 30% на прочее оборудование

Топливо = 29173150,9 руб.

· Электроэнергия

Определяется как:

Итого по Н.С. * 1,18 руб. за кВт-ч

Эл./энергия = 1615449,22*1,18 = 1906230,08 руб.

· Расчет ГСМ.

1. ЛП-19 Д.Т. = 3439125 руб.

Смазочные = 4% от Д.Т = 137565 руб

Итого 3576690 руб.

2. ЛП-18

Д.Т. = 5450625 руб.

Смазочные = 4% от Д.Т = 218025 руб

Итого 5668650 руб.

3. ЛП-30

Д.Т. = 2160000 руб.

Смазочные = 4% от Д.Т = 86400 руб

Бензин = 30000 руб.

Итого 2276400 руб.

4. ПЛ-2

Д.Т. = 1154250 руб.

Смазочные = 4% от Д.Т = 46170 руб

Бензин = 16350 руб

Итого 1216770 руб.

4. МАЗ 509

Д.Т. = 9688099,5 руб.

Смазочные = 4% от Д.Т = 14352,7 руб

Итого 9702452,2 руб.

· Амортизационные отчисления

А.о. = 17821743,1 руб. (см. таблицу Амортизационные отчисления)

· Прочие затраты, включая лесные подати

Прочие затраты = 10% от суммы статей 1 - 7 + лесные подати.

Расчет лесных податей.

Все леса разделены по лесотаксовым зонам.

Пятый Восточно-Сибирский лесотаксовый район.

Разряд такс 4

Таблица 2.2 - Стоимость древесины на корню за 1 м3.

Порода	Деловая, руб. за 1 пл. м3	Дрова
	Крупная	Средняя	Мелкая
Сосна	18,2	13	6,5	0,4
Береза	17,6	12,7	6,3	0,6
Осина	9,9	7,1	3,5	0,6
Ель	2	1,5	0,7	0,1

Таблица 2.3 - Стоимость древесины на корню

Порода	Деловая	Дрова	Итого
	Крупная	Средняя	Мелкая
Сосна	20930,7	10626,4	644,02	5328,9	525464,03
	380938,74	138143,2	4250,53	2131,56
Ель	20400,8	10357,3	627,7	6114,2	498214,82
	359054,08	13157,71	3954,51	3668,52
Береза	4800	3466,7	622,2	16111,1	83977,93
	47520	24613,57	2177,7	9666,66
Осина	3105,8	2016,09	326,9	19551,3	11419,7
	6211,6	3024,14	228,83	1955,13
					1119076,48

Постановлением правительства РФ №173 от 23 декабря 2004 г. «О минимальных ставках платы за древесину, отпускаемую на корню» были утверждены следующие поправочные коэффициенты на все лесные таксы k=5,5

Поправочные коэффициенты:

· Рельеф местности - 1,3;

· Коэффициент индексации - 5,5;

· Налог - 5%.

Лесные подати = 67,2 руб./м3

Стоимость лесных податей = 67,2 руб./м3 * 125000 = 8400000 руб.

Прочие затраты = 18646316,8 руб.

2.2 Планово-расчетная себестоимость по коэффициентам полезности

Таблица 2.4 - Планово-расчетные цены

Сортименты	Кполез.	К-во, м3	Кубокоэф-фициент	с/с пр-ва каждого сортимента	Плановая прибыль, %	Цена
Пиловочник хв.	1,15	40406,2	46467,13	1180,2	30	1542,06
Пиловочник лист.	0,76	2348,5	7484,86	783,9	30	1019,07
Стройлес	1,02	4475,5	4565,01	1052,1	30	1367,7
Шпальник	1,4	12725,5	17815,7	1444	30	1877,2
Руд долготье	1,45	1271,94	1844,3	1495,6	30	1944,3
Балансы хв.	1,1	4707,89	5178,7	1134,6	30	1474,9
Балансы листв.	0,95	1167,09	1108,7	979,9	30	1273,8
Фанерный кряж	1,6	5422,2	8675,52	1650,3	20	1980,4
Лыжный кряж	2,20	1422,2	3128,84	2269,2	20	2723,04
Тех. сырье хв.	0,9	6114,2	5502,8	928,3	10	1021,13
Тех. сырье листв.	0,6	17158,1	10294,6	618,8	10	680,7
Дрова топливные хв.	0,23	5298,9	1218,7	237,2	10	260,9
Дрова топливные лис.	0,26	18504,3	4811,1	268,2	10	295,02
Спичечный кряж	1,37	2233,97	3060,5	1413	20	1695,6
Клепочный кряж	1,1	653,8	719,18	1134,6	20	1361,5
Тарный кряж	0,83	108,9	90,39	856,1	30	1112,9
Сырье для упаковочной стружки	1,15	544,87	626,6	1186,2	20
Сырье для кровельных изд.	1,2	435,89	523,07	1237,8	20
Итого			117415,99

2.3 Калькуляция себестоимости машино-смен основного оборудования

Таблица 2.5 - Калькуляция себестоимости машино-смен основного оборудования

Наименование	Валка ЛП-19	Трелевка ЛП-18	Обрезка сучьев ЛП-30	Погрузка ПЛ-2	Вывозка МАЗ 509	Выгрузка К-305Н	Разгрузка РРУ-10М	Раскряжевка ЛО-15С	Сортировка ТС-7	Штабелевка ККС-10
	595	1667	940	651	4218,69	720	1215,5	11215,5	1215,5	1530
Осн. и доп. з/п рабочих на содерж-и обор-я	101426,6	284164,8	160236,9	110972,6	522514,6	89233,1	150642,7	150642,7	150642,7	189620,2
ЕСН	25965,2	72746,2	41020,6	28408,9	133840,6	22843,7	38564,5	38564,5	38564,5	48542,8
Амортизационные отчисления	1600434	2226681,5	1180848,2	730790	4081659,9	475640	32677	257712	200667	553424
Топливо	3576690	5668550	2276400	1216770	9702452,2	-	-	-	-	-
Электроэнергия	-	-	-	-	-	210530,9	168672,5	919666,7	168672,5	265393,8
Затраты на ТО и ТР	842463,4	894767,4	486461,2	253337,6	1632663,96	19025,6	13070,8	103084,8	80266,8	106157,5
Вспомогательные материалы	90,2947,4	1052603,5	650763,9	257192,76	223458,6	63513,98	29223,6	775576,5	72746,1	40335,09
Прочие	352496,33	509975,7	239786,54	129873,6	814844,8	52600,88	21642,5	112262,4	35577,98	60173,66
Итого	7402422,9	107099489	5035517,3	2727345,5	17111733,7	1104618,6	454493,65	2357509,5	747137,5	1263647,07
з/п оператора	498758,8	1397362,7	787955	545700,8	3637354,5	1020170,73	573835,12	1219423,02	1506305,9	2711126,2
ЕСН	127682,3	357724,8	201716,5	139699,4	931162,7	261163,7	146901,8	312172,3	385614,3	694048,3
Итого затрат	802886,4	12464576,5	6025188,8	3412500	21680250,9	2385953	1175230,5	3889104,8	26639057,7	4668821,5
с/с 1 м3	64,23	99,7	48,2	27,3	173,4	19,0	9,4	31,1	21,1	37,4

С/с 1 м3 = 530,84 руб.

Таблица 2.6 - Расчет амортизационных отчислений

наименование	Списочное количество	Оптовая цена ед., тыс. руб.	Балансовая стоимость	Полная стоимость	Норма амортизации, %	Амортизационные отчисления
ЛП-19	2	1500000	1947000	3894000	41,1	1600434
ЛП-18	5	828730	1075691,5	5378457,7	41,1	2226681,5
ЛП-30	3	737830	957703,3	2873110,02	41,1	1180848,2
ПЛ-2	2	684930	889039	1778078	41,1	730790
МАЗ 509	11	600000	778800	8566800		4081659,9
Прицеп - Роспуск ТМЗ-803	11	230000	298540	3283940		809608,3
К-305Н	1	1615700	2348840	2348840	18	422791
Подкрановые пути	2		1174420	1174420	4,5	52849
РРУ-10М	2	66700	96966	193932	14,6	28314
Эстакада	2		48483	96966	4,5	4363
ЛО-15С	2	466200	707999	1415998	14,6	206736
Эстакада	2		566399	1132798	4,5	50976
ТС-7	2	441000	641108	1282216	11,6	148737
Эстакада	2		576997	1153994	4,5	51930
ККС-10	3	676000	877448	2632344	18	473821,9
Подкрановые пути	3		589645	1768935	4,5	79602,1
Лесовозные дороги	1	150000		5850000	6,3	368550
РММ	1	1800000		1800000	2,5	45000
Гараж	1	150000		150000	2,5	37500
Котельная	1	1625000		1625000	2,5	40625
Контора	1	3000000		3000000	4,0	12000
Столовая	1	1900000		1900000	4,0	76000
Прочее оборудование и сооружение						(40%) 5091926,6
Итого по ОФ				53299828,7		17821743,1

Норма амортизации на вывозке леса на 1000 км пробега от БС:

- для лесовоза 0,86%

- для прицепа 0,89%

Износ шин:

Таблица 2.7 - Расчет капитальных вложений

Наименование оборудования	К-во, шт.	Опт. цена ед., руб	БС ед., руб.	Сооружения, % от БС	БС + сооружения	Сопутствующие кап. влож., в % от ?БС и сооруж.	?БС+ Сопутст.	Всего кап. вложений
К-305Н	1	1615700	2348840	(50%) 1174420	3523260	(20%) 704652	4227912	4227912
РРУ-10М	2	66700	96966	(50%) 48483	145449	(20%) 29090	174539	349078
ЛО-15С	2	466200	707999	(80%) 566399	1274398	(30%) 382319	1656717	3313434
ТС-7	2	441000	671108	(90%) 576997	1218105	(19%) 231439,9	1449545	2899090
ККС-10	3	676000	982742	(60%) 589645	1572387	(43%) 676126	2248513	6745539
Итого								17535053

Удельные капитальные вложения определяются по формуле:

, (2.2)

2.3 Цеховые и общехозяйственные накладные расходы



Таблица 2.8 - Цеховые накладные расходы

Статьи	Л/з, руб.	Шпалорезный цех, руб.	Цех тарной дощечки, руб.	Цех тех. щепы, руб.
Оплата труда цехового персонала
Оплата труда прочего цехового персонала
Амортиз. отчисления зданий и сооружений
Охрана труда и расходы по ТБ
Прочие канц. расходы	(80%) 228900,4	(5%) 139306,3	(10%) 278612,5	(5%) 139306,3
Итого	2786125,44

Примечание. Итог по цеховым расходам берем как 20% от суммы основной и дополнительной заработной платы производственных рабочих и сумма распределяется по всем 4-м цехам.

Итог = 13930627,21 * 20% = 2786125,44 руб.

лес вывоз цепа лесосечный

Таблица 2.9 - Смета общехозяйственных расходов

Статьи затрат	Величина, руб.
З/п общехозяйственного персонала
Отчисления в ЕСН
Амортизация основных средств
Ремонт основных средств
Содержание зданий
Охрана труда
Командировочные
Расходы на подготовку кадров и организационный набор
Топливо для котельной
Представительные расходы
Затраты на перевозку рабочих
Перевозка больных
Прочие
Итого	5432944,6

Примечание. Общехозяйственные накладные расходы определяем как 39 - 46% от суммы основной дополнительной заработной платы производственных рабочих.

Итог = 13930627,21 * 39% = 5432944,6 руб.

2.5 Внепроизводственные расходы (налоги)

1. Налог на использование автомобильных дорог

2% от ТФобщ ППП = 2% * 33627731,41= 672554,63 руб.

2. Налог с владельцев транспортных средств

1% от ТФобщ ППП = 1% *33627731,41 = 336277,3 руб.

3 Налог на приобретение транспортных средств

1,5% от ТФобщ ППП = 1,5% *33627731,41 = 504415,97 руб.

Итого общее = 1513247,9 руб.

2.6 Коммерческие расходы

Таблица 2.10 - Коммерческие расходы

Статьи затрат	Всего затрат за год, руб.	Сортименты в круглом виде, руб. (80%) от всех затрат, руб.	Шпалопиление (10%) от всех затрат, руб.	Таропиление (5%) от всех затрат, руб.	Тех. щепа (5%) от всех затрат, руб.
Оплата труда рабочих на отгрузке тов. прод.	1355563,1	1088450,5	135556,3	67778,2	67778,2
Отчисления в ЕСН	347024	277619,3	34702,4	17351,2	17351,2
Услуги кранов на отгрузке	2334410,8	1867528,6	233441	166720,5	116720,5
Расходы на рекламу	255388,1	204310,5	25538,8	12769,4	12769,4
Прочие расходы	429238,6	343390,8	42923,8	21461,9	21461,9
Итого затрат	4721624,8	3777299,7	472162,3	236081,2	236081,2

Примечание. Оплата труда рабочих на отгрузке товарной продукции - 50% от ТФобщ. по отгрузке готовой продукции (ККС-10).

Услуги кранов на отгрузке - 50 % от итога в калькуляции с/с основного оборудования.

Расходы на рекламу = (строка 1 + строка 2) * 15%.

Прочие расходы - 10% от суммы всех статей.

2.7 Смета затрат на подготовку производства

Таблица 2.11 - Смета затрат на подготовку производства

Статьи затрат	Подготовка Лесосек, руб.	Подготовка нижнего склада, руб.	Лесотранспортная Подготовка, руб.
Основная и дополнительная з/п рабочих	1086372	422482,5	542552,22
ЕСН	278111,2	108155,5	138893,4
Затраты на содержание и эксплуатацию ДСМ (50% от з/п)	54386	211241,2	271276,1
Износ временных сооружений (5% от суммы всех статей)	95383,46	37093,96	47636,1
Итого	2003052,7	778973,2	1000357,8



2.8 Смета затрат на содержание и ремонт лесовозных дорог

Таблица 2.12 - Смета затрат на содержание и ремонт лесовозных дорог

Статьи затрат	Величина, руб.
Оплата труда рабочих, занятых содержанием и ремонтом дорог (50% от ТФ з/п по строке «содержание дороги»)	525378,2
Отчисления в ЕСН	134496,8
Текущий ремонт (50% от ТФ з/п по строке «содержание дороги»)	262689,1
Амортизация	368550
Услуги вспомогательных производств (25% от строки 1)	131344,55
Итого	1422458,7

2.9 Калькуляция деревообрабатывающих производств

2.9.1 Калькуляция шпалопиления

1 чел. (III) 1 чел. (V) 2 чел. (III) 2 чел. (III) 2 чел.

2 чел. (III)

Рисунок 2.1 - Схема цеха шпалопиления

Итого 10 человек в 1 смену - основные рабочие.

Ведущее оборудование ЦДТ-6-2.

Выработка = 80 шт. шпал в час; Тсм = 8 ч.

Сменная выработка определяется по формуле:

, (2.3)

где Вчас - выработка в час, шт.;

Кз - коэффициент загрузки оборудования; 0,9;

Кирв - коэффициент использования рабочего времени; 0,85.

Количество смен работы в год определяется по формуле:

, (2.4)

Трудоемкость на основных работах определяется по формуле:

, (2.5)

Выработка на чел-день определяется по формуле:

, (2.6)

Средняя тарифная ставка равна:

ТСср = (ТСIII * 9 чел. +ТСV * 1 чел) / 20 = 193,1 руб.

Тарифный фонд заработной платы определяется по формуле:

, (2.7)

Общий тарифный фонд цеха определяется по формуле:



, (2.8)

где Кд - коэффициент доплат; 2.

Вспомогательные рабочие.

Уборка отходов - 1 чел. - II р.;

Пилоточ-пилоправ - 1 чел. - IV р.;

Слесарь-электрик - 1 чел. - IV р.;

Итого - 3 чел. - на вспомогательных работах.

Трудоемкость на вспомогательных работах определяется по формуле:

, (2.9)

Средняя тарифная ставка равна:

ТСср = (ТСII +ТСIV * 2 чел.) / 3 = 196,68 руб.

Тарифный фонд заработной платы определяется по формуле:

, (2.10)

Общий тарифный фонд цеха определяется по формуле:

, (2.11)

где Кд - коэффициент доплат; 2.

По удельным капитальным вложениям основные производственные фонды составляют 3 руб. 81 коп. на 1 м3 по сырью. Коэффициент индексации = 33.

Стоимость ОПФ = 3,81 * 33 * 28398,77 = 3570577,4 руб.

В том числе:

Стоимость оборудования - 60% от стоимости ОПФ = 2142346,4 руб.

Стоимость сооружений - 40% от стоимости ОПФ = 1428230,96 руб.

Амортизационные отчисления:

Для сооружений - 3,9% за год от стоимости сооружений = 55701 руб.

Для оборудования - 12,8% за год от стоимости оборудования = 274220,3 руб.

Итого амортизационные отчисления = 329921,3 руб.

Таблица 2.13 - Стоимость полезных отходов

Показатели	Выход	Цена за 1 м3	Всего, руб.
	%	м3
Шпалы МПС	52	14767,4	1444
Подгорбыльная доска	9	2555,88	-
Горбыль деловой	18	5111,78	259,92	1328653,9
Горбыль дровяной	6	173,92	86,64	147627,6
Кусковые отходы	5	1419,93	72,2	102518,9
Опилки	6	1703,92	-
Усушка (распыл)	4	1135,94	-
Итого	100	28398,77	-	1578800,4

Таблица 2.14 - Стоимость сырья

Наименования сырья	Объем, м3	Цена за 1 м3, руб.	Всего, руб.
Шпальник	12725,5	1444	18375622
Пиловочник хв.	15673,27	1186,2	18591632,9
Итого	288398,77		36967254,87



Таблица 2.15 - Калькуляция шпалопиления

Наименование затрат	Сумма, руб.
Стоимость сырья	36967254,87
Полезные отходы со знаком минус	-1578800,4
Основная и дополнительная з/п производственных рабочих	1260520
ЕСН	322693,12
Амортизационные отчисления	329921,3
Вспомогательные материалы (3% от стоимости оборудования)	64270,4
Затраты на ТО и ТР (40% от ?А)	131968,5
Цеховые накладные расходы (20% от з/п)	252104
Итого затрат	37749931,8
С/с пр-ва 1 шпалы	1329,3

Цена на продажу = С/с 1 шпалы + 30% рентабельности = 1728 руб.

Таблица 2.16 - Планово-расчетная с/с продукции шпалопиления

Наименование продукции	Количество, м3	Ценностный коэффициент	Кубокоэффициент	Производственная себестоимость, руб.	Производственная с/с 1 м3, руб.	Производственная с/с 1 шпалы, руб.
Шпала	14767,4	1,0	14767,4	33158719,9	2245,4	265,27
Подгорбыльная доска	255,88	0,8	2044,7	4591127,2	1796,3
Итого	17323,3		16812,1	37749931,8

Цена 1 м3 на продажу шпалы = 2245,4 + 30% рентабельности = 2919,02 руб.

Цена 1 м3 на продажу подгорбыльной доски = 1796,3 + 10% рентабельности = 1975,93 руб.



2.10 Калькуляция таропиления

1-ой поток. 1 чел. (III), 1 чел. (IV)

2 чел. 2 1

1 чел. (III) 1 чел. (III) 1 чел. (III)

1 чел. (IV) 1 чел. (V) 1 чел. (IV)

1 чел. (III) 2 чел.(III)

1 чел. (V) 1 чел. (III) 1 чел. (III)

1 чел. (IV) 1 чел. (V)

2-ой поток

2 чел.

2 чел. 2 чел.(III) 2 чел.

2 чел. (III) 1 чел. (III) 1 чел.(V) 2 чел.(III)

4 чел. (III) 1 чел. (V)

1 чел. (III) 1 чел. (III) 2 чел.

1 чел. (IV) 1 чел. (V)

2 чел.

Рисунок 2.2 - Схема двухпоточной линии цеха таропиления

В 1-ом потоке - 24 человек