Расчет производственной мощности и планирование производственно-хозяйственной деятельности ОАО "ШУ Обуховская"
Краткая геологическая и гидрогеологическая характеристика шахтного поля. Вскрытие месторождения и применяемые системы разработки. Расчет производственной мощности шахты "Обуховская". Планирование производства, труда и зарплаты на исследуемой шахте.
| Рубрика | Геология, гидрология и геодезия |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 21.10.2010 |
| Размер файла | 157,7 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
2
240
123
384917
28,3
4140
3600
540
2
240
123
2. Подготовительные работы, м
Проведение подготовительных выработок, м
В том числе:
- основных
- прочих
5999
2726,7
3272,04
1516,4
689,3
827,1
1549,7
704,4
845,3
1433,1
651,4
781,7
1549,7
704,4
845,3
3. Товарная и реализуемая продукция, тыс. руб.
В том числе:
- товарная продукция в оптовых ценах, млн. руб.
- реализованная продукция в оптовых ценах, млн. руб.
1536,5
1359,4
388,4
343,6
396,9
351,2
367,1
324,7
396,9
351,2
Таблица 16. Планово-производственные нормы и нормативы
|
Наименование |
Достигнутый уровень в предплановом периоде |
Нормативы |
||
|
утверждаемые |
принятые в плановых расчетах |
|||
|
Нормы качества угля Нормы зольности углей по маркам (классам), % Норма содержания серы по маркам, % |
29 0,6 |
28,1 0,5 |
28,5 0,5 |
|
|
Нормы расхода основных материалов и энергии на 1000 т добычи Взрывчатые вещества, Детонаторы, шт. Электроэнергия, кВт/ч |
31,5 22 2,5 |
32,5 21 2,5 |
32,5 21,5 2,5 |
|
|
Лимит расхода угля на производственно-технические нужды, т |
4900 |
5000 |
5000 |
|
|
Норматив эксплуатационных потерь угля, % |
29,8 |
30 |
30 |
4. Планирование труда и заработной платы
4.1 Планирование производительности труда и численности
Расчет плановой производительности труда рабочего по добыче производится путем определения влияния важнейших факторов на изменение ее уровней в планируемом периоде по сравнению с базовым.
Данные расчета численности и плановой производительности труда на руднике приведены в таблице 17.
Таблица 17
|
Показатель |
База |
План |
% |
|
|
Добыча общая, тонн |
1476000 |
1490400 |
99,03 |
|
|
в том числе: из очистных забоев |
1283478,3 |
1296000 |
98,9 |
|
|
Из подготовительных забоев |
192521,7 |
194400 |
0,13 |
|
|
Добыча среднесуточная, т |
4100 |
4140 |
99,03 |
|
|
Среднедействующее число очистных забоев |
2 |
2 |
100 |
|
|
Объём проведения ГПР, м? |
6000 |
5999 |
100,01 |
|
|
Число дней работы шахты |
360 |
360 |
||
|
Число выходов 1-го рабочего в месяц |
21,05 |
21 |
||
|
Всего ППП по добыче: |
1925 |
1925 |
||
|
Из них на очистных работах |
1650 |
1650 |
||
|
на подготовительных работах |
275 |
275 |
||
|
Численность непромыш. группы |
109 |
116 |
||
|
Итого рабочих |
2034 |
2041 |
1. Численность рабочих по добыче, необходимая для обеспечения запланированного объёма добычи, при сохранении производительности труда, достигнутой в базовом периоде:
чел., где
Пб = 63,7 т/ чел. в месяц - производительность одного работающего ППП за месяц.
2. Относительные изменения численности рабочих в результате влияния отдельных факторов:
· Ксс - коэффициент списочного состава.
· влияние организационных факторов (изменение числа выходов 1 рабочего):
чел.
· изменение удельного веса очистной добычи на 1000 т. общей добычи
чел.
· Численность рабочих, занятых на прочих работах изменилась.
4. Плановая численность рабочих:
чел.
5. Плановая производительность труда:
т/мес.
6. Снижение производительности труда рабочего по добыче составило:
Объем добычи в планируемый год должен возрасти на 0,97%, а производительность снизиться, но незначительно на 0,3%. Следовательно, численность рабочих увеличилась на: (0,9903 / 0,997) *100 - 100 = 0,24%.
4.2 Планирование фонда заработной платы
Относительное высвобождение численности рабочих на очистных и подготовительных работах отсутствует. Следовательно, не ожидается ни относительного высвобождения ФОТ, ни уменьшения фонда заработной платы. Отсюда можно сделать вывод, что при неизменном уровне заработной платы производительность труда на шахте незначительно снижается.
Фонд оплаты труда рабочих в базисном году составил 30292 тыс. рублей. Среднегодовая заработная плата рабочего ППП составила 15 тыс. рублей.
Среднегодовая заработная плата труда вспомогательных рабочих составила 13 тыс. рублей.
1. Плановый фонд заработной платы:
· тыс. руб. в месяц, где
Зб. ср. - базовая средняя заработная плата,
Чпл. - плановая численность рабочих.
· тыс. руб. в месяц
· ФЗП=28875+1508=30383 тыс. рублей в месяц или 364596 тыс. руб. в год
2. Планирование труда.
Таблица 18
|
Показатель |
План на год |
По кварталам |
||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|||
|
Численность персонала, всего |
2041 |
2041 |
2041 |
2041 |
2041 |
|
|
В том числе ППП, всего |
1925 |
1925 |
1925 |
1925 |
1925 |
|
|
вспомогательные рабочие |
116 |
116 |
116 |
116 |
116 |
|
|
Производительность одного рабочего, т/мес. |
63,5 |
63,5 |
63,5 |
63,5 |
63,5 |
|
|
Фонд заработной платы, всего, тыс. р |
364596 |
91149 |
91149 |
91149 |
91149 |
|
|
В том числе ППП |
346500 |
86625 |
86625 |
86625 |
86625 |
|
|
вспомогательные рабочие |
18096 |
4524 |
4524 |
4524 |
4524 |
|
|
Средняя заработная плата тыс. р. |
||||||
|
- одного работника ППП |
180 |
45 |
45 |
45 |
45 |
|
|
Одного вспомогательного |
156 |
39 |
39 |
39 |
39 |
5. Планирование себестоимости продукции
План по себестоимости является одним из основных разделов плана, так как именно в этом разделе обобщаются в денежном выражении показатели предыдущих разделов плана. Себестоимость продукции - это выражение в денежной форме текущих затрат на производство определенного вида продукции (услуг), назначение которых возместит используемые в производстве материальные, трудовые и природные ресурсы.
Планирование себестоимости производится пофакторным методом.
1. Себестоимость руды в базисном году составила Сб=403,33 рублей):
С = 1476 тыс. т*403,33 = 595315,08 тыс. рублей
2. Влияние факторов на уровень затрат.
Изменение себестоимости добычи руды произошло за счет изменения объемов добычи и общепроизводственных расходов рудника, которое, в свою очередь, произошло из-за изменения заработной платы вспомогательных рабочих.
На снижение себестоимости большое влияние оказало увеличение добычи, которая привел к снижению себестоимости на условно - постоянные расходы.
Таким образом, из-за увеличения общепроизводственных расходов рудника и увеличения объемов добычи себестоимость добычи снизилась на 595315,08 - 596145,096=-830,016 тыс. руб. или 399,99 - 403,33 = 3,34 руб. на 1 т.
Таблица 19. Калькуляция себестоимости добычи руды в базисном году
|
Наименование |
Ед. |
Коли- |
Цена, |
Сумма, |
На 1 т, |
|
|
изм. |
чество |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
руб. |
||
|
Добыча угля |
тыс. т |
1476 |
||||
|
Вспомогательные материалы |
||||||
|
Взрывчатые вещества |
т |
1017 |
36,48 |
37100,2 |
25,14 |
|
|
электродетонаторы |
тыс. шт. |
1200 |
29,97 |
35964 |
24,4 |
|
|
Коронки угольные и породные |
шт. |
670 |
0,46 |
308 |
0,21 |
|
|
штанги для бурстанка НКР-100 |
шт. |
23,0 |
1,8 |
40,8 |
0,03 |
|
|
рельсы |
тонны |
6 |
29,33 |
175,98 |
0,12 |
|
|
Итого |
73588,98 |
49,9 |
||||
|
Электроэнергия |
МВтч |
60400 |
0,6 |
36240 |
24,55 |
|
|
Топливо |
||||||
|
дизельное топливо |
т |
351,0 |
9,3 |
3277,8 |
2,22 |
|
|
масла и смазки |
т |
17,7 |
19,2 |
340,5 |
0,23 |
|
|
Итого |
39858,3 |
27 |
||||
|
Ремонтный фонд |
32550,2 |
22,05 |
||||
|
Оплата труда рабочих |
чел. |
1925 |
180 |
346500 |
234,8 |
|
|
Отчисления на социал. нужды |
10000,0 |
6,78 |
||||
|
Прочие расходы |
8709,0 |
5,9 |
||||
|
Всего |
397759,2 |
269,5 |
||||
|
Общепроизводственные расходы рудника |
||||||
|
Электроэнергия |
МВтч |
35000 |
0,6 |
21000 |
14,23 |
|
|
Дизельное топливо |
т |
431,0 |
9,3 |
4024,9 |
2,73 |
|
|
Оплата труда вспомогательных рабочих |
чел. |
109 |
109 |
17004 |
11,52 |
|
|
Отчисления на социал. нужды |
6145,6 |
4,16 |
||||
|
Ремонтный фонд вспомогательного оборудования |
30876,8 |
20,91 |
||||
|
Прочие |
4985,5 |
3,38 |
||||
|
Итого |
84036,8 |
56,93 |
||||
|
Всего |
595243,28 |
403,33 |
Таблица 20. Калькуляция себестоимости добычи руды в плановом году
|
Наименование |
Ед. |
Коли- |
Цена, |
Сумма, |
На 1 т, |
|
|
изм. |
чество |
тыс. руб. |
тыс. руб. |
руб. |
||
|
Добыча угля |
тыс. т |
1490,4 |
||||
|
Вспомогательные материалы |
||||||
|
Взрывчатые вещества |
т |
1017 |
36,48 |
37100,2 |
24,89 |
|
|
электродетонаторы |
тыс. шт. |
1200 |
29,97 |
35964 |
24,13 |
|
|
Коронки угольные и породные |
шт. |
670 |
0,46 |
308 |
0,21 |
|
|
штанги для бурстанка НКР-100 |
шт. |
23,0 |
1,8 |
40,8 |
0,03 |
|
|
рельсы |
тонны |
6 |
29,33 |
175,98 |
0,12 |
|
|
Итого |
73588,98 |
49,38 |
||||
|
Электроэнергия |
МВтч |
60400 |
0,6 |
36240 |
24,3 |
|
|
Топливо |
||||||
|
дизельное топливо |
т |
351,0 |
9,3 |
3277,8 |
2,13 |
|
|
масла и смазки |
т |
17,7 |
19,2 |
340,5 |
0,23 |
|
|
Итого |
39858,3 |
26,66 |
||||
|
Ремонтный фонд |
32550,2 |
21,8 |
||||
|
Оплата труда рабочих |
чел. |
1925 |
180 |
346500 |
232,5 |
|
|
Отчисления на социал. нужды |
10000,0 |
6,71 |
||||
|
Прочие расходы |
8709,0 |
5,84 |
||||
|
Всего |
397759,2 |
266,85 |
||||
|
Общепроизводственные расходы рудника |
||||||
|
Электроэнергия |
МВтч |
35000 |
0,6 |
21000 |
14,09 |
|
|
Дизельное топливо |
т |
431,0 |
9,3 |
4024,9 |
2,7 |
|
|
Оплата труда вспомогательных рабочих |
чел. |
116 |
156 |
18096 |
12,14 |
|
|
Отчисления на социал. нужды |
6145,6 |
4,12 |
||||
|
Ремонтный фонд вспомогательного оборудования |
30876,8 |
20,71 |
||||
|
Прочие |
4985,5 |
3,34 |
||||
|
Итого |
85128,8 |
57,1 |
||||
|
Всего |
596335,28 |
399,99 |
Заключение
В результате расчета производственной мощности предприятия не было выявлено «узких» мест по производственной мощности
В ходе выполнения курсовой работы было осуществлено планирование производственно-хозяйственной деятельности предприятия на 2010 год, т.е., рассчитаны план объема добычи, план объемов проходки, план объема производства (расчет товарной руды), план производительности труда и численности, план фонда оплаты труда, план себестоимости.
Таблица 21
|
Показатели |
Единица измерения |
Факт предыдущий год |
План текущий год |
Изменение |
||
|
+ - |
% |
|||||
|
Реализованная продукция |
тыс. руб. |
1346400 |
1359400 |
-13000 |
0,96 |
|
|
Товарная продукция |
тыс. руб. |
1523900 |
1536500 |
-12600 |
0,82 |
|
|
Объем добычи |
тыс. т. |
1476 |
1490,4 |
-14,4 |
0,97 |
|
|
Среднесуточн.добыча |
т |
4100 |
4140 |
-40 |
0,97 |
|
|
Среднесп.численность, в т.ч. |
чел |
2034 |
2041 |
-7 |
0,34 |
|
|
ППП |
чел |
1925 |
1925 |
0 |
0,00 |
|
|
рабочие |
чел |
109 |
116 |
-7 |
6,03 |
|
|
Среднемес.производ. труда |
т/чел |
63,7 |
63,5 |
0,2 |
-0,31 |
|
|
ФОТ |
тыс. руб. |
363504 |
364596 |
-1092 |
0,3 |
|
|
Среднемес. з/п ППП |
руб./чел |
15000 |
15000 |
0 |
0 |
|
|
рабочего |
руб./чел |
13000 |
13000 |
0 |
0 |
|
|
Среднегод.ст-ть ОПФ |
тыс. руб. |
623322 |
715243 |
-91921 |
12,85 |
|
|
Фондоотдача |
- |
2,44 |
2,15 |
0,29 |
-13,48 |
|
|
С/ст-ть 1 т добычи руды |
руб./т |
403,33 |
399,99 |
3,34 |
-0,84 |
|
|
Цена реализации |
руб./т |
430 |
450 |
-20 |
4,44 |
Список литературы
Лобанов Н.Я., Вдовиченко А.М. «Планирование производства на горном предприятии», Л., СПГГИ, 1988
Лекции по планированию на предприятии за 2008/2009 учебный год
Материалы отчёта по первой производственной практике на ОАО «ШУ Обуховская»
«Планирование на предприятии» Методические указания к курсовой работе для студентов экономических специальностей» Сост.: доц. Вдовиченко А.М., асс. Маринина О.А. СПб 2003 г.
Подобные документы
Краткая геологическая характеристика месторождения. Выбор метода вскрытия и подготовки шахтного поля. Расчет годовой производственной мощности рудника и срока его существования. Анализ эксплуатационных и капитальных затрат на вскрытие месторождения.
курсовая работа [60,9 K], добавлен 03.07.2012Выбор способа вскрытия месторождения (шахтного поля). Определение производственной мощности и срока существования рудника. Расчет сечений вскрывающих выработок, вентиляции и скорости движения воздуха. Анализ капитальных затрат на строительство рудника.
контрольная работа [142,7 K], добавлен 05.12.2012Горно-геологическая характеристика месторождения и шахтного поля. Основные параметры шахты. Вскрытие и подготовка шахтного поля, параметры оборудования для проведения подготовительных и очистных работ. Технологический комплекс поверхности шахты.
отчет по практике [44,9 K], добавлен 25.03.2015Краткая горно-геологическая и горнотехническая характеристика месторождения. Расчет параметров подземного рудника, его годовая производительность. Выбор и обоснование схемы вскрытия шахтного поля, способа его подготовки, разработки месторождения.
курсовая работа [31,8 K], добавлен 05.02.2014Анализ выбора рациональных схем, способов вскрытия и подготовки шахтного поля для стабильной работы шахты. Стадии разработки угольного месторождения: вскрытие запасов шахтного поля, подготовка вскрытых запасов поля к очистным работам, очистные работы.
курсовая работа [66,9 K], добавлен 24.12.2011Определение производственной мощности и срока существования рудника, определение высоты этажа и объема горных работ. Выбор варианта вскрытия и подготовки. Система разработки месторождения, расчет технологического комплекса отбойки и доставки руды.
курсовая работа [90,8 K], добавлен 26.11.2011Горно-геологическая характеристика месторождения. Вскрытие шахтного поля, система разработки. Водоотливные и компрессорные установки. Расчёт калориферной установки. Планирование эксплуатационных затрат. Техника безопасности, охрана окружающей среды.
курсовая работа [147,2 K], добавлен 19.06.2013Расчет промышленных запасов шахтного поля, годовой мощности и срока службы шахты. Безопасность ведения горных работ при вскрытии шахтного поля. Технические средства очистных работ. Размеры выемочных полей и очистных забоев. Нагрузка на очистной забой.
курсовая работа [247,3 K], добавлен 21.03.2012Расчет промышленных запасов шахтного поля, а также годовой мощности исследуемой шахты, определение и оценка срока ее службы. Выбор и обоснование способа и схемы вскрытия и подготовки поля. Технология очистных работ, их технико-экономическое обоснование.
курсовая работа [435,2 K], добавлен 20.01.2016Мощность шахты, режим работы. Механизация очистной выемки и нагрузка на забой. Главные способы подготовки шахтного поля и система разработки угольных пластов. Группирование пластов по очередности отработки и определение нагрузки. Вскрытие шахтного поля.
курсовая работа [1,5 M], добавлен 18.12.2015
