Главная База знаний "Allbest" Строительство и архитектура Организация производства модулей домов на основе несъемной опалубки из пеноплистирола

Организация производства модулей домов на основе несъемной опалубки из пеноплистирола

Конкурентные преимущества технологии модульного строительства. Сравнительная стоимость 1 м2 стены из разных комбинаций строительных материалов. Описание оборудования и технологии производства опалубки из пенополистирола. Экономическое обоснование проекта.

Рубрика	Строительство и архитектура
Вид	бизнес-план
Язык	русский
Дата добавления	21.06.2011
Размер файла	496,0 K

посмотреть текст работы

скачать работу можно здесь

полная информация о работе

весь список подобных работ

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

· При наличии второго комплекта технологической оснастки устанавливают опалубочные элементы перекрытия последующего этажа. При этом опорные стойки располагают одну над другой. Бетонирование перекрытия производят при достижении бетоном 50% проектной прочности конструкции нижележащего этажа.

· Кровельный работы, стеновая отделка, установка окон и дверей.

Программа строительства

Программа вывода строительной линии на производственную мощность - отображает количество построенных домов в каждом квартале:

Таблица 4.1. График выхода на проектную мощность

Комплекты изделий	Кол-во домо-комплектов, шт.
	1 кварталл 2008	2 квартал 2008	3 квартал 2008	4 квартал 2008
Стены домов	21	41	58	83
Плиты перекрытия для домов	21	41	58	83
Окна	21	41	58	83
Двери	21	41	58	83
Кровля	21	41	58	83
Бетон	21	41	58	83
Отделочные работы	21	41	58	83
Загрузка мощностей	25%	50%	70%	100%

В результате выхода на проектную мощность, с октября 2007 года, возможно будет строить 65000 м² в год, производя для самих себя несъёмную опалубку из пенополистирола и собственный керамзитобетон.

Строительное оборудование

Таблица 4.2. Капитальные затраты на строительство, руб

Строительная линия	9 419 520
Подручные инструменты для строительства	25 000
Автомобили грузовые, грузоподъёмностью до 5 тонн - газели и им аналогичные	804 000
Подъёмники мачтовые строительные 0,5 тонн	3 000
Закуп проектов домов и чертежей	4 000 000
Кран КС-35719-05-02 Автокран	4 400 000
Станок для резки арматуры ТСС PA-28	187 520

Перечень оборудования, приведенный в табл. 4.1 призван обеспечить строительство домов площадью более 65000 кв. м. в год.

Таблица 4.3. Заработная оплата строительного персонала.

№ п/п	Должность	Количество, чел.	Заработная плата, EUR0
1	Начальник производства	1	17 050
2	Мастер смены	2	17 050
3	Главный технолог	1	11 935
4	Технолог	1	8 525
5	Нормировщик	1	5 115
6	Техник безопасности	1	5 115
7	Уборщик	2	8 870
8	Мастер участка сборки панелей	3	25 575
10	Специалист ОТК	1	6 820
11	Рабочий	16	109 120
12	Водитель погрузчика	3	20 460
13	Грузчик	6	30 690
14	Кладовщик	2	13 640
15	Водитель	3	20 460
	Итого	43	300 425

Таблица 4.4. Заработная оплата управленческого персонала

№ п/п	Должность	Количество, чел.	Заработная плата, EUR
1	Коммерческий директор	1	20 460
2	Менеджер	2	23 870
	Итого	3	44 330

Заработная оплата 2-м сварщикам 16000 руб. в месяц.

Таблица 4.5. Себестоимость строительства

Наименование статей затрат	Руб./ мес
Окна	104 136,37
Двери	64 640,92
Кровля	463 664,03
Отделочные работы	54 237,29
Заработная плата	359 740
Арматура	1 458 000
Затраты на электроэнергию и электроды	283 671
Общепроизводственные расходы	100 000

4.2 Производство опалубки из пенополистирола

Описание оборудования и технологии производства опалубки из пенополистирола

Производство несъёмной опалубки из пенополистирола организуется на базе полуавтоматической линии ООО «Вяткастройдеталь»:

Таблица 4.6. Полуавтоматическая линии производства пенополистирола

Состав линии	Масса, кг	Цена, руб.	Характеристика оборудования
Установка вакуумирования блок-формы	360	55200	Применяется для увеличения производительности блок-формы.
Предвспениватель	530	132500	Производительность: · Марка 15,25 …. 8-10 м³/час; · Марка 35,50 ….12-15 м³/час.
Блок-форма - 0,5 м³/цикл	1500	294400	Длительность полного цикла: · без вакуума - 20 мин, производительность 1,5 м³/час. · с вакуумированием - 7 мин, · производительность 4,5 м³/час.
Полуавтоматическая система управления пневматикой	40	32750	Пульт управления пневматикой формы, вертикальной резкой, установкой вакуума, вентиля тором загрузки блок-формы.
Бункера выдержки-раздачи		54900	· Объем 40 м³ для односменной работы цеха, · 80 м³ - для двухсменной, · 120 м³ - для трехсменной.
3 вентилятора пневмотранспорта.		24 000	3 шт.
Установка для вертикальной резки блоков (235 кг)		58880	Производительность - не менее 4,5 м³/час
Установка для резки блоков на листы	120	58880	Производительность - не менее 4,5 м³/час
Компрессор - 10,7 атм.		16000
Воздуховод ПВХ - гибкий рукав, 15 шт.		9600	Для комплекта требуется 15 шт.
Воздуховод поли пропиленовый, 40 шт.		6400	Для комплекта требуется 40 шт.
Арматура, 40 шт.		4400	Для комплекта требуется 40 шт.
Парогенератор - паровой котел		118400	Для производства пара при отсутствии источника промышленного пара
Кабельная продукция, 100 п.м.		3 200	Для комплекта требуется 100 п.м.
Прочие комплектующие: отводы, краны, сгоны, шланги и т.д.		9600	Цена за комплект
Дробильная установка		58880
Паронакопитель		76800	2х0,7 м³ рабочее давление 6 атм.
Трубы водопроводные и паропроводные		0	ВСД не поставляются
Комплект оборудования для производства несъемной пенополистирольной опалубки		310000	В комплекте: · Станок мод. СЭШП - 2 шт. электрический шипопазоваль-ный для резки пенопласта. · Устройство ручное УРСП-1 - 2 шт. для сборки пенопластовых блоков мод.
Итого, руб.	1 324 790

Оборудование предназначено для получения теплоизоляционных плит с плотностью 15…50 кг/м3 по ГОСТ 15588-86 «Плиты пенополистирольные».

Для изготовления пенополистирольных плит используется полистирол вспенивающийся марок ПСВ-С или ПСВ по ГОСТ 301-05-202-92Е.

Работа осуществляется в две смены, двумя линиями производства пенополистирола.

Схема линии производства пенополистирольной опалубки приведена на ниже следующем рис. 4.1.

Рис. 4.1. Технология производства изделий из пенополистирола

Согласно технологическому процессу гранулы 1 ПСВ поступают в приемную воронку предвспенивателя, расположенную в верхней зоне машины, а вспененные выходят через окно в нижней части цилиндрической емкости машины.

В предспениватель 2 тангенциально вблизи днища подается пар. Гранулированный ПСВ вспенивается путем нагрева в предвспенивателе.

Вспенивающий агент увеличивает первоначальный объем частиц примерно в 50 раз, оставаясь в замкнутых ячейках.

При промежуточном хранении вспенивающий агент частично диффундирует из гранул, а на его место проникает воздух.

Вспененные гранулы с помощью системы пневмотранспорта попадают в бункеры вылеживания.

В бункере вылеживания 3 вспененные гранулы вылеживаются в течении суток для стабилизации давления внутри гранул. Вспенивающий агент частично диффундирует из гранул, а на его место проникает воздух

После выдержки в бункере вспененные гранулы засыпаются в блок-форму 4 и подвергаются термической обработке насыщенным паром.

Гранулы ПСВ еще раз увеличиваются в объеме. Так как это вторичное вспенивание происходит в замкнутом объёме, то происходит заполнение свободных зазоров между сферическими частицами с взаимной их деформацией в многогранники.

Результатом этого процесса получается газонаполненный полистирольный пенопласт. После относительно короткого охлаждения формованная деталь приобретает заданные размеры.

Готовые блоки из пенополистирола режутся с помощью специального установки для резки его на листы нагретой струной размером от 10 мм и выше.

Складирование плит пенополистирола осуществляется согласно специально утверждённым правилам ГОСТ 15588-86.

При формировании пакетов должны соблюдаться требования ГОСТ 21929-76 и ГОСТ 24510-80.

Описание базовых узлов линии изделий из пенополистирола

Предвспениватель

Предназначен для первичного вспенивания гранул полистирола вспенивающегося не рассеянного методом тепловой обработки: ПСВ-СВ-НМ, рассеянного ПСВ-СВ-Р марок 1, 2, 3, 6 и других аналогичных марок. В качестве теплоносителя в устройстве используется водяной пар. Парогенерирующее оборудование должно обеспечивать давление от 5 до 6 атмосфер, и обладать паропроизводительностью не менее 200 кг/час.

Наименование параметра	Значение
Номинальная производительность за один цикл, м³	1
Производительность установки, м³/час, не менее	10
Полезный объём вместимость ёмкости, м³	1,2
Марка получаемого пенопласта по плотности	15, 25, 35, 50
Объёмная масса получаемой вспененной крошки, кг/ м³	11…40
Рабочее - избыточное давление пара Pg, МПа, не более	0,01…0,03
Частота вращения активатора, об/мин	90
Рабочая температура пара, °С	100…108

Установка непрерывного формования блоков

Парогенерирующее оборудование должно обеспечивать давление 5 до 7 атмосфер, паропроизводительность не менее 200 кг/час - при работе с вакуумированием. Пневмоцилиндры итальянского производства «CAMOZZI». Для работы пневмосистемы блокформы необходим компрессор
Pg =10 атмосфер производительностью не менее 0,16 м³/мин, объём ресивера 60 литров.

Наименование параметра	Значение
1	Габариты производимого блока, мм, не менее: высота	1000
	толщина	504
	длина	бесконечная
2	Производительность за один цикл, м3	0.5
3	Длина блока формируемая за один цикл, мм,	> 1000
4	Производительность установки, м3/час, не менее:
	без вакуумирования	01.05
	с вакуумированием	04.05
5	Число циклов в час, раз, не менее:
	без вакуумирования	3
	с вакуумированием	9
6	Марка получаемых блоков по ГОСТ 15588-86	15, 25, 35
7	Рабочее - избыточное давление пара Pg в паровой рубашке блокформы, МПа не более	0,03 (0,3)
8	Температура пара в рабочей камере формы, °С	104…108
9	Потребление пара для формования с учётом предвспенивания (3-х сменной работе), кг/час	160…200
10	Исполнение загрузочного клапана	пневматика
11	Исполнение узла выталкивающего блок	пневматика
12	Расход сжатого воздуха пневмоцилиндрами, м³/час	0,5
13	Номинальное давление пневмоцилиндров - атм.	10
14	Норма обслуживания, чел.	1
15	Габаритные размеры, мм: ширина	710
	длина	3780
	высота	2210
16	Масса, кг	1450

Станок для торцовой отрезки блоков пенопласта

Технические характеристики станка торцевой отрезки

Наименование параметра	Значение
1	Наибольшее сечение отрезаемого блока, мм, не менее: высота толщина	1030 520
2	Номинальная длина отрезаемого блока, мм	2000
3	Наибольшая длина отрезаемого блока, мм	3200
4	Производительность, м³/час, не менее	5
5	Длительность одной отрезки, мин	1
6	Число резов в час при наибольшей производительности блокформы	9
7	Движение подачи при разрезке - сверху вниз	Под действием собственного веса
8	Объёмная масса разрезаемых блоков, кг/м3	9…40
9	Норма обслуживания - обслуживает оператор блокформы	-
10	Габаритные размеры, мм, не более: ширина длина высота	730 4100 2400
11	Масса, кг	235

Установка вакуумирования

Установка вакуумирования предназначена для создания вакуума, интенсификации процесса охлаждения отформованного пенополистирольного блока и в итоге для увеличения производительности по изготовлению формованием блоков полистирольного пенопласта методом тепловой обработки в блокформе предварительно вспененных гранул полистирола.

Технические характеристики установки вакуумирования

Наименование параметра	Значение
1	Наибольшее давление всасывания, МПа, не менее; вакуум от барометрического давления, %	0,04 -60
2	Номинальная производительность при максимальном давлении всасывания, м³/мин	3,2
3	Объём бака питательной воды, м³	0,2
4	Количество воды подаваемой в насосный узел, л/мин	7
5	Температура воды, °С, не более	20
6	Габаритные размеры, мм: ширина	590
	длина	3230
	высота	2110
7	Масса, кг	340
Характеристика электрооборудования
8	Род тока питающей сети	трёхфазный
9	Номинальная частота тока, Гц	50
10	Номинальное напряжение силовой цепи, В	380
11	Количество электродвигателей на установке, шт.	1
12	Номинальная мощность эл. привода, кВт	7,5
13	Модель электродвигателя	АИРМ132S4 У3

Станок для резки блоков пенопласта на плиты

Станок-резка предназначен для продольной нарезки отформованных крупногабаритных блоков полистирольного пенопласта на листы необходимого размера методом термической резки. На рисунке станок показан в горизонтальном положении.

Плиты из пенопласта применяются для тепловой изоляции строительных ограждающих конструкций и промышленного оборудования при температуре изолируемых поверхностей не выше 80 °С.

Технические характеристики станка резки

Наименование параметра	Значение
1	Наибольшее сечение разрезаемого блока, мм, не менее: ширина х толщина	1040 х 505
2	Производительность, м³/час, не менее	12
3	Длительность разрезки одного блока, мин	4
4	Число циклов разрезки в час с учётом времени обслуживания персоналом, раз, не менее	12
5	Движение подачи при разрезке	собственный вес (каретка + блок)
6	Объёмная масса разрезаемых блоков, кг/ м³	9…40
7	Пределы регулировки угла наклона направляющих, град.	0…23
8	Норма обслуживания, чел.	1

Установка дробления пенополистирола мод. ДРП

Дробилка предназначена для переработки некондиционного листового пенопласта с целью вторичного использования полистирола вспенивающегося ПСВ-СВ.

Передробленный пенополистирол используется повторно при окончательном вспенивании в блокформе добавочно к впервые вспененному сырью в пропорции не более чем 1:8.

Наименование параметра	Значение
1	Максимальная производительность, м³/час	3
2	Тип дробильной установки	молотковая
3	Сечение загрузочного раструба, мм	500x100
4	Объёмная масса подвергаемого переработке пенопласта, кг/ м³	9…50
5	Частота вращения главного вала, об/мин	1460
6	Норма обслуживания, чел.	1
7	Размер получаемой фракции дроблёнки, мм	8*
8	Габаритные размеры, мм, не более: ширина х длина х высота	800x1220x750
9	Масса, кг	180
Характеристика электрооборудования
12	Род тока питающей сети	переменный трёхфазный
13	Номинальная частота тока, Гц	50
14	Номинальное напряжение силовой цепи, В.	380
15	Количество трансформаторов на станке-резке, шт.	1
16	Номинальная мощность привода, кВт	4

Дробильная установка должна быть обеспечена принудительным отсосом передробленной пенопластовой крошки - дроблёнки.

Характеристика основных средств производства пенополистирола

Необходимые производственные площади для одной линии производства

Таблица 4.7. Здание производства пенополистирола

№	Наименование	Площадь, м²	Ремонт здания	Плата за здание
1	Зона установки оборудования, H=3,8…6 м	70	5000000 руб.	коммунальные платежи и т.д.
2	Зона хранения сырья	25
3	Зона выдержки предвспененного сырья и готовых блоков	1 смена	40
		2 смены	80
		3 смены	120
4	Склад готовой продукции	100…200	5000000 руб.
	ВСЕГО	2 смены	335

Производственный цех, зона хранения продукции и остальные производственные площади находятся на территории ЗАО «Завод Минплита» в посёлке «Фёдоровка».

Таблица 4.8. Затраты на монтажные и пуско-наладочные работы одной линии.

Привязка технологического оборудования к помещению, перечень необходимого стандартного оборудования	25600 руб. с НДС.
Монтаж оборудования	80000 руб.
Пуско-наладка	16000 руб.
Подготовка цеха, ремонт здания	5 000 000 руб.
Закуп складских загрузчиков	1 200 000 руб.
Инженерная инфраструктура	2 500 000 руб.

Для организации привоза сырья и отправки конечной продукции используется грузовые автомобили грузоподъёмностью до-5 тонн стоимостью 804 000 руб.

Сырье и материалы для производства пенополистирола

Основным сырьем для производства пенополистирольного пенопласта является полистирол суспензионный вспенивающийся типа ПСВ, так называемый «бисерный» полистирол. В результате вспенивания - вспучивания, размер гранул увеличивается в диаметре до 10-15 раз и составляет 10-15 мм.

Рекомендуемое сырьё для этого технологического процесса: ПСБ-С-35

Таблица 4.9. Физико-химические характеристики сырья ПСБ-С-35.

№	Наименование показателя	Значение, %
1	Гранулометрический состав величиной отверстий, мм, на сетке 3,2, не более на сетке 0,9, не менее на сетке 0,4, не менее	1,5 79 98
2	Потеря массы при сушке, не более	1,3
3	Массовая доля остаточного монометра - стирола	0,03
4	Отностительная вязкость, не менее	1,8
5	Горючесть - время самостоятельного горения пенополистирола, сек, не более	2
6	Кажущаяся плотность, температура предвспенивания 100 °С, температура формования 104 °С, кг/м3	17
7	Разрушающее напряжение при статическом изгибе, не менее, МПа (кгс/см²)	0,19

Нормы расхода сырья и материалов

Таблица 4.10. Расход сырья на 1 м³ пенополистирола

№	Наименование	Вес, кг	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	ПСВ-С Вес 1 м³	26	51	1326

Исходная цена 51 рубль за 1 кг сырья ПСВ Ангарского химического завода по ценам за март-апрель 2006 года.

Нормы расхода пенополистирола на 1 м² дома

Таблица 4.11. Расход пенополистирола для строительства дома

Наименование	Количество, м³
Для строительства 1м² дома	0,585

Наличие альтернативных поставщиков сырья

Наиболее качественное отечественное сырье производит:

· ОАО «Ангарский завод полимеров»,

· Loyal Chemical - Китай,

· LG Chemical - Корея, Styrochem Финляндия.

Таблица 4.12. Конкурентный лист поставщиков сырья для пенополистирола

Изготовитель	страна	марка	гранулы	упаковка	цена за кг, руб.	мин. партия
Loyal Chemical	Китай	F-MS	1,2-1,6	25 кг	57,6	17 тн
		F-SA	0,9-1,2	25 кг	57,6	4 тн
		F-SB	0,6-0,9	25 кг	57,6	17 тн
		F-S	0,4-0,6	25 кг	57,6	17 тн
LG Chemical	Корея	R-120	1,04-1,06	25 кг	60,5	17 тн
		R-160	0,96-1,04	25 кг	60,5	17 тн
		R-240	0,68-0,96	25 кг	60,5	17 тн
Ангарский завод полимеров	Россия	ПСВ	не рассев	30 кг	51	17 тн

Наличие экологической экспертизы, сертификации проекта

В соответствии с исследованиями Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Самарской области пенополистирол не выделяет вредных веществ, а выделения стирола столь незначительны, что не оказывают влияния на здоровье людей.

Заключение Московского НИИ Гигиены им. Ф.Ф. Эрисмана 03/ПМ8 также подтверждает, что при исследовании рекомендованных для строительства конструкций с пенополистиролом, в пробах воздуха стирола не обнаружено.

Во всем мире пенополистирол (пенопласт) разрешено применять как при строительстве, так и в контейнерах для упаковки и хранения пищевых продуктов.

Программа производства пенополистирола

Таблица 4.13. Программа вывода производства пенополистирола на проектную мощность

Наименование	Ед. изм.	2008 год, кварталы
		1	2	3	4
		13-15	16-18	19-21	22-24
Две линии производства пенополистирола	м3	2369,25	4738,5	6633,9	9477
Стены из пенополистирола	м3	1316,25	2632,5	3685,5	5265
пенополистирольные плиты перекрытия	м3	1053	2106	2948,4	4212
Производительность	%	25%	50%	70%	100%

Представленная программа отражает потребность в опалубке из пенополистирола для строительства 65 тыс. м² жилья в год.

Таблица 4.14. Затраты на производство пенополистирола - 2 смены, 2 линии

Затраты на производство Пенополистирола (2 линии)	Руб. с НДС.
Затраты на Сырьё ПСВ	4 188 834,00
Зароботная плата	332 000,00
Общепроизводственные расходы	107 333,63

Таблица 4.15. Заработная оплата рабочих на производстве пенополистирола одной линии, руб.

№	Участок	Чел.	Оклад	Итого З/П
1	Оператор предвспенивателя	1	8000	8000
2	Оператор блок-формы и резки	1	8000	8000
3	Подсобный рабочий	2	8000	16000
4	Электрик				1	10000	10000
5	Мастер				1	12000	12000
6	Охранник				1	7000	7000
7	Уборщик				1	7000	7000
8	Начальник производства		1	15000	15000
	ВСЕГО в месяц			83000

Таблица 4.16. Энергозатраты на производство опалубки из пенополистирола

Оборудование	Мощность, кВт/час	Кол-во, шт.	Об щее	В смену, ч	Итого, кВт'ч/ смену
1	Предвспениватель	4,0	1	4,0	4,0	16,0
2	Установка вакуумирования	7,5	1	7,5	4,0	30,0
3	Паровой котёл КЭП-160/0,4	160,0	1	160,0	7,0	1120,0
4	Дробилка отходов	4,0	1	1,5	1,0	1,5
5	Компрессор	2,2	1	2,2	1,5	3,3
6	Агрегаты для резки	2,8	1	2,8	4,0	11,2
7	Вентилятор	1,1	3	3,3	2,4	7,9
8	Освещение	0,1	10	1,0	8,0	8,0
	ИТОГО, электроэнергия					1197,9

При сложившемся уровне цен за электроэнергию: 1,12 к.вт./ч. затраты на работу оборудования составляют 5366,6816 руб. в смену.

4.3 Производство керамзитобетона

Для обеспечения строительного производства керамзитобетоном предлагается программа производства, удовлетворяющая производственной программе 65 тыс кв. Метров жилья в год.

Программа производства предполагает начало выпуска продукции с 1 квартала 2008 года.

Таблица 4.17. Программа вывода производства керамзитобетона на проектную мощность

Линия Производства Бетона	Ед Изм.	1 кварталл 2008	2 квартал 2008	3 квартал 2008	4 квартал 2008
Бетон для стен	м3	1518,75	3037,5	4252,5	6075
Бетон для плит перекрытия	м3	1215	2430	3402	4860
Бетона на фундамент (серия облегчённых фундаментов) 10% от общей массы	м3	273,375	546,75	765,45	1093,5
Производительность	%	0,25	0,50	0,70	1,00

Таблица 4.18. Месячный уровень затрат на производство керамзитобетона

Затраты на производство Бетона
Затраты на сырьё Цемент	561 512,25
Затраты на сырьё Керамзит	1 711 862,00
Затраты на Бетонные добавки	664 961,97
Заработная плата	67 000,00
Общепроизводственные расходы (бетонный завод) энергозатраты	4 149,60

Таблица 4.19. Заработная оплата

Расчёт трудозатрат при производстве бетона (в месяц, руб.)
Специальность	Человек	Оклад	Всего
Машинист	4	8000	32000
Инженер	1	10000	10000
Техник	1	9000	9000
подсобный рабочий	2	8000	16000
Всего			67000

Таблица 4.20. Энергозатраты бетонного завода

Общая установленная мощность, кВт	24,7	Продолжительность смены, час	8

Нормы расхода бетона при строительстве 1 м² дома.

Таблица 4.21. Расход керамзитобетона для строительства дома

Наименование	Количество, м³
Для строительства 1м² дома	0,7425

Технологическое оборудование - мобильный бетонный завод Betonmatik ВТК 1008

Мобильный бетонный завод Betonmatik, благодаря своей компактной конструкции и модульному принципу компоновки незаменим в стесненных условиях небольших стройплощадок. Все узлы - дозаторы, подающие устройства, пульт управления и т.д. сгруппированы в единый блок с бетоносмесителем, что обуславливает простоту монтажа и транспортировки этой установки.

Загрузка материалов и основные операции по обслуживанию Betonmatik следующие: при помощи пульта программного управления в память вводятся нужные количество заполнителей - песок, щебень, керамзит, вместе с цементом и водой - начальное увлажнение. После завершения программирования оператор запускает автоматический режим выполнения рабочего цикла.

Таблица 4.22

Технические характеристики бетонного завода:
Наименование модели	ВТК 1008 С 2-мя весами
Объем по загрузке, л	1500
Объем по выходу уплотненного бетона, л	1000
Производительность, куб. м/час	26-30
Общая установленная мощность, кВт	24,7
Мощность гидростанции, кВт	22,5
Мощность насоса для подачи воды, кВт	2,2
Масса основного блока, кг	4400
Масса ковшового транспортера, кг	800

Встроенный в цементный силос шнек обеспечивает регулярность подачи цемента в бункер-дозатор. По завершении весового дозирования цемента ковшовый транспортер начинает выполнять команду по загрузке песка и щебня в бункер весового дозирования.

Как только завершились операции по завешиванию, цемент шнеком, а заполнители ленточным конвейером загружаются в смесительный барабан, куда предварительно подается вода. Одновременная, но раздельная загрузка цемента и заполнителей гарантирует приготовление высококачественной смеси без комкования.

Одной из главных характеристик этих БСУ является их полная автономность благодаря автоматическому режиму работы, запускаемому через пульт программного управления, что позволяет непрерывно осуществлять полный цикл технологических операций без вмешательства человека при сохранении постоянного качества и количества производимой бетонной смеси от замеса к замесу.

Линия производства керамзитобетона

Таблица 4.23. Структура капитальных затрат на оборудование керамзитобетонного производства, руб

Линия производства керамзитобетона	19 027 902
Бетононасос Schwing BP 2000 HDR 20 R	6 976 320
Минипогрузчик LS 170	838 500
Автомобиль привоза сырья КАМАЗ-55111-016-15	2 093 556
Мобильныый Бетонный завод Betonmatik	9 119 526

Сырьё для производства керамзитобетона

Керамзит это уникальный керамический пористый гравий, который обладает следующими свойствами: легкость и высокая прочность; отличная тепло и звукоизоляция; огнеупорность, влаго- морозоустойчивость; кислотоустойчивость, химическая инертность; долговечность; экологически чистый, натуральный материал.

Таблица 4.24. Сырьё для производства керамзитобетона

Смесь керамзитобетонная (средние данные)	в месяц потребность в сырье - м³	цена за 1 м³	затраты в месяц руб.	Проц. Соотн. смеси
керамзит	2843,1	602,11	1711862	78%
цемент	473,85	1185	561512,3	13%
вода	328,05		0	9%
Добавки	7,10775	150	664962	0,20%
ВСЕГО затраты в месяц	2938336 руб. с НДС.
Добавки - в бетон 150-200 рублей на 1 м³ всего раствора

5. Организационный план

В соответствии с инфраструктурой проекта, согласованной его участниками, ООО «Юго-запад жилстрой» выполняет в проекте роль производственного комплекса, владея на праве управления собственностю производственной площадкой и основной частью технологического оборудования для производства опалубки из пенополистирола.

В результате чего ведётся производство пенополистирольной опалубки, арматурных конструкций, производство керамзитобетона и строительство домов.

При построении организационной структуры управления предприятия используется линейно - функциональный подход.

5.1 График реализации проекта

График реализации проекта включает в себя следующие этапы:

1. Проектные работы

2. Заключение контрактов, приобретение оборудования

3. Подготовительный период: строительство, монтаж, наладка оборудования для производства опалубки, и производства бетона

4. По мере выпуска продукции, начинается строительство домов,

из произведённой продукции

5. Мероприятия по продаже построенных домов

6. Выход на проектную мощность

Начало реализации проекта - с 1 квартала 2008 года. Монтажные и пусконаладочные работы планируется завершить в последнем квартале 2007 года.

Вывод предприятия на проектную мощность планируется осуществить в течение первых 3-х кварталов 2008 года.

6. Инвестиционный план

Для обеспечения потребностей жилищного строительства планируется запуск двух линий производства пенополистирола общей стоимостью 22 516 980 рублей с учётом НДС.

Линия производства пенополистирола	11 258 490
Комплект технологической документации	32000
Привязка технологического оборудования к помещению, перечень необходимого стандартного оборудования	25600
Монтаж оборудования	80000
Пуско-наладка	16000
Подготовка цеха, ремонт здания	5 000 000
Складские загрузчики	1 200 000
Инженерная инфраструктура	2 500 000
Установка вакуумирования блок-формы	55200
Предвспениватель	132500
Блок-форма	588800
Полуавтоматическая система управления пневматикой	32750
Бункера выдержки-раздачи	36600
Вентилятор пневмотранспорта	24 000
Установка для верикальной резки блоков	58880
Установка для резки блоков на листы	58880
Компрессор	16000
Воздуховод ПВХ (гибкий рукав)	9 600
Воздуховод полипропиленовый	6 400
Арматура	4400
Парогенератор (паровой котел)	118400
Кабельная продукция	3 200
Трубы водопроводные и паропроводные	-
комплект Станок электрический шипо-пазовальный для резки пенопласта мод. СЭШП - 2 шт., Устройство ручное для сборки пенопластовых блоков мод. УРСП-1 - 2 шт.	310000
Автомобили грузовые, грузоподъёмностью до(5) тонн (газели и им аналогичные)	804 000

Также для обеспечения потребностей жилищного строительства планируется запуск линии производства пенополистирола общей стоимостью 19 027 902 рублей с учётом НДС. График инвестиций и возврата кредита приведены в финансовой модели денежного потока

Линия производства бетона	19 027 902
Бетононасос Schwing BP 2000 HDR 20 R	6 976 320
Минипогрузчик LS 170	838 500
Автомобиль привоза сырья КАМАЗ-55111	2 093 556
Мобильныый Бетонный завод (Betonmatik)	9 119 526

Работа выше указанных 3-х линий обеспечивает строительное подразделение предприятия необходимыми материалами на долгосрочный период времени.

Для запуска производства строительно-монтажных работ домов необходимы инвестиции в размере 9 419 520 рублей с учётом НДС.

Строительная линия	9 419 520
Подручные инструменты для строительства	25 000
Автомобили грузовые, грузоподъёмностью до(5) тонн (газели и им аналогичные)	804 000
Подъёмники мачтовые строительный 0,5 тонн	3 000
Закуп проектов домов и чертежей	4 000 000
Кран КС-35719-05-02 Автокран	4400000
Станок для резки арматуры ТСС PA-28	187520

7. Финансовый план

Финансовый план разработан в соответствии с российскими нормативными документами:

1. Методические рекомендации по оценке эффективности инвестиционных проектов. Утверждены Госстроем России, Министерством экономики РФ, Министерством Финансов РФ и Госкомпромом России №17-12/47 от 31.03.1994 г. вторая - редакция; М., 2000.

2. Порядок разработки, согласования, утверждения и состав обоснований инвестиций в строительство предприятий, зданий и сооружений/ Свод правил (СП 11-101-95) / Издание официальное. Утверждено Минстроем России от 30.06.95 №18-63. М.: Минстрой России, 1995.

7.1 Налоговое окружение проекта

Таблица 8.1. Налоговое окружение проекта

Наименование налогов, уплачиваемых предприятием	Ставка, %	Налогооблагаемая база	Период начисления, дней	Льготы, основание
Единый социальный налог	26.5%	Фонд заработной платы	30	нет
НДС	18%	Добавленная стоимость	30	нет
Налог на имущество	2.2%	Стоимость имущества	30	нет
Налог на прибыль	24%	Разница между доходами и расходами предприятия	30	нет

7.2 Денежные потоки

Приток денежных средств в проекте складывается из доходов от продажи домов.

Доходы от продажи определяются как разница между валовой выручкой и затратами на производство.

Отток денежных средств складывается из капитальных затрат и формирования оборотного капитала.

Калькуляция себестоимости строительства домов приведена в табл. 8.2.

Таблица 7.2. Калькуляция себестоимости строительства домов

	Наименование статей затрат	Затраты в мес, руб.	2007 год, квартал
			1	2	3	4
			13-15	16-18	19-21	22-24
1	Затраты на Строительство
	Окна	104 136,37	2 154 056	4 308 112	6 031 357	8 616 225
	Двери	64 640,92	1 337 095	2 674 189	3 743 865	5 348 378
	Кровля	463 664,03	9 590 870	19 181 739	26 854 435	38 363 479
	Отделочные работы	54 237,29	1 121 896	2 243 792	3 141 308	4 487 583
	Заработная плата Строителям и сварщикам	359 740	1 079 220	1 079 220	1 079 220	1 079 220
	Арматура	1 458 000	1 093 500	2 187 000	3 061 800	4 374 000
	Затраты на электроэнергию и электроды	283 671	212 753	425 506	595 708	851 012
	Общепроизводственные расходы - работа по плитам перекрытия	100 000	75 000	150 000	210 000	300 000
2	Затраты на производство Пенополистирола (2 линии)
	Затраты на Сырьё ПСВ	4 188 834,00	3 141 626	6 283 251	8 796 551	12 566 502
	Зароботная плата	332 000,00	249 000	498 000	697 200	996 000
	Общепроизводственные расходы	107 333,63	80 500	161 000	225 401	322 001
3	Затраты на производство Бетона
	Затраты на сырьё Цемент	561 512,25	421 134	842 268	1 179 176	1 684 537
	Затраты на сырьё Керамзит	1 711 862,00	1 283 897	2 567 793	3 594 910	5 135 586
	Затраты на Бетонные добавки	664 961,97	498 721	997 443	1 396 420	1 994 886
	Заработная плата	67 000,00	50 250	100 500	140 700	201 000
			13-15	16-18	19-21	22-24
	Общепроизводственные расходы (бетонный завод) энергозатраты	4 149,60	3 112	6 224	8 714	12 449

	Общие расходы
	Транспортные расходы	0	0	0	0	0
	ЕСН	0,271	373 565	454 662	519 540	616 856
	Коммерческие	100 000	300 000	300 000	300 000	300 000
	Амортизация		1 274 110	1 274 110	1 274 110	1 274 110
	Итого без НДС		24 340 305	45 734 811	62 850 416	88 523 823
	НДС	0,18	3 753 998	7 507 997	10 511 196	15 015 994
	Итого с НДС		28 094 303	53 242 808	73 361 612	103 539 817
с учетом инфляции	Инфляция затрат		1,14	1,17	1,20	1,23
	Итого с инфляцией		27 747 948	53 509 729	75 420 499	108 884 303
	НДС 18%		4 994 631	9 631 751	13 575 690	19 599 175
	Итого с НДС		32 742 578	63 141 480	88 996 189	128 483 477

Таблица 7.3. Калькуляция себестоимости строительства домов

	Наименование статей затрат	Затраты в мес, руб.	Годы и месяцы проекта
			2008	2009	2010	2011
			25-36	37-48	49-60	61-72
1	Затраты на Строительство
	Окна	104 136,37	34 464 899	34 464 899	34 464 899	34 464 899
	Двери	64 640,92	21 393 514	21 393 514	21 393 514	21 393 514
	Кровля	463 664,03	153 453 915	153 453 915	153 453 915	153 453 915
	Отделочные работы	54 237,29	17 950 334	17 950 334	17 950 334	17 950 334
	Заработная плата Строителям и сварщикам	359 740	4 316 880	4 316 880	4 316 880	4 316 880
	Арматура	1 458 000	17 496 000	17 496 000	17 496 000	17 496 000
	Затраты на электроэнергию и электроды	283 671	3 404 048	3 404 048	3 404 048	3 404 048
	Общепроизводственные расходы - работа по плитам перекрытия	100 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2	Затраты на производство Пенополистирола (2 линии)
	Затраты на Сырьё ПСВ	4 188 834,00	50 266 008	50 266 008	50 266 008	50 266 008
	Зароботная плата	332 000,00	3 984 000	3 984 000	3 984 000	3 984 000
	Общепроизводственные расходы	107 333,63	1 288 004	1 288 004	1 288 004	1 288 004
3	Затраты на производство Бетона
	Затраты на сырьё Цемент	561 512,25	6 738 147	6 738 147	6 738 147	6 738 147
	Затраты на сырьё Керамзит	1 711 862,00	20 542 344	20 542 344	20 542 344	20 542 344
	Затраты на Бетонные добавки	664 961,97	7 979 544	7 979 544	7 979 544	7 979 544
	Заработная плата	67 000,00	804 000	804 000	804 000	804 000
	Общепроизводственные расходы (бетонный завод) энергозатраты	4 149,60	49 796	49 796	49 796	49 796

	Общие расходы
	Транспортные расходы	0	0	0	0	0
	ЕСН	0,271	2 467 422	2 467 422	2 467 422	2 467 422
	Коммерческие	100 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	Амортизация		5 096 440	5 096 440	5 096 440	5 096 440
	Итого без НДС		354 095 294	354 095 295	354 095 295	354 095 295
	НДС	0,18	60 063 975	60 063 975	60 063 975	60 063 975
	Итого с НДС		414 159 270	414 159 270	414 159 270	414 159 270
с учетом инфляции	Инфляция затрат		1,35	1,47	1,59	1,71
	Итого с инфляцией		478 028 648	520 520 083	563 011 519	605 502 954
	НДС 18%		86 045 157	93 693 615	101 342 073	108 990 532
	Итого с НДС		564 073 804	614 213 699	664 353 592	714 493 486

Таблица 7.4. Калькуляция себестоимости строительства домов

	Наименование статей затрат	Затраты в мес, руб.	Годы и месяцы проекта
			2012	2013	2014	2015
			73-84	85-96	97-108	109-120
1	Затраты на Строительство
	Окна	104 136,37	34 464 899	34 464 899	34 464 899	34 464 899
	Двери	64 640,92	21 393 514	21 393 514	21 393 514	21 393 514
	Кровля	463 664,03	153 453 915	153 453 915	153 453 915	153 453 915
	Отделочные работы	54 237,29	17 950 334	17 950 334	17 950 334	17 950 334
	Заработная плата Строителям и сварщикам	359 740	4 316 880	4 316 880	4 316 880	4 316 880
	Арматура	1 458 000	17 496 000	17 496 000	17 496 000	17 496 000
	Затраты на электроэнергию и электроды	283 671	3 404 048	3 404 048	3 404 048	3 404 048
	Общепроизводственные расходы - работа по плитам перекрытия	100 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
2	Затраты на производство Пенополистирола (2 линии)
	Затраты на Сырьё ПСВ	4 188 834,00	50 266 008	50 266 008	50 266 008	50 266 008
	Зароботная плата	332 000,00	3 984 000	3 984 000	3 984 000	3 984 000
	Общепроизводственные расходы	107 333,63	1 288 004	1 288 004	1 288 004	1 288 004
3	Затраты на производство Бетона
	Затраты на сырьё Цемент	561 512,25	6 738 147	6 738 147	6 738 147	6 738 147
	Затраты на сырьё Керамзит	1 711 862,00	20 542 344	20 542 344	20 542 344	20 542 344
	Затраты на Бетонные добавки	664 961,97	7 979 544	7 979 544	7 979 544	7 979 544
	Заработная плата	67 000,00	804 000	804 000	804 000	804 000
	Общепроизводственные расходы (бетонный завод) энергозатраты	4 149,60	49 796	49 796	49 796	49 796

	Общие расходы
	Транспортные расходы	0	0	0	0	0
	ЕСН	0,271	2 467 422	2 467 422	2 467 422	2 467 422
	Коммерческие	100 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000
	Амортизация		5 096 440	5 096 440	5 096 440	5 096 440
	Итого без НДС		354 095 295	354 095 295	354 095 295	354 095 295
	НДС	0,18	60 063 975	60 063 975	60 063 975	60 063 975
	Итого с НДС		414 159 270	414 159 270	414 159 270	414 159 270
с учетом инфляции	Инфляция затрат		1,83	1,95	2,07	2,19
	Итого с инфляцией		647 994 390	690 485 825	732 977 260	775 468 696
	НДС 18%		116 638 990	124 287 449	131 935 907	139 584 365
	Итого с НДС		764 633 380	814 773 274	864 913 167	915 053 061

7.3 Коммерческая эффективность инвестиций

Расчет коммерческой эффективности инвестиций основан на сопоставлении притоков и оттоков денежных средств в проекте.

Принято, что инфляция статей затрат и цен на производимую продукцию на горизонте планирования составляет 10% годовых.

В качестве ценовых аналогов по видам продукции предприятия использованы сложившиеся уровни цен на данные виды продукции на рынках Челябинской области.

Все показатели инвестиционной деятельности откорректированы с учетом снижения стоимости денежных ресурсов по мере отдаления операций, связанных с их расходованием или получением - дисконтированы.

Ставка дисконтирования, учитывающая систематические риски при реализации проекта, составляет 10%.

При ставке дисконтирования 10% проведены расчеты следующих экономических показателей:

Чистый дисконтируемый доход (NPV) - как разница между всеми оттоками и притоками денежных средств, приведенных к начальному периоду.

Внутренняя норма доходности (IRR) - норма дисконта, при которой чистый дисконтированный доход равен нулю. IRR отражает максимальную норму дисконта, при которой проект остается рентабельным.

Рентабельность инвестиций (PI) - отношение чистого дисконтированного дохода к сумме дисконтированных инвестиционных затрат.

Отчет о прибылях и убытках приведен в таблице вкладки «Отчет о прибылях и убытках».

В расчетах экономических показателей проекта принято, что инфляция статей затрат и цен на производимую продукцию на горизонте планирования изменяется от 10 до 3% годовых.

7.4 Оценка рисков и устойчивости проекта

Для учета риска реализации проекта используется ряд методов.

В рамках данного проекта риск определяется согласно существующей методике, представленной в Постановлении Правительства РФ от «22» ноября 1997 г. №1470 «Об утверждении порядка предоставления государственных гарантий на конкурсной основе за счет средств Бюджета развития РФ».

Таблица 7.3. Поправка на риск проекта

Величина риска	Пример цели проекта	P, %
Низкий	Вложения при интенсификации производства на базе освоенной техники	3 - 5
Средний	Увеличение объема продаж существующей продукции	8 - 10
Высокий	Производство и продвижение на рынок нового продукта	13 - 15
Очень высокий	Вложения в исследования и инновации	18 - 20

Тенденции развития макроэкономической ситуации в стране и прогнозы экспертов позволяют сделать вывод о снижении процентов риска при реализации инвестиционных проектов. Ожидаемое снижение рисков составляет 30-40% от представленного уровня.

Таким образом, при расчете коэффициента дисконтирования на период планирования в рамках данного инвестиционного проекта принимается поправка на высокий риск, связанный с производством и продвижением на рынок новой продукции, в размере 6%.

Размещено на Allbest.ru