Размещено на http://www.allbest.ru/

Белорусский национальный технический университет

Автотракторный факультет

Кафедра «Экономика и логистика»

КУРСОВАЯ РАБОТА

По дисциплине: «Планирование на предприятии транспорта»

Тема: «Планирование производственно-хозяйственной деятельности автотранспортного предприятия»

Исполнитель: Иванова Н.Г

Студентка 4 курса группы 101850

Руководитель: Якубовская Т.Л

Минск 2014г.



ВВЕДЕНИЕ

Краткосрочное планирование производственно-финансовой деятельности предприятия является одним из основных инструментов реализации стратегических целей предпринимателей, а также неотъемлемым элементом системы рационального ведения хозяйства. Поэтому от того, насколько качественно спланирована работа предприятия по отдельным направлениям его деятельности, может зависеть эффективность деятельности, как самого предприятия, так и экономики в целом.

Планирование на предприятии является необходимой частью в его функционировании и позволяет понять насколько прибыльным оно будет в будущем периоде. Таким образом, планирование позволяет принять меры и уменьшить, а иногда предотвратить, затраты в наиболее весомых статьях расходов. Верное и подкрепленное расчетами решение помогает руководителю предприятия принимать правильные обоснованные решения.

Целью данной курсовой работы является расчет показателей плана производственно-хозяйственной деятельности автотранспортного предприятия на 2014 год.

Для достижения цели курсовой работы были определены методики:

1. разработки планов эксплуатации и технического обслуживания подвижного состава;

2. материально-технического снабжения;

3. плана по труду и заработной плате;

4. расчета необходимых инвестиций, себестоимости, налогов и доходов предприятия;

5. определение оптимальных соотношений между издержками на осуществление производственной деятельности, объемами выполняемых услуг и прибылью от их реализации.

1. ПЛАН ПЕРЕВОЗОК И ПЛАН ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

План перевозок грузов является одним из основных разделов бизнес-плана автотранспортного предприятия (АТП) и закладывает основу для разработки плана материально- технического обеспечения, плана по труду и заработной плате, производственной программе по ТО и ТР подвижного состава и финансового плана.

Планы перевозок составляют на год, квартал, месяц и сутки. Перевозчик (экспедитор) и грузоотправитель (грузополучатель), при необходимости осуществления систематических перевозок грузов, могут заключать долгосрочный договор об организации перевозок, в котором должны быть определены объемы, сроки, условия предъявления грузов, порядок расчетов, а также иные условия организации перевозок. При наличии договора заказчик представляет перевозчику (экспедитору) заявку на месячный объем перевозок. Типовые формы договора об организации перевозок грузов и заявки на перевозку грузов приведены в Правилах перевозки грузов автомобильным транспортом. При разовых перевозках заказчик оформляет разовый заказ на перевозку. Кроме того, для определения планового объема перевозок может использоваться фактический объем перевозок за предыдущий период, с учетом прогнозируемых службой маркетинга изменений рыночных условий.

Поскольку перевозчику необходимо перевозить груз по кратчайшему маршруту, открытому для движения автомобильного транспорта, то на АТП должны быть разработаны оптимальные маршруты движения транспортных средств, обеспечивающих максимально возможный коэффициент использования пробега и соответственно минимальные транспортные издержки.

Выбор грузового подвижного состава - один из основных вопросов, который решается при обосновании транспортно-технологических схем перемещения грузов. Правильно выбранный подвижной состав должен обеспечивать минимум издержек на перемещение и хранение грузов по всей грузопроводящей цепи.

Выбор подвижного состава зависит от объема и расстояния перевозок, условий и методов их организации, размеров отправок (партионности), рода грузов и их цены, средств и способов производства погрузочно-разгрузочных работ, дорожных и климатических условий. При определении типа кузова учитываются условия эксплуатации (род и характер груза, климатические условия) и достигаемая грузовместимость. При возможности использования нескольких типов кузова принимаемый должен обеспечивать наиболее высокую эффективность перевозки груза.

Принимаемый состав автотранспортного средства (одиночный автомобиль, автопоезд -- автомобиль с одним или более прицепами, седельный тягач с полуприцепом) должен обеспечивать максимум эффективности процесса перемещения груза при условии выполнения ограничений (возможность перевозки длинномерных и неделимых грузов, организации работы с оборотными полуприцепами и др.).

Производительность должна быть максимальной, а стоимостные показатели - минимальными.

Предположим, что АТП и Минский завод «Атлант» заключили договор о перевозках на год. По условиям договора грузоотправителем является Минский завод «Атлант», а грузополучателями - магазины, рынки города Минска и части минского района. Перевозимый груз - стиральные машины. Годовой объем перевозок составляет 1100000 тонн.

Имеется следующее распределение перевозок: в населенных пунктах - 45%, в ненаселенных пунктах - 55%. АТП будет работать 5 дней в неделю, т.е. 253 дня в году.

Для данных перевозок целесообразно использовать седельный тягач МАЗ 54323 - 028 с полуприцепом МАЗ 931010-3020 грузоподъемностью 20 тонн. Погрузо-разгрузочные работы будут производиться механизированным способом.

Внешний вид седельного тягача МАЗ 54323-028 представлен на рисунке 1.1, полуприцепа МАЗ 931010-3020 - на рисунке 1.2.

Рис. 1.1 - Вешний вид седельного тягача МАЗ 54323-028

Рис. 1.2 - Вешний вид полуприцепа МАЗ 931010-3020

Исходные данные для расчета показателей эксплуатации подвижного состава сводятся в таблицу 1.1.



Таблица 1.1 - Исходные данные для расчета показателей эксплуатации подвижного состава

Показатель	Значение
Наименование груза	Стиральные машины
Класс груза (табл. 1, [6])	3
Годовой объём перевозок, тыс. тонн	1100
Среднее расстояние перевозки, км	96,5
Категория условий эксплуатации ([7]; [6])	II
Способ выполнения погрузочно-разгрузочных работ	механизированный
Распределение перевозок по дорогам:
В городе	45%
За городом по группам дорог	55%
Средняя техническая скорость по дорогам: (табл. 14, [6])
В городе, км/ч	37
За городом по группам дорог, км/ч	70
Пробег автомобиля с начала эксплуатации в долях от пробега до капитального ремонта	0,7
Удельный вес автомобилей, хранящихся на открытых стоянках, %	100
Дни календарные [3], дни	365
Режим работы АТП годовой [3], дни	253
Режим работы АТП недельный, дни	5
Режим работы автомобилей	Двухсменный

Для разработки плана эксплуатации необходимо использовать нормативно-справочные данные (таблица 1.2).

Таблица 1.2 - Нормативно-справочные данные

Показатели	Значение
Грузоподъемность, т	20
Норма времени простоя под погрузкой-разгрузкой на тонну, мин	10
Норма пробега автомобиля до капитального ремонта, тыс. км ([7])	600
Норма простоя в ТО и ТР, дни/1000км ([7])	0,75
Коэффициенты корректирования пробега до КР в зависимости:
(К1) - от условий эксплуатации ( [7] )	0,9
(К2) - от модификации ПС и организации его работы ( [7])	0,95
(К3) - от природно-климатических условий ( [7])	1
Коэффициент корректирования простоя в ТО и ТР в зависимости от пробега автомобиля с начала эксплуатации (К4) ( [7])	1

Расчет плана эксплуатации подвижного состава:

Количество рабочих дней в неделю ():

, (1.1)

где: nнед - число рабочих недель в году [3]; Дреж - режим работы, дней.

Продолжительность рабочей смены () определяется в соответствии со статьей 113 Трудового Кодекса Республики Беларусь и п.2 Разъяснений о порядке определения расчетной нормы рабочего времени и часовой тарифной ставки в Республике Беларусь, который гласит: “При установлении расчетной нормы рабочего времени на год либо на иной учетный период (месяц, квартал) учитывается ежедневная продолжительность работы (смены), рассчитанная исходя из установленной законодательством 40-часовой рабочей недели: - при пятидневной рабочей неделе - ежедневно по 8 часов; - при шестидневной рабочей неделе - 5 дней недели (с понедельника по пятницу) по 7 часов, в субботу - 5 часов” [4].

, (1.2)

где: tраб. нед. - продолжительность рабочей недели [2], час.

ч.

В соответствии с п. 9 Положения о рабочем времени и времени отдыха для водителей автомобилей [5], рабочее время водителя автомобиля состоит из следующих периодов:

- подготовительно-заключительного времени для выполнения работ перед выездом на линию и после возвращения с линии в организацию, а при междугородных перевозках - для выполнения работ в пункте оборота или в пути (в месте стоянки) перед началом и после окончания смены продолжительностью 20 минут;

- времени проведения предрейсового медицинского осмотра продолжительностью 5 минут;

- времени управления автомобилем;

- времени присутствия на рабочем месте водителя автомобиля, когда он не управляет автомобилем при направлении в рейс двух водителей автомобиля;

- времени стоянки в пунктах погрузки и разгрузки грузов, в местах посадки и высадки пассажиров, в местах использования специальных автомобилей;

- времени простоев не по вине водителя автомобиля;

- времени специальных перерывов, предусмотренных графиком работ (сменности) для отдыха от управления автомобилем в пути и на конечных пунктах маршрута;

- времени проведения работ по устранению возникших в течение работы на линии эксплуатационных неисправностей обслуживаемого автомобиля, не требующих разборки механизмов, а также выполнения регулировочных работ в полевых условиях при отсутствии технической помощи;

- времени охраны груза и автомобиля во время стоянки на промежуточных и конечных пунктах маршрута при осуществлении междугородных перевозок в случае, если такие обязанности предусмотрены трудовым договором, заключенным с водителем автомобиля.

Таким образом, время пребывания автомобиля в наряде () определяется следующим образом:



, (1.3)

где n - количество смен;

tп-з - подготовительно-заключительное время , час [5];

tмо - время на медицинский осмотр, час [5].

Время на погрузку-разгрузку автомобиля за ездку ():

, (1.4)

где - время простоя под погрузкой-разгрузкой одной тонны груза, мин;

К - коэффициент, учитывающий класс груза, [6];

- номинальная грузоподъемность автомобиля, т.

Средняя техническая скорость автомобиля (VT):

, (1.5)

где VTi - скорость автомобиля на i-ом участке дороги, км/ч ;

mi - доля пробега по i-ой группе дорог в общем пробеге, %.

Время движения автомобиля за ездку (tдв):

, (1.6)



где - - длина груженой ездки, км.

Время ездки (tе):

, (1.7)

где - время движения автомобиля за ездку, ч.;

- время простоя в пунктах погрузки и разгрузки, ч.;

Количество ездок, осуществляемое одним автомобилем за день ():

, (1.8)

где Тн - время в наряде, ч.; tе - время ездки, ч.

Суточная производительность одного автомобиля (), т:

, (1.9)

где Zдн - количество ездок, осуществляемое одним автомобилем за день, шт.

Cуточная производительность одного автомобиля () ткм:

, (1.10)



Среднесуточный пробег автомобиля ():

, (1.11)

Коэффициент технической готовности ():

, (1.12)

где НТО, ТР - норма простоя в ТО и ТР, дн/1000 км (прил. Р, [7]);

- коэффициент корректирования простоя в ТО и ТР в зависимости от пробега автомобиля с начала эксплуатации (табл. П5, [7]).

Коэффициент выпуска автомобилей на линию:

·Кп (1.13)

где Дреж - режим работы АТП, дн;

Кп - коэффициент, учитывающий снижение пользования технически исправных автомобилей в рабочие дни по организационным причинам (принимаем Кп=0,95).

Годовая производительность одного автомобиля (Uгод), т:



, (1.14)

Годовая производительность одного автомобиля (Ргод), ткм:

, (1.15)

Cреднесписочное количество автомобилей (Асс):

, (1.16)

где Qгод - заданный годовой объем перевозок, т

Автомобиле-дни в хозяйстве (дни пребывания автомобилей на АТП) (АДХ):

, (1.17)

Автомобиле-дни работы (АДР):

, (1.18)

Автомобиле-часы в наряде (АЧН):

(1.19)

Общий пробег парка за год (Lобщ), км

(1.20)

Груженый пробег парка (Lгр), км:

, (1.21)

Эксплуатационная скорость (Vэкс), км/ч:

, (1.22)

Годовой грузооборот по парку автомобилей (при полном использовании грузоподъемности) (Ргод), ткм:

, (1.23)

Выработка на среднесписочную автомобиле-тонну в тоннах и тонно-километрах соответственно:

(1.24)

, (1.25)

Выработка на 1 автомобиле-час работы в тоннах и тонно-километрах:

, (1.26)

, (1.27)

Результаты расчета эксплуатационных показателей представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 - План эксплуатации подвижного состава

Показатель	Значение
Среднесписочное количество автомобилей	247,67
Ходовое количество автомобилей	133,74
Грузоподъемность автомобиля, т	20
Коэффициент использования грузоподъемности	0,6
Годовая выработка на среднесписочную тонну:
в тоннах	222,07
в тонно-километрах	21429,84
Время в наряде, ч	15,98
Время на погрузку- разгрузку за ездку, ч	5,53
Коэффициент технической готовности	0,81
Коэффициент выпуска на линию	0,54
Автомобиле-дни в хозяйстве	90399,08
Автомобиле-дни в работе	48469,88
Автомобиле-часы в наряде	774548,71
Годовая выработка на автомобиле-час работы:
в тоннах	1,42
в тонно-километрах	137,05
Коэффициент использования пробега	0,6
Техническая скорость, км/ч	55,15
Эксплуатационная скорость, км/ч	19,03
Среднее расстояние перевозки, км	96,5
Среднесуточный пробег, км	304,17
Число ездок за сутки	1,89
Суточная производительность:
в тоннах	22,69
в тонно-километрах	2190,02
Общий годовой пробег автомобилей, км	14743055,56
Годовой груженый пробег автомобилей, км	8845833,33
Годовой объем перевозок, т	1100000
Годовой грузооборот, ткм	106150000

2. ПЛАН ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ АВТОМОБИЛЕЙ

Целью технического обслуживания подвижного состава является поддержание его в работоспособном состоянии, уменьшение интенсивности изнашивания деталей, узлов и агрегатов автомобилей, предупреждение поломок, выявление возникших неисправностей, сохранение хорошего внешнего вида транспортных средств. Ремонт необходим для устранения возникших неисправностей подвижного состава путем своевременной замены или восстановления работоспособности отдельных деталей, узлов и агрегатов.

Техническое обслуживание подвижного состава по периодичности, перечню и трудоемкости выполняемых работ подразделяется на следующие виды:

- ежедневное техническое обслуживание (ЕО),

- первое техническое обслуживание (ТО-1),

- второе техническое обслуживание (ТО-2),

- сезонное обслуживание (СО).

Необходимые для расчета данные приведены в таблицах 2.1 - 2.4.

Таблица 2.1 - Нормативно-справочные данные

Показатель	Значение
Норма пробега до капитального ремонта, тыс.км (прил. М, [7])	600
Периодичность технического обслуживания, тыс. км (прил. Г, [7])
ТО-2	24
ТО-1	8
Нормативы трудоемкости, чел.-ч / воздействие: (прил. Г, [7])
ТО-2	11,3
ТО-1	4,8
ЕО	0,4
Норматив трудоемкости текущего ремонта, чел-ч /1000км (прил. Г, [7])	5



Таблица 2.2 - Коэффициенты корректирования нормативов

Показатель	K1	К2	К3	К4	К5	К6
Периодичность ТО	0,9		1
Трудоемкость ТО		1,1		1,2	0,85	1,104
Трудоемкость ТР	1,1	1,1	1	1,2	0,85	1,138
Трудоемкость ЕО					1	1,125

=

Таблица 2.3 - Исходные данные

Показатель	Значение
Среднесписочное количество автомобилей, ед.	247,67
Коэффициент выпуска на линию	0,54
Среднесуточный пробег автомобилей, км	304,17
Годовой пробег всех автомобилей, км	14743055,56
Пробег автомобилей с начала эксплуатации, в долях от пробега до КР	0,7

Для того, чтобы учесть техническое состояние автомобилей на начало года при планировании технических обслуживаний и ремонтов подвижного состава, используют понятие запаса хода.

Запас хода - это разница между нормой пробега до капитального ремонта (списания) и пробегом с начала эксплуатации. Запас хода определяется по формуле:

Lз.х.= Lкр - Lс нач. экс.р (2.1)

Lз.х. = 600000-135000 = 465000 км

Где Lкр - пробег до КР, км;

Lс нач. экс. - пробег с начала эксплуатации, км.

Годовой пробег одного автомобиля определяется следующим образом:



(2.2)

Если запас хода превышает возможный годовой пробег, то постановка в капитальный ремонт автомобилей не планируется, т.е. NКР = 0

Количество воздействий ЕО, ТО-2, ТО-1 определяется по методу суммарного годового пробега автомобилей соответственно по формулам:

(2.3)

(2.4)

где LТО-2 - периодичность ТО-2, тыс. км

, (2.5)

где LТО-1 - периодичность ТО-1, тыс. км

Далее произведем расчет трудоемкости работ ЕО, ТО-1, ТО-2, СО.

(2.6)

где tЕО - нормативная трудоемкость ЕО, чел-ч

, (2.7)

где tТО-1 - нормативная трудоемкость ТО-1, чел-ч

, (2.8)

где tТО-2 - нормативная трудоемкость ТО-2, чел-ч

СО проводится для подготовки ТС к работе в весенне-летний или осеннее-зимний период эксплуатации. СО проводится два раза в год. Как правило, СО совмещают с ТО-2 с соответствующим увеличением его плановой трудоемкости на 20% от трудоемкости ТО-2 [7].

Трудоемкость СО можно определить следующим образом:

(2.9)

Трудоемкость работ по ТР находится по формуле:

(2.10)

где tТР - нормативная трудоемкость ТР, чел-ч./1000 км

Суммарная годовая трудоемкость работ по ТО и ТР:

(2.11)

Трудоемкость вспомогательных работ принимается в размере не более 30 % от общей трудоемкости работ по ТО и ремонту [7]:

(2.12)

Общая трудоемкость работ по ТО и ТР (включая вспомогательные работы):

(2.13)

Удельная трудоемкость ТО и ТР на 1000 км (чел-ч/1000км) пробега и удельная трудоемкость всех работ в зоне ТО и ТР на 1000 км (чел-ч/1000км) пробега определяется соответственно по формулам:

(2.14)

(2.15)

Трудоемкость работ во вредных условиях для приблизительных расчетов можно принимать в размере до 20% от суммарной трудоемкости работ ТО и ТР.

(2.16)

Таблица 2.4 - План технического обслуживания и ремонта подвижного состава

Показатели	Значение
Количество технических воздействий:
- ЕО	48469,88
- ТО-1	1365,10
- ТО-2	682,55
Трудоемкость работ, чел-ч.:
- ЕО	21811,45
- ТО-1	8116,46
- ТО-2	9553,76
- ТР	103534,55
-СО	3821,50
Суммарная трудоемкость работ по ТО и ТР автомобилей, чел-ч.	146837,72
Трудоемкость вспомогательных работ, чел.ч.	44051,32
Общая трудоемкость работ в зоне ТО и ТР, чел.ч.	190889,04
Удельная трудоемкость ТО и ТР на 1000 км пробега, чел-ч/1000 км	9,96
Удельная трудоемкость всех работ в зоне ТО и ТР на 1000 км пробега, чел-ч/1000 км	12,95
Трудоемкость работ во вредных условиях, чел- ч	29367,54

3. ПЛАН МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Исходными данными для разработки плана материально-технического снабжения (МТС) являются:

- предполагаемый объем перевозок и грузооборот;

- показатели плана эксплуатации подвижного состава (среднесписочное количество автомобилей, общий годовой пробег всех автомобилей, грузоподъемность автомобиля или полуприцепа (прицепа));

- объемы работ по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному строительству.

3.1 Планирование потребности в топливе

В настоящее время нормирование расхода топлива осуществляется в соответствии с линейными нормами расхода топлива, которые разрабатываются для каждой марки автомобиля и утверждаются приказами Минтранса Республики Беларусь.

Для грузовых автомобилей и автопоездов (кроме автомобилей-самосвалов), работа которых учитывается в тонно-километрах, нормы расхода автомобильного бензина, дизельного топлива и сжиженного газа слагаются из:

- нормы на 100 км пробега (без учета транспортной работы);

- нормы на каждые 100 ткм произведенной транспортной работы в количестве: бензина- 2 л; дизельного топлива - 1,3 л; сжиженного газа - 2,5 л.

Линейные нормы расхода топлива устанавливаются для каждой марки эксплуатируемых автомобилей и соответствуют расходу топлива в городах с населением до 300 тыс. человек в летнее время без учета всяких увеличений и снижений. Учет дорожно-транспортных, климатических и других эксплуатационных факторов производится с помощью поправочных коэффициентов, приведенных в процентах к линейной норме расхода топлива.

Нормы расхода топлива рекомендуется повышать при следующих условиях:

- эксплуатация автомобилей, автотракторной техники, машин, механизмов и оборудования при отрицательных температурах окружающей среды в зимнее время - до 10% (зимнее время установлено продолжительностью не более 5-ти месяцев с 1 ноября по 31 марта при установившейся отрицательной среднесуточной температуре в течение первых пяти дней. Зимнее время устанавливается приказом руководителя предприятия);

- эксплуатация автомобилей в областных центрах и городах с населением от 300 тысяч до 1 млн человек - до 5%;

- эксплуатация автомобилей в городах с населением свыше 1 млн чел - до 10%;

- эксплуатация, требующая частых технологических остановок - до 10%;

- перевозка крупногабаритных, взрывоопасных и т.п. грузов, требующих пониженных скоростей движения автомобилей (до 20 км/час) - до 10%;

- при пробеге первой тысячи километров автомобилями (двигателями), вышедшими из капитального ремонта и новыми - до 10%;

- почасовая работа грузовых автомобилей (кроме самосвалов) или их постоянная работа в качестве технологического транспорта, или в качестве грузовых таксомоторов, а также в качестве грузопассажирских автомобилей - до 10%;

- движение на свежеотсыпанном дорожном полотне при строительстве дорог - до 10%;

- эксплуатация в карьерах, на полигонах твердых отходов - до 20%;

- испытания транспортных средств с установленным трафаретом "Испытания" - до 10%;

- эксплуатация транспортных средств в тяжелых дорожных условиях в период сезонной распутицы и обильных снежных заносов на срок не более одного месяца в году - до 35% (устанавливается приказом руководителя предприятия);

- учебная езда на улицах города и в населенных пунктах - до 20%;

- учебная езда на автодроме - 1 машино-час работы по отработке упражнений приравнивается к 20 км пробега (без корректирования величины линейной нормы);

- эксплуатация бортовых автомобилей (прицепов) с тентами, автомобилей-фургонов, автомобилей-рефрижераторов, автомобилей-контейнеровозов, а также седельных тягачей с полуприцепами-фургонами, полуприцепами-контейнеровозами, полуприцепами-рефрижераторами без обтекателя (спойлера) на кабине автомобиля - 3 - 6%;

- эксплуатация автомобилей с включенными кондиционерами - до 10%;

- эксплуатация автомобилей, оборудованных багажником, звуковой или световой сигнализацией, установленными на крыше - до 5%;

- эксплуатация автомобилей, оборудованных автоматической коробкой передач - до 6%;

- эксплуатация дорожно-строительной техники и автомобилей на строительных объектах по реконструкции зданий и сооружений в стесненных условиях - до 10%.

Нормы расхода топлива рекомендуется снижать при эксплуатации автомобилей на загородных маршрутах с усовершенствованным покрытием, находящимся в удовлетворительном состоянии - до 15%.

При необходимости применения одновременно нескольких надбавок нормируемый расход топлива устанавливается с учетом суммы или разности этих надбавок. [8]



Таблица 3.1 - Линейные нормы расхода топлива и смазочных материалов и их цены на 01.04.2013 г.

Наименование	Линейная норма расхода [8]	Стоимость, руб. [23]
Дизельное топливо, л	26,6	9600
Моторное масло, л	2,8	70000
Трансмиссионное масло, л	0,4	170000
Пластичные смазки, кг	0,3	141400
Специальные масла, л	0,1	45000
Керосин, л	0,005	10500
Обтирочные материалы, кг	25	11000

Потребность в топливе для бортовых автомобилей, работа которых учитывается в ткм, определяется по следующей формуле (Б):

, (3.1)

где а - линейная норма расхода топлива на 100 км пробега;

z - количество ездок (кол-во ездок за день*АДР);

с - норма расхода топлива на ездку с грузом (при грузоподъемности от 10 до 20 т - не более 0,5 л. дизельного топлива) [8].

При эксплуатации автомобилей с прицепами (полуприцепами) линейные нормы расхода топлива увеличиваются на каждую тонну собственного веса прицепа (полуприцепа): бензина - до 2,0 л; дизельного топлива до - 1,3 л; СПГ - до 2,0 куб.м; СУГ - до 2,5 л [8]. Масса полуприцепа МАЗ 931010-3020 равна 6,7 т.

При определении потребности в топливе учитываются надбавки:

- за работу в зимнее время



, (3.2)

Где Пзим - среднегодовой процент увеличения нормы расхода топлива в зимнее время [8];

Мзим - количество зимних месяцев;

Нзим - процент надбавки;

Мзим - количество месяцев в году.

На внутригаражные разъезды и технические надобности (технические осмотры, регулировочные работы, приработка деталей двигателей и автомобилей после ремонта и т.п.) нормативный расход топлива не должен превышать 0,5% ежемесячно от общего его количества, потребляемого автотранспортным предприятием при условии отсутствия реальной экономии.

Бвн.г. = Нвн.г.· Б, (3.3)

Бвн.г. = 0,5*6 585 722,92 = 32 928,61 л

Общая потребность предприятия в топливе с учетом всех надбавок и уменьшений:

, (3.4)

Потребность в топливе, кг:

Побщ.,кг. = Побщ (3.5)

где

В стоимостном выражении общая потребность в топливе:

Зт = Побщ·Цт , (3.6)

где Цт - цена 1 литра дизельного топлива, руб.

3.2 Планирование потребности в смазочных материалах

Потребность в смазочных материалах рассчитывается исходя из потребности в топливе и норм расхода моторных масел, трансмиссионных масел, специальной и пластичной смазки, приведенных в таблице 3.1

Расход моторного масла (Мм):

, (3.7)

где Нм.м. - норма расхода моторного масла на 100 л топлива, л.

Затраты в стоимостном выражении на моторное масло (Зм):

Зм = Мм ? Цм , (3.8)

где Цм - цена 1 л. моторного масла, руб.

Зм = 198 537,59 ? 70 000 = 13 897 631 546,94 руб

Расход трансмиссионного масла (Мтр):



, (3.9)

где Нтр - норма расхода трансмиссионного масла на 100 л топлива, л.

Затраты на трансмиссионное масло:

Зтр = Мтр· Цтр , (3.10)

где Цтр - цена 1 л трансмиссионного масла, руб.

Расход пластичной смазки (Мпс):

, (3.11)

где Нпс - норма расхода пластичной смазки на 100 л топлива, кг.

Затраты на пластичную смазку:

Зпс = Мсм · Цсм , (3.12)

где Цсм - цена 1 кг пластичной смазки, руб.

Расход специального масла (Мспец.м.):

, (3.13)

где Нспец.м. - норма расхода специального масла на 100 л топлива, л.

Затраты на специальное масло:

Зсм = Мсп · Цсп, (3.14)

где Цспец.м. - цена 1 л специального масла, руб.

Расход керосина:

Мкер= Побщ.,кг · 0,005 , (3.15)

Мкер= 5 849 768,38 · 0,005 = 29 248,84 л

Затраты на керосин:

Зкер = Мкер · Цк, (3.16)

где Цк. - цена 1 л керосина, руб.

Зкер = 29 248,84 · 10500 = 307 112 839,99 руб

Расход обтирочных материалов:

Ом = Асс · Ном, (3.17)

где Ном - норма расхода обтирочных материалов, кг.

Ом = 247,67 · 25 = 6 191,72 кг

Затраты на обтирочный материал:

Зом.= Ом ? Цом, (3.18)

где Цом. - цена 1 кг обтирочного материала, руб.

Зом.= 6 191,72 ? 11000 = 68 108 893,72 руб

3.3 Планирование потребности в шинах

Потребность в автомобильных шинах определяют в комплектах на одно колесо (камера, ободная лента, покрышка).

При расчете потребности предприятия в шинах необходимо исходить из общей величины пробега автомобилей и норм пробега шин.

Потребность в шинах определяется по формуле:

, (3.19)

где nш - количество комплектов шин, смонтированных на автомобиле без учета запасного колеса;

lн.ш. - эксплуатационная норма пробега автомобильных шин, км

Таблица 3.2 - Информация о шинах

Обозначение шин	11.00R20
Рисунок протектора	Универсальный
Эксплуатационная норма пробега, тыс. км	131000
Стоимость одного комплекта шин, руб	2 600 000

Затраты на автомобильные шины:

Зш = Аш · Цш , (3.20)

где Цш - стоимость одного комплекта шин, руб.

Зш = 1 125,42 · 2 600 000 = 2 926 102 629,35 руб



3.4 Материальное обеспечение технического обслуживания и ремонта подвижного состава

Для целей внутрихозяйственного планирования можно использовать дифференцированные укрупненные нормы затрат на ТО и ТР подвижного состава. Укрупненные нормы затрат (УНЗ) на ТО и ТР в статье “материальные затраты” учитывают затраты на запасные части, узлы, агрегаты и эксплуатационные материалы. УНЗ установлены на 1000 км пробега и дифференцированы с учетом пробега автомобилей с начала эксплуатации.

Плановая сумма материальных затрат:

, (3.21)

где МЗ - норма материальных затрат на 1000 км пробега (табл. 15, [6]);

Марка (модель) автомобильных транспортных средств	Статьи затрат	Диапазоны пробегов с начала эксплуатации, тыс. км
		0-100	101-300	301-500	501-700	701-900	Свыше 900
МАЗ двухосный грузоподъемностью более 10 т, седельный тягач	МЗ	98097	167338	218467	257467	267326	-

Пробег с начала эксплуатации - 135 000 км.

Планируемый годовой пробег - 14 743 055,56 км

Пробег с начала эксплуатации на конец планируемого года - 14 743 055,56 км.

Следовательно, укрупненные нормы затрат составят - 167 338 руб.

На момент проведения расчетов индекс цен производителей промышленной продукции производственно-технического назначения с нарастающим итогом к декабрю 2014 года (на 01.01.2014 г) составил 323%.

L - планируемый пробег, км;

Кт - корректирующий коэффициент к нормам в зависимости от типа ПС [6].

Все затраты по материально-техническому обеспечению приведены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 - План материально-технического обеспечения предприятия

Показатели	Потребность	Затраты, руб
Топливо, л.	6 585 722,92	68 070 032 066,67
Моторное масло, л.	198 537,59	13 897 631 546,94
Трансмиссионное масло, л	28 362,51	4 821 627 271,39
Пластичные смазки, л	21 271,89	3 007 844 541,95
Специальное масло, л	7 090,63	319 078 275,31
Керосин	29 248,84	307 112 839,99
Обтирочные материалы	6 191,72	68 108 893,72
Шины	1 125,42	2 926 102 629,35
Материальные затраты		7 888 960 708,89
Итого:		101 306 498 774,21

При расчете потребности АТП в материальных ресурсах должны быть определены размеры запасов их отдельных видов. Различают текущий и страховой запас. Текущий запас создается для снабжения производства в период между двумя очередными партиями поставок. Его величина зависит от периодичности поставок, т.е. интервала поставок в днях и среднесуточного расхода материалов. Сумма текущего и страхового запаса составляет производственный запас. Производственный запас и средства, вложенные в незавершенное производство, составляют производственные оборотные фонды предприятия. Средства, функционирующие в сфере обращения, которая включает готовую продукцию и денежные средства, необходимые для закупки, составляют фонды обращения.

Норматив оборотных средств:

, (3.22)

где Нзап - норма запаса оборотных средств по соответствующей статье, дн;

Згод - годовые затраты по соответствующей статье.

Таблица 3.4 - Нормируемые оборотные средства

Наименование нормируемого оборотного средства	Затраты, руб	Норма запаса, дн	Норматив оборотных средств , руб.
Топливо	68 070 032 066,67	6,76	1 260 466 407
Смазочные материалы	22 046 181 635,59	20	1 208 009 953
Шины	2 926 102 629,35	20	160 334 390,6
Материалы и зап. части	8 264 182 442,60	60	1 358 495 744
Итого	101 306 498 774,21		3 987 306 494

Эффективность использования оборотных средств характеризуется количеством оборотов (Nоб) средств и продолжительностью одного оборота (Vоб), которые рассчитываются:

(3.23)

где Д - доходы от выполнения перевозок.

(3.24)

;



4. ПЛАН ПО ТРУДУ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Разработка плана по труду и заработной плате состоит из следующих этапов:

- планирование численности работников;

- планирование фонда заработной платы;

- планирование производительности труда.

4.1 Планирование численности работников

Определение численности производится дифференцированно по основным категориям персонала: водители, рабочие по ремонту и техническому обслуживанию подвижного состава, вспомогательные рабочие, руководители, специалисты, служащие, младший обслуживающий персонал.

Исходными данными для определения численности разных категорий работающих являются запланированный объем работ по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава, типовые структуры и нормативы численности специалистов и служащих, темпы роста производительности труда, а также фонд рабочего времени одного работника.

Основой для определения потребности в персонале является плановый годовой фонд рабочего времени в часах, который рассчитывается по следующей формуле:

Фв = (Дк - (Дв + Дп +До - Дв.о + Дго + Дбол)) · tсм - (Дпп - Д/пп) (4.1)

Где Дк - количество календарных дней в году;

Дв - количество выходных дней в году;

Дп - количество праздничных в году дней, не совпадающих с выходными;

До - количество дней трудового отпуска в году.

В курсовом проекте принимаем дополнительный отпуск за продолжительный стаж работы Ддоп= 4 дня. Т.о. трудовой отпуск составляет

До = Досн + Ддоп = 21 + 4 = 25 дней.

Дв.о - количество дней отпуска, совпадающих с выходными;

Дго - количество дней, использованных на выполнение государственных обязанностей в году;

Дбол - количество дней невыходов по болезни в году;

tсм - время смены, ч.;

Дпп - количество предпраздничных рабочих дней;

Д/пп - количество предпраздничных рабочих дней, совпадающих с отпуском;

t/ - время, на которое сокращен рабочий день перед праздничными и выходными днями, ч.

Фв = (365 - (103 + 9 + 25 - 6 + 2 + 0)) · 8,4 - (9 - 1) ·2 = 1932,8 ч

Таблица 4.1. - Расчёт годового планового фонда рабочего времени водителей

Показатель	Значение
Дни календарные	365
Дни праздничные	9
Дни выходные	103
Дни неявок из-за болезни, дни	0
Дни неявок в связи с выполнением гос. обязанностей	2
Всего дней неявок	2
Дни трудового отпуска, дни	25
Основной минимальный отпуск, дни	21
Дополнительный отпуск, дни	4
Дни отпуска, совпадающие с выходными	6
Предпраздничные рабочие дни	9
Предпраздничные рабочие дни, совпадающие с отпуском;	1
Режим работы АТП недельный, дни	5
Продолжительность рабочей смены, ч	8,4
Плановый годовой фонд рабочего времени, ч	1932,8

Численность водителей определяется по формуле:

, (4.2)

где Тл- продолжительность работы на линии, ч;

Тп-з, мо - продолжительность подготовительно-заключительного времени и медицинского осмотра, ч;

Фг - годовой фонд рабочего времени водителя.

Продолжительность работы на линии равна автомобиле-часам работы подвижного состава на линии:

Тл= АЧН

Участие водителей в ТО на данном АТП не предусматривается.

Продолжительность подготовительно-заключительного времени определяется по формуле:

, (4.3)

Численность ремонтных рабочих, работающих в нормальных условиях, определим методом прямого счёта по следующей формуле:

, (4.4)



где - суммарная годовая трудоёмкость работ ТО и ТР в нормальных условиях, чел-ч;

Фрр - годовой фонд рабочего времени ремонтного рабочего, работающего в нормальных условиях, ч (Фрр= Фв).

Численность ремонтных рабочих, работающих во вредных условиях, определим методом прямого счёта по формуле:

, (4.5)

где - годовая трудоёмкость работ ТО и ТР во вредных условиях, чел-ч;

Ф'рр - годовой фонд рабочего времени ремонтного рабочего, работающего в вредных условиях, ч.

При определении годового фонда рабочего времени ремонтных рабочих, работающих во вредных условиях, учитываем дополнительный отпуск (Ддоп = 4 дня) за работу во вредных условиях [12].

Ф'рр = (365 - (103 + 9 + 25 + 4 - 6 + 2 + 0)) · 8,4 - (9 - 1) ·2 = 1899,2 ч

Кроме указанных групп рабочих необходимо предусмотреть рабочих для выполнения вспомогательных работ. В состав вспомогательных работ входят: обслуживание и ремонт оборудования и инструмента; транспортные и погрузочно-разгрузочные работы, связанные с обслуживанием и ремонтом подвижного состава; перегон автомобилей внутри автотранспортных предприятий; хранение, прием и выдача материальных ценностей; уборка производственных и служебно-бытовых помещений. Численность вспомогательных рабочих определяется на основе нормативной трудоемкости вспомогательных ремонтных работ.

Численность вспомогательных рабочих:

, (4.6)

Численность руководителей, специалистов и служащих определяется штатным расписанием, утвержденным руководителем предприятия в соответствии с типовыми структурами управления и нормативами численности (методика расчета приведена в нормативах численности руководителей, специалистов и служащих на автомобильном транспорте).

Нормативы численности разрабатывают на основе метода укрупненного нормирования; расчленения технологического процесса управления на типовые процедуры и закрепления их выполнения за исполнителями; использования теории массового обслуживания для работников, осуществляющих ситуационное управление технологическими процессами.

Суть метода укрупненного нормирования состоит в том, что общую численность аппарата управления и отдельных его подразделений (служб) определяют в зависимости от объективных факторов или признаков, характеризующих данное предприятие (или группу однородных производств), по формуле вида:

, (4.7)

где: Н - нормативная численность специалистов и служащих определенной функции управления,

х1 - среднесписочное количество автомобилей;

х2 - коэффициент выпуска автомобилей на линию;

хз - среднесписочная численность работающих, чел;

х4 - режим работы автомобилей, ч; -

х5 - численность рабочих по ремонту автомобилей, чел;

а - e - показатели степени перечисленных значений факторов;

К - постоянный коэффициент, выражающий связь норматива с численными значениями факторов [11].

Перечень функций управления, на которые разработаны нормативы численности, а также наименования должностей специалистов и служащих по этим функциям приведены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 - Наименования должностей руководителей, специалистов и служащих, норматив численности по функциям управления

Функция управления	Наименование факторов	Численные значения факторов	Норматив численности [11]	Норматив численности с учетом коэф. для грузовых АТП (к=0,85)	Принятое кол-во
Общее руководство	Количество автомобилей	248	4,0	3,40	3
	Среднесписочная численность работников	515
Технико-экономическое планирование	Количество автомобилей	248	1,8	1,53	2
	Среднесписочная численность работников	536
Организация труда и заработной платы	Среднесписочная численность работников	536	2,1	1,79	2
Комплектование и подготовка кадров	Среднесписочная численность работников	536	2,1	1,79	2
Материально-техническое снабжение	Количество автомобилей	248	0,8	0,68	1
	Режим работы автомобилей	8,4
Бухгалтерский учет и финансовая деятельность	Среднесписочная численность работников	536	6,0	5,10	5
Техническая служба	Количество автомобилей	248	8,1	6,89	7
	Численность ремонтных рабочих	115
Делопроизводство и хозяйственное обслуживание	Среднесписочная численность работников	536	1,5	1,28	1
Отдел перевозок и маркетинга (эксплуатационная служба)	Количество автомобилей	248	9,1	7,74	8
	Коэффициент выпуска автомобилей на линию	0,54
	Режим работы автомобилей	8,4
МОП	Уборщица				3
Итого					34

4.2 Планирование фонда заработной платы

Тарифная система оплаты труда состоит из:

- тарифных ставок, которые устанавливают размер оплаты труда в единицу времени;

- тарифной сетки, которая обеспечивает уровень оплаты труда и дифференциацию зарплаты в зависимости от категорий. Она состоит из тарифных разрядов и соответствующих им тарифных коэффициентов;

- тарифно-квалификационного справочника, содержащего перечень квалификационных характеристик в зависимости от профессии и полученного разряда.

Тарифные ставки работников могут устанавливаться нанимателем:

- на основе Единой тарифной сетки работников Республики Беларусь;

- на основе тарифной сетки, определенной тарифным (местным) соглашением либо разработанной и утвержденной в организации;

- без применения ЕТС [13].

При планировании фонда заработной платы рассчитывается годовой фонд заработной платы, который состоит из основного и дополнительного фондов. Фонд основной заработной платы содержит все виды выплат за отработанное время или выполненную работу, выплаты стимулирующего или компенсирующего характера. К фонду дополнительной заработной платы относятся все виды выплат за неотработанное время, предусмотренные законодательством.

Фонд дополнительный заработной платы определяется по следующей формуле:

ФЗПдоп = ФЗПосн · Пдоп / 100, руб. (4.8)

где ФЗПосн - основной фонд заработной платы, руб.;

Пдоп - процент дополнительного фонда заработной платы.

Процент фонда дополнительной заработной платы определяется:

, %, (4.9)

где Драб - количество отработанных дней;

Дотп - количество дней отпуска;

Дг.о - количество дней на выполнение гособязанностей.

Фонд заработной платы водителей

Для целей планирования заработная плата водителей определяется исходя из тарифной ставки первого разряда, действующей на предприятии, тарифного коэффициента водителей в зависимости от грузоподъемности автомобиля, габаритной длины автобуса, рабочего объема двигателя легкового автомобиля, с учетом премии за производственные результаты работы и специальных видов премий (за экономию материальных ресурсов и автомобильного топлива, увеличение пробега автомобильных шин и других), доплат и надбавок к заработной плате водителя (за интенсивность труда, за работу в вечернее и ночное время, с особыми условиями труда, на полностью амортизированном подвижном составе, за руководство бригадой (звеном), за классность, за стаж работы, за выполнение особо важной работы и других), на оплату очередных отпусков, компенсация за неиспользованный отпуск и другое.

Таблица 4.3. - Нормативно-справочные данные для расчета численности и фонда заработной платы водителей

Показатель	Значение
Норма простоя под погрузкой-разгрузкой на 1 тонну, мин	10
Норма времени на выполнение транспортной работы на 1 ткм, ч.	0,00151
Среднемесячная норма времени, ч	167,9
Месячная тарифная ставка рабочего 1 разряда, руб	2 500 000
Тарифный коэффициент водителей, кратный ставке 1 разряда	2,48
Надбавка за классность для водителей I класса	25%
Надбавка за классность для водителей II класса	10%
Численность водителей в зависимости от стажа работы, чел:
от 1 до 5 лет (5%)	213
от 5 до 10 лет (10%)	99
от 10 до 15 лет (15%)	56
более 15 лет (20%)	53
Распределение водителей по классам, чел:
I класс	80
II класс	341
Доплата за бригадирство	20%

Месячная тарифная ставка водителя определяется путем последовательного умножения тарифной ставки первого разряда, действующей на предприятии, на кратный размер тарифной ставки первого разряда, установленный водителю в зависимости от грузоподъемности и назначения автомобиля.

Смес = Смес 1р · Кт (4.10)

где Смес 1р - месячная тарифная ставка первого разряда;

Кт - кратный размер тарифной ставки первого разряда, установленный работнику по его профессии (должности).

При сдельной форме оплаты труда заработная плата водителей за выполненную работу определяется по следующей формуле:

ЗПв = ЗПт + ЗПткм (4.11)

где ЗПт - заработная плата за перевезенные тонны;

ЗПткм - заработная плата за выполненные тонно-километры.

В свою очередь зарплата за перевезенные тонны определяется так:

ЗПт = Qгод · Ст, руб., (4.12)

Где Ст - сдельная расценка за тонну перевезенного груза.

Сдельная расценка за тонну перевезенного груза определяется следующим образом:

Ст = Счас · Нвр пр / ?, руб., (4.13)

где Счас - часовая тарифная ставка водителя, руб.;

Нвр.пр - норма времени на простой под погрузкой-разгрузкой 1 т груза, ч

Часовая тарифная ставка водителя определяется по формуле:

Счас = Смес 1р / Ф мес · Кт, руб., (4.14)

где Фмес - месячный фонд рабочего времени.

Зарплата водителей за выполненные тонно-километры:



ЗПткм = Сткм · Р, руб., (4.15)

где Сткм - сдельная расценка за 1 выполненный тонно-километр, руб.

Сдельная расценка за выполненные тонно-километры определяется по следующей формуле:

Сткм = Счас · Нвр.ткм / ?, руб., (4.16)

Где Нвр.ткм - норма времени на выполнение 1 ткм, ч.

Расчётным способом норма времени на выполнение 1 ткм определяется по следующей формуле:

(4.17)

Надбавка за продолжительность непрерывной работы (вознаграждения за выслугу лет, стаж работы) в следующих размерах:

- от 1 до 5 лет - 5 %;

- от 5 до 10 лет - 10%;

- от 10 до 15 лет - 15%;

-свыше 15 лет - 20% должностного оклада руководителя, исчисленного с учетом предусмотренных увеличений.

Размер надбавок за стаж определяется по следующей формуле:

Нст = Смес · Nмес · (N1 · 0,05+N2·0,1+N3 · 0,15+ N4· 0,20) (4.18)

где N1 , N2, N3, N4 - количество работников со стажем от 1 до 5 лет, от 5 до 10, от 10 до 15, свыше 15 лет соответственно.

Надбавки за классность, доплаты за бригадирство, премии за производственные результаты, доплаты за профессиональное мастерство рассчитываются в соответствии с Постановлением Министерства труда РБ №6 от 21.01.2000 г «О мерах по совершенствованию условий оплаты труда работников организаций, финансируемых из бюджета» с изменениями и дополнениями Постановления Министерства труда и соц. защиты РБ от 15.10.2010 г №146. Надбавки за классность.

Водителям грузовых и легковых автомобилей, автобусов выплачиваются следующие ежемесячные надбавки за классность: водителям 2-го класса в размере 10 процентов и водителям 1-го класса - 25 процентов установленной тарифной ставки за отработанное время в качестве водителя. Размер надбавок за классность определяются по следующей формуле:

Нкл = Сч · Фмес · Nмес · (N1 · 0,25 + N2 · 0,1) (4.19)

Где Фмес - среднемесячная норма времени;

Nмес - количество месяцев работы (Nмес=11 мес);

N1 - количество водителей первого класса, чел;

N2 - количество водителей второго класса, чел.

Доплаты за бригадирство устанавливаются бригадирам из числа рабочих, не освобожденных от основной работы, в размере до 26% тарифной ставки первого разряда в зависимости от численности бригады. Бригады создаются при численности рабочих не менее 5 человек. Доплаты за бригадирство определяются по следующей формуле:

Дбр = Смес 1р · Nб · Nмес· Пб / 100, (4.20)

Где Nб - количество бригад;

Пб - процент надбавки за бригадирство.

Премия за производственные результаты установлена на основании коллективного договора предприятия в размере 30%.

Исходные и нормативно - справочные данные для проведения расчетов по определению фонда заработной платы водителей приведены в таблице 4.3.- 4.4.

Таблица 4.3 - Исходные данные для расчета численности и фонда заработной платы водителей

Показатель	Значение
Среднесписочное количество автомобилей, ед.	248
Среднее время нахождения автомобиля в наряде, ч	15,98
Дни календарные	365
Коэффициент выпуска автомобилей на линию	0,54
Грузоподъёмность, т	20
Класс груза	3
Способ погрузо-разгрузочных работ	механизированный
Годовой объём перевозок, т	1 100 000
Годовой грузооборот, ткм	106 150 000
Распределение водителей по классам, чел
I класс (60 %)	80
II класс (40 %)	341
Среднее количество водителей в бригаде	5

Таблица 4.4 - Нормативно-справочные данные для расчета численности и фонда заработной платы водителей

Показатель	Значение
Норма простоя под погрузкой-разгрузкой на 1 тонну, мин	10
Норма времени на выполнение транспортной работы на 1 ткм, ч	0,00151
Среднемесячная норма времени, ч [2]	167,9
Месячная тарифная ставка первого разряда, руб	2 500 000
Тарифный коэффициент водителей, кратный тарифной ставке первого разряда [13]	2,48
Надбавка за классность для водителей I класса	25%
Надбавка за классность для водителей II класса	10%
Доплата за бригадирство	20%
Надбавка за стаж:
от 1 до 5 лет	5%
от 5 до 10 лет	10%
от 10 до 15 лет	15%
более 15 лет	20%
Премия за производственные результаты работы	30%



На основании рассчитанных в предыдущих главах и нормативно-справочных данных можно рассчитать следующие показатели.

Сч = 2 500 000*2,48/167,9= 36 926,74 руб.

Нвр.ткм = 1/ (55,15 * 20 * 0,6) = 0,00151 ч.

Ст = 36 926,74*10/60 = 10 257,43 руб.

ЗПт = 10 257,43* 1 100 000 = 11 283 171 199,79 руб.

Cткм = 36 926,74 * 0,00151 = 93 руб.

ЗПткм = 93* 106 150 000 = 9 871 496 108,61 руб.

ЗП = 11 283 171 199,79+ 9 871 496 108,61= 21 154 667 308,4 руб.

Нкл = 36 926,74* 167,9 * 11 * (80 * 0,25 + 341 * 0,1) = 3 689 620 000 руб.

Нбр= 2 500 000 * 84 * 11 * 0,20 = 462 000 000 руб.

Нст = 6 200 000*11*(213*0,05+99*0,1+56*0,15+53*0,2) = 2 697 310 000руб.

Пр = (21 154 667 308,4+3 689 620 000 +462 000 000) * 0,3 = = 7 591 886 192,52 руб. ФЗПосн = 21 154 667 308,4+ 3 689 620 000 + 462 000 000 + + 2 697 310 000+ 7 591 886 192,52 = 35 595 483 500,92руб.

Пдоп = ((25+2) / 253) * 100 = 10,67 %

ФЗПдоп = 35 595 483 500,92* 10,67 /100 = 3 798 727 488,24 руб.

ФЗПг = 35 595 483 500,92+ 3 798 727 488,24 = 39 394 210 989,16руб.

ЗПср.мес. = 39 394 210 989,16/ (12*421) = 7 804 843,68 руб.

Полученные данные сводим в таблицу 4.5.

Таблица 4.5- План численности и фонда заработной платы водителей

Показатель	Значение
Продолжительность работы на линии, ч	8,4
Продолжительность подготовительно-заключительного времени, ч	0,33
Среднесписочная численность водителей, чел, в т.ч. I класса II класса	20% - 80 80% - 341
Численность водителей в зависимости от стажа работы, чел: от 1 до 5 лет от 5 до 10 лет от 10 до 15 лет более 15 лет	51% - 213 23,5% - 99 13% - 56 12,5% - 53
Численность бригад	84
Месячная тарифная ставка водителя, руб	6 200 000
Часовая тарифная ставка водителя, руб	36 927
Сдельная расценка за 1 т, руб	10 258
Сдельная расценка за 1 ткм, руб	93
ЗП за перевезенные тонны, руб	11 283 171 200
ЗП за тонно-километры, руб	9 871 496 109
Надбавка за классность, руб	3 689 620 000
Доплата за бригадирство, руб	462 000 000
Надбавка за стаж работы, руб	2 697 310 000
Премия за производственные результаты работы, руб	7 591 886 193
Основной фонд ЗП, руб	35 595 483 501
Дополнительная ЗП, руб	3 798 727 488
Годовой фонд ЗП, руб	39 394 210 990
Среднемесячная ЗП водителей, руб	7 804 844

Фонд заработной платы ремонтных рабочих

В фонд основной заработной платы ремонтных рабочих проектируемого АТП включаются: зарплата за отработанное время (выполненную работу); надбавки за бригадирство, профессиональное мастерство и непрерывный стаж работы; премии.

Заработная плата ремонтных рабочих за отработанное время определяется по формуле:

ЗПрр = Т/то,тр · Счас + Т//то,тр · Счас, руб, (4.21)

где Т/то,тр - трудоемкость работ по ТО и ТР (в нормальных условиях), чел-ч;

Т//то,тр - трудоемкость работ по ТО и ТР во вредных условиях, чел-ч;

Счас - средняя часовая тарифная ставка ремонтных рабочих; работающих в нормальных условиях, руб.

Часовую тарифную ставку ремонтного рабочего определяем:



Счас = Смес 1р /Фмес · Кт · Кпов, руб, (4.22)

где Кт - тарифный коэффициент ремонтного соответствующего тарифного разряда;

Кпов - коэффициент повышения по технологическим видам работ, производствам, видам экономической деятельности и отраслям.

Тарифный коэффициент определяется на основании среднего разряда. Средний разряд ремонтного рабочего в целом по автохозяйству рассчитывается как средневзвешенная величина.

Cредний разряд ремонтного рабочего по предприятию:

, (4.23)

где Nррi - количество ремонтных рабочих i-го разряда

Рррi -разряд ремонтного рабочего

n - количество разрядов.

NРР - общее количество ремонтных рабочих, работающих в нормальных условиях. Ремонтные рабочие дифференцированы в зависимости от профессионального мастерства по разрядам (таблица 4.6.).

Таблица 4.6. Численность ремонтных рабочих в зависимости от профессионального мастерства (разряда).