Фасилити менеджмент

Среднесписочная численность персонала предприятия "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" составила на конец2013 г. 323 чел., что выше базисного уровня на 236 чел., или на 271,26%.

Увеличение рентабельности продаж за рассматриваемый период составила 1,74%.

Доходность и эффективность деятельности предприятия легче всего оценить с помощью показателя рентабельности.

Показатели экономической деятельности предприятия "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" представлены на основе следующих показателей (таблица 2):

1) показатели, характеризующие рентабельность (окупаемость) издержек производства;

2) показатели, характеризующие рентабельность продаж;

3) показатели, характеризующие доходность капитала и его частей.

Как видно их данных таблицы 2, в 2011 году предприятие "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" работало нерентабельно.

Отрицательные значения показателей рентабельности связаны с отсутствием в 2011 году балансовой прибыли в связи с начальным периодом деятельности.

Рентабельность производственной деятельности на протяжении анализируемого периода увеличилась на 7,65 пункта и составила на конец2013 г. 6,63%.

Рентабельность продаж увеличилась на 6,09 пункта и составила на конец2013 г. 6,22%.

Рентабельность хозяйственной деятельности также характеризуется значительным увеличением коэффициента: с -1,02% в 2011 г. до 9,75% в 2012 г. и до 6,21% в 2013 г.

Коэффициент рентабельности основного капитала увеличился за период на 110,32 пункта (с -18,64% в 2011 г. до 91,68% в 2013 г.)

Коэффициент рентабельности оборотного капитала увеличился за период на 16,45 пункта (с -1,61% в 2011 г. до 72,61% в 2013 г.)

Коэффициент рентабельности совокупного капитала увеличился за период на 12,15 пункта (с -1,48% в 2011 г. до 40,52% в 2013 г.)

Таблица 2 -Показатели экономической деятельности предприятия "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" , 2011-2013гг, тыс.руб.

Показатель	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Откл-е (2013 г. от 2011 г.)	Темп роста, %
Выручка от реализации	6832	130019	198186	191354	2900,85
Затраты на производство и реализацию	6823	115069	185852	179029	2723,90
Чистая прибыль	-70	9565	8833	8903	-12618,57
Основные средства	375,5	6495	13430	13054,5	3576,56
Оборотные средства	4350	9751	16958,5	12608,5	389,85
Совокупные активы	4725,5	16246	30388,5	25663	643,07
Прибыль от реализации	9	14950	12334	12325	137044,44
Прибыль до налогообложения	-70	12683	12313	12383	-17590,00
Рентабельность производственной деятельности (стр.8/стр.2)	-1,03	11,02	6,63	7,65	-645,76
Рентабельность продаж (стр.7/стр.1)	0,13	11,50	6,22	6,09	4724,29
Рентабельность основного капитала (стр.8/стр.4)	-18,64	195,27	91,68	110,32	-491,81
Рентабельность оборотного капитала (стр.8/стр.5)	-1,61	130,07	72,61	74,22	-4511,99
Рентабельность совокупного капитала (стр.8/стр.6)	-1,48	78,07	40,52	42,00	-2735,30
Рентабельность хозяйственной деятельности предприятия (стр.8/стр.1)	-1,02	9,75	6,21	7,24	-606,37

Рассмотрим динамику численности работников предприятия "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" в период за 2011- 2013 гг.

Таблица 3 - Численность работников предприятия ООО "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" , 2011-2013 гг.

Показатель	2011 г.	2012 г.	2013 г.	Откл-е (2013г. от 2011г.)	Темп роста, %
	чел.	%	чел.	%	чел.	%
Общая численность - всего	87	100,00	251	100,00	323	100,00	236	371,26
Из них: мужчин	45	51,72	134	53,39	177	54,80	132	393,33
женщин	42	48,28	117	46,61	146	45,20	104	347,62

По предприятию "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" в 2011 г. численность работников составила 87 чел., в 2012 г. - 251 чел., в 2013 г. - 323 чел., то есть абсолютное увеличение количества работников в организации составило 236 чел., в динамике - 371,26%.

Из них увеличение численности мужчин составило 132 чел. в абсолютном выражении (45 чел. в 2011 г., 134 чел. в 2012 г., 177 чел. в 2013 г.) при темпе роста 393,33%.

Удельные веса данной категории работников в общей численности работников предприятия за рассматриваемый период распределились следующим образом: 51,72% в 2011 г., 53,39% в 2012 г., 54,80% в 2013 г.

Увеличение численности работающих женщин за рассматриваемый период по предприятию "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" составило 104 чел., в динамике 347,62% (42 чел. в 2011 г., 117 чел. в 2012 г., 146 чел. в 2013 г.).

Удельные веса работающих женщин в общей численности работников предприятия "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" составили соответственно: 48,28% в 2011 г., 46,61% в 2012 г., 45,20% в 2013 г.

Рассмотрим движение кадров в предприятии "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" в период с 2011 г. по 2013 г., основываясь на данных, представленных в таблице 4.

Таблица 4 - Движение кадров в предприятии "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" , 2011-2013 гг.

Показатель	2011г.	2012г.	2013г.	Откл-е (2013г. от 2011г.)	Темп роста, %
	чел.	%	чел.	%	чел.	%
Общая численность работающих	87	100	251	100	323	100	236	371,26
Принято за год - всего:	8	9,07	17	6,78	42	13,1	34	536,23
Уволено за год - всего:	10	11,44	39	15,73	39	12,18	29	395,28
Коэффициент текучести кадров	6,15		6,65		7,4		4,3	120,31

Как свидетельствуют данные таблицы, по предприятию "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" количество принятых работников по годам распределилось следующим образом: в 2011 г. - 8 чел., или 9,07% к общей численности, в 2012 г. - 17 чел., или 6,78%, в 2013 г. - 42 чел., или 13,1% к общей численности. Таким образом, количество принятых работников увеличилось в абсолютном выражении на 34 чел., в динамике - 536,23%.

Количество уволенных работников по предприятию "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" за период составило: в 2011 г. - 10 чел., или 11,44% к общей численности, в 2012 г. - 39 чел., или 15,73%, в 2013 г. - 39 чел., или 12,18%. При этом разница в количестве уволенных за период составила 29 чел. (395,28%).

Таблица 5 - Структура персонала "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" в 2011-2013 гг.

Показатель	2011г.	2012г.	2013г.	Откл-е (2013г от 2011г.)	Темп роста,%
	чел.	%	чел.	%	чел.	%
Общая численность, всего	87	100	251	100	323	100	236	371,26
Промышленно-производственный персонал, всего	85	97,92	245	97,51	313	96,98	228	367,70
Из них: рабочие, всего	61	71,91	167	68,15	205	65,43	144	334,57
Руководители	7	8,33	24	9,69	34	10,7	26	472,32
Специалисты.всего	16	18,94	52	21,11	71	22,78	55	442,25
Служащие, всего	1	0,82	3	1,04	3	1,09	3	488,77
Непромышленный персонал	2	2,08	6	2,49	10	3,02	8	539,05
В том числе: рабочие
руководители	1	50,00	1	16,00	1	10,00	0	100,00
специалисты и служащие	1	50,00	5	84,00	9	90,00	8	900,00

Коэффициент текучести кадров по предприятию "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" за период увеличился на 1,25 пункта или на 20,31% (6,15 в 2011 г., 6,65 в 2012 г., 7,4 в 2013 г.).

Рассмотрим структуру персонала предприятия.

По предприятию "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" за анализируемый период численность промышленно-производственного персонала составила в 2011 г. - 85 чел., или 97,92% к общей численности работников, в 2012 г. - 245 чел., или 97,51% к общей численности работников, в 2013 г. - 313 чел., или 96,98%, увеличившись на 228 чел. или на 267,70%.

Численность непромышленного персонала предприятия "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" за период характеризуется следующими данными: 2 чел. в 2011 г., 5 чел. в 2012 г., 10 чел. в 2013 г.

Как видно из проведенного анализа, в отчетном периоде предприятие уже работает с высокой эффективностью. Значительное увеличение всех показателей деловой активности и рентабельности является положительной тенденцией в деятельности предприятия и характеризует резкий рост прибыльности предприятия "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ".

Предприятие сегодня использует иерархическую структуру управления. Увеличение коэффициента текучести кадров говорит о нерациональной системе управления персоналом на предприятии.

Резкое увеличение численности персонала произошло в связи с ростом объема производства - в 2012 г. запущен цех ликерной продукции, в 2013 г. - цех виноматериалов.

Мощность завода шампанских вин определяется количеством шампанского, выпускаемого в год в бутылках емкостью 0,75 л.

Ассортимент готовой продукции: Советское шампанское марок "Брют", "Сухое", "Полусухое", "Полусладкое", "Сладкое".



Рисунок 6 - Поточная линия цеха упаковки ООО"ОЛИМП ИМПЕРИАЛ"

Структура завода шампанских вин весьма интересная, состоит из нескольких отделов - цехов, которые выпускают различную продукцию.

Таблица 6 - Структура завода шампанских вин и режим работы производства ООО"ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" в 2013 г.

Наименование цехов, отделений	Число смен в сутки	Продолжительность смены, ч	Количество рабочих дней в году
1. Цех виноматериалов
Отделение приема виноматериалов	1	8*	126
Помещение сульфитодозаторов	1	8	249
Отделение обработки и хранения виноматериалов	1	8	249
- обработка и хранение ассамбляжей;
- приготовление купажей, выдержка купажей перед шампанизацией, -выдержка резерва купажей.
Отделение приготовления оклеивающих растворов	1	8	249
Помещение для хранения вспомогательных материалов	1	8	249
2. Ликерный цех
Отделение приема коньячного спирта	1	8	249
Отделение хранения коньячного спирта	1	8	249
Отделение приготовления ликеров	1	8	249
Отделение выдержки ликеров	3	8	353
Склад сахара	1	8	249
3. Дрожжевой цех	3	8	353
4. Биохимическое отделение	3	8	353
обработка холодом купажей параллельно с биологическим обескислороживанием;
шампанизация;
выдержка шампанизированного вина;
5. Моечно-разливочный цех.	1	8	249
Отделение розлива, отделение мойки бутылок	1	8	249
Отделение приготовления и регенерации щелочи	1	8	249
Отделение обработки пробок и варки клея	1	8	249
Склад вспомогательных материалов	1	8	249
6. Цех контрольной выдержки	1	8	249
Отделение бутылочной пастеризации	1	8	249
7. Цех отделки и упаковки	1	8	249
Cклад бумаги, картонных коробов	1	8	249
Отделение сшивки коробов	1	8	249
8. Цех готовой продукции	1	8	249
9 Посудный цех	1	8	249
10. Коллекционное отделение	1	8	249
11. Лаборатория	1

Как видно из таблицы 6, завод работает в односменном режиме, его основные технико-экономические показатели в таблице 7.

Таблица 7 - Основные технико-экономические ООО "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" по выпуску шампанских вин в 2011-2013 гг.

Наименование показателей	Единицы измерения	Отчетные годы
		2011 г.	2012 г.	2013 г.
Мощность плановая	тыс. бутылок	5000	5000	5000
Годовой выпуск продукции	тыс. бутылок	4800	4200	4700
Выручка от реализации	Тыс.руб.	576000	546000	568700
Себестоимость	Тыс.руб.	109440	120120	119427
Прибыль до налогообложения	Тыс.руб.	466560	425880	449273
Рентабельность	%	19	22	21
Среднегодовая численность промышленно-производственного персонала	Чел.	87	84	88
Производительность труда на 1 работающего	тыс. бутылок	55,2	50	53,4
Фонд заработной платы	Тыс.руб.	1044	1092	1232
Среднемесячный заработок 1 работающего в цехе по производству шампанских вин	Руб.	12000	13000	14000
Трудоемкость продукции	тыс. чел*дн.	46,4	68,3	56,2
Материалоемкость 1000 бутылок продукции (виноматериалы)	Декал.	75	75	75

Фонд заработной платы увеличился в связи с ростом окладов персонала. Годовой выпуск шампанского не достигает плановых показателей. Динамика выполнения плана представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 - Динамика выполнения плана предприятием ООО "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" по выпуску шампанских вин в 2011-2013 гг.

Выпуск шампанского производится в здании цеха шампанских вин, которое разделено на помещения цехов-участников производства шампанского, рисунок 7.



Рисунок 7 - Размещение цехов в здании производства шампанских вин предприятия ООО "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ".

Таким образом, производство шампанского осуществляется в одном одноэтажном здании с двускатной крышей, площадь здания составляет 4256 м.кв., год постройки - 1984 г. Износ здания 74%.

Ниже рассмотрено инфраструктурное управление помещением моечно-разливочного цеха предприятия ООО "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ".

2.3 Характеристика производственного здания и ее основные проблемы

2.3.1 Технический менеджмент помещения моечно-разливочного цеха

Внутренняя отделка выполнена в соответствии с СН 181-70 и таблицей 8.

Таблица 8 - Внутренняя отделка моечно-разливочного цеха ООО "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ"

Наименование отделений	Потолок	Стены, перегородки, колонны	Панели (отделка низа стен, перегородок, колонн)	Примечание
	подготовка под окраску, вид раствора	вид окраски
			подготовка под окраску, вид раствора	вид окраски
					окраска или облицовка	высота, мм
Моечно-розливный цех
1. Отделение мойки	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	2100
2. Отделение розлива шампанского	-"-	-"-	-"-	-"-	-"-	2100
3. Отделение приготовления и регенерации щелочи	затирка сложным раствором	известковая побелка	затирка цементным раствором	водоэмульсионная	-	-
4. Отделение обработки пробок и варки	затирка цементным раствором	водоэмульсионная	затирка цементным раствором	водоэмульсионная	глазурованная плитка	2100
5. Склад вспомогательных материалов	затирка сложным раствором	известковая окраска	затирка сложным раствором*)	известковая	водоэмульсионная	2100

Транспортные работы в цехе имеют свои особенности.

Для приема виноматериалов, поступающих на завод в автомобильных и железнодорожных цистернах, предусматриваются специальные приемные устройства, насосные станции и стационарные винопроводы для перекачек виноматериалов в пределах приемного отделения и в винохранилище.

Внутризаводские транспортировки виноматериалов в процессе технологической обработки и подачи на розлив шампанского осуществляются стационарным винопроводом.

В целях наиболее эффективного использования оборудования (насосов, фильтров и пр.) при обработке и перекачках виноматериалов целесообразно предусматривать центральные насосно-фильтровальные станции со стационарной установкой фильтров, насосов и теплообменников, связывая их стационарными винопроводами со всеми резервуарами, в которых производится хранение и обработка виноматериалов.

Мойку цистерн и резервуаров осуществляют моечными головками типа ВМ2-И и ВМС или моечными переносными устройствами.

Для механизации комплекса операций технологического процесса розлива резервуарных шампанских вин в бутылки: мойки бутылок, инспекции вымытых бутылок, наполнения бутылок углекислым газом, розлива вина, укупорки, мюзлевания и инспекции вин в бутылках, межмашинного транспортирования бутылок используются линии розлива резервуарных шампанских вин.

Для механизации технологического процесса пастеризации, в случае замены контрольной выдержки, применяют бутылочные пастеризаторы туннельного типа с учетом производительности параметрических рядов линий розлива и оформления бутылок с шампанским.

Для механизации комплекса операций технологического процесса оформления бутылок - наружной мойки и сушки бутылок, инспекции вин в бутылках, фольгования горлышка бутылок, этикетирования бутылок и завертывания бутылок в бумагу, межмашинного транспортирования бутылок - используются линии оформления бутылок с шампанским и насыщенными углекислотой винами.

Для механизации комплекса операций технологического процесса укладки бутылок в тару и ее пакетирование, в том числе укладки бутылок в ящики, упаковки ящиков (картонных), укладки ящиков на поддонах и ж. д. применяют специальные машины и механизмы.

В составе линий упаковывания бутылок с шампанским в картонные ящики предусмотрены участки изготовления или сшивки картонных ящиков.

Механизация погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских (ПРТС) работ включает комплекс операции перемещения внутризаводских грузопотоков, связанных с погрузкой-разгрузкой, транспортированием, хранением сырья, тары, упаковочных материалов, готовой продукции и различных грузов, в том числе c укладкой грузов в пакеты на поддоны и в контейнеры.

Обслуживание коммуникаций осуществляется по следующим показателям, данные представлены экономистами предприятия после проведенного аудита потребления энергоресурсов и иных технических затрат:

1. электропотребление представлено в таблице 9.

Таблица 9 - Стоимость энергопотребления производственным зданием выпуска шампанских вин ООО "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" в 2011-2013 гг. при годовом фонде рабочего времени по показателям счетчика электроэнергии

Виды энергопотре-бителей	Потребляемая мощность в среднем, Вт/ч	Количество часов пользования электроэнергией	Общая стоимость, руб.
		2011 г.	2012 г.	2013 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Основное оборудование	1 050	34176	31441	29733	85440	86463	86226
Вспомога-тельное оборудование	720	8 760	8760	8 760	21900	24090	25404
Освещение	580	3 320	3170	3000	8300	8718	8700
Итого	1 150	46256	43371	41493	115640	119271	120330

Тариф на электроэнергию составляет:

2011 г. - 2,50 руб., 2012 г. - 2,75 руб., 2013 г. - 2,90 руб.

Доля потребления по видам оборудования составляет следующие данные:

Основное оборудование: 86226 руб. / 120330 руб.*100% =71%

Вспомогательное оборудование: 25440/ 120330 руб.*100% =21%

Освещение: 8700/ 120330 руб.*100% =8%.

Таким образом, распределение и затраты электроэнергии на обеспечение производственного процесса выпуска шампанских вин представлены на рисунке 7.



Рисунок 7 - Структура энергопотребителей по количеству потребляемой электроэнергии в %.

Как видно из рисунка 7, основное оборудование выступает лидером по потреблению электроэнергии. Таким образом, данные затраты по расходу электроэнергии распределяются на производство продукции - отражаются в статье "Себестоимость". Энергоемкость продукции можно рассмотреть в таблице 10.

Таблица 10 - Динамика энергоемкости продукции шампанских вин ООО "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" в 2011-2013 гг.

Наименование показателей	Единицы измерения	Отчетные годы
		2011 г.	2012 г.	2013 г.
Мощность плановая	тыс. бутылок	5000	5000	5000
Годовой выпуск продукции	тыс. бутылок	4800	4200	4700
Энергоемкость 1000 бутылок	Тыс.руб.
всего	Тыс.руб.	27,35	31,66	28,46
в том числе:
по расходу электроэнергии	Тыс.руб.	24,6	28,39	25,6
по расходу теплоэнергии	Тыс.руб.	0,21	0,36	0,21
по расходу воды	м3	2,54	2,91	2,65
Удельный вес рабочих основного производства, занятых ручным трудом	%	20	18	22

Как видно из таблицы 10, энергоемкость по видам потребления у продукции различная, рисунок 8.



Рисунок 8 - Энергоемкость по видам потребления у продукции шампанских вин, выпускаемой ООО "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" в 2011-2013 гг.

Как видно из рисунка 8, огромная доля затрат ложится на потребление электроэнергии. В связи с тем, что система электроснабжения устарела, отмечены аварийные ситуации в цехе, которые повлекли убытки, таблица 11. Такие аварийные ситуации создали производственные простои, которые повлекли упущенную выгоду.

Таблица 11 - Информация об аварийных ситуациях по причине неисправности электропроводки в производственном здании выпуска шампанских вин ООО "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" в 2011-2013 гг.

Описание ситуации	Длительность простоев оборудования, час.	Отношение 2011 г. к 2013 г., %
	2011	2012	2013
Обугливание проводки под штукатуркой на линии "распределительный щиток-выключатель" привело к остановке оборудования и убыткам	25	18	32	128
Благодаря износу, сопротивление проводов не соответствует норме, и на конечных участках они оплавляются с полным отсоединением, это также приводит к простоям оборудования и убыткам	38	41	52	136
Из-за низкого сопротивления напряжение на выходе выше нормативного и выходит из строя оборудование (освещение)	28	24	65	232
Пожароопасная ситуация из-за возгорания проводки создала простои оборудования	35	12	18	51
ИТОГО	126	95	167	132

Из таблицы 11 видно, что длительность простоев оборудования довольно высока, а к 2013 г. увеличилась на 32%.

Можно рассмотреть убытки от простоев, таблица 12.

Таблица 12 - Убытки от простоев оборудования по причине неисправностей в системе электроснабженияв производственном здании выпуска шампанских вин ООО "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" в 2011-2013 гг.

Плановая прибыль, тыс.руб.	Фактическая прибыль, тыс.руб.	Сумма упущенной прибыли, тыс.руб.
2011 г.	2012 г.	2013 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2011 г.	2012 г.	2013 г.
114000	143000	123120	109440	120120	119427	4560	22880	3693

Сумма упущенной прибыли от простоев довольно внушительна.

По предписанию Московского отделения Роспожнадзора РФ №37 от 15 апреля 2013 г. руководство обязано провести ревизию и капитальный ремонт системы электроснабжения. Штрафные санкции, грозящие для юридического лица, нарушившего правила пожарной безопасности, которые создают угрозу жизни работникам и окружающим строениям, составляют от 100 000 руб. Но, к сожалению, пока такие работы не проведены. Таким образом, по причине изношенности системы электроснабжения производственного здания шампанских вин происходят частые замыкания и простои оборудования, приводящие к снижению выпуска продукции и, как следствие, к снижению прибыли, а большие затраты электроэнергии влияют на энергоемкость продукции и снижают рентабельность.

2. водоснабжение и водоотведение осуществляется предприятием МУП Московское ЖКХ в соответствии с тарифами. Расход воды определяется по счетчику. Цена (тариф) за единицу измерения:

2011 г: вода - 15,8 руб./тыс.м.куб., стоки - 9,09 руб. /тыс.м.куб.,

2012 г: вода - 16,2 руб. /тыс.м.куб., стоки - 9,36 руб. /тыс.м.куб.,

2013 г: вода - 16,75 руб. /тыс.м.куб., стоки - 9,63 руб. /тыс.м.куб.

Таблица 12 - Динамика объема затрат на водоснабжение и водоотведение в производственном здании выпуска шампанских вин ООО "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" в 2011-2013 гг.в натуральном и денежном выражении.

Наименование объекта потребления	2011 г.	2012 г.	2013 г.
	тыс.м.куб.	Руб.	тыс.м.куб.	Руб.	тыс.м.куб.	Руб.
Вода	478,97	7 567,72	479,3	7 764,7	483,14	8 092,6
Стоки	478,97	4 353,83	479,3	4 486,25	483,14	4 652,6
Всего затрат		11 921,56		12 250,95		12 745,2

Рисунок 9 - Динамика затрат на водоснабжение и канализацию, руб.

Все санитарно- техническое оборудование в здании расположено:

- в санузлах (туалетах) - унитазы, раковины, водопроводные краны;

- в помещении душевой-душевые кабины, водопроводные краны;

- в кабинетах заведующих цехов - раковины, водопроводные краны.

3. теплоснабжение

Также осуществляется предприятием МУП Московское ЖКХ. Тарифы на тепловую энергию следующие:

2011 г. - 1520 руб./Гкал

2012 г. - 1870 руб./Гкал.

2013 г. - 1940 руб./Гкал.

Таблица 13 - Динамика объема затрат на отопление в производственном здании выпуска шампанских вин ООО "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" в 2011-2013 гг.в натуральном и денежном выражении.

Наименование объекта потребления	2011 г.	2012 г.	2013 г.
	ГКал.	Тыс.руб.	ГКал.	Тыс.руб.	ГКал.	Тыс.руб.
Отопление	412,5	627	410,7	768,01	401,74	779,4
Горячая вода	574,2	872,8	412,3	771	599,1	1162,3
ВСЕГО	986,7	1499,8	823	1539,01	1000,84	1941,7

В 2012 г. затраты на отопление были меньше всего, в сравнении с 2011 и 2013 гг. В 2012 г. расходы были повышенными, но проблема устранена, в дальнейшем перерасхода тепла не отмечено, так как здание утеплено достаточно.

2.3.2 Инфраструктурный менеджмент производственного здания

В таблице 14 представлена информация о затратах на инфраструктурное управление в производственном здании выпуска шампанских вин ООО "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" в 2011-2013 гг.

Таблица 14 - Затраты на инфраструктурное управление в производственном здании выпуска шампанских вин ООО "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" в 2011-2013 гг.

Наименование статьи затрат	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Связь	15850	14741	15642
Вывоз ТБО	81740	79520	84250
Оплата сторожу	96000	108000	120000
ВСЕГО ЗАТРАТ на инфраструктурное управление	193590	201991	219982

1.Обслуживание здания в части хозяйственных потребностей осуществляют находящиеся в штате предприятия работники - электрик, сантехник, уборщица и уборщик территории.

2. Вывоз твердых бытовых отходов производится фирмой ООО "Инкомтранс" согласно договора. Динамика затрат за 2011 - 2013 гг. следующая: 2011 г. - 25740 руб.

2012 г. - 24520 руб.

2013 г. - 30250 руб.

3.Связь осуществляется на основании договора об оказании услуг связи №1165485 от 18.03.2013 -Телекоммуникационная компания UISCOM

4. Охрана здания производства шампанских вин осуществляется ночным сторожем, но имеются данные о том, что в здание были проникновения и кражи, таблица 15.

Таблица 15 - Статистика убытков от краж и проникновений в производственном здании выпуска шампанских вин ООО "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" в 2011-2013 гг.

Показатель	2011 г.	2012 г.	2013 г.
Ремонт взломанных дверей, шкафов и иного оборудования	--	91000	43000
Стоимость украденной и испорченной продукции	850000	--	1540000
Всего	850000	91000	1583000

В 2011 году зарегистрирован случай кражи продукции со склада на сумму 850 тыс.руб. по вине недобросовестности сторожа, который в рабочее время на смене был мертвецки пьян. После этого руководство приняло решение принять сторожа с собакой, проверенного человека в плане вредных привычек и в плане ответственности. Заключили с ним договор о материальной ответственности, но в 2013 г. снова произошла кража со склада - не по вине сторожа, потому что в отношении его были осуществлена физическая расправа - множество ударов по голове и колотые раны, и сторож скончался в больнице на следующий день после случившегося. Основная причина таких отрицательных последствий - неспециализированная охрана, сторож не подготовлен к вооруженным нападениям и не успел предупредить о случившемся. Таким образом, видно, что затраты на инфраструктурное управление имеются, хотя можно было бы их избежать.

2.3.3 Коммерческий менеджмент здания

Управлением договорами на техническую эксплуатацию здания занимается главный инженер. Закупки контролирует начальник отдела шампанских вин совместно с заведующими цехов данного отдела. Сметы и расчеты осуществляет ООО "Сметно-проектное бюро" на основании договора об оказании услуг и счета-фактуры на оплату. Техническое обеспечение осуществляется на основании договоров, рисунок 10.

Рисунок 10 - Техническое обеспечение на договорной основе в ООО "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" в 2013-2014 гг.

Самой насущной проблемой коммерческого характера выступает то, что предприятие не использует возможности размещения рекламы, упуская при этом неплохую прибыль. Здание выпуска шампанских вин не подходит под объект сдачи в аренду, так как все площади заняты. Имеется свободная площадь на самом здании под рекламу и различные баннеры. Размер возможной рекламной площади составляет 400 м.кв. Проблемы в трех направлениях инфраструктурного управления производственным зданием



Рисунок 11 - Проблемы инфраструктурного управления в производственном здании выпуска шампанских вин ООО "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" в 2011-2013 гг.

Таким образом, имеются проблемы в трех направлениях инфраструктурного управления производственным зданием, среди которых следующие:

1. технические:

- огромная доля затрат на энергопотребление основным производством;

- наличие простоев производства шампанских вин по причине высокой изношенности электропроводки производственного здания;

- штрафные санкции Московского отделения Роспожнадзор РФ №37 увеличивают непредвиденные расходы;

2. инфраструктурные:

- наличие проникновений и краж в цехе по причине отсутствия специализированной охраны;

3. коммерческие:

- фасадная часть здания выходит на проезжую часть, подходит для сдачи в аренду на рекламное размещение, но данная возможность не используется руководством.

3. Мероприятия по управлению инфраструктурой предприятия

3.1 Мероприятия технического характера

Как было указано выше, имеющиеся проблемы технического характера довольно значимые, для этого выбраны оптимальные пути решения данных проблем, рисунок 12.

Рисунок 12 - Оптимальные пути решения проблем технического характера в производственном здании выпуска шампанских вин ООО "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ"

1) Ремонт системы электроснабжения в производственном здании выпуска шампанских вин ООО "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ"

Согласно предписанию Роспожнадзора предприятие обязано провести ремонт электроосвещения, в частности провести демонтаж кабеля и осветительных приборов. Расчеты сметных затрат представлены МУП Московское ЖКХ, таблицы 16 и 17.

Таблица 16 - Локальный с м е т н ы й р а с ч е т на ремонт электроснабжения в производственном здании выпуска шампанских вин ООО "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ"

Сметная стоимость: 222204,04руб.Средства на оплату труда: 2782,55 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.02.2013 г.

Таблица 17 - Л о к а л ь н а я р е с у р с н а я в е д о м о с т ь на ремонт электроснабжения в производственном здании выпуска шампанских вин ООО "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ"

Сметная стоимость: 222204,04руб.Средства на оплату труда: 2782,55 руб.

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.02.2013 г.

Шифр и номер позиции и норматива	Наименование работ и затрат	Единица изме-рения	Количество
			На единицу измерения	Общее
67-3-1	Демонтаж кабеля 2-4-жильного сеч. жилы до 16 мм2, кабеля силового ввг 3х2,5м.м2 0,66кв. - Основная з/п рабочих; в том числе: - з/п рабочих мех-ров (руб); - материалы (руб); - затраты труда (чел.-ч); - экспл. затраты (руб).	100 м. 2,0	81,07 0,87 4217,00 9,64 2,36	162,14 1,74 8434,00 19,28 4,72
67-4-1	Демонтаж осветительных приборов: выключатели, розетка штепсельная (полугерметическая и герметическая), розетки открытой проводки двухгнездные с заземлением.	100 шт. 0,3
	- Основная з/п рабочих; в том числе: - з/п рабочих механизаторов (руб); - материалы (руб); - затраты труда (чел.-ч); - эксплуатационные затраты (руб).		48,90 --- 3733,33 5,83 1,88	14,67 0 1120,00 1,74 0,56
67-4-5	Демонтаж осветительных приборов: светильники для люминисцентных ламп лд-40, лб-40. - Основная з/п рабочих; в том числе: - з/п рабочих механизаторов (руб); - материалы (руб); - затраты труда (чел.-ч); - эксплуатационные затраты (руб).	100 шт. 1,2	156,96 0,97 29465,00 17,89 2,86	188,35 1,16 35358,00 21,46 3,43
ИТОГО:	- Основная з/п рабочих; в том числе: - з/п рабочих механизаторов (руб); - материалы (руб); - затраты труда (чел.-ч); - эксплуатационные затраты (руб).			365,16 2,90 44912,00 42,48 8,71

Итого прямых затрат: 45288,76 руб.

Накладные расходы: 383,41 руб.

Сметная прибыль: 200,83 руб.

Индекс на осн. з/п рабочих = 6,58*365,16 = 2402,75 руб.

Индекс на з/п рабочих механизаторов = 4,05*2,90 = 11,74 руб.

Индекс на стоимость материалов = 3,79*44912,00 = 170216,48 руб.

Индекс на эксплуатационные затраты = 4,05*8,71 = 35,27 руб.

Индекс к накладным расходам = 6,1852*383,41 = 2371,46 руб.

Индекс к плановым накоплениям =6,44*200,83 = 1293,34 руб.

ВСЕГО: 222 204,04 руб.

Сметная стоимость: 222 204,04 руб.

Таким образом, затраты на ремонт системы электроосвещения составляют 222204,04руб.

Затраты будут оправданы, так как известно, что убытки от простоев и грозящие штрафные санкции Роспожнадзора также довольно велики, таблица 18.

Таблица 18 - Информация о целесообразности капитального ремонта системы электроснабжения в производственном здании выпуска шампанских вин ООО "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ"

Наименование показателя	Сумма
Затраты на ремонт электроснабжения	222 204,04
Недополученная прибыль от простоев оборудования по причине неисправности электропроводки, руб.	3693000
Штрафные санкции Роспожнадзора за невыполнение требований предписания №65 от 15.04.2013 г., руб.	100 000
Эффективность, руб.	3570796
Срок окупаемости, мес.	1

Из таблицы 18 видно, что ремонт системы электроснабжения требует больших финансовых вложений, а экономия на убытках не покрывает этих затрат, поэтому можно воспользоваться экономической методикой обоснования целесообразности затрат на основе маржинального анализа. Так как термин "маржа покрытия расходов" используют для получения целесообразности окупаемости приобретенного оборудования и затрат на ремонт и замену определенных фрагментов здания, то будет уместен расчет

Т ок = З / МП, (1)

Где Ток = время окупаемости, измеряется в годах;

З - затраты на ремонт системы электроснабжения, руб.;

МП - маржа покрытия расходов, руб.

В данном случае в качестве маржи покрытия используется показатель экономии денежных средств от убытков по упущенной прибыли от простоев оборудования:

Ток=222 204,04/ 3793000= 0,05 года.

В течение месяца произойдет окупаемость затраченных средств, а также есть возможность избежать штрафных санкций Роспожнадзора РФ.

2) Применение низковольтной установки компенсации реактивной мощности

Компенсация реактивной мощности, в настоящее время, является немаловажным фактором позволяющим решить вопрос энергосбережения и снижения потребления реактивной энергии на предприятии. По оценкам отечественных и ведущих зарубежных специалистов, доля энергоресурсов, и в частности электроэнергии занимает величину порядка 30-40% в стоимости продукции. Это достаточно веский аргумент, чтобы руководителю со всей серьезностью подойти к анализу и аудиту энергопотребления и выработке методики компенсации реактивной мощности. Компенсация реактивной мощности - вот ключ к решению вопроса энергосбережения. Значительное количество реактивной энергии, в настоящее время генерируется источниками освещения (люминесцентными лампами), нелинейной нагрузкой и системами приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования.

Реактивная энергия, необходимая для работы электромагнитных систем электрических машин, должна вырабатываться в местах ее потребления, а не передаваться по сетям, перегружая их. Установки компенсации реактивной мощности решают эту задачу. Большинство потребителей электроэнергии представляют собой электрические машины (трансформаторы, оборудование для дуговой сварки), в которых переменный магнитный поток связан с обмотками. Реактивная энергия требуется для намагничивания обмоток электрических машин. Вследствие этого в обмотках при протекании переменного тока индуктируются реактивные электро-движущие силы, обуславливающие сдвиг по фазе (fi) между напряжением и током. Этот сдвиг по фазе обычно увеличивается, а cos(fi) уменьшается при малой нагрузке. Например, если cos(fi) двигателей переменного тока при полной нагрузке составляет 0,75-0,80, то при малой нагрузке он уменьшится до 0,20-0,40. Малонагруженные трансформаторы также имеют низкийcos(fi). Поэтому, если не применять компенсацию реактивной мощности, то результирующий коэффициент мощности (косинус фи) энергетической системы будет низок и ток нагрузки без компенсации реактивной мощности, будет увеличиваться при одной и той же потребляемой из сети активной мощности. Соответственно при компенсации реактивной мощности (применении автоматических конденсаторных установок КРМ) ток, потребляемый из сети, снижается, в зависимости от cos(fi) на 30-50%, соответственно уменьшается нагрев проводящих проводов, старение изоляции и снижается потребление реактивной энергии.

Для компенсации реактивной мощности рекомендуется установить низковольтную установку компенсации реактивной мощности модели КРМ (УКМ 58.АКУ.УКРМ)-0,4 кВ на выходе из распределительного пункта к распределительным щиткам электропитания освещения и оборудования, рисунок 11.

Компенсация реактивной мощности с помощью низковольтных КРМ (аналог УКМ 58, АКУ, УККРМ) - 0,4 кВ реактивной мощностью от 10 до 6 000 кВА, оснащенных автоматическим регулятором для компенсации реактивной мощности, поможет полностью исключить затраты на оплату реактивной энергии. Конденсаторные установки существенным образом компенсируют реактивную мощность, то есть снижают нагрузку на трансформаторы и кабели и тем самым повышают косинус фи (коэффициент мощности) и соответственно надежность электрических сетей.

Рисунок 12 - Низковольтная установка компенсации реактивной мощности

Электротехнический завод "СлавЭнерго" предлагает со склада и изготовит под заказ комплектные устройства компенсации реактивной мощности различных типов и размеров. Собственные производственные мощности позволяют изготовить устройства нестандартных параметров согласно индивидуальным чертежам и пожеланиям заказчика. Высококвалифицированные сотрудники "СлавЭнерго" быстро и качественно разработают и изготовят любое компенсирующее устройство, при необходимости проведут замеры параметров электросети, монтажные или шефмонтажные работы, исходя из:

· особенностей действующей электрической сети заказчика;

· размеров помещения, где будет расположено устройство;

· особенностей климатических условий работы будущего компенсатора.

Сегодня завод "СлавЭнерго" производит несколько десятков наименований комплектных компенсирующих устройств.

Рисунок 13 - Схема подключения установки компенсации реактивной мощности к распределительным щиткам электроэнергии освещения и оборудования.

Такие установки уже используют такие компании, как ОАО "ГАЗПРОМ", г. Нягань, ОАО Пивоваренная компания "Красный восток" г. Казань, Холдинг российских сахарных заводов SUCDEN GROUPE SUCRES & DENRES, ОАО Московский пивобезалкогольный комбинат "Очаково" г. Москва.

Все комплектные конденсаторные устройства завода "СлавЭнерго" имеют в составе только качественные комплектующие:

· высоконадежные трехфазные самовосстанавливающиеся конденсаторы 04/069 кВ и высоковольтные конденсаторы европейского производства (Германия, Испания, Чехия);

· автоматические регуляторы реактивной мощности DCRJ, DCRK, которые могут подключаться к компьютеру (производство Италии и Испании);

· встроенные защитные механизмы - надежные предохранители в конденсаторах, разрядные резисторы, токоограничивающие реле, микропроцессорная токовая защита конденсаторов от перегрузки гармониками, а также выключатель нагрузки для блокировки двери;

· усиленные крепления для трансформаторов тока и опорных изоляторов;

· надежную изоляцию от главных цепей - прокладку всех вторичных соединений в гофрированных кабель-каналах;

· Все установки УКЛ 57, КРМ 0.4 и другие собираются в металлических шкафах с медной ошиновкой. Толщина металла - не менее 1,2 мм.

Приобретая компенсирующие устройства данного производства, применяя их для сети предприятия, можно достичь следующих положительных моментов:

· во-первых, любая комплектная конденсаторная установка, "СлавЭнерго" значительно снижает нагрузку на электросеть;

· во-вторых, компенсирующие устройства данного производства продлевают срок службы электрооборудования, а также разгружают силовой трансформатор;

· в-третьих, компенсаторы, существенно снижают потребление электроэнергии - до 30% и тем самым значительно экономят средства, которые затрачиваются на её оплату. Как показывает многолетний опыт эксплуатации конденсаторных установок "СлавЭнерго", срок их окупаемости за счет экономии электроэнергии колеблется в пределах 3-10 месяцев, таблица 17.

Экономия электроэнергии после внедрения установки компенсации реактивной мощности на распределительный пункт к распределительным щитам системы электроснабжения в производственном здании выпуска шампанских вин ООО "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" рассчитана следующим образом:

Э з = Эф - (Э ф * (100% - 30%) )= 120330 * 70% = 120330-84231=36099 руб.

Таблица 19 - Информация об эффективности внедрения установки компенсации реактивной мощности на распределительный пункт к распределительным щитам системы электроснабжения в производственном здании выпуска шампанских вин ООО "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ"

Показатель затрат	Сумма
Затраты на приобретение установки компенсации реактивной мощности, руб.	7 900
Затраты на оплату электроэнергии фактические, руб.	120330
Затраты на оплату электроэнергии плановые, руб.	84231
Эффективность, руб.	28199

На основании таблицы 19 можно увидеть, что на установку компенсации реактивной мощности затраты окупятся в первый же год, да еще и будет небольшая эффективность. Экономия составит: 120330-84231-7900=28199 руб.

В последующие годы планируется снижение энергопотребления и сумма оплаты за него.

Мероприятия инфраструктурного и коммерческого характера

Проблемы инфраструктурного и коммерческого характера возможно решить следующим путем, рисунок 14. Предлагаемые мероприятии принесут не только ликвидацию имеющихся рассматриваемых проблем, но и позволят достичь ликвидации непредвиденных расходов и убытков, а также увеличить доходность предприятия в целом.



Рисунок 14 - Оптимальные пути решения проблем инфраструктурного и коммерческого характера в производственном здании выпуска шампанских вин ООО "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ"

1) Ввод специализированной вооруженной охраны на рассматриваемом объекте производственного здания.

Любая собственность нуждается в охране от незаконных посягательств извне. И доверить охрану лучше всего профессионалам. Потому что только профессионал сможет оценить потенциальный уровень и источники внешних угроз, составит оптимальный план охранных мероприятий, подберет технические средства охраны (оперативная связь, видеонаблюдение).

При выполнении заказа на охрану собственности обязательно учитываются пожелания заказчика, которые касаются режима охраны, формы одежды сотрудников, количество сотрудников на посту, использование оружия, действия во внештатных ситуациях.

Охрана собственности сотрудникам группы охранных предприятий "Бастион" -- это надежность, выгода и спокойствие собственника. Он сможет защититься от угроз террористических актов, нежелательного вторжения на вашу территорию, защитить свою семью и своих сотрудников, сохранить материальные активы.

Пакет № 4 - охрана банков, элитного жилья, VIP-гостиниц, рестораны, ювелирные магазины, пищевые производственные здания. Цена одного круглосуточного поста (1 частный вооруженный охранник) - 120 000 рублей в месяц.

Таким образом, убытки от краж и проникновений в здание будут исключены, таблица 20.

Таблица 20 - Информация об эффективности установления специализированной охраны в производственном здании выпуска шампанских вин ООО "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ"

Показатель затрат	Сумма
Затраты на оплату специализированного вооруженного охранника, руб.	1 440 000
Экономия ФЗП от высвобождения должности сторожа, руб.	120000
Экономия от убытков, руб.	1583000
Эффективность, руб.	263000

Данный проект по установлению специализированной охраны окупится в течение года. Преимущества специализированной охраны перед сторожем с собакой:

· Охранником может стать только лицо прошедшее профессиональную подготовку в специальном образовательном учреждении, с обязательной сдачей экзаменов сотрудникам милиции, и иметь удостоверение частного охранника;

· Вооруженный охранник, помимо подготовки, ежегодно подтверждает свою квалификацию, путем сдачи экзамена сотрудникам милиции на пригодность к действиям связанных с применением оружия и специальных средств;

· Кроме этого, сотрудники ООО ЧОП "Бастион", периодически проходят подготовку по основам законодательства, регулирующее частную охранную деятельность, а также занятия по стрельбе и рукопашному бою;

· Лицо, претендующее на правовой статус частного охранника, в обязательном порядке проверяется на предмет учета в наркологических и психоневрологических учреждениях;

· Частным охранником не может стать лицо, имеющее неснятую, либо непогашенную судимость, а также совершившее более 2-х раз в год административное правонарушение, посягающее на общественный порядок и общественную безопасность;

· Сотрудник частной охраны имеет право задерживать правонарушителей на охраняемом объекте, с применением физической силы, специальных средств, огнестрельного оружия и передавать их в органы милиции;

· Сотрудники ООО ЧОП "Бастион", на объектах, поддерживаются группой быстрого реагирования;

· За понесенный материальных ущерб, полную ответственность несет охранная организация.

Задачи, решаемые физической охраной стационарных объектов:

· Осуществление контрольно-пропускного режима;

· Контроль за вносом-выносом (ввозом-вывозом) товарно-материальных ценностей;

· Осуществление охраны имущества;

· Охрана общественного порядка;

· При значительной площади охраняемых объектов, а также при патрулировании, применяются специально обученные служебные собаки.

2) В отношении коммерческих мероприятий предлагается отдать в аренду фасадную часть здания, которая смотрит на проезжую часть улицы. Общая площадь рекламного пространства составляет 400 м.кв. Стоимость 1 м.кв. рекламной площади предложено выставить 12000 руб. в год. Таким образом, доход от аренды рекламной площади составит: 12000*400= 4800 тыс.руб.

3.3 Экономический эффект от предлагаемых мероприятий

Из выше представленной информации видно, что предложенные мероприятия принесут положительные результаты, рисунок 15.



Рисунок 15 - Мероприятия по оптимизации управления инфраструктурой производственного здания выпуска шампанских вин ООО "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" на основе научных знаний фасилити менеджмент

Таким образом, мероприятиями по оптимизации управления инфраструктурой производственного здания на основе научных знаний фасилити менеджмент явились следующие:

1. технические:

- ремонт электропроводки приведет к стабильной работе предприятия и исключит простои, что отразится на росте доходности;

- ввод установки реактивной мощности на распределительный пункт к распределительным щитам системы электроснабжения в производственном здании выпуска шампанских вин позволит достичь снижения потребления электроэнергии и сэкономить ее на 30%;

2. инфраструктурные:

- замена обычного сторожа с собакой на специализированного вооруженного охранника принесет гарантию ликвидации проникновений и краж, а также исключит убытки от них;

3. коммерческие:

- сдача в аренду фасадной части здания под рекламу принесет солидный доход.

В сводной таблице 21 представлены данные по затратам на предлагаемые мероприятия и экономия от их внедрения.

Таблица 21 - Сводная таблица затрат на предлагаемые мероприятия и экономия от их внедрения по оптимизации управления инфраструктурой производственного здания выпуска шампанских вин ООО "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" на основе научных знаний фасилити менеджмент, тыс.руб.

Показатели	Затраты	Эффект	Чистая эффективность
Ремонт электропроводки	222, 204	3793	3570,796
Ввод установки реактивной мощности	7,9	36,099	28,199
Ввод специализированного вооруженного охранника	1440	1703	263
Сдача в аренду под рекламу фасадной части здания		4800	4800
ВСЕГО	1670,104	10332,099	8661,995

Исходя из представленных расчетов, видно, что предлагаемые мероприятия не только улучшат управление инфраструктурой здания выпуска шампанских вин ООО "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" на основе научных знаний фасилити менеджмент, но и позволят извлечь финансовую выгоду.

Далее представлена информация о прогнозируемом экономическом эффекте от внедрения предлагаемых мероприятий, таблица 22.

Таблица 22 - Информация о прогнозируемом экономическом эффекте от внедрения предлагаемых мероприятий по оптимизации управления инфраструктурой производственного здания выпуска шампанских вин ООО "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" на основе научных знаний фасилити менеджмент, тыс.руб.

Наименование показателя	До внедрения	После внедрения	Изменения
Объем выпуска продукции, тыс.бут.	4800	5000	200
Объем выручки, тыс.руб.	568700	592395	23695
Себестоимость, тыс.руб.	449273	469412,5	20139,5
В том числе расход электроэнергии, тыс.руб.	120,330	314,335	194,005
В том числе затраты на охрану, тыс.руб.	120,0	1440,0	1220,0
Непроизводственные доходы от аренды, тыс.руб.	--	4800	4800
Прибыль до налогообложения, тыс.руб.	119427	127782,5	8355,5
Рентабельность, %	21	21,57	0,57

Объем выпуска продукции достигнет планового - 5000 тыс.бут.

Объем выручки составит: В факт / 4800 * 5000 = 592395 тыс.руб.

Себестоимость продукции снизится за счет экономии электроэнергии:

Энергоемкость электроэнергии 1000 бут. составит с учетом затрат на установку компенсации реактивной мощности и затрат на ремонт электропроводки:

Затраты на электроэнергию составят: 84231+7900+222204,04=314,335 тыс.руб.

Себестоимость без учета затрат на электроэнергию и охрану фактическая составит:

С ф. = Сф общ.- З э/эн - З охр

Сф общ. - себестоимость фактическая общая - 449273 тыс.руб.

З э/эн - затраты электроэнергии фактические - 120,330 тыс.руб.

З охр - затраты на ФЗП сторожа - 120,0 тыс.руб.

С ф. - 449273-120,330-120,0=449032,67 тыс.руб.

Себестоимость на 1000 бут. без учета затрат на электроэнергию и охрану составит:

Сф / 4800 = 449032,67 / 4800 = 93,55 тыс.руб.

С пл. без учета затрат на электроэнергию и охрану плановая составит:

93,55 * 5000 = 467742,4 тыс.руб.

С пл. общ.= С пл. + З пл.

С пл. = Э э/эн + З пл.- Зфзп

Э э/эн - экономия электроэнергии за счет сокращения потерь 30% составит 36,099 тыс.руб.

Зпл. - затраты плановые составят:

Зпл = З рем.эл.+З уст.+З охр.=222,204+7,9+1440=1670,104 тыс.руб.

С пл.общ. = 467742,4 + 1670,104 = 469412,5 тыс.руб.

Прибыль плановая рассчитана:

П пл. = В пл. - С пл. общ. + Д непр.

Д непр. - непроизводственные доходы - 4800 тыс.руб.

П пл. = 592395 - 469412,5 + 4800 = 127782,5 тыс.руб.

Рентабельность производства по извлечению прибыли на 1 вложенный рубль составит:

R=П пл / В пл.*100%= 127782,5/592395*100% = 21,57%

Таким образом, расчеты показывают, что рентабельность вырастет на 0,57% после внедрения предлагаемых мероприятий. Окупаемость проекта рассчитывать нецелесообразно, так как все затраты на внедрение перенесены на себестоимость производимой продукции. Непроизводственный доход от аренды фасада здания причислен к прибыли.

В последующие годы затраты на установку в сумме 7,9 тыс.руб. и затраты на ремонт электропроводки 222,204 тыс.руб. будут исключены из себестоимости продукции.

Заключение

В современных условиях эффективное управление инфраструктурой производственного здания должно быть направлено не только на организацию надежной работы всех его инженерных систем и коммуникаций. Такое управление также может и должно служить для предприятия источником дополнительной экономии эксплуатационных расходов, добиться которого позволяет использование методики фасилити менеджмента.

Объектом дипломной работы является здание выпуска шампанских вин ООО "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" .Целью данной дипломной работы стала разработка оптимальных путей по улучшению управления инфраструктурой рассматриваемого объекта.

ООО "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" г.Москва - одно из крупнейших предприятий России по производству шампанских и игристых вин. Десятилетняя история предприятия - это путь освоения отечественного и зарубежного опыта производства шампанских и игристых вин. Уникальная промышленная технология ООО "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" по производству Советского (Российского) шампанского приблизила качество вина к международным стандартам. Шампанские вина, выпускаемые на ООО "ОЛИМП ИМПЕРИАЛ" отличаются традиционной гармонией, типичной только для вин, производимых на данном предприятии.

Работа по разработке путей снижения затрат на административное здание проводилась по следующим направлениям:

- исследован объект недвижимости комплексно с трех сторон: технической, инфраструктурной и коммерческой;

- выделены проблемы по каждому из направлений с точки зрения фасилити менеджмента;

- проведен анализ значимости проблем в области инфраструктурного управления производственным зданием;

- оценена оптимальность предложенных путей по улучшению инфраструктурного управления производственным зданием на основе знаний фасилити менеджмент;

- обоснована целесообразность предлагаемых мероприятий.

Проведя исследования состояния здания, установлено:

а) производственное здание кирпичное одноэтажное, построенное в 1984 г.

б) Зарегистрированы убытки от простоев производства в связи с возникновением аварийных ситуаций в электроснабжении на сумму 3793тыс.руб. в год.

в) имеется предписание Роспожнадзора о том, что электропроводка кондитерского цеха не соответствует требованиям пожарной безопасности и необходим ее ремонт;

д) оборудование здания потребляет электроэнергию в течение различных периодов: основное в течение технологического процесса, а вспомогательное - круглые сутки;

е) по причине особенностей применяемого оборудования, потребляющего ток переменного напряжения с показателем косинус фи выше 0,5, реактивная мощность увеличена, что приводит к перерасходу электроэнергии минимум на 30%.

ж) Здание снабжено центральной канализацией, отапливается стабильно и перерасхода тепла и горячей воды не зарегистрировано.

з) имеется информация о слабой охранной деятельности в отношении здания: проникновения в здание приносят непредвиденные ремонты дверей и кражи из производственного здания выпуска шампанских вин привели к убыткам на общую сумму 1703 тыс.руб. в 2013 г.

и) объект имеет фасадную часть площадью 400 м.кв., выходящую на проезжую часть.

Проведя анализ состояния инфраструктурного управления зданием на основе знаний фасилити-менеджмент, предложены следующие мероприятияпо оптимизации управления инфраструктурой производственного здания:

1.технические:

- ремонт электропроводки приведет к стабильной работе предприятия и исключит простои, что отразится на росте доходности;

- ввод установки реактивной мощности на распределительный пункт к распределительным щитам системы электроснабжения в производственном здании выпуска шампанских вин позволит достичь снижения потребления электроэнергии и сэкономить ее на 30%;