Бизнес-план стоматологического кабинета
Открытие стоматологического кабинета "Вита-Дент", оказывающего терапевтические и ортодонтические виды стоматологических услуг. Организационно-правовая форма предприятия. Общий объем финансирования и его источники для реализации, период окупаемости.
Рубрика | Менеджмент и трудовые отношения |
Вид | бизнес-план |
Язык | русский |
Дата добавления | 25.12.2012 |
Размер файла | 26,3 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Размещено на http://www.allbest.ru/
Бизнес-план стоматологического кабинета
Резюме
Предполагается открытие стоматологического кабинета - «Вита-Дент», оказывающего терапевтические и ортодонтические виды стоматологических услуг.
Стоматологический кабинет будет расположен в г. Днепропетровск, по адресу ул. Литейная 13, на первом этаже жилого дома.
Данное месторасположение обусловлено двумя факторами: наличием помещения необходимой площади (100 кв. м.), хорошим месторасположением, (центр города), хорошая цена помещения, учитывая район города (1000000 гр.). Помещение будет приобретено в частную собственность.
Организационно-правовая форма данного предприятия - общество с ограниченной ответственностью.
Предполагается открыть кабинет на 2 зубоврачебных кресла.
Сумма всех затрат на реализацию проекта (в расчете на 6 месяцев):
Покупка помещения - 1 000 000 гр.
Ремонт помещения - 150000 гр.
Закупка оборудования - 1120000 гр.
Закупка расходных материалов и инструментов -100000 гр.
Закуп прочей мебели и техники - 250000 гр.
Непредвиденные расходы - 100000 гр.
Итого: 2720000 гр.
Общий объем финансирования для реализации проекта составляет 2720000 гр.
Источники финансирования проекта:
- собственные средства -2 800 000 гр.
Планируемая выручка за год работы - 7000000 гр. Чистая прибыль проекта - порядка 2 500 000 гр.
Клиентская база будет создаваться на основе клиентов нанимаемых врачей-стоматологов. Оборудование и материалы будем закупать преимущественно от немецких, американских и израильских производителей, известных высоким качеством, функциональностью и долговечностью изделий.
Работу стоматологического кабинета должен будет обеспечить штат из 2 врачей-стоматологов, 2 ассистентов и младшей медицинской сестры.
Дополнительным источником дохода может служить размещение тематической рекламы внутри кабинета от компаний-производителей Конкурентоспособность предприятия будет достигаться и поддерживаться благодаря следующим факторам:
- наличие в штате высококвалифицированных специалистов;
- строгий контроль качества оказываемых услуг;
- повышение квалификации врачей по мере появления новых тенденций в стоматологии (прохождение ими специальных курсов, посещение семинаров и т.п.);
- соответствие цен высокому уровню предоставляемых услуг; развитие предприятия с учетом пожеланий и предложений клиентов.
Предприятием была получена государственная лицензия на осуществление медицинской деятельности.
Режим работы стоматологического кабинета: с понедельника по субботу с 9:00 до 21:00.
стоматологический услуга финансирование окупаемость
1. Характеристика тенденций отрасли здравоохранения с учетом профиля интересующих услуг
Оценка факторов и явлений, влияющих на проект или предприятие
Группа факторов |
Положительное влияние |
Отрицательное влияние |
|
Внутренняя среда |
1. Использование новых методик и прогрессивных технологий в лечении пациентов 2. Наличие в штате высококвалифицированных специалистов с хорошей клиентской базой. |
1. Высокая стоимость лечения. |
|
Внешняя среда |
1. Просвещенность населения о необходимости профилактики заболеваний полости рта. |
1. Более низкие цены в других стоматологических кабинетах. 2. Более широкий спектр стоматологических услуг в других клиниках. |
Преимуществом в деятельности создаваемого медицинского учреждения, является высокая квалификация специалистов, использование самых современных методов лечения и новейшего оборудования.
2. Исследование (анализ) рынка
Сравнительная характеристика некоторых участников рынка стоматологических услуг по основным параметрам
Название клиники |
Год основания |
Количество филиалов клиники |
География |
Конкурентные преимущества |
|
Эльфа |
1999 |
1 |
ул. Ю. Савченко 6Б |
Ортопедическое лечение |
|
San Marco |
2007 |
1 |
пр. Гагарина 108 |
Имплантология |
|
Дентим-А |
1995 |
4 |
пр. Гагарина 171 |
Широкий спектр стоматологических услуг. МРТ |
|
Улыбка |
2005 |
1 |
ж\м Красный камень 19 |
Терапевтическое лечение |
|
Клиника доктора Хотимского |
2011 |
1 |
Гагарина 28 |
Широкий спектр стоматологических услуг. |
|
Bio Dent |
2009 |
2 |
ул. Фучика 6 |
Терапевтическое и хирургическое лечение. |
|
Smile |
2005 |
1 |
ул. Донецкая 2 |
Ортодоническое и хирургическое лечение. |
Структура (модель) цены на медицинскую услугу
№ п/п |
Наименование статьи издержек |
Расчет |
Сумма (грн.) |
|
1 |
Заработная плата: - основного персонала - вспомогательного персонала |
500 440 60 |
||
2 |
Дополнительная заработная плата (по нормативу от п. 1) |
430*0.3 |
129 |
|
3 |
Заработная плата (п. 1 + п. 2) |
430+129 |
559 |
|
4 |
Начисления на заработную плату - взнос на социальное страхование (по нормативу действующего законодательства от п. 3) |
520*0.37 |
192 |
|
5 |
Материалы |
60 |
||
6 |
Амортизация оборудования (основных фондов) |
300 |
||
7 |
Хозяйственные расходы |
50 |
||
8 |
Прочие расходы (аренда, реклама) |
300 |
||
9 |
Себестоимость (п. 3 + п. 4 + п. 5 + п. 6 + п. 7 + п. 8) |
1412 |
||
10 |
Прибыль (по нормативу) |
1416*0.25 |
354 |
|
11 |
Итого: цена без НДС (п. 9 + п. 10) |
1416+250 |
1666 |
|
12 |
НДС (п. 11 х 0,2) |
1666*0.2 |
333 |
|
13 |
Цена с НДС (п. 11 + п. 12) |
1666+333 |
1999 |
3. Маркетинговый план
План продаж на весь расчетный период, количество услуг (шт.) поквартально:
Название услуги |
1 год |
2 год |
3 год |
||||||||||
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
I |
II |
III |
IV |
||
Терапевтические |
2700 |
2605 |
2705 |
2800 |
2780 |
2750 |
2650 |
2745 |
2700 |
2600 |
2850 |
2850 |
|
Ортодонтические |
60 |
65 |
55 |
60 |
64 |
68 |
59 |
61 |
65 |
64 |
62 |
64 |
|
Итого |
4. Производственный план
Состав и стоимость основного оборудования для предоставления услуг
№ |
Наименование оборудования |
Количество |
Цена |
Сумма |
|
1 |
Стоматологическая установка |
2 |
80000 |
160000 |
|
2 |
Микроскоп |
1 |
75000 |
75000 |
|
3 |
Комплект инструментов |
30 |
200 |
6000 |
|
4 |
Комплект наконечников |
2 |
4000 |
8000 |
|
5 |
Панмед |
1 |
3000 |
3000 |
|
6 |
Комплект мебели |
1 |
17000 |
17000 |
|
Итого |
269000 |
Накладные (постоянные) затраты в месяц
№ |
Статьи постоянных затрат |
Сумма |
|
1 |
Отопление |
150 |
|
2 |
Интернет |
50 |
|
3 |
Сигнализация |
150 |
|
Реклама |
2850 |
||
Итого |
3200 |
Переменные затраты в месяц для оказания каждой из услуг
№ |
Наименование расходного материала |
Цена единицы товара |
|
1 |
Пломбировочные материалы |
1500 |
|
2 |
Антисептические препараты |
100 |
|
3 |
Анестетики |
1000 |
|
4 |
Эндодонтический инструментарий |
500 |
|
5 |
Дезинфицирующие средства |
500 |
|
Итого |
3600 |
5. Организационный план
Правовой статус предприятия - Общество с ограниченной ответственностью «Вита-Дент».
Полномочия и функциональные обязанности руководителя определяются соответствующими внутренними положениями и инструкциями предприятия.
Стоматологический кабинет будет работать с 8-00 до 20-00 (выходной - воскресенье).
Работу стоматологического кабинета должен будет обеспечить штат из 2 врачей-стоматологов, 2 ассистентов, младшей медицинской сестры.
Врачи работают посменно: первая смена с 8-00 до 14-00, вторая смена - с 14-00 до 20-00. Два дня 1 смена, два дня - 2 смена.
Рабочий день младшей медицинской сестры начинается с 7-00 до 14-00.
Штатное расписание
№ |
Должность |
Количество |
Зарплата, грн |
Сумма, грн |
Единый социальный взнос |
Итого |
|
1 |
Врач стоматолог |
2 |
10000 |
20000 |
3470 |
6530 |
|
2 |
Ассистент врача |
2 |
4500 |
9000 |
1735 |
2765 |
|
4 |
Младшая медицинская сестра |
1 |
3000 |
3000 |
1141 |
1959 |
|
Итого |
5 |
17500 |
32000 |
6346 |
11154 |
6. Оценка рисков
В данном разделе описаны возможные риски, с которыми может столкнуться будущее предприятие. Наиболее часто анализируемые риски:
- имущественный ущерб в результате повреждения (пожар, стихийное бедствие, угон, авария);
- противоправные действия третьих лиц;
- падение выручки, связанное с резким падением спроса;
- инфляция;
- действия администрации района или города, а также проверяющих органов;
- подорожание расходных материалов.
Риски от пожаров, ураганов, хищений и других подобных обстоятельств, включая землетрясение, будут покрыты обычными страховыми полисами.
Политические риски - риск, связанный с забастовками.
Действие перечисленных рисков можно ограничить путем строгой проверки финансового положения и репутации будущего клиента. Можно также хотя бы частично перекладывать риски на других партнеров.
7. Финансовый план
Затраты на открытие предприятия, грн.
№ |
Статьи затрат |
Сумма, грн. |
|
Покупка оборудования |
1120000 |
||
Материалы |
30000 |
||
Реклама |
2950 |
||
Итого |
1152950 |
График окупаемости проекта, грн. Свод доходы-расходы
Месяц |
Расходы |
Доходы |
Налог на прибыль |
Итого |
Прибыль до налогов |
|
1) Январь |
400000 |
77420 |
21% (20580) |
222580 |
98000 |
|
2) Февраль |
43542 |
77420 |
21% (20580) |
33878 |
98000 |
|
3) Март |
43542 |
79000 |
21% (21000) |
35458 |
100000 |
|
4) Апрель |
43542 |
79000 |
21% (21000) |
35458 |
100000 |
|
5) Май |
43542 |
79000 |
21% (21000) |
35458 |
100000 |
|
6) Июнь |
43542 |
79000 |
21% (21000) |
35458 |
100000 |
|
7) Июль |
43542 |
79000 |
21% (21000) |
35458 |
100000 |
|
8) Август |
43542 |
94800 |
21% (25200) |
51258 |
120000 |
|
9) Сентябрь |
43542 |
94800 |
21% (25200) |
51258 |
120000 |
|
10) Октябрь |
43542 |
94800 |
21% (25200) |
51258 |
120000 |
|
11) Ноябрь |
43542 |
94800 |
21% (25200) |
51258 |
120000 |
|
12) Декабрь |
43542 |
94800 |
21% (25200) |
51258 |
120000 |
|
13) Январь |
43542 |
105300 |
19% (24700) |
61758 |
130000 |
|
14) Февраль |
43542 |
105300 |
19% (24700) |
61758 |
130000 |
|
15) Март |
43542 |
105300 |
19% (24700) |
61758 |
130000 |
|
16) Апрель |
43542 |
113400 |
19% (26600) |
69858 |
140000 |
|
17) Май |
43542 |
113400 |
19% (26600) |
69858 |
140000 |
|
18) Июнь |
43542 |
113400 |
19% (26600) |
69858 |
140000 |
|
19) Июль |
43542 |
113400 |
19% (26600) |
69858 |
140000 |
|
20) Август |
43542 |
113400 |
19% (26600) |
69858 |
140000 |
|
21) Сентябрь |
43542 |
113400 |
19% (26600) |
69858 |
140000 |
|
22) Октябрь |
43542 |
113400 |
19% (26600) |
69858 |
140000 |
|
23) Ноябрь |
43542 |
113400 |
19% (26600) |
69858 |
140000 |
|
24) Декабрь |
43542 |
113400 |
19% (26600) |
69858 |
140000 |
|
25) Январь |
43542 |
126000 |
16% (24000) |
82458 |
150000 |
|
26) Февраль |
43542 |
126000 |
16% (24000) |
82458 |
150000 |
|
27) Март |
43542 |
126000 |
16% (24000) |
82458 |
150000 |
|
28) Апрель |
43542 |
126000 |
16% (24000) |
82458 |
150000 |
|
29) Май |
43542 |
126000 |
16% (24000) |
82458 |
150000 |
|
30) Июнь |
43542 |
126000 |
16% (24000) |
82458 |
150000 |
|
31) Июль |
43542 |
126000 |
16% (24000) |
82458 |
150000 |
|
32) Август |
43542 |
126000 |
16% (24000) |
82458 |
150000 |
|
33) Сентябрь |
43542 |
126000 |
16% (24000) |
82458 |
150000 |
|
34) Октябрь |
43542 |
126000 |
16% (24000) |
82458 |
150000 |
|
35) Ноябрь |
43542 |
126000 |
16% (24000) |
82458 |
150000 |
|
36) Декабрь |
43542 |
126000 |
16% (24000) |
82458 |
150000 |
Проанализировав финансовые результаты, следует заметить следующее:
- выручка от услуг - главный источник дохода - колеблется от 550000 до 600 000 гр.;
- переменные затраты - постоянно изменяются - от 45000 до 55000 гр.;
- постоянные затраты - затраты, которые не меняются и составляют ежемесячно 300000 гр.;
- налоги зависят от выручки;
- платеж по кредиту - ежемесячно составляет 26525 гр.;
- чистая прибыль показывает, что непосредственно остается на руках у предпринимателя - порядка 150000 гр.
Список литературы
1. Кутузов И.Н., Заярский Н.И. Методология разработки программ личного медицинского страхования // Главный врач. - 2007. - №2.-С. 17-47.
2. Лехан В.Н. Маркетинговое исследование потребностей населения в медицинских услугах как условие построения жизнеспособной модели страхования здоровья // Медичне страхування. - 1994.- №1. - С. 6-12.
3. Пащенко В.М. Разробка бізнес-плану підприємницького проекту в охороні здоров'я // Головний лікар. - 2004. - №11.-с. 43-59
4. Руководство по социальной гигиене и организации здравоохранения. Под ред. Лисицина Ю.П. - В 2 ч. - М.: Медицина, 1987. - Т.1. - 431 с.; - Т.2. - 463 с.
5. Фляйшер Крейг, Бенсуссан Бабетт. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства конкурентного анализа в бизнесе. 2005.-315 с.
6. Типовой бизнес-план открытия медицинского центра: Демонстрационная версия. - М.: Маркетинговое агентство Step by Step, 2010.-24 с.
7. Экономика здравоохранения: учебник / В.Ф. Москаленко, В.В. Таран, О.П. Гульчий, Е.А. Глазунова, В.Н. Лехан, О.П. Рудень, О.П. Максименко, Т.И. Лосицкая; под ред. В.Ф. Москаленка. - Винница: Новая Книга, 2010. - 144 с.
8. С. Дибб, Л. Симкин. Практическое руководство по сегментированию рынка. 2002.-230 с.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Характеристика сферы деятельности предприятия. Описание продукции. Анализ рынка. Характеристика системы распределения и маркетинг. Производственный план. Организационный план. Инвестиционный и финансовый планы. Финансово-экономический прогноз.
курсовая работа [69,0 K], добавлен 24.12.2006Краткая характеристика предполагаемого предприятия: организационно-правовая форма, целевые сегменты, выпускаемая продукция, рентабельность продаж, основные финансовые показатели, организационная структура и персонал. Определение цели реализации проекта.
курсовая работа [95,6 K], добавлен 17.04.2009Определение роли и значения мотивации персонала в современном менеджменте. Особенности мотивации персонала в сфере здравоохранения. Анализ системы материальной мотивации и нематериального стимулирования работников стоматологии на примере ООО "Вита-Дент".
дипломная работа [457,9 K], добавлен 24.06.2015Понятие и виды стоматологических услуг. Рынок стоматологических услуг в Чувашской республике, его характеристики. Механизм государственного регулирования рынка стоматологических услуг. Нормативно-правовое регулирование. Внешний анализ рынка услуг.
дипломная работа [174,1 K], добавлен 04.01.2009Характеристика предприятия, его организационно-правовая форма и форма собственности. Технологическая схема товародвижения. Объем и состав товарооборота. Особенности приемки, хранения и реализации товаров. Обслуживание покупателей, учетная политика.
отчет по практике [60,8 K], добавлен 08.09.2014Общая информация о предприятии, его производственная идея, миссия и цели. Анализ услуги и стратегии ее позиционирования, внешних и внутренних факторов. Организационно-правовая форма предприятия, персонал, маркетинговая политика и рекламная деятельность.
бизнес-план [451,1 K], добавлен 16.11.2010Роль бизнес-плана в современных условиях. Типы бизнес-планов. Структура бизнес-плана. Возможности фирмы. Виды товаров (услуг). Рынки сбыта товаров. Конкуренция на рынках сбыта. План маркетинга и производства. Финансовый план.
реферат [35,4 K], добавлен 01.12.2004Резюме и общая информация о ОАО "Самара-Лада". Сфера деятельности и отраслевая принадлежность, организационно-правовая форма предприятия. Сведения об основных акционерах и потребителях. Производственные мощности предприятия и численность персонала.
бизнес-план [41,1 K], добавлен 26.04.2009Преимущества применения планирования. Бизнес-план как форма планирования. Функции, цель и принципы планирования. Структура и характеристика составления бизнес-плана. Особенности бизнес-планирования в России и за рубежом. Бизнес-идеи и ее источники.
курсовая работа [31,9 K], добавлен 28.01.2010Сущность бизнес-плана, его виды и назначение, структура и содержание основных разделов. Разработка бизнес плана развития предприятия энергетики "Вологдаэнерго", его финансово-экономическое обоснование, анализ и оценка практической эффективности.
дипломная работа [261,4 K], добавлен 12.03.2013