Показатели деятельности предприятия (на примере ОАО "Гомельстройматериалы")

Размещено на http://www.allbest.ru/

Раздел 1. Общая информация о предприятии

Открытое акционерное общество «Гомельстройматериалы» (ОАО «Гомельстройматериалы») зарегистрировано решением Гомельского областного исполнительного комитета от 27.04.2000 года № 229 за № 400051892.

Юридический (почтовый) адрес: 246010, г. Гомель, ул. Могилевская, 14

Форма собственности - частная

Организационно-правовая форма - ОАО

Статус - юридическое лицо

Основной вид деятельности: производство прочих неметаллических минеральных продуктов, не включенных в другие группировки

ОКЭД 23999

ОКЮЛП 400051892

ОКПО 002946163000

УНП 400051892

Обслуживающие банки: ОАО «БПС-Сбербанк», ОАО «СБ «Беларусбанк», ОАО «Приорбанк».

Среднесписочная численность ОАО за 2020 год составила 833человек, в т.ч. по основному виду деятельности -807 человек.

Общество осуществляет любые виды хозяйственной деятельности, не запрещенные законодательством.

Лицензируемые виды деятельности осуществляются только на основании специального разрешения (лицензии):

- лицензии № 02190/4-01844 на право осуществления деятельности в области автомобильного транспорта, выданной Министерством транспорта и коммуникаций на срок до 13.11.2021 г.;

- лицензии № 33133/1303-1 на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности, выданной МЧС Республики Беларусь;

- лицензии № 34010/230 на право осуществления розничной торговли (включая алкогольные напитки и табачные изделия) и общественного питания, выданной Гомельским горисполкомом сроком до 19.07.2025 г.;

- лицензии на право осуществления охранной деятельности № 02010/5872, выданной МВД Республики Беларусь до 25.08.2025 г.

19.05.2016 получено свидетельство о технической компетентности № 37372989.2906-2016, подтверждающее возможность ОАО«Гомельстройматериалы» проведения испытаний и контроля качества выпускаемой продукции. Срок действия свидетельства до 19.05.2021.

Раздел 2. Основные показатели деятельности

2.1 Показатели деятельности за 2018 год

По итогам работы за 2018 г. ОАО «Гомельстройматериалы» выполнило все основные прогнозные показатели социально-экономического развития:

- рентабельность продаж 10,6% при доведенном задании 2,5%;

- экспорт продукции составил 17644,8 тысяч долларов США при задании 16315 тысяч долларов (темп роста к 2017 году 109,8%). Удельный вес в экспорте: минплита 81,4%, блоки из ячеистого бетона 14,8%, силикатные камни и кирпич 3,8%. Показатель соотношения экспорта к объему промышленного производства составил 51,0%.

Сальдо внешней торговли товарами положительное и составило 7352,4 тысячи долларов США.

- снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг (-)8,1% при задании (-)1,0%;

- инвестиции в основной капитал составили 3519 тыс. рублей, при плане согласно бизнес-плану 2097 тыс. рублей. Удельный вес затрат на приобретение машин, оборудования и транспортных средств составляет 94,1%.

По итогам 2018 года получено:

- прибыли от реализации продукции, товаров, работ, услуг - 7962 тысячи рублей;

- чистой прибыли - 4741 тысяча рублей (задание 790 тысяч рублей);

- выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника - 89,241 тыс. рублей при задании 80,1 тысяч рублей (темп роста к 2017г. 122,2%);

Среднесписочная численность работников составила 839 человек, среднемесячная заработная плата за январь-декабрь - 1158,4 рублей (согласно доведенному плану-графику 1058 руб.), в том числе по декабрю месяцу фактическая средняя заработная плата по предприятию составила 1341,3 рублей (согласно доведенному плану-графику 1171 руб.). Темп роста среднемесячной заработной платы за 2018 год к уровню 2017г. составил 133,1%. Рост заработной платы обусловлен увеличением объема производства продукции, работ, услуг в действующих ценах на 21,9%, а также повышением ставки первого разряда на предприятии на 16% с 1 мая 2018г.

Производительность труда по валовой добавленной стоимости ( по-казатель производительности труда установленный для предприятия на 2018 год) за январь-декабрь 2018г. составила 27,411 тысяч рублей на 1 среднесписочного работника, темп роста к 2017г. 158,2%.

Соотношение темпа роста производительности труда по ВДС и темпа роста заработной платы составило 1,19.

Индекс физического объема за 2018г. 100,6%.

Использование производственных мощностей по ОАО «Гомельстройматериалы» в 2018 году составило 100%.

Соотношение запасов готовой продукции на складах и среднемесячного объема производства составило 77,7% при задании 98%.

Отгрузка продукции предприятия по рынкам сбыта распределилась следующим образом: 48,2% - на рынок Республики Беларусь, 51,8% - за пределы Республики Беларусь, в том числе в страны дальнего зарубежья - 21%. Структура экспортных поставок по странам в общем объеме экспорта распределилась следующим образом:

-Украина - 34,5%;

- Российская Федерация - 24,1%;

- Италия - 12,4%;

- Чехия - 11,8%;

- Польша - 6,6%;

- Эстония - 5,5%;

- Румыния - 3,0%;

- Норвегия - 0,9%;

- Молдова - 0,5%;

- Венгрия - 0,4%;

- Австрия - 0,2%;

- Узбекистан - 0,1%.

На внутренний рынок отгружено продукции на сумму 32742 тыс. рублей без НДС, темп роста к уровню прошлого года составил 124%. Общая выручка по предприятию за 2018 год составила 74873 тысячи рублей, темп роста к 2017г. - 120,1%.

В 2018 году в строительной отрасли Республики Беларусь сохранялась сложная экономическая ситуация, вызванная снижением инвестиционной активности на внутреннем строительном рынке.

Потребление в Республике Беларусь в 2018 году по сравнению с 2017 годом блоков из ячеистых бетонов упало на 3,1%. Потребность внутреннего рынка в 2018 году в блоках из ячеистого бетона по отношению к общему объему производства в Республике Беларусь снизилась и составила 53%, кирпича и камней силикатных - 71,2%.

Серьезное влияние на объем потребления строительной отраслью оказывает стабильное уменьшение строительства из мелкоштучных стеновых материалов по соотношению к вводимым в эксплуатацию объектам крупнопанельного домостроения. В условиях сокращения строительства и снижения потребления стеновых блоков из ячеистых бетонов и кирпича силикатного в Республике Беларусь, на внешних рынках сбыта между белорусскими и местными производителями происходит жесткая конкурентная борьба по цене и качественным характеристикам.

Минераловатная продукция производства ОАО «Гомель-стройматериалы» в 2018 году пользовалась повышенным спросом, как на внутреннем, так и на внешних рынках сбыта, однако в конце года спрос на внешних рынках резко упал. Удельный вес данной продукции в общем объеме производства предприятия составил 80%.

Темп роста промышленного производства по предприятию в целом составил 121,8% в действующих ценах, в том числе по видам продукции в натуральном выражении:

Таблица 2.1.1

Наименование продукции	Ед. изм.	Объем производства продукции в натуральном выражении	Темп роста 2018г. к 2017г.,%	Использование мощностей в 2018 г., %
		2017г.	2018г.
Плиты из минеральной ваты	м3 усл.ваты	1273120	1330117	104,5	100
Блоки из ячеистых бетонов стеновые	м3	177107	172590	97,4	100
Кирпич строительный	т.шт. усл.к	25706	17272	67,2

Из приведенных данных видно, что снижение объёма производства произошло по стеновым материалам, что обусловлено снижением потребительского спроса на данную продукцию как внутри республики, так и за рубежом.

Доля затрат на энергоносители в общих и материальных затратах характеризуется следующими данными:

Таблица 2.1.2

Наименование изделия	Удельный вес электроэнергии, %	Удельный вес топлива, %	Итого удельный вес энергоносителей,%
	в полной себестоимости	в матери-альных затратах	в полной себестоимости	в матери-альных затратах	в полной себестоимости	в материа-льных затратах
Плиты минераловатные	9,4	12,7	28,5	38,6	37,9	51,3
Блоки из ячеистых бетонов	9,3	12,9	6,4	9,0	15,7	21,9
Камни силикатные	7,9	12,2	6,8	10,4	14,7	22,6
В целом по предприятию	9,4	12,7	23,0	31,7	32,8	44,4

Удельный вес топливно-энергетических ресурсов в целом по предприятию в общей себестоимости снизился с 33,5% в 2017 году до 32,8% в 2018 году, в материальных затратах не изменился и составил 44,4%.

Изменение рентабельности реализованной продукции собственного производства по ОАО «Гомельстройматериалы» по годам характеризуется следующими данными:

2013 год - 11,7% 2015 год -2,4% 2017 год - 3,9%

2014 год - 10,6% 2016 год - -2,8% 2018 год - 13,2%

Уровень рентабельности за отчетный год к уровню 2017г. вырос на 9,3 процентных пункта за счет увеличения выпуска более рентабельной продукции - плит из минеральной ваты, а также за счет реализации данной продукции на экспорт, где отпускные цены на минераловатную продукцию значительно выше. Так рентабельность плит из минеральной ваты от реализации на внутренний рынок составила в 2018 году 14,1%, от реализации на экспорт - 24,7%.

Произошедшее изменение рентабельности в отчетном году к уровню 2017 года по видам продукции, изменение структуры выпускаемой продукции по предприятию приведено в следующей таблице:

Таблица 2.1.3

Наименование	Ед. изм.	Выпуск	Удельный вес в общем объеме, %	Рентабельность реализованной продукции, %	Рентабельность продаж, %
		2017г.	2018г.	2017г	2017г	2017г	2018г	2017г	2018г
Плиты минера- ловатные	тыс.м 3	575,083	582,594	74,2	80,2	5,8	19,4	5,1	14,9
Блоки из ячеистых бетонов	тыс.м. 3	177,107	172,590	19,7	16,2	2,9	-3,8	2,5	-3,6
Камни, кирпич	млн.шт усл кир	25,706	17,272	6,1	3,2	-4,9	-6,4	-4,6	-6,2
ИТОГО по предприятию						3,9	3,9	13,2	10,6

2.2 Показатели деятельности за 2019 год

По итогам работы за 2019 г. ОАО «Гомельстройматериалы» выполнило следующие прогнозные показатели социально-экономического развития:

- рентабельность продаж 7,3% при доведенном задании 2,5%;

- выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника 99,324 тысяч рублей при задании 91,5 тысяч рублей (темп роста к 2018г. 111,3%);

- производительность труда по валовой добавленной стоимости составила 31,473 тысяч рублей на 1 среднесписочного работника при задании 28,4 тысяч рублей (темп роста к 2018г. 114,8%);

- чистой прибыли получено 2468 тысяч рублей при задании 985 тысяч рублей;

- соотношение запасов готовой продукции на складах и среднемесячного объема производства 64,0% при задании 99%;

- показатель энергосбережения составил (-)4,4% при доведенном задании (-)3,3%;

- показатель экономии светлых нефтепродуктов составил 3,81% при задании 2,0%;

- коэффициент соотношения кредиторских обязательств к выручке 0,8 при задании 1,5;

- снижение уровня затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг (+) 4,2% при задании (+)4,6%. Рост уровня затрат обусловлен ростом затрат по начислению амортизации в сумме 4520 тысяч рублей. При этом рост затрат по амортизации частично перекрывается снижением уровня материальных затрат на производство и реализацию продукции (снижение (-) 3,0%) и снижением уровня прочих затрат в части услуг сторонних организаций (снижение по данной статье -17,9%).

Экспорт продукции составил за январь-декабрь 2019 года 16568,6 тысяч долларов США, при задании 18574 тысячи долларов США (темп роста к 2018 году 93,9 %). Невыполнение доведенного задания по экспорту в 2019 году явилось следствием падения спроса и увеличения предложения на рынке теплоизоляционных материалов европейских, украинских и российских производителей и общим пребыванием в состоянии рецессии рынка строительных материалов стран Европейского союза. Общее снижение экспортных поставок плит из минеральной ваты составило 20,7%, в страны Евросоюза на 54,6%. Наиболее значительно сократились объемы поставок в Италию на 85,7%, Чехию на 72,7%, Эстонию на 84,4%, Румынию на 23,6%.

Удельный вес в экспорте: минплиты 72,4%, блоков из ячеистого бетона 16,9%, силикатных камней и кирпича 10,7%. Показатель соотношения экспорта к объему промышленного производства составил 45,6%.

Сальдо внешней торговли товарами положительное и составило 4118,7 тысяч долларов США.

Среднесписочная численность работников составила 846 человек, среднемесячная заработная плата за январь-декабрь - 1277,7 рублей. Темп роста среднемесячной заработной платы за 2019 год к уровню 2018г. составил 110,3%. Рост заработной платы обусловлен увеличением объема производства продукции, работ, услуг в действующих ценах на 7,8%, поощрительными выплатами к юбилею 70-летию предприятия, Дню строителя. Соотношение темпа роста производительности труда по ВДС и темпа роста заработной платы составило 1,04.

Индекс физического объема за 2019 год. 105,3%.

Использование производственных мощностей по ОАО «Гомельстройматериалы» в 2019 году составило 100%.

На внутренний рынок отгружено продукции на сумму 41231 тысяча рублей без НДС, темп роста к уровню прошлого года составил 125,9%. Общая выручка по предприятию за 2019 год составила 84028 тысяч рублей, темп роста к 2018г. - 112,2%. В 2019 году в строительной отрасли Республики Беларусь сохранялась сложная экономическая ситуация, вызванная снижением инвестиционной активности на внутреннем строительном рынке.

Потребление блоков из ячеистого бетона в Республике Беларусь в 2019 году снизилось по сравнению с 2018 годом на 4,5%, при этом потребление организациями Республики Беларусь блоков производства ОАО «Гомельстройматериалы» возросло на 26%. Ппотребление камней и кирпича силикатных производства ОАО «Гомельстройматериалы» на внутреннем рынке увеличилось на 4,5%. Потребность внутреннего рынка в 2019 году в блоках из ячеистого бетона по отношению к общему объему производства в Республике Беларусь снизилась и составила 50,8%, кирпича и камней силикатных - 62,2%.

Серьезное влияние на объем потребления строительной отраслью оказывает стабильное уменьшение строительства из мелкоштучных стеновых материалов по соотношению к вводимым в эксплуатацию объектам крупнопанельного домостроения. В условиях снижения потребления мелкоштучных стеновых материалов в Республике Беларусь между белорусскими производителями происходит жесткая конкурентная борьба по цене и качественным характеристикам.

В 2019 году спрос на минераловатную продукцию снизился относительно 2018 года, особенно на внешних рынках сбыта. Удельный вес данной продукции в общем объеме производства предприятия составил 75,4% против 80% в 2018 году.

Темп роста промышленного производства по предприятию в целом составил 107,8% в действующих ценах, в том числе по видам продукции в натуральном выражении:

Таблица 2.2.1

Наименование продукции	Ед. изм.	Объем производства продукции в натуральном выражении	Темп роста 2019г. к 2018г.,%	Использование мощностей в 2019 г., %
		2018г.	2019г.
Плиты из минеральной ваты	м3 усл.ваты	1330117	1310660	98,5	100
Блоки из ячеистого бетона стеновые	м3	172590	192429	111,5	100
Кирпич строительный	т.шт. усл.к	17272	36270	210,0	100

Из приведенных данных видно, что рост объёма производства произошел по стеновым материалам, чему способствовало увеличение потребительского спроса на данную продукцию на рынок Украины.

Доля затрат на энергоносители в общих и материальных затратах характеризуется следующими данными:

Таблица2.2.2

Наименование изделия	Удельный вес электроэнергии, %	Удельный вес топлива, %	Итого удельный вес энергоносителей,%
	в пол-ной себе-стоимости	в матери-альных затра-тах	в пол-ной себе-стоимости	в матери-альных затратах	в пол-ной себе-стоимости	в материа-льных затра-тах
Плиты из минеральной ваты	9,1	13,3	25,4	37,1	34,5	50,4
Блоки из ячеистых бетонов	8,9	13,1	5,5	8,2	14,4	21,3
Камни силикатные	6,2	9,7	5,1	7,9	11,3	17,6
В целом по предприятию	8,7	13,0	19,1	28,3	27,8	41,3

Удельный вес топливно-энергетических ресурсов в целом по предприятию в общей себестоимости снизился с 32,8% в 2018 году до 27,8% в 2019 году, в материальных затратах с 44,4% в 2018 году до 41,3% в 2019 году.

Изменение рентабельности реализованной продукции собственного производства по ОАО «Гомельстройматериалы» по годам характеризуется следующими данными:

2014 год - 10,6% 2016 год - - 2,8% 2018 год - 13,2%

2015 год - 2,4% 2017 год - 3,9% 2019 год - 8,8%

Уровень рентабельности за отчетный год к уровню 2018г. снизился на 4,4 процентных пункта за счет увеличения выпуска стеновых материалов, менее рентабельной продукции, чем плиты из минеральной ваты, а также за счет увеличения реализации стеновых материалов на экспорт, где цены ниже цен на внутреннем рынке.

Произошедшее изменение рентабельности в отчетном году к уровню 2018 года по видам продукции, изменение структуры выпускаемой продукции по предприятию приведено в следующей таблице:

Таблица2.2.3

Наименование	Ед. изм.	Выпуск	Удельный вес в общем объеме, %	Рентабель-ность реализован-ной продукции, %	Рентабель-ность продаж, %
		2018г.	2018г.	2018г	2019г	2018г	2019г	2018г	2019г
Плиты минера- ловатные	тыс.м 3	582,594	612,129	80,2	75,4	19,5	19,2	14,9	14,5
Блоки из ячеистых бетонов	тыс.м. 3	172,590	192,429	16,2	16,2	-3,8	-10,5	-3,6	-10,5
Камни, кирпич	млн.шт усл кирп	17,272	36,270	3,2	3,2	-6,4	-17,2	-6,2	-19,6
ИТОГО по предприятию						13,2	8,8	10,6	7,3

В целях повышения эффективности деятельности ОАО «Гомельстройматериалы» на предприятии разработан бизнес-план развития на 2020 год, в котором предусмотрено обеспечение темпа роста производства по отдельным видам продукции:

по плитам из минеральной ваты - 99,4%.

по камням и кирпичу силикатным - 113,6%

по блокам из ячеистых бетонов - 108,6%

Данная программа производства дает использование производственных мощностей на 100%.

2.3 Показатели деятельности за 2020 год

По итогам работы за 2020 г. ОАО «Гомельстройматериалы» выполнило следующие прогнозные показатели социально-экономического развития:

- рентабельность продаж 7,7% при доведенном задании 5,0%;

- выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг на одного среднесписочного работника 108,91 тысяч рублей при задании 100,0 тысяч рублей (темп роста к 2019г. 109,7%);

- производительность труда по валовой добавленной стоимости составила 34,373 тысяч рублей на 1 среднесписочного работника при задании 31,9 тысяч рублей (темп роста к 2019г. 109,2%);

- чистой прибыли получено 3509 тысяч рублей при задании 2400 тысяч рублей;

- экспорт продукции составил 16757,5 тысяч долларов США, при задании 12425 тысяч долларов США (темп роста к 2019 году 101,1 %).

- показатель энергосбережения составил (-)3,4% при доведенном задании (-)2,5%;

- показатель экономии светлых нефтепродуктов составил 5,86% при задании 5,0%;

- коэффициент соотношения кредиторских обязательств к выручке 0,8 при задании 1,5;

Рост уровня затрат на производство и реализацию продукции, работ, услуг за январь-декабрь 2020 года составил (+) 0,1% при задании снижения (-)3,0%. Рост уровня затрат обусловлен:

- ростом стоимости электроэнергии за счет роста курса доллара США на 16% по отношению к уровню 2019 года, что повлекло рост суммы затрат на 1066 тысяч рублей и удельного веса затрат на электроэнергию на 10%;

- увеличением суммы амортизационных отчислений на 744 тысячи рублей за счет установки нового оборудования автоматической линии укладки технологических пакетов с плитами из минеральной ваты и закупки новой автомобильной техники, необходимой для доставки песка из карьера и доставки продукции потребителям, что увеличило удельный вес затрат по амортизации до 7,5%. Сальдо внешней торговли товарами положительное и составило 6077 тысяч долларов США.

Индекс физического объема выпуска промышленной продукции за 2020 год. 103,1%. Использование производственных мощностей по ОАО «Гомельстройматериалы» в 2020 году по всем основным видам продукции составило 100%. Соотношение запасов готовой продукции на складах и среднемесячного объема производства 29,9%.

Темп роста промышленного производства по предприятию в целом составил 107,8% в действующих ценах, в том числе по видам продукции в натуральном выражении:

Таблица2.3.1

Наименование продукции	Ед. изм.	Объем производства продукции в натуральном выражении	Темп роста 2020г. к 2019г.,%	Использование мощностей в 2020 г., %
		2019г.	2020г.
Плиты из минеральной ваты	м3 усл.ваты	1310660	1319368	100,7	100
Блоки из ячеистого бетона стеновые	м3	192430	212376	110,4	100
Кирпич строительный	т.шт. усл.к	36270	40302	111,1	100

Из приведенных данных видно, что рост объёма производства произошел по стеновым материалам, чему способствовало увеличение потребительского спроса на данную продукцию на рынок Украины.

Среднесписочная численность работников составила 833человека, среднемесячная заработная плата за январь-декабрь - 1402,4 рублей. Темп роста среднемесячной заработной платы за 2020 год к уровню 2019г. составил 109,8%. Рост заработной платы обусловлен увеличением объема производства продукции, работ, услуг в действующих ценах на 7,8% и повышением ставки первого разряда на 10,5% с 01.07.2020г.

Соотношение темпа роста производительности труда по ВДС и темпа роста заработной платы составило 0,99. Общая выручка по предприятию за 2020 год составила 90722 тысячи рублей, темп роста к 2019г. - 108,0%.

На внутренний рынок отгружено продукции на сумму 41849 тысяч рублей без НДС, темп роста к уровню прошлого года составил 101,5%. На экспорт отгружено продукции в пересчете в белорусские рубли 40337 тысяч рублей, темп роста к уровню прошлого года составил 119,1%.

Показатель соотношения экспорта к объему промышленного производства составил 50,7%.

Доля затрат на энергоносители в общих и материальных затратах характеризуется следующими данными:

Таблица2.3.2

Наименование изделия	Удельный вес электроэнергии, %	Удельный вес топлива, %	Итого удельный вес энергоносителей,%
	в полной себестоимости	в матери-альных затратах	в полной себестоимости	в матери-альных затратах	в полной себестоимости	в материа-льных затратах
Плиты из минеральной ваты	10,1	14,7	22,7	33,0	32,8	47,7
Блоки из ячеистых бетонов	9,5	13,6	6,0	8,6	15,5	22,2
Камни силикатные	6,1	9,6	5,9	9,2	12,0	18,8
В целом по предприятию	9,6	14,0	16,9	24,8	26,5	38,8

Удельный вес топливно-энергетических ресурсов в целом по предприятию в общей себестоимости снизился с 27,8% в 2019 году до 26,5% в 2020 году, в материальных затратах с 41,3% в 2019 году до 38,8% в 2020 году за счет снижения норм расхода кокса на 2% в течение 2020 года и снижения договорной цены на кокс при проведении процедуры закупок.

Изменение рентабельности реализованной продукции собственного производства по ОАО «Гомельстройматериалы» по годам характеризуется следующими данными:

2015 год - 2,4% 2017 год - 3,9% 2019 год - 8,8%

2016 год - -2,8% 2018 год - 13,2% 2020 год - 9,3%

Уровень рентабельности за отчетный год к уровню 2019г. вырос на 0,5 процентных пункта за счет увеличения рентабельности реализации стеновых материалов на экспорт к уровню предыдущего года за счет повышения курса валют.

Произошедшее изменение рентабельности в отчетном году к уровню 2019 года по видам продукции, изменение структуры выпускаемой продукции по предприятию приведено в следующей таблице:

Таблица2.3.3

Наименование	Ед. изм.	Выпуск	Удельный вес в общем объеме, %	Рентабельность реализованной продукции, %	Рентабельность продаж, %
		2019г.	2020г.	2019г	2020г	2019г	2020г	2019г	2020г
Плиты минера- ловатные	тыс.м 3	612,129	612,493	75,4	71,4	19,2	18,3	14,5	14,0
Блоки из ячеистого бетона	тыс.м. 3	192,430	212,376	16,2	20,2	-10,5	-4,4	-10,5	-4,1
Камни, кирпич силикатные	млн.шт усл кир	36,270	40,302	3,2	8,4	-17,2	-12,3	-19,6	-13,4
ИТОГО по предприятию						8,8	9,3	7,3	7,7

В целях повышения эффективности деятельности ОАО «Гомельстройматериалы» на предприятии разработан бизнес-план развития на 2021 год, в котором предусмотрено обеспечение темпа роста производства промышленной продукции в действующих ценах к уровню 2020 года 105,2%, производство продукции на сумму 84341 тысяча рублей при 100-процентном использовании мощностей по всем видам продукции. В производственной программе на 2021 год объемы производства по основным видам продукции составляют:

камней силикатных - 42,3 млн. штук условного кирпича, темп роста 105%;

блоков из ячеистого бетона - 218 тысяч мі, темп роста 102,6%;

плит из минеральной ваты - 1333 тысячи мі условной ваты, в том числе в плите 610 тысяч мі, темп роста 101%.

Индекс физического объема выпуска продукции в целом по предприятию на 2021 год предусмотрен 101,5%.

На 2021 год ОАО «Гомельстройматериалы» запланировано достигнуть следующих показателей социально-экономического развития:

- рентабельность продаж 5,0%;

- экспорт продукции 16770 тысяч долларов США, что составит темп роста к 2020 году 100,1%. Удельный вес в экспорте: минплиты 71%, блоков из ячеистого бетона 17%, силикатных камней и кирпича 12%. Показатель соотношения экспорта к объему промышленного производства составит 50,7%.

Отгрузка продукции предприятия по рынкам сбыта в бизнес-плане распределена следующим образом: 51,2% - на рынок Республики Беларусь, 48,8% - за пределы Республики Беларусь, в том числе в страны дальнего зарубежья - 13,1%.

Сальдо внешней торговли товарами положительное и запланировано на уровне 6154 тысячи долларов США.

- показатель энергосбережения -1,5%;

- показатель экономии светлых нефтепродуктов 5%

На 2020 год было запланировано 4 энергосберегающих мероприятия, фактически выполнено 5.

Таблица 2.3.4

№ п/п	Наименование мероприятий	Полученная экономия ТЭР, т.у.т.
1	Организация предварительного подогрева воздуха для дутья в вагранку технологической линии №1 цеха №1 вторичными энергоресурсами с целью экономии кокса	407
2	Модернизация второй и третьей воздушной зоны камеры термообработки технологических линий № 1 и № 2 цеха № 1 с целью экономии природного газа и электроэнергии	310
3	Внедрение в котельной энергоцеха высокоэффективных теплообменных аппаратов для подогрева системы отопления предприятия на время остановки основного производства	53
4	Изменение схемы охлаждения валков центрифуг технологической линии № 1 с заменой градирен	10
5	Замена конденсатоотводчика на автоклаве № 2 на участке №1 цеха № 2	17

Экономия топливно-энергетических ресурсов за отчетный период с учетом мероприятий 2019 года составила 810 т.у.т при плане 609 т.у.т.

Затраты на внедрение энергосберегающих мероприятий составили 94373руб. при плане 70039 руб.

Целевой показатель по энергосбережению фактически составил минус 3,4% при задании минус 2,5%.

Нормы расхода топливно-энергетических ресурсов на единицу продукции:

Таблица 2.3.5

Вид продукции	Электроэнергия план/факт (кВт*ч/ед.прод.)	Теплоэнергия план/факт (Гкал/ед.прод.)	Топливо план/факт кг.у.т./ед.прод.
Камни силикатные	48,7/48,6	202,5/202,5
Блоки из ячеистого бетона	30,5/30,5	125,9/125,7
Минеральная вата	15,7/15,6		13,0/12,7
Теплоэнергия	17,0/17,0		161,4/161,0

Экономия топливно-энергетических ресурсов в сравнении с утвержденными нормами по видам продукции составила:

Таблица2.3.6

Вид продукции	Электроэнергия план/факт т.кВт*ч	Теплоэнергия план/факт Гкал	Топливо план/факт т.у.т
Камни силикатные	3,0	0,7
Блоки из ячеистого бетона	6,3	41,3
Минеральная вата	89,9		396,9
Теплоэнергия	0		9,9

Экспорт продукции в 2020 году составил 101,1% к уровню 2019 года:

Таблица2.3.7

Наименование продукции	Един. измер.	Поставлено	За пределы, тыс.дол.	% экспорта к общей поставке
		Всего	За пределы РБ
Камни силикатные	тыс.шт.	4 639	244	33,2	5,3
Кирпич силикатный	тыс.шт.	23 087	22 275	2 218,2	96,5
Плита перего-родочная М100	тыс.шт.	17	0	0,0	0,4
Блоки из яче-истого бетона	м.куб.	219 768	102 038	3 135,4	46,4
Минплита	м.куб.	574 156	251 577	9 933,7	43,8
Субстрат	м.куб.	51 373	50 971	1 122,2	99,2
Транспортные расходы	тыс.дол.			314,9
Итого	тыс. дол.			16 757,5

К уровню 2019 г. импорт товаров в 2020 году составил 121 % и имел следующую структуру:

Таблица 2.3.8

	Всего в един. измер.	Всего в %
Импортировано предприятием, всего, тыс.дол.	12449,9	100
В том числе:
1. Инвестиционный импорт	232,2	1,9
2. Сырьевой импорт	11775,8	94,6
3. Импорт комплектующих, запчастей, вспомогательных материалов, изделий и пр.	441,9	3,5

Вся продукция ОАО «Гомельстройматериалы» в 2020 году произведена по традиционным технологиям. Система менеджмента качества разработки и производства строительных изделий (плит теплоизоляционных из минеральной ваты, камней и кирпича силикатных, блоков силикатных, блоков из ячеистых бетонов) соответствует требованиям СТБ ISО 9001-2015.Сертификат действителен до 31августа 2023 года.

Сертификат соответствия экологический зарегистрирован в реестре национальной системы подтверждения соответствия Республики Беларусь, действителен до 14 декабря 2023 г. и удостоверяет, что система управления окружающей средой применительно к разработке и производству строительных изделий соответствует требованиям СТБ ISO 14001-2017.

Система управления охраной труда соответствует требованиям СТБ18001-2009. Сертификат действителен до 21.03.2023г.

Структурных подразделений по созданию и внедрению инновационной продукции акционерное общество не имеет.

Запланированный объем инвестиций по программе на 2020 год - 1451,0 тысяч рублей. Выполненные мероприятия в 2020 году, направленные на модернизацию производства и снижение себестоимости выпускаемой продукции.

Раздел 3. Финансовое состояние

3.1 Финансовое состояние за 2018 год

По итогам работы ОАО «Гомельстройматериалы» за 2018 год выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) составила 74873 тыс. рублей, прибыль от реализации 7962 тыс. рублей. Получено 5629 тыс. рублей прибыли от текущей деятельности. От иной деятельности прибыль составила 242 тыс. рублей.

Чистая прибыль за отчетный год составила 4741 тыс. рублей.

Оценка платежеспособности за 2018 год характеризуется следующими показателями:

- коэффициент текущей ликвидности равен 2,29 при нормативе 1,2;

- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,56 при нормативе 0,15;

- коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами при нормативе = < 0,85 составил 0,1.

На начало 2018 года вышеуказанные коэффициенты имели значение 2,04, 0,51 и 0,11 соответственно.

Таким образом, ОАО «Гомельстройматериалы» имеет удовлетворительную структуру баланса.

В течение всего отчетного периода акционерное общество не имело просроченной задолженности по платежам в бюджет и во внебюджетные фонды, ФСЗН, Белгосстраху и по выплате заработной платы.

По состоянию на 31.12.2018 г. задолженности по кредитам не имеется.

В 2019 году ОАО планирует привлечения кредитных ресурсов на пополнение оборотных средств и инвестиционные проекты.

В отчетном году на содержание ГУ «Гомельское областное управление строительным комплексом» было начислено 271520,76 рублей, перечислено 220165,75 рублей.

В связи с исправлением ошибок, выявленных при составлении бухгалтерской отчетности за 2018 год , на основании бухгалтерских справок-расчетов были внесены изменения в данные бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

Было скорректировано вступительное сальдо бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года .

В разделе 1 « Долгосрочные активы » :

- по строке 102 « амортизация » вступительное сальдо увеличено на 2,0 тыс.рублей;

- по строкам 110 « остаточная стоимость » и 190 « Итого по разделу 1 » вступительное сальдо уменьшено на 2,0 тыс.рублей;

В разделе 2 « Краткосрочные активы » :

- по строкам 210 « Запасы », 211 « в т.ч.материалы » вступительное сальдо уменьшено на 1,0 тыс.рублей;

- по строке 250 « Краткосрочная дебиторская задолженность » вступительное сальдо увеличено на 80,0 тыс.рублей;

- по строке 251 « по налогам и сборам в бюджет » вступительное сальдо увеличено на 42,0 тыс. рублей;

- по строке 290 « Итого по разделу 2 » вступительное сальдо увеличено на 79,0 тыс.рублей;

- по строке 300 « Баланс » вступительное сальдо увеличено на 77,0 тыс.рублей;

В разделе 3 « Собственный капитал » :

- по строке 460 « Нераспределенная прибыль ( непокрытый убыток) » и строке 490 « Итого по разделу 3 » вступительное сальдо уменьшено на 175,0 тыс.рублей.

В разделе 5 « Краткосрочные обязательства » :

- по строке 630 « Краткосрочная дебиторская задолженность » вступительное сальдо увеличено на 252,0 тыс.рублей;

- по строке 631 « поставщикам, подрядчикам, исполнителям » вступительное сальдо увеличено на 2,0 тыс.рублей ;

- по строке 632 « по авансам полученным » вступительное сальдо увеличено на 86,0 тыс.рублей ;

- по строке 633 « по налогам и сборам » вступительное сальдо увеличено на 36,0 тыс.рублей ;

- по строке 637 « собственнику имущества ( учредителям, участникам ) » вступительное сальдо увеличено на 1,0 тыс.рублей ;

- по строке 638 « прочим кредиторам » вступительное сальдо увеличено на 127,0 тыс.рублей ;

- по строке « Итого по разделу 5 » вступительное сальдо увеличено на 252,0 тыс.рублей ;

- по строке 700 «Баланс » вступительное сальдо увеличено на 77,0 тыс.рублей.

Все корректировки проведены согласно п. 12 Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности «Учетная политика организации, изменения в учетных оценках, ошибки», утвержденного постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 10.12.2013 № 80.

3.2 Финансовое состояние за 2019 год

По итогам работы ОАО «Гомельстройматериалы» за 2019 год выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) составила 84028 тыс. рублей, прибыль от реализации 6116 тыс. рублей. Получено 3184 тыс. рублей прибыли от текущей деятельности. От иной деятельности прибыль составила 98 тыс. рублей.

Чистая прибыль за отчетный год составила 2468 тыс. рублей.

Оценка платежеспособности за 2019 год характеризуется следующими показателями:

- коэффициент текущей ликвидности равен 3,89 при нормативе 1,2;

- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,74 при нормативе 0,15;

- коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами при нормативе = < 0,85 составил 0,07.

На начало 2019 года вышеуказанные коэффициенты имели значение 2,29, 0,56 и 0,10 соответственно.

Таким образом, ОАО «Гомельстройматериалы» имеет удовлетворительную структуру баланса и отвечает признакам платежеспособности.

В течение всего отчетного периода акционерное общество не имело просроченной задолженности по платежам в бюджет и во внебюджетные фонды, ФСЗН, Белгосстраху, по выплате заработной платы и полученным кредитам.

По состоянию на 31.12.2019 г. задолженность по кредитам составила 1503 тыс.руб., в том числе 1499,0 тыс.руб. задолженность по основному долгу, 4,0 тыс.руб. задолженность по процентам.

В отчетном году на содержание ГУ «Гомельское областное управление строительным комплексом» было начислено 378477,32 рублей, перечислено 440000,00 рублей.

В связи с исправлением ошибок, выявленных при составлении бухгалтерской отчетности за 2019 год , на основании бухгалтерских справок-расчетов были внесены изменения в данные бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

Было скорректировано вступительное сальдо бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 года .

В разделе 2 « Краткосрочные активы » :

- по строкам 210 « Запасы », 211 « в т.ч.материалы » вступительное сальдо уменьшено на 3,0 тыс.рублей;

- по строке 250 « Краткосрочная дебиторская задолженность » вступительное сальдо увеличено на 10,0 тыс.рублей;

- по строке 290 « Итого по разделу 2 » вступительное сальдо увеличено на 7,0 тыс.рублей;

- по строке 300 « Баланс » вступительное сальдо увеличено на 7,0 тыс.рублей;

В разделе 3 « Собственный капитал » :

- по строке 460 « Нераспределенная прибыль ( непокрытый убыток) » и строке 490 « Итого по разделу 3 » вступительное сальдо уменьшено на 14,0 тыс.рублей.

В разделе 5 « Краткосрочные обязательства » :

- по строке 630 « Краткосрочная дебиторская задолженность » вступительное сальдо увеличено на 21,0 тыс.рублей;

- по строке 633 « по налогам и сборам » вступительное сальдо увеличено на 12,0 тыс.рублей ;

- по строке 637 « собственнику имущества ( учредителям, участникам ) » вступительное сальдо увеличено на 3,0 тыс.рублей ;

- по строке 638 « прочим кредиторам » вступительное сальдо увеличено на 3,0 тыс.рублей ;

- по строке 690« Итого по разделу 5 » вступительное сальдо увеличено на 21,0 тыс.рублей ;

- по строке 700 «Баланс » вступительное сальдо увеличено на 7,0 тыс.рублей.

Все корректировки проведены согласно п. 12 Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности «Учетная политика организации, изменения в учетных оценках, ошибки», утвержденного постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 10.12.2013 № 80.

3.3 Финансовое состояние за 2020 год

По итогам работы ОАО «Гомельстройматериалы» за 2020 год выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) составила 90722 тыс. рублей, прибыль от реализации 7007 тыс. рублей. Получено 3512 тыс. рублей прибыли от текущей деятельности. От иной деятельности прибыль составила 945 тыс. рублей.

Чистая прибыль за отчетный год составила 3509 тыс. рублей.

Оценка платежеспособности за 2020 год характеризуется следующими показателями:

- коэффициент текущей ликвидности равен 4,18 при нормативе 1,2;

- коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами 0,76 при нормативе 0,15;

- коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами при нормативе не выше 0,85 составил 0,09.

На начало 2020 года вышеуказанные коэффициенты имели значение 3,81;0,74 и 0,08 соответственно.

Таким образом, ОАО «Гомельстройматериалы» имеет удовлетворительную структуру баланса и отвечает признакам платежеспособности.

В течение всего отчетного периода акционерное общество не имело просроченной задолженности по платежам в бюджет и во внебюджетные фонды, ФСЗН, Белгосстраху, по выплате заработной платы и полученным кредитам.

По состоянию на 31.12.2020 г. задолженность по кредитам составила 533 тыс.руб., в том числе 532,0 тыс.руб. задолженность по основному долгу, 1,0 тыс.руб. задолженность по процентам.

В связи с исправлением ошибок, выявленных при составлении бухгалтерской отчетности за 2020 года, на основании бухгалтерских справок-расчетов были внесены изменения в данные бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.

Было скорректировано вступительное сальдо бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года.

В разделе 2 «Краткосрочные активы»:

- по строкам 210 «Запасы», 211 «в том числе: материалы» вступительное сальдо уменьшено на 24,0 тыс.рублей;

- по строке 240 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам» вступительное сальдо уменьшено на 11,0 тыс.рублей;

- по строке 250 «Краткосрочная дебиторская задолженность» вступительное сальдо уменьшено на 1 тыс.рублей;

- по строке 290 «Итого по разделу 2» вступительное сальдо уменьшено на 36,0 тыс.рублей;

- по строке 300 «Баланс» вступительное сальдо уменьшено на 36,0 тыс.рублей;

В разделе 3 «Собственный капитал»:

- по строке 460 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и строке 490 «Итого по разделу» вступительное сальдо уменьшено на 136,0 тыс.рублей.

В разделе 5 «Краткосрочные обязательства»

- по строке 630 «Краткосрочная кредиторская задолженность» вступительное сальдо увеличено на 100,0 тыс.рублей;

- по строке 631 «поставщикам, подрядчикам, исполнителям» вступительное сальдо увеличено на 18,0 тыс.рублей;

- по строке 633 «по налогам и сборам» вступительное сальдо увеличено на 12,0 тыс.рублей;

- по строке 637 «собственнику имущества (учредителям, участникам)» вступительное сальдо увеличено на 5,0 тыс.рублей;

- по строке 638 «прочим кредиторам» вступительное сальдо увеличено на 65,0 тыс.рублей;

- по строке 690 «Итого по разделу 5» вступительное сальдо увеличено на 100,0 тыс.рублей;

- по строке 700 «Баланс » вступительное сальдо уменьшено на 36,0 тыс.рублей.

Все корректировки проведены согласно п. 12 Национального стандарта бухгалтерского учета и отчетности «Учетная политика организации, изменения в учетных оценках, ошибки», утвержденного постановлением Министерства финансов Республики Беларусь от 10.12.2013 № 80.

Раздел 4. Ценообразование

ОАО «Гомельстройматериалы» соблюдает единый порядок формирования цен и тарифов на продукцию, работы, услуги определённый формированием на основе плановой себестоимости, всех видов установленных налогов и неналоговых платежей в соответствии с налоговым и бюджетным законодательством, прибыли необходимой для воспроизводства и определяемой с учётом качества и конъюнктуры рынка.

Средний рост отпускных цен на продукцию для реализации на внутренний рынок за 2020 год составил 1,77%.

Цены на продукцию повышались 1 раз с 1 сентября на блоки из ячеистого бетона в среднем на 5,04% по отношению к ценам, действующим с 01.04.2019 года, на камни и кирпич силикатные в среднем ? на 5,67%. Рост цен произошел за счет роста затрат на топливно-энергетические и сырьевые ресурсы. Для сдерживания роста цен на предприятии постоянно ведется работа по снижению себестоимости продукции. За счет реализации мероприятий по снижению себестоимости за январь-декабрь 2020 года получен экономический эффект на сумму 371,8 тыс. рублей, что дало снижение затрат на 0,5%, в том числе:

за счет модернизации второй и третьей воздушной зоны камеры термообработки технологических линий № 1 и № 2 цеха по производству плит из минеральной ваты получена экономия 160,5 тыс. рублей, что дало снижение себестоимости на 0,2%;

за счет организации предварительного подогрева воздуха для дутья в вагранку технологической линии № 1 цеха по производству плит из минеральной ваты вторичными энергоресурсами получена экономия 205,2 тыс. рублей, что дало снижение себестоимости на 0,3%;

за счет замены конденсатоотводчика на автоклаве № 2 на участке по производству блоков из ячеистого бетона получена экономия 6,1 тыс. рублей.

Раздел 5. Оплата труда

Среднемесячная заработная плата в 2020 году составила 1402,4 рублей при планировании в бизнес-плане 1358 рублей. Производительность труда по ВДС составила 34,37 тысяч рублей, при задании 31,9 тысяч рублей. Соотношение темпов роста производительности труда по ВДС и заработной плате 0,99. Среднесписочная численность в 2020 году составила 833 человека: в том числе:

рабочие 636

руководители и специалисты 175

непромышленный персонал 22

Доля рабочих в общей численности работающих составила 76,4%. Средний тарифный разряд по ОАО «Гомельстройматериалы» за 2020 г. составил 5,8, в том числе:

по служащим - 12,8

по рабочим - 4,5

Тарифные ставки и оклады работникам ОАО «Гомельстройматериалы» устанавливались на основании присвоенного разряда и межразрядного коэффициента, установленного тарифной сеткой.

В 2020 г. использовано средств на оплату труда 14037,2 тысяч рублей.

Выплаты персоналу стимулирующего и компенсирующего характера в расчете на одного работника в среднем за отчетный период составили - 6,6 тысяч рублей.

Вопросы установления и применения форм, систем и размеров оплаты труда, материального стимулирования, выплаты вознаграждения, материальной помощи решались в пределах заработанных средств в соответствии с Положением «О формах и системах оплаты труда работников ОАО «Гомельстройматериалы» по согласованию с профсозным комитетом.

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата руководителя предприятия в среднем за отчетный период составила 8121,95 рублей. Коэффициент соотношения среднемесячной заработной платы руководителя и средней заработной платы по предприятию в целом составил 5,83 при установленном 6,0.

Выработка на одного работника за 2020 год составила 96,236 тысяч рублей против 2019 года - 87,91 тысяч рублей. Выручка от реализации на одного среднесписочного работника за 2020 год составила 108,91 тыс. рублей. Темп роста производительности труда по выручке к соответствующему периоду прошлого года составил 109,7 %.

Коллективный договор в вопросах оплаты труда выполнен по всем пунктам в полном объеме.

При осуществлении всех выплат на основе среднего заработка, средний заработок исчислялся с учетом инструкции «О порядке исчисления среднего заработка, сохраняемого в случаях, предусмотренных законодательством» согласно Постановления Минтруда № 47 от 10.04.2000.

В зависимости от условий труда согласно результатов аттестации рабочих мест устанавливались следующие доплаты к тарифным ставкам и окладам:

- на работах во вредных и (или) опасных условиях труда в размере от 0,10% до 0,20% месячной тарифной ставки 1 разряда по ОАО за каждый час работы в этих условиях. Сумма доплат за работу во вредных и (или) опасных условиях труда составила 130,4 тыс. руб.;

- за работу в ночное время с 22 часов до 6 часов производилась доплата в размере 30% часовой тарифной ставки (оклада) работника.

Сумма доплат за работу в ночное время за 2020 год составила 140,7 тыс. руб.

В 2020 г. производились доплаты за совмещение профессий, расширение зоны обслуживания и увеличение объема работ, выполнение обязанностей временно отсутствующих рабочих в размере до 50% тарифной ставки (оклада) отсутствующего рабочего. Сумма доплат составила 169,9 тыс. руб.

В 2020 г. устанавливалась доплата специалистам и служащим за совмещение должностей, расширение зоны обслуживания и выполнение обязанностей временно отсутствующих в размере до 30% оклада совмещаемой должности. Сумма доплат составила 34,0 тыс. руб.

Водителям грузовых и легковых автомобилей производилась доплата за классность в размере: 2-й класс - 10% тарифной ставки, 1-й класс - 25% тарифной ставки. Сумма доплат составила 7,9 тыс. руб.

Производилась выплата вознаграждений за выслугу лет (непрерывный стаж работы в ОАО) в соответствии с Положением. Сумма выплат вознаграждений за выслугу лет в 2020 г. составила 624,4 тыс. руб.

На период обучения технологических рабочих новым профессиям оплата ученических производилась из расчета 75% часовой тарифной ставки 3 разряда в час, а также выплачивалась заработная плата за выполненную работу по действующим нормам и расценкам.

Все работники предприятия работают по контрактной форме найма с увеличением должностных окладов от 20% до 50% и предоставлением от 1 до 2 оплачиваемых дней к отпуску. Установлены надбавки и выплаты за высокие достижения в труде, за стаж работы и за увеличение объема работ.

Заработная плата считалась первоочередным платежом. Выплата заработной платы производилась 2 раза в месяц в сроки, оговоренные коллективным договором. По желанию работника выдавались в счет заработной платы продукты питания и другие товары (сумма за 2020 г. составила 61,0 тыс. руб.).

Премирование работников ОАО производилось в соответствии с действующими Положениями. Лишение премии за административные нарушения, не связанные с выполнением работниками трудовых обязанностей, не допускалось.

Во исполнение Указа Президента РБ № 49 от 23.01.2009 г. по итогам работы за 2020 г. на ОАО «Гомельстройматериалы» действует Положение «О материальном стимулировании реализации продукции». В данном Положении установлено ежемесячное премирование работникам отдела маркетинга и продаж за выполнение следующих показателей:

- выполнение задания по экспорту продукции;

- выполнение задания по поступлению денежных средств в белорусских рублях;

- выполнение задания по рентабельности продаж;

- отсутствие роста удельного веса просроченной дебиторской задолженности к общей сумме дебиторской задолженности к уровню на начало года;

- выполнение задания предельного соотношения кредиторских обязательств к выручке;

- обеспечение своевременного продления сроков завершения внешнеторговых операций и своевременного получения документов, подтверждающих уплату НДС организациями Евразийского экономического союза;

- своевременное и качественное оформление договоров и их сопровождение;

- отсутствие роста удельного веса дебиторской задолженности за отгруженную продукцию на экспорт (на внутренний рынок) к выручке отчетного месяца от экспорта продукции (от реализации продукции на внутренний рынок) к уровню предыдущего периода.

По результатам работы за 2020 год сумма премии работникам, непосредственно обеспечивающим реализацию продукции, в том числе на экспорт составила 91,1 тыс. рублей.

Раздел 6. Кадровое обеспечение

В практике работы с кадрами выделяют следующие источники подбора сотрудников:

- замещение опытными руководителями и специалистами, подбираемыми вне организации;

- замещение молодыми специалистами, выпускниками ВУЗов;

- продвижение на вышестоящую должность работников из резерва общества;

- сочетание продвижения с ротацией в рамках подготовки «резерва руководителей».

В обществе создана комиссия по приему на работу. В состав комиссии входят руководители и специалисты, на которых возложена функция отбора претендентов на вакантные должности. При этом используются специальные методики, которые учитывают систему деловых и личностных характеристик, охватывающих следующие группы качеств:

- уровень квалификации;

- общественно-гражданская зрелость;

- отношение к труду;

- образование и опыт работы;

- организаторские способности;

- умение работать с людьми;

- умение работать с документами и информацией;

- умение своевременно принимать и реализовывать решения;

- способность увидеть и поддержать нововведения;

- морально-этические черты характера.

Окончательное решение при отборе сотрудников обычно формируется на нескольких этапах, которые следует пройти претендентам:

1. Предварительная отборочная беседа.

2. Заполнение бланка заявления и анкеты претендента на должность.

3. Беседа по найму.

4. Тестирование.

5. Проверка рекомендаций и послужного списка.

6. Медицинский осмотр.

7. Принятие предложения о приеме.

При положительном решении по кандидату, он пишет заявление о приеме на работу, которое подписывает каждый член комиссии.

Активизировать деятельность работников для достижения целей общества удаётся за счёт функционирования системы мотивации сотрудников.

В обществе применяются следующие группы методов стимулирования:

1) Административно - организационные:

- регулирование взаимоотношений сотрудников посредством положений о структурных подразделениях, должностных и рабочих инструкций;

- использование властной мотивации (издание приказов, отдача распоряжений, указаний) при управлении текущей деятельностью организации.

2) Экономические методы (материальная мотивация).

3) Социально - психологические методы:

- развитие у сотрудников чувства принадлежности к организации с помощью формирования широкого использования логотипов, информирования работников о достижениях и проблемах предприятия, обеспечения сотрудников рабочей одеждой с логотипами предприятия и т.п.

- повышение работника в должности, включение в резерв на выдвижение на вышестоящую должность;

- стимулирование труда посредством гарантированного предоставления социальных гарантий (оплата больничных листов, выплата пособий, предоставление дополнительных отпусков при вступлении в брак, при рождении ребёнка, смерти близких родственников, организация оздоровления, культурно - массовых мероприятий и санаторно-курортного лечения детей и работников и т.п.);

- организации праздников для сотрудников и их детей. В течение года проводятся выставки, концерты, праздничные мероприятия;

- поощрение работников путём присвоение звания «Ветеран предприятия», занесения на Доску почёта, вручения Почётных грамот предприятия, районного, областного исполнительного комитета, Министерства;

- ежегодное проведение, в соответствии с утверждённым Положением, в обществе смотра-конкурса среди структурных подразделений по следующим номинациям: лучший цех основного производства, лучший цех вспомогательного производства, лучшее подразделение по содержанию и оформлению закреплённой территории, лучшее подразделение по организации охраны труда. По итогам соревнования подводятся итоги и отмечаются лучшие работники;

- создание и поддержание благоприятного социально-психологического климата (рабочих взаимоотношений в коллективе);