Разработка проекта мультисервисной сети

Р - расходы на материалы и запчасти:

А - амортизация основных фондов;

S_эл - затраты на электроэнергию;

S_пр - производственные и прочие расходы. Найдем эти составляющие.

Затраты на оплату труда

Годовой фонд оплаты труда (ФОТ) включает в себя такие составляющие:

1) годовой фонд должностных окладов производственного персонала, определяемый как произведение численности работников на соответствующий должностной оклад;

2) премии в размере 30% от годового фонда должностных окладов. Численность штата рассчитывается по нормам времени на техобслуживание и текущий ремонт [13].

На мультисервисной сети ЗАО "ЭР-Телеком Холдинг" все МГС относятся к какому то участку эксплуатации сети (УЭС), так и МГС 1 и МС 1.1 относятся к какому то участку, допустим это УЭС №1. Мы не будем рассматривать штат всего участка, так как в него входят техники сервиса, техники по подключениям, бригадиры по подключениям, специалисты по координации, кладовщики, инженеры по качеству, руководитель участка и т.д. Мы лишь возьмем штат, необходимый для обслуживания данного фрагмента сети. Это будет руководитель УЭС №1, 2 техника сервиса, которые выполняют обслуживание и поддержание сети в работоспособном состоянии, 2 техника по подключению, выполняющие подключения новых абонентов и четыре сотрудника подрядной организации обслуживающей сеть, в случае аварийных ситуаций, два из них будут заняты на обслуживании волоконно-оптических линий связи, двое на обслуживании кабельных линий домовой распределительной сети итого получаем штат из 9 сотрудников.

Расчет ФОТ сотрудников занятых на обслуживания данного участка мультисервисной сети в таблице 5.3

Таблица 5.3 - Расчет ФОТ персонала

Наименование должности	Количество работников	Месячный фонд оплаты труда	Годовой фонд оплаты труда
Руководитель УЭС	1	45 000	540 000
Техник сервиса	2	30 000	720 000
Техник по подключениям	2	30 000	720 000
Монтажник обслуживающий ВОЛС	2	30 000	720 000
Монтажник обслуживающий ДРС	2	28 000	672 000
Итого:	9		3 372 000
Премиальные 30 %			1 011 600
Всего:	9		4 383 600

Социальный налог

Социальный налог с 2010 года составляет 34% от фонда оплаты труда. В него входят:

1) Пенсионный фонд Российской Федерации -- 26 %

2) Фонд социального страхования Российской Федерации -- 2,9 %

3) Фонды обязательного медицинского страхования -- 5,1 %

Единый социальный налог определяем сразу для всех фондов [5]:

О_соц.н. = 34% * ФОТ = 0.34 * 4 383 600 = 1 490 424 руб. (5.4)

Амортизационные отчисления

Амортизационные отчисления составляют 10 % от стоимости оборудования:



З_{АМОРТИЗ} = З_об * 0,1 = 0,1 * 4 865 000 = 486 500 руб.(5.5)

Расходы на материалы и запчасти

Эта статья включает в себя расходы на содержание и текущий ремонт оборудования. Расходы на материалы и запасные части составляют 8% от стоимости оборудования [13]:

З_М. = 4 865 000 * 0,08 = 389 200 руб.(5.6)

Расходы на электроэнергию

Расходы на электроэнергию определим в зависимости от потребляемой мощности всего оборудования сети (5 кВт, мощность потребляемая МГС 1 согласно техническим характеристикам) и тарифов на электроэнергию (220 коп. за кВт/час). Рассчитаем потребляемую мощность за год [13].

S_элFTTh = W *V * Т_эл = 5 *24 * 365 * 2.20 = 96 360 руб. (5.7)

где W- потребляемая мощность, кВт;

V - количество часов в году, ч;

Т_эл - тариф за электроэнергию, руб/кВт/ч.

Производственные и прочие расходы

В эту статью расходов входят затраты на оплату работ, выполняемых сторонними организациями, канцелярские и прочие расходы. Данные расходы составляют 10% от суммы затрат по вышеперечисленным статьям [5]:

S_прFTTH = 10% (ФОТ + О_соц.н. + Р + А + S_эл ) = 0,1(4383600 + 1490424 + 486500 +389 200 + 96 360) = 684 609 руб (5.8)



Результаты расчета годовых эксплуатационных расходов сведены в табл. 5.4.

Таблица 5.4 - Годовые эксплуатационные расходы

Статья расходов	Сумма, руб.	Отношение к общим годовым эксплуатационным расходам, %
Годовой фонд оплаты труда	4 383 600	58,2
Социальный налог	1 490 424	19,8
Амортизационные отчисления	486 500	6,4
Материалы и запчасти	389 200	5,1
Электроэнергия	96 360	1,4
Производственные и прочие расходы	684 609	9,1
Итого	7 530 693	100

5.3 Расчет тарифных доходов

Тарифные доходы - это доходы предприятия, получаемые от реализации своих услуг по установленным тарифам.

По расчетным данным из главы 2, количество абонентов на МС 1.1 составило 3106. При расчетах примем, что пакетом "3 в 1" (КТВ, интернет, телефония) пользуются 20% от общего числа абонентов, пакетом "2 в 1" (КТВ, интернет) пользуются 60 %, услугой "КТВ" 8%, услугой "интернет" 8% и услугой "телефония" 4 %.

К однократным доходам относится установочная плата за предоставление доступа к услугам ПД. Установочная плата и соответственно тарифные доходы составляют:

Для абонентов услуги "3 в 1" (621 абонентов)

Д_TP = 621 * 10 = 9315 руб(5.9)

Для абонентов услуги "2 в 1" (1865 абонент)



Д_TP = 1865 * 10 = 18 650 руб.(5.10)

К постоянным ежемесячным доходам относится ежемесячная абонентская плата за пакеты услуг "3 в 1", "2 в 1" и моно услуги, такие как "КТВ", "интернет" и "телефония"

Рассчитаем ежемесячную абонентскую плату:

1) За пакет услуг "3 в 1"

Д_3в1 = 621 * 820 = 509 220 руб.(5.11)

2) За пакет услуг "2 в 1"

Д_2в1 = 1865 * 700 = 1 305 500 руб.(5.12)

3) За услугу "интернет" (максимальный тариф "Дом.ру 100")

Д_инт = 248 * 800 = 198 400 руб.(5.13)

4) За услугу "КТВ"

Д_КТВ = 248 * 320 = 79 360 руб.(5.14)

5) За услугу "телефония" (тариф "безлимитный")

Д_ТЕЛ = 124 * 400 = 49 600 руб.(5.15)

Результаты по тарифным доходам сведем в таблицу 5.5.



Таблица 5.5 - Тарифные доходы

Услуга	Тарифные доходы однократные	Тарифные доходы ежемесячные	Тарифные доходы годовые
Установочная плата
Пакет "3в1"	9 315
Пакет "2в1"	18 650
Абонентская плата
Пакет "3в1"		509 220	6 110 640
Пакет "2в1"		1 305 500	15 666 000
"КТВ"		79 360	952 320
"Интернет"		198 400	2 380 800
"Телефония"		49 600	595 200
Всего за первый год (с НДС)			25 732 925
Всего за последующие годы (с НДС)			25 704 960

5.4 Расчет прибыли

Прибыль является обобщающим стоимостным показателем, характеризующим всю производственно-хозяйственную деятельность предприятия. Балансовая прибыль - это прибыль от реализации услуг за минусом эксплуатационных расходов [28].

Составим таблицу 5.6 распределения прибыли и убытков.

Таблица 5.6 - Распределение прибыли и убытков

Наименование показателей	Первый год	Второй год
Тарифные поступления включая НДС .руб.	25 732 925	25 704 960
НДС 18% руб.	3 925 361	3 921 095
Эксплуатационные расходы Эр. руб.	7 530 693	7 530 693
Балансовая прибыль Пб руб.	- 3 425 068	14 749 199
Налог на прибыль(30% от Пб), руб.		4 424 759
Чистая прибыль П. руб.		10 324 440
В том числе:
Фонд накопления (73%). руб.		7 536 841
Фонд потребления (22%), руб.		2 271 376
Прочие отвлеченные средства (5%), руб.		516 222



5.5 Расчет показателей эффективности инвестиционного проекта

Важнейшим показателем эффективности проекта является чистый дисконтированный доход (ЧДД) - накопленный дисконтированный эффект по инвестиционному проекту за расчетный период. ЧДД (NPV) по инвестиционному проекту рассчитывается по следующей формуле [5]:

(5.16)

где I - первоначальные инвестиции (руб.);

CF - результаты от построения сети (руб.);

E - ставка дисконтирования (%);

n - срок реализации (3 года).

Показатели эффективности проекта:

- расчетный период - 3 года

- норма дисконта(Е_нп) - 0,15

- общая сумма кап. затрат - 21 627 300 руб.

(5.17)

Внутренняя норма доходности (ВНД) - определяет ставку дисконтирования при которой инвестиции равны 0 (ЧДД=0), или другими словами затраты на проект равны его доходам. В нашем случае ВНД=48%.

Сроком окупаемости, также необходимым для оценки эффективности проекта, называется продолжительность периода от начального момента до момента окупаемости. Моментом окупаемости называется наиболее ранний момент времени в расчетном периоде, после которого суммарный чистый денежный доход накопленным итогом становится и в дальнейшем остается неотрицательным. Срок окупаемости рассчитывается по формуле [5]:

,(5.18)

Подставим ранее полученные значения в формулу 5.12

=1,19 года

Особое место имеет расчет индекса доходности, который характеризует "отдачу" проекта" (относительную) на вложенные в него средства. Он рассчитывается по формуле [13]:

, (5.19)

График срока окупаемости инвестиций представлен ниже на рисунке 5.1

Рисунок 5.1 - График срока окупаемости



5.6 Расчет точки безубыточности

Точка безубыточности - это показатель, характеризующий объем реализации продукции, при котором выручка предприятия от реализации продукции (работ, услуг) равна всем его совокупным затратам, т.е. это тот объем продаж, при котором начинается окупаемость капитальных затрат в инвестиционном проекте. Точку безубыточности можно найти по формуле:

ТБ = Выручка от продаж*Постоянные издержки/(Выручка от продаж - Переменные издержки), (5.20)

ТБ=25704960*6558633/(25704960-971560)=6816264,60 руб.

5.7 Итоговая таблица расходов и дохода

Составим итоговую таблицу с указанием всех расходов на общие капитальные вложения и последующую эксплуатацию сети, а так же доходов от предоставляемых услуг.

Таблица 5.7 - Итоговая таблица

Наименование показателей	Сумма, руб
Затраты на приобретение оборудования	4 865 000
Материальные затраты на сеть	16 000 000
Монтажно-настроечные работы	525 000
Проектно-изыскательные работы	97 300
Годовой фонд оплаты труда	4 383 600
Социальный налог	1 490 424
Амортизационные отчисления	486 500
Наименование показателей	Сумма, руб
Электроэнергия	96 360
Производственные и прочие расходы	684 609
Тарифные поступления	25 704 960
НДС (18%)	3 921 095
Материалы и запчасти	389 200
Транспортные расходы, тара и наценка	140 000
Общие капитальные вложения	21 627 300
Годовые эксплуатационные расходы	7 530 693
Чистая прибыль	10 324 440
Срок окупаемости	1,19
Индекс доходности	0,91

5.8 Вывод

Приведенные выше расчеты показывают, что на разработку и ввод в эксплуатацию участка МГС 1 - МС 1.1 сети потребуются вложения - 21 627 300 тыс.рублей. Ежегодная тарифные доходы составляют 25 704 960 тыс.рублей.

На основании расчетов можно сделать вывод, что с экономической точки зрения использование технологии FTTB выгодно, так как срок ее окупаемости составил 1,19 года, что в пределах допустимого (менее 8 лет)



Заключение

В результате дипломного проектирования был разработан проект мультисервисной сети в городе Екатеринбург. Разработанная сеть связи решает важные вопросы такие как, предоставление жителям города Екатеринбург, качественных услуг формата "triple play", более высокие скорости доступа в интернет, новейшую сеть кабельного телевидения, качественную и не дорогую IP-телефонии в сравнении с конкурентами.

Выбрана кабельная продукция для прокладки по опорным столбам, крышам и чердакам строений. Выбрана топология проектируемой сети. Исходя из технических характеристик, соотношений цены и качества, требований по отказоустойчивости и качеству конечных услуг, было выбрано оборудование разных производителей.

Проведена работа в сфере охраны труда и безопасности жизнедеятельности, в которой указаны правила работы с оптическими кабелями, в том числе, в кабельной канализации, и безопасности работ при использовании лазеров.

Произведен расчет экономических показателей проекта, из которых видно, что его реализация экономически эффективна. Согласно расчетам, проект окупается за один год и два месяца.

С внедрением проектируемой сети в эксплуатацию будет обеспечиваться качественный, бесперебойный доступ к сети связи, полностью обеспечена потребность населения в услугах электросвязи.



Список использованных источников

1 Андреев, В.А. Строительство и техническая эксплуатация волоконно-оптических линий связи: учебное пособие / В.А. Бурдин, Б.В. Попов, А.И. Польников.- М.: Радио и Связь, 1995; -224с.

2 Бакланов, И.Г. NGN: принципы построения и организации / под ред. Ю.Н. Чернышова. - М.: Эко-Трендз, 2008 - 400 с.

3 Бителева, А.Д. Перспективы технологии FTTB/FTTH в кабельных сетях // Телемультимедиа, 2002 - 211 с.

4 Гаранин, М.В. Системы и сети передачи информации / М.В. Гаранин и др. - М.: Радио и связь, 2001. - 334 с.

5 Голубицкая, Е.А. Основы экономики телекоммуникаций / Е.А. Голубицкая и др. - М.: Радио и связь, 1997. - 234 с.

6 Гольдштейн, А.Б. Устройство мультисервисного широкополосного доступа // Телемультимедиа. - 2009.

7 ГОСТ 12.1.040-83 Лазерная безопасность. Общие положения

8 Дансмор, А. Справочник по телекоммуникационным технологиям: учебное пособие / Скандьер, Т.- М.: Издательский дом "Вильямс", 2004.-640с

9 Заславский, К.Е. Проектирование оптической транспортной сети: учебное пособие / В.Г. Фокин.- Новосибирск: СибГУТИ, 1999. -54 с.

10 Инструкция по охране труда при работах в кабельных колодцах

11 Инструкция по охране труда при работе на высоте

12 Инструкция по охране труда при работе на волоконно-оптических кабелях связи

13 Козлова, Е.Г. Бухгалтерский учет в промышленности / Е.Г. Козлова и др. -М.: Финансы и статистика, 1995. - 212 с.

14 Колпаков, И.А. Особенности реализации оптической транспортной сети при строительстве с архитектурой FTTB/FTTH // Кабельщик - 2007.- № 5.

15 Крухмалев, В.В. Основы проектирования цифровых систем передачи: учебное пособие / В.В. Крухмалев, Л.В. Адамович, Е.Н. Лепнина. - Самара: ПГАТИ, 1999. - 110 с.

16 Какубава Р.В., Купатадзе Т.Г., Хуродзе Р.А. Теоретические предпосылки новой технологии анализа, моделирования и оптимизации современных инфотелекоммуникационных сетей. - "Автоматизация и современные технологии", №12, 2001, с.с. 27-30.

17 Межотраслевая типовая инструкция при работах с электроинструментом ТИ РМ-073-2002

18 Олифер, В. Г. Высокоскоростные технологии ЛВС / В.Г. Олифер, Н. А. Олифер. - СПб.: Питер, 2007. - 427 с.

19 Олифер, В.Г. Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы: учеб. / В.Г. Олифер, Н.А. Олифер. - СПб.: Питер, 2007. - 672 с.

20 Сафронов, Н.А. Экономика предприятия / Н.А. Сафронов и др. - М.: Мир, 1998. - 376 с.

21 Семенов, А.Б. Проектирование и расчет структурированных кабельных систем и их компонентов / А.Б. Семенов и др. - М.: ДМК Пресс, 2007. - 416 с.

22 Семенов, А.Б. Структурированные кабельные системы / А.Б. Семенов и др. - М.: Лайт Лтд, 2006. - 607 с.

23 Скляров, О.К. Современные волоконно-оптические системы передачи, аппаратура и элементы / О.К. Скляров и др. - М.: Солон-Р, 2001. - 269 с.

24 Слепов, Н.Н. Синхронные цифровые сети SDH / Н.Н. Слепов и др. - М.: Мир, 1997. - 149 с.

25 Уолрэнд Дж. Телекоммуникационные и компьютерные сети. - М.: Постмаркет, 2001, 480 с.

26 Уолрэнд, Дж. Телекоммуникационные и компьютерные сети / Дж. Уолрэнд и др. - М.: Постмаркет, 2005. - 476 с.

27 Филимонов, А.Ю. Построение мультисервисных сетей Ethernet: учебное пособие.- СПб.: БХВ - Петербург, 2007. - 248 с.

28 Шахназаров, А.Г. Методические рекомендции по оценке эффективности инвестиционных проектов и их отбору для финансирования / А.Г. Шахназаров и др. - М.: Экономика, 2000. - 421 с.

29 Шаров, В.А. Базовые технологии мультисервисных сетей // Сети и телекоммуникации. - 2006.- №6.

30 Сайт компании "Blankom" http://www.blankom.de/en/products/headends/b-line/

31 Сайт серверного оборудования HP http://www.hpblade.ru/content/shelves.php

32 Сайт компании "Alcatel "http://www.alcatellucentrt.ru/module188.pdf

33 Сайт компании "Мувиком" http://www.muvicom.ru/huawei/1901.html

34 Сайт компании "Cisco" http://www.cisco.com/security/asa5500series.html

35 Сайт компании "Dlink" http://www.dlink.ru/ru/products/5/1281.html

36 Сайт компании "Telcogroup" http://www.telcogroup.ru/files.pdf

37 Сайт компании "ПромТех-Энерго" http://www.pt-energy.ru/katalog

38 Сайт компании "LPM" http://www.lpm.su/?part_id=498,857,861

39 Сайт города Екатеринбург http://www.ekburg.ru/

40 Сайт группы компаний "ОКС" http://www.okcgroup.ru/sctv1.htm

41 Сайт завода "Инкаб"http://incab.ru/optical-cable/outdoor/dpt/

42 Сайт компании "SDMO" http://www.sdmo-master.ru/

Размещено на Allbest.ru