Организация, планирование и управление энергохозяйством предприятия

Таблица 6.3 - Расчет фонда и средней заработной платы ремонтно-эксплуатационных рабочих

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	Значение
1	Количество рабочих	чел.	88
2	Часовая (средняя) тарифная ставка	руб./час	2032,45
3	Полезный фонд времени 1-го рабочего	час	1742,4
4	Тарифный фонд заработной платы	тыс.руб.	311638,63
5	Доплата до часового фонда, в т.ч.	тыс.руб.	120992,92
	- премии	тыс.руб.	93491,59
	- за руководство бригадой	тыс.руб.	3789,64
	- за работу в ночное время	тыс.руб.	23711,69
6	Часовой фонд заработной платы (основная заработная плата)	тыс.руб.	432631,55
7	Дополнительная заработная плата	тыс.руб.	57177,68
8	Годовой фонд заработной платы	тыс.руб.	489809,24
9	Средняя заработная плата одного рабочего в месяц	тыс.руб/чел.мес.	463,83
10	Выплаты премий из фонда накопления	тыс.руб.	146942,77
11	Средняя заработная плата одного рабочего в месяц с учетом премий	тыс.руб/чел.мес.	602,98

6.4 Сводный план по труду и заработной плате

Сводный план по труду и заработной плате представлен в таблице 6.4.

Таблица 6.4 - Сводный план по труду и заработной плате электрического цеха

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	Значение
1	Объем ремонтно-эксплуатационных работ	н-час	157460,06
		тыс.руб.	2540270,66
2	Среднесписочная численность ЭТП, в т.ч.	чел.	96
	рабочих	чел.	88
	руководителей	чел.	6
	специалистов	чел.	2
3	Выработка на одного работающего	н-час/чел.	1640,21
		тыс.руб/чел	26461,15
4	Фонд заработной платы всего: в т.ч.	тыс.руб.	574637,44
	рабочих	тыс.руб.	489809,24
	руководителей	тыс.руб.	65906,02
	специалистов	тыс.руб.	18922,18
5	Фонд заработной платы с учетом премий из прибыли	тыс.руб.	721580,21
6	Средняя заработная плата одного работающего без учета выплат из прибыли	тыс.руб/чел. мес.	498,82
7	Средняя заработная плата одного работающего с учетом выплат из прибыли	тыс.руб./чел.мес.	626,37



7. РАСЧЕТ СМЕТЫ ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЯ

К электроэнергетическим эксплуатационным расходам относятся стоимость электроэнергии, а также материальные затраты, связанные с ремонтом и эксплуатацией электрооборудования и сетей и управлением энергохозяйством. Расчет схемы ведется в разрезе экономических элементов. Электроэнергетические затраты на промышленном предприятии определяются по формуле:

(7.1)

где - заработная плата основная и дополнительная всех категорий электротехнического персонала;

- отчисления и налоги на фонд оплаты труда;

- стоимость материалов для ремонтно-эксплуатационного обслуживания;

- годовые амортизационные отчисления основных фондов по электрохозяйству;

- стоимость электрической энергии;

- прочие расходы, принимаем равными 150% от основной заработной платы рабочих.

Размер платы за электрическую энергию потребителями с присоединенной мощностью 750 кВА и выше определяется по двухставочным тарифам по формуле:

(7.2)



где - основная ставка за 1 кВт договорной (заявленной) потребителем мощности, участвующей в суточном максимуме нагрузки энергосистемы, руб./ кВт в мес., a=22482,8 руб./ кВт;

- дополнительная ставка за 1 кВт ч электроэнергии учитываемой счетчиком, руб./ кВтч; b=208,9 руб./ кВтч;

- договорная (заявленная) мощность потребителя, кВт. Принимаем на 10% выше максимальной нагрузки предприятия в часы максимума энергосистемы;

- годовое потребление электроэнергии, кВтч.

При определении стоимости электроэнергии, в соответствии с Постановлением Министерства экономики РБ от 28.08.1998г. № 66, следует производить индексацию тарифов в связи с изменением курса доллара США по сравнению с курсом, предусмотренным при установлении тарифов на энергию, согласно формуле:

(7.3)

где - тариф на энергию, проиндексированный на изменение курса доллара, на день оформления платежного документа;

- установленный (базовый) тариф на энергию;

, - значение курса белорусского рубля по отношению к доллару США на день оплаты и при установлении тарифов, соответственно.

Электроэнергетические затраты на промышленном предприятии составят:

Удельные энергозатраты (стоимость полезно потребленного кВтч энергии) рассчитываются по формуле:

(7.4)

где - полезно потребленная электроэнергия.



8. ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ И ОЦЕНКА ИХ ЭФФЕКТИВНОСТИ

План организационно-технических мероприятий (ОТМ) в энергохозяйстве является составной частью плана технического развития предприятия. Разработка плана начинается в цехах. Ответственность за его выполнение несут энергетики и начальники энергоцехов. В план технического развития включаются наиболее важные мероприятия в области рационализации энергохозяйства всего предприятия (например, перевод системы электроснабжения с напряжения 6кВ на напряжение10кВ). За их выполнение несет ответственность, наряду с соответствующими начальниками цехов и служб, главный энергетик (механик).

План ОТМ должен содержать:

- перечень мероприятий, намечаемых к внедрению в планируемом периоде;

- место и сроки внедрения;

- лиц, ответственных за выполнение мероприятий;

- затраты, необходимые для их осуществления, и источники финансирования;

- эффективность этих мероприятий.

По каждому мероприятию, включаемому в план ОТМ, необходимо произвести определение его экономической эффективности.

Оценка эффективности может производиться по индивидуальному или альтернативным вариантам ОТМ на основе сопоставления ожидаемых финансовых результатов (Р) и затрат (К) от внедрения ОТМ без и с учетом срока его действия (от 3-х до 10 лет) но системе показателей:

§ срок окупаемости - (статический и динамический);

§ чистая дисконтированная стоимость - ЧДС;

§ среднегодовой экономический эффект и др.

По каждому мероприятию, включаемому в план ОТМ, необходимо производим определение его экономической эффективности. Выбираем в качестве мероприятия по экономии электроэнергии отключение силовых трансформаторов от сети в нерабочие сутки и смены.

В результате проведения данного мероприятия произойдет уменьшение количества часов работы трансформаторов: ТМЗ-630 с до .

В итоге произойдет снижение потерь электроэнергии в трансформаторах на холостом ходу.

Отключение трансформаторов будем производить в инструментальном и ремонтно-механическом цехах. Режим работы цехов - односменный в ремонтно-механическом цехе ТМЗ-630.

Снижение времени работы трансформатора определяем по формуле:

(8.1)

.

Экономию электроэнергии определяем по следующему выражению:

(8.2)

где - количество трансформаторов;

- потери холостого хода в трансформаторе, кВт.

.

Экономия электроэнергии в денежном эквиваленте:

(8.3)

где - дополнительная ставка за 1 кВт ч электроэнергии учитываемой счетчиком, руб./ кВтч; b=208,9 руб./ кВтч.

.

Определим затраты на организационно-технические мероприятия. Для этого составим смету.

Таблица 8.1 - Смета на проведение СМР

№ п/п	Обоснование	Наименование видов работ и ресурсов	Ед. изм/кол-во	Стоимость ед.изм/всего, руб.	Общая стоимость
				ЗП рабочих	Эксплуат. машин и мех-в	Материальные ресурсы
					Всего	в т.ч. ЗП	Всего	в т.ч. тр-т
1	Ц8-141-1	Прокладка кабеля в гот. траншею без покрытия до 1-х кг для РМЦ	100 м	36765,00	93978,00	9668,00	18917,00	59,00	152653,20
			1,02	37500,30	95857,56	9861,36	19295,34	60,18
2	Ц8-142-2	Уст-во постели для каждого посл-го кабеля прокл-го в траншее	100 м	7117,00	14489,00	3085,00			22038,12
			1,02	7259,34	14778,78	3146,70
3	Ц8-143-4	Покрытие плитами каждого посл-го кабеля, пролож. в траншее	100 м	9915,00	109136,00	17415,00			121432,02
			1,02	10113,30	111318,72	17763,30
Итого		54872,94	221955,06	30771,36	19295,34	60,18	296123,34
Накладные расходы	105342,49
Плановые накопления	82475,46
Всего по группе	483941,29

Переведем стоимость электромонтажных работ в цены 1.01.2009 г.

Таблица 8.2 - Определение стоимости СМР в текущих ценах

№ п/п	Элементы стоимости работ, оборудования	Стоим. в ценах 2006, руб	Индекс пересчета	Стоим. в ценах 2009, тыс.руб
1	ЗП рабочих	54872,94	1,39	76,38
2	Эксплуатация машин	221955,06	1,49	331,38
3	Материальные ресурсы	19295,34	1,68	32,34
4	Накладные расходы	105342,49	1,44	151,48
5	Плановые накопления	82475,46	1,27	104,99
Итого	483941,29	-	696,57

Стоимость кабеля:

(8.4)

где - стоимость кабеля АПВ в российских рублях, 43,1 руб.;

- текущий курс российского рубля, принимаем равным 90,5; - длина кабеля, м;

- коэффициент, учитывающий запас кабеля при прокладке.

.

Рассчитаем прочие затраты на ремонт и обслуживание кабельной линии, расчет трудоемкости приведены в таблице 8.3

Таблица 8.3 - Трудоемкость на ремонт и обслуживание

Ремонт	Длина	Ремонтный цикл, лет	Число рем-в в году	Норма тр-ти	Коэфф. сложн.	Годвая труд-ть
КР	0,1	20	0,05	50	-	0,25
ТР		1	1	15	-	1,5
ТО		-	-	-	0,1	1,8
					Всего	3,55



Тогда затраты на ремонт и обслуживание определим:

(8.5)

где - затраты на ремонтно-эксплуатационное обслуживание электрохозяйства предприятия (таблица 4.5),тыс.руб.;

- годовая трудоёмкость эксплуатационного и ремонтного обслуживания по электрохозяйству предприятия, чел-час.;

- трудоемкость на ремонт и обслуживание кабеля, чел-час.

Суммарные затраты составят:

.

Таблица 8.4 - План ОТМ на 2009 год

Наименование мероприятия	Место внедрения	Ответственный	Срок внедрения, лет Источник финансирования	Капитальные затраты, тыс.руб	Ожидаемая годовая экономия
					В натур. выражении	В стоимм выражен.
					кВт*ч	млн.руб
Отключение силовых трансформаторов	Ремонтно-механический	Главный энергетик	5	1151,70	8122	1,70

Статический срок окупаемости:

(8.8)

где -сэкономленная энергия.

.



Таблица 8.5 - Определение экономического эффекта от внедрения ОТМ

Месяц	Кап.вложения, тыс.руб	Прибыль, тыс.руб	Поток наличности, тыс.руб	Дисконтный множитель	Дисконтированный поток наличности	Накопленная ЧДС, тыс.руб
0	1151,70	0	-1151,70	1	-1151,70	-1151,70
1	0	1696,69	1696,69	0,862069	1462,66	310,96
2	0	1696,69	1696,69	0,7431629	1260,91	1571,87
3	0	1696,69	1696,69	0,6406577	1086,99	2658,87
4	0	1696,69	1696,69	0,5522911	937,06	3595,93
5	0	1696,69	1696,69	0,476113	807,81	4403,75

Динамический срок окупаемости:

(8.9)

Среднегодовой экономический эффект:

(8.10)

.

Рентабельность или индекс внутренней доходности определим по формуле:

(8.11)

где - финансовый результат реализации инвестиционного проекта в году t;

- капитальные вложения в году t;

- дисконтный множитель года t.

В результате проведенных расчетов было установлено, что данное мероприятие целесообразно применять, так как очевидна экономия электроэнергии, а срок динамический окупаемости проекта составляет 1,32 года.

Норма внутренней доходности определим по формуле:

(8.12)

Графически норма внутренней доходности на рис 8.1:

Рис.8.1 - Норма внутренней доходности.

9. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

электроснабжение балансовый амортизационный отчисление

Технико-экономические показатели, характеризующие электрохозяйство предприятия представлены в таблице 9.1.

Таблица 9.1 - Технико-экономические показатели энергохозяйства промышленного предприятия

№ п/п	Наименование показателей	Обозначение	Единицы измерения	Количество
1	Установленная мощность предприятия	Ру	кВт	18491,50
2	Коэффициент спроса (средневзвешенный)	Кс	-	0,41
3	Максимальная потребляемая мощность предприятия	Рм	кВт	8905,86
4	Число часов использования максимальной нагрузки предприятия	Тм	час	4568,94
5	Годовое потребление электроэнергии	W	тыс.кВт•ч	40690,32
6	Потери электроэнергии	?W	тыс.кВт•ч, %	2091,85 / 5,023
7	Потери мощности	?Р	кВт, %	553,39 / 6,205
8	Стоимость электрической энергии (оплата энергосистеме)	Иw	тыс.руб.	14025057,66
9	Стоимость основных средств электрохозяйства	К.о.ф.	тыс.руб.	1912198,34
10	Удельные капиталовложения на кВт установленной мощности	Куд	тыс.руб./кВт	103,41
11	Форма организации ремонтного обслуживания		централизованная
12	Объем ремонтно-эксплуатационных работ	TУэл.х.	чел-час	157460,06
13	Затраты на ремонтно-эксплуатационное обслуживание	Ир.э.о.	тыс.руб.	2540270,66
14	Численность электротехнического персонала всего,	Чэтп	чел.	96
	в т.ч.: ремонтного,	Чрп		20
	эксплуатационного	Чэп		68
	административно-управленческого	Чау		8
15	Производительность труда на ремонтно-экстплуатационных работах	Птр	н-час/чел	1640,21
			тыс.руб/чел	26461,15
16	Число бригад всего	n	шт.	8
17	Средняя заработная плата с учетом выплат из прибыли:		тыс.руб./чел.мес.
	1 рабочего	Зпл.р		602,98
	1 работника	Зпл.ЭТП		626,37
18	Электроэнергетические затраты предриятия	Зээ	тыс.руб.	16659017,03
19	Удельные элекроэнергетические затраты	Зээ	руб/кВт•ч	424,09
20	Средняя стоимость 1 кВт•ч, оплачиваемого энергосистеме	Сээ	руб/кВт•ч	344,68
21	Ожидаемый результат от внедрения ОТМ:
	- экономия электроэнергии;	W	кВт•ч	8122
	- срок окупаемости простой/динамический	Ток	лет	0,55/ 0,64
	- чистая дисконтированная стоимость	ЧДС	тыс.руб.	4403,75
	- среднегодовой экономический эффект	ЧДС год	тыс.руб.	1344,95
	- норма внутренней доходности	rвн	%	180,19
	- индекс доходности	R		4,82



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Целью данной курсовой работы было закрепление теоретических знаний по экономическим и специальным дисциплинам, углубление навыков работы с литературой, приобретение опыта техники расчетов по основным вопросам экономики, организации, планирования и управления энергетического хозяйства. Все намеченные цели были достигнуты.

Были изучены методика определения балансовой стоимости основных средств энергохозяйства промышленного предприятия; организация и планирование численности эксплуатационно-ремонтного персонала, а также состав и численность ОГЭ, планирование труда и заработной платы; расчет сметы электроэнергетических затрат промышленного предприятия планирование организационно-технических мероприятий по экономии энергии и оценка их эффективности.

Технико-экономические показатели были представлены в табличной форме.



ЛИТЕРАТУРА

1. Практическое руководство к курсовой работе по курсу: «Организация и планирование производства. Управление предприятием», Гомель:ГГТУ,1999.

2. Радкевич В.Н, Проектирование систем электроснабжения: Учеб. Пособие. - Мн.: НПООО «ПИОН», 2001. - 292 с.

3. Система планово-предупредительного ремонта оборудования и сетей промышленной энергетики / Н.Н.Синягин, Н.А.Афанасьев, С.А.Новиков - М: Энергоатомиздат,1984

4. Сборник расценок на монтаж оборудования. Сборник№8 «Электрические установки», Мн.:2006

5. Консультант Экспресс , №1(1)/2009

6. «Об установлении расчетной нормы рабочего времени на 2009 год», постановление Мин.Труда и соц.защиты РБ от 202.10.08 г. №141.

7. Инструкция о порядке применения Единой тарифной сетки работников РБ в производственных отраслях экономики, постановление Мин.Труда и соц.защиты РБ от 23.03.09, №40



ПРИЛОЖЕНИЕ

ТАБЛИЦА 1.1 - РАСЧЕТ СИЛОВЫХ НАГРУЗОК И РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ НУЖДЫ

ТАБЛИЦА 1.2 - РАСЧЕТ РАСХОДА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ НА ОСВЕЩЕНИЕ



ТАБЛИЦА 1.3 - ПОТЕРИ В ЦЕХОВЫХ СЕТЯХ И УСТАНОВКАХ

ТАБЛИЦА 1.4 - ПОТЕРИ МОЩНОСТИ И ЭНЕРГИИ В ТРАНСФОРМАТОРАХ

ТАБЛИЦА 1.5 - ПОТЕРИ МОЩНОСТИ И ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ТРАНСФОРМАТГОРАХ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)



ТАБЛИЦА 1.6 - ПОТЕРИ МОЩНОСТИ И ЭНЕРГИИ В КАБЕЛЬНЫХ ЛИНИЯХ

ТАБЛИЦА 1.7 - ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ БАЛАНС ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ



ТАБЛИЦА 1.8 - БАЛАНС МОЩНОСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Размещено на Allbest.ru