Получить решение о подтверждении действия сертификата соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) при проведении инспекционного контроля экспертной группой ООО «ТЦСМ ПУ», срок апрель.

Получить сертификат соответствия СМК требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 (ИСО 9001:2000) при проведении ресертификации СМК, срок август.

Получить разрешение на применение аппаратов колонных (код ОКП 36 1100) на взрывопожароопасных и химически опасных производствах и объектах, срок июль.

Выполнить мероприятия по улучшению качества продукции производственно-технического назначения на 2007 г. на 100 %, срок декабрь.

Приложение Г

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Система менеджмента качества

КОРРЕКТИРУЮЩИЕ И ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Обозначения и сокращения

5 Основные нормативные положения

5.1 Общие положения

5.2 Требования к проведению процесса корректирующих и предупреждающих действий

5.3 Требования к регистрации данных по процессу «Корректирующие и предупреждающие действия»

5.4 Требования к контролю выполнения корректирующих и предупреждающих действий

6 Требования к внесению изменений

7 Требования к рассылке

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к процессу принятия корректирующих и предупреждающих действий.

1.2 Настоящий стандарт разработан на основе требований ГОСТ Р ИСО 9001.

1.3 Стандарт обязателен для всех подразделений предприятия.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмента качества Основные положения и словарь

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Системы менеджмента качества Требования

РМК 05808014-2003 Руководство по менеджменту качества

СТО 03-2003 Управление записями

СТО 04-2003 Внутренние аудиты

СТО 05-2003 Управление несоответствующей продукцией

СТО 07-2003 Порядок разработки утверждения и внесения изменений в СТО

СТО 08-2003 Организация учета и контроля выполнения мероприятий по качеству в автоматизированной системе

СТО 10-2003 Порядок предъявления и рассмотрения претензий предприятием и урегулирование разногласий по договорам

СТО 11-2003 Летучий контроль. Порядок проведения

СТО 12-2003 Постоянно действующая комиссия по качеству

СТО 14-2003 Контроль соблюдения технологических процессов

СТО 15-2003 Анализ со стороны руководства

СТО 16-2003 Порядок проведения предупредительного контроля технологической дисциплины

СТО 18-2003 День качества. Организация подготовки и порядок проведения

СТО 34 - 2003 Управление КД, ТД и НД

СТО 38-2003 Закупки

СТО 55-2003 Управление специальными процессами

3 Термины и определения

В настоящем стандарте использованы термины по ГОСТ Р ИСО 9000.

4 Обозначения и сокращения

4.1 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

БТДИ - бюро технической документации и информации

ВТ - военная техника

КД - конструкторская документация

НД - нормативная документация

ОАСУП - отдел “Автоматизированные системы управления производством”

ОГК - отдел главного конструктора

ОГТ - отдел главного технолога

ОМТС - отдел материально-технического снабжения

ОТК - отдел технического контроля

ПДКК - постоянно действующая комиссия по качеству

ПЗ - представитель заказчика

РМК - руководство по менеджменту качества

СлК - служба качества

СМК - система менеджмента качества

СТО - стандарт предприятия

ТД - технологическая документация

5.1 Общие положения

5.1.1 Процесс “Корректирующие и предупреждающие действия” является основой управления качеством продукции на предприятии. Он является заключительным этапом принятой на предприятии общесистемной методологии непрерывного улучшения качества труда, процессов и продукции.

5.1.2 Корректирующие и предупреждающие действия должны проводиться по результатам анализа информации, накопленной при мониторинге процессов и сопоставлении результатов анализа с установленными требованиями и задачами в области качества.

5.1.3 Основой для разработки и реализации корректирующих действий являются:

данные контроля и испытаний продукции;

выявленные несоответствия продукции, процессов, процедур СМК;

результаты внутренних аудитов СМК;

рекламации и претензии потребителей;

данные об отказах изделий;

неудовлетворительное состояние оборудования или оснастки;

неудовлетворительное состояние контрольно-измерительного и испытательного оборудования;

недостаточный уровень оснащенности рабочих мест;

недостаточный уровень квалификации персонала;

отсутствие ТД на рабочих местах или ее неудовлетворительное состояние.

5.1.4 Разработка корректирующих действий предпринимается с целью устранения причин несоответствий продукции, процессов, процедур СМК, при получении рекламаций и претензий от потребителей, по результатам контроля, по результатам контроля соблюдения технологических процессов, контроля со стороны ПЗ, а также при обнаружении, несоответствий перечисленных в 5.1.3.

5.1.5 Корректирующие действия должны быть адекватными последствиям выявленных несоответствий

5.1.6 Для проведения предупреждающих действий должны быть использованы:

результаты исследования и анализа фактических несоответствий;

результаты проверок;

работа ПДКК;

работа технических совещаний при техническом и генеральном директоре;

предупредительный и летучий контроль.

5.1.7 Разработка предупреждающих действий проводится для устранения причин потенциальных несоответствий продукции, процессов, процедур СМК, и предотвращения появления этих несоответствий.

5.1.8 Предупреждающие действия должны соответствовать возможным последствиям потенциальных проблем.

5.1.9 Процесс “Корректирующие и предупреждающие действия” состоит из следующих основных этапов:

анализ несоответствий (включая жалобы потребителей) или установление потенциальных несоответствий;

установление причин несоответствий;

оценка необходимости действия для избежания повторения несоответствий или в целях предупреждения появление несоответствий;

определение и осуществление необходимых действий;

запись результатов предпринятых действий;

анализ предпринятых действий.

5.1.10 Процесс “Корректирующие и предупреждающие действия” осуществляется согласно паспорту процесса в соответствия с приложением А.

5.2 Требования к проведению процесса корректирующих и предупреждающих действий

5.2.1 Порядок проведения анализа, принятие мер по исправлению дефектов, устранению дефектов и устранению причин их вызвавших, а также оформление документов осуществляется по СТО 05.

5.2.2 При необходимости по результатам анализа вносятся изменения в КД и ТД по СТО 34.

5.2.3 Порядок проведения анализа претензий (жалоб) потребителей, рекламаций, оформление документов - по СТО 10.

5.2.4 Порядок проведения процесса корректирующих и предупреждающих действий по несоответствиям, выявленным ПЗ, принят в соответствии с требованиями НД на изделия ВТ, перечней изделий, сборочных единиц и деталей, подлежащих обязательному контролю качества и приемке; перечней входного контроля; инструкций и других документов, регламентирующих порядок производства, испытаний и поставки военной продукции.

5.2.5 Порядок принятия действия по устранению и предупреждению несоответствий, выявленных при проведении внутреннего аудита и оформление документов - по СТО 04.

5.2.6 Порядок проведения анализа и принятия действий по устранению и предупреждению несоответствий, вынесенных на обсуждение на заседаниях ПДКК - по СТО 12.

5.2.7 Корректирующие и предупреждающие действия, требующие предварительной проверки, должны быть проверены перед внедрением на партии изделий. Размер партии и объем контроля должны быть определены в процессе анализа и отражены в документах по результатам анализа.

5.3 Требования к регистрации данных по процессу “Корректирующие и предупреждающие действия”

5.3.1 Регистрация корректирующих действий и предупреждающих действий по несооветствиям производится по видам контроля или по принадлежности к цеху-изготовителю подразделением разработчиком данных действий.

5.3.2 Запись результатов предпринятых действий производится непосредственно в документах по видам контроля. Данные записи должны быть составлены руководителем подразделения или в обязательном порядке завизированны им.

5.3.3 О всех действиях, которые требуют корректировки КД и ТД, должен быть извещен разработчик КД (ТД). Извещение разработчика осуществляется на технических совещаниях с записью в протоколе. Копия протокола должна храниться у начальника подразделения вместе с отмеченными несоответствиями, и у конструктора и/или технолога, ответственного за изделие.

5.3.4 В случае, если разработчиком КД и ТД является другое предприятие, разработчику высылается письмо, уведомляющее его о несоответствии. Копия письма храниться в деле у начальника подразделения.

5.3.5 Ответственным за рассылку протоколов является секретарь технического совещания или лицо, назначенное техническим директором.

5.3.6 Все документы по корректирующим и предупреждающим действиям хранятся в папках по видам контроля и по принадлежности к цеху-изготовителю в подразделениях предприятия в течение 5 лет. Ответственным за хранение является начальник подразделения.

5.3.7 Оценка эффективности принятых корректирующих и предупреждающих действий (удовлетворительная или неудовлетворительная) производится на “Днях качества” в подразделениях и отражается в журнале по СТО 18.

5.4 Требования к контролю выполнения корректирующих и предупреждающих действий

5.4.1 Контроль за выполнением корректирующих и предупреждающих действий по несоответствиям, выявленным в ходе плановых проверок соблюдения технологических процессов, осуществляет главный технолог с отметкой в документе, описывающем несоответствие (акт комплексной проверки соблюдения технологического процесса).

5.4.2 Контроль за выполнением корректирующих и предупреждающих действий по несоответствям, выявленным в ходе верификации закупленной продукции, в процессе производства, по полученным претензиям и рекламациям, проверкам ПЗ, летучему контролю и решениям ПДКК осуществляет начальник ОТК, при необходимости принятые действия ставятся на контроль ОАСУП по СТО 08. Решение о постановке на контроль ОАСУП принимает руководитель предприятия.

5.4.3 Контроль за выполнением корректирующих и предупреждающих действий по несоответствиям, выявленным в результате внутреннего аудита осуществляет главный аудитор, проводивший внутреннюю проверку с отметкой в протоколе регистрации несоответствий.

6 Требования к внесению изменений

Внесение изменений в настоящий стандарт производится по СТО 07.

7 Требования к рассылке

Настоящий стандарт рассылается следующим подразделениям предприятия: БТДИ, ОТК, ОГК, ОГТ, СлК, ОМТС, цехам №№ 2, 9, 14, 21.

Приложение Д

СТАНДАРТ ОРГАНИЗАЦИИ

Система менеджмента качества

Анализ со стороны руководства

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения

2 Нормативные ссылки

3 Термины и определения

4 Обозначения и сокращения

5 Основные нормативные положения

5.1 Общие положения

5.2 Порядок проведения анализа со стороны руководства

5.3 Входные данные анализа

5.4 Выходные данные анализа

5.5 Требования к проведению процесса корректирующих и предупреждающих действий

6 Требования к внесению изменений

7 Требования к рассылке

Приложение А Паспорт процесса «Анализ со стороны руководства»

Приложение Б Форма отчета по анализу и оценке СМК

Приложение В Форма протокола координационного совета

1 Область применения

1.1 Настоящий стандарт устанавливает процесс анализа системы менеджмента качества руководством предприятия с целью обеспечения ее постоянной пригодности, адекватности и результативности.

1.2 Настоящий стандарт обязателен для всех подразделений предприятия.

1.3 Стандарт разработан на основе требований ГОСТ Р ИСО 9001.

2 Нормативные ссылки

В настоящем стандарте использованы ссылки на следующие документы:

ГОСТ Р ИСО 9000-2001 Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь

ГОСТ Р ИСО 9001-2001 Системы менеджмента качества. Требования

РМК 05808014-2003 Руководство по качеству

СТО 03-2003 Управление записями

СТО 04-2003 Внутренние аудиты

СТО 05-2003 Управление несоответствующей продукцией

СТО 06-2003 Корректирующие и предупреждающие действия

СТО 07-2003 Порядок разработки утверждения и внесения изменений в СТО

СТО 08-2003 Организация учета и контроля выполнения мероприятий по качеству в автоматизированной системе

СТО 09-2003 Управление человеческими ресурсами

СТО 10-2004 Порядок предъявления и удовлетворения предприятием претензий и рекламаций

СТО 11-2004 Летучий контроль. Порядок проведения

СТО 12-2003 Постоянно действующая комиссия по качеству. Организация и порядок работы

СТО 14-2004 Контроль соблюдения технологических процессов

СТО 16-2003 Порядок проведения предупредительного контроля

СТО 17-2004 Верификация закупленной продукции

СТО 18-2003 День качества. Организация подготовки и порядок проведения

СТО 19-2003 Управление проектированием и разработкой

СТО 21-2003 Документация конструкторская. Порядок разработки, согласования и выдачи конструкторской документации

СТО 27-2003 Порядок назначения, права и обязанности ответственного уполномоченного по СМК

СТО 28-2003 Порядок составления, согласования и утверждения планов мероприятий по качеству

СТО 29-2004 Планирование создания, внедрения и развития СМК

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применены термины и определения по ГОСТ Р ИСО 9000.

4 Обозначения и сокращения

4.1 В настоящем стандарте применены следующие сокращения:

АСУП - автоматизированные системы управления предприятием;

БТДИ - бюро технической документации и информации;

ГОСТ - государственный стандарт;

ЗАО - закрытое акционерное общество;

И - инструкция;

ИЦ - испытательный центр;

КД - конструкторская документация;

КТБ - конструкторско-технологическое бюро;

МЭ - метрологическая экспертиза;

НД - нормативная документация;

ОАО - открытое акционерное общество;

ОГК - отдел главного конструктора;

ОГТ - отдел главного технолога;

ОК - отдел кадров;

ОМиС - отдел маркетинга и сбыта;

ОМТС - отдел материально-технического снабжения;

ОТиЗ - отдел труда и заработной платы;

ОТК - отдел технического контроля;

ОТ и ТБ - охрана труда и техника безопасности;

ПДКК - постоянно действующая комиссия по качеству;

ПЗ - представитель заказчика;

ППР - планово-предупредительный контроль;

ПР - представитель руководства;

ПЭВМ - персональная электронно-вычислительная машина;

ПЭО - планово-экономический отдел;

РМК - руководство по качеству;

САПР - системы автоматизированного проектирования;

СИ - средства измерения;

СКО - специальный конструкторский отдел;

СлК - служба качества;

СМК - система менеджмента качества;

СТО - стандарт предприятия;

СЭЗ - санитарно-эпидемиологическое заключение;

ТД - технологическая документация.

ТР и ОП - техническое развитие и освоение производства;

ЦЛ - центральная лаборатория;

ЭМО - энерго-механический отдел.

4.2 Для описания паспорта процесса используются следующие обозначения:

вход или выход процесса

этап процесса

5 Основные нормативные положения

5.1 Общие положения

5.1.1 Эффективность функционирования СМК является предметом постоянного изучения и анализа со стороны руководства предприятия.

5.1.2 Анализ СМК со стороны руководства - это официальная оценка руководством предприятия функционирования СМК, ее пригодности, адекватности и результативности за определенный период.

5.1.3 Высшее руководство ОАО «ХХХ» проводит анализ СМК 2 раза в год для того,чтобы обеспечить ее постоянную пригодность и реализацию установленных предприятием политики и задач в области качества. Анализ также включает оценку необходимости изменений в СМК предприятия, включая политику и цели в области качества.

5.1.4 Анализ СМК проводится на заседании координационного совета под председательством генерального директора ОАО «ХХХ».

5.1.4 Порядок осуществления анализа со стороны руководства определен в паспорте процесса в соответствии с приложением А.

5.2 Порядок проведения анализа со стороны руководства

5.2.1 Анализ СМК со стороны руководства проводится на заседании координационного совета до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, на основании доклада ПР (технического директора).

Ответственность за своевременность проведения анализа СМК со стороны руководства несет ПР.

5.2.2 Доклад строится на основании входных данных для анализа.

5.2.3 На основании обмена мнениями и обсуждения входных данных для анализа членами координационного совета принимается решение по оценке функционирования СМК.

5.2.4Оценка эффективности функционирования СМК делается по принципу:

«удовлетворительно» при достижении целей в области качества, установленных в политике предприятия и соответствии СМК требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001;

«неудовлетворительно» при невыполнении целей и несоответствии СМК требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001.

5.2.5 Документирование выходных данных анализа осуществляется в соответствии с пунктом 5.4 настоящего СТО.

5.3 Входные данные для анализа

Входными данными для анализа со стороны руководства является отчет по СМК за полугодие, далее отчет.

Отчет должен содержать следующую информацию:

результаты аудитов (проверок);

обратную связь от потребителей;

функционирование СМК и соответствие продукции;

статус предупреждающих и корректирующих действий;

последующие действия, вытекающие из предыдущего анализа со стороны руководства (оценку эффективности общего руководства качеством при достижении целей, поставленных в области качества);

изменения, которые могли бы повлиять на СМК (предложения по поддержанию в рабочем состоянии системы общего руководства качеством в соответствии с изменениями, вызванными новыми технологиями и концепциями качества, рыночной стратегией, социальными условиями и производственной средой);

рекомендации по улучшению.

Для составления отчета заместитель технического директора по качеству до 1 числа месяца, следующего за отчетным периодом, оформляет и подписывает у технического директора распоряжение о подготовке информации для анализа со стороны руководства по закрепленным видам деятельности.

5.4 Выходные данные анализа

Выходными данными анализа со стороны руководства являются протокол заседания координационного совета и план развития и совершенствования СМК

Выходные данные анализа должны содержать информацию по:

повышению результативности СМК и ее процессов;

улучшению продукции и оказываемых услуг, согласно требованиям потребителей;

потребностям в ресурсах.

Протокол заседания координационного совета оформляется в соответствии с приложением В, не позднее 2-х дней с момента проведения заседания, в 1 экземпляре. Протокол подписывается техническим директором и утверждается генеральным директором.

Копии протокола заседания координационного совета рассылаются руководителям подразделений для доведения результатов анализа до сведения персонала предприятия и исполнения назначенных протоколом мероприятий.

При необходимости, по результатам анализа со стороны руководства составляется план развития и совершенствования СМК по СТО 29.

Протокол заседания координационного совета и план мероприятий по развитию и совершенствованию СМК хранится в СлК в течение 5 лет. Ответственность за хранение данных документов и поддержание их в рабочем состоянии несет начальник СлК.

Контроль за выполнением мероприятий, запланированных по результатам анализа со стороны руководства, осуществляется ПР совместно с отделом АСУП по СТО 08.

Выполнение запланированных мероприятий отслеживается через полугодие при последующем анализе со стороны руководства.

6 Требования к внесению изменений

Внесение изменений в настоящий стандарт производится по СТО 07.

7 Требования к рассылке

Настоящий стандарт рассылается всем подразделениям предприятия.

Приложение А

Таблица 17-Паспорт процесса «Анализ со стороны руководства»

Схема процесса	Описание процесса	Ответств.	Регламент. документ	Вых. док.
	Управление записями Внутренние аудиты Управление несоответствующей продукцией Корректирующие и предупреждающие действия Управление человеческими ресурсами Порядок предъявления и удовлетворения предприятием претензий и рекламаций Постоянно действующая комиссия по качеству. Организации и порядок работы Контроль соблюдения технологических процессов Верификация закупленной продукции Управление проектированием и разработкой	-	СТО03-2003 СТО04-2003 СТО05-2003 СТО06-2003 СТО08-2003 СТО09-2003 СТО 0-2004	-
Схема процесса	Описание процесса	Ответственность	Регламентирующий документ	Выход. Докум.
	1. Подготовка входных данных для анализа и предоставление данных в СлК	Руководители подразделений	СТО15-2004	Распоря-жение, отчеты подразд.
	2. Обработка входных данных	Начальник СлК	СТО15-2004	-
	3. Анализ входных данных и подготовка предложений выходных данных	Зам. технического директора по качеству ПР	СТО15-2004	-
	4. Составление и утверждение отчета	Зам. технического директора по качеству	СТО15-2004	Отчет прилож. Б
	5. Рассмотрение отчета на заседании координационного совета	ПР	СТО15-2004	-
	6. Оценка и анализ СМК предприятия и регистрация результатов анализа	Генеральный директор	СТО15-2004	Протокол заседания координац. совета прилож. В
	7. Выполнение выходных данных анализа	ПР	СТО15-2004	-
	Планирование создания и развития СМК	-	СТО29-2004	-

Цель процесса (требования): обеспечение постоянной пригодности, адекватности и результативности СМК.

Менеджмент ресурсов данного процесса:

квалифицированный и компетентный персонал

Продукцией процесса является:

отчет по СМК;

протокол заседания координационного совета.

Критерии оценки процесса:

положительная динамика по показателям функционирования СМК.

Методы оценки процесса:

сравнительный анализ показателей аналогичного периода прошедшего года и отчетного периода.

Улучшение процесса: по результатам оценки процесса разработкой корректирующих и предупреждающих действий.

Оценка процесса осуществляется: аудиторами при внешней проверке.

Периодичность оценки процесса: не реже 2 раз в год.

Приложение Б

форма СМК-69

Форма отчета по анализу и оценке СМК

Утверждаю

Генеральный директор

ОАО «ХХХ»

(подпись, инициалы, фамилия)

«___»______________20____г.

ОТЧЕТ

по системе менеджмента качества за ____-полугодие 20___г.

Показатели хозяйственной деятельности:

№ п/п	Наименование показателя	Единица изм.	Показатели
			аналогичный период прошлого года	отчетный период
1	Товарный выпуск:
	ОАО «ХХХ»
	ЗАО «ХХХ-Защита»
2	Темп роста товарной продукции
3	Объем реализации:
	ОАО «ХХХ»
	ЗАО «ХХХ-Защита»
4	Темп роста объема реализации
5	Прибыль от производственной деятельности:
6	Производительность труда:
	ОАО «ХХХ»
	ЗАО «ХХХ-Защита»
7	Поступление денежных средств:
	ОАО «ХХХ»
	ЗАО «ХХХ-Защита»
8	Затраты на производство

2. Результаты аудитов (проверок):

3. Обратная связь от потребителей:

4. Функционирование процессов и соответствие продукции:

4.1 Управление документацией

4.2 Удовлетворенность персонала

4.3 Управление инфраструктурой

4.4 Упраление производственной средой

4.5 Проектирование и разработка

4.6 Анализ поставщиков

4.7 Данные по верификации

4.8 Процент сдачи продукции с 1-го предъявления ОТК и ПЗ

4.9 Уровень метрологического надзора за состоянием и применением СИ

4.10 Испытания продукции

4.11 Уровень технологической дисциплины

4.12 Количество проведенных проверок действующих техпроцессов

4.13 Потери от брака в процессе производства

4.14 Отчет по проведению плановой и внеплановой сертификации (инспекционного контроля) продукции и системы качества

4.15 Отчет по работе ПДКК

5. Статус предупреждающих и корректирующих действий:

5.1 Уровень выполнения запланированных мероприятий по «Дням качества»

5.2 Уровень выполнения запланированных годовых мероприятий по качеству

5.3 Уровень выполнения мероприятий по плану ТР и ОП

5.4 Уровень выполнения мероприятий, поставленных на контроль АСУП

6. Последующие действия, вытекающие из предыдущего анализа со стороны руководства (оценка эффективности общего руководства качеством при достижении целей, поставленных в области качества).

7.Изменения, которые могли бы повлиять на СМК (предложения по поддержанию в рабочем состоянии системы общего руководства качеством в соответствии с изменениями, вызванными новыми технологиями и концепциями качества, рыночной стратегией, социальными условиями и производственной средой).

8. Рекомендации по улучшению.

Технический директор _______________________

(подпись, инициалы, фамилия)

«____» ___________20___г.

Заместитель технического директора по качеству___________________

(подпись, инициалы, фамилия)

«____» ___________20___г.

Приложение В

форма СМК-7

Форма протокола координационного совета

Утверждаю

Генеральный директор

ОАО “ХХХ”

_____________________

(подпись, расшифровка подписи)

“___” ___________20__ г.

ПРОТОКОЛ №______

заседания координационного совета

при генеральном директоре

Присутствовали:

___________________ _________________

(должность) (Ф И О)

___________________ _________________

(должность) (Ф И О)

___________________ _________________

(должность) (Ф И О)

Повестка дня:_________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Выступили:

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Совещание отметило: __________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

Совещание приняло решение:

1.___________________________________________________________

2.____________________________________________________________

3.____________________________________________________________

Технический директор__________________________________________

Приложение Е

ОАО «Научно-исследовательский тракторный институт НАТИ»

наименование органа по сертификации

___________________________________

адрес: 125040, Москва, Верхняя ул.,34.Телефон 257-01-10, факс 748-19-00

ЗАЯВКА

на проведение сертификации продукции в системе сертификации

ГОСТ Р ОАО «ХХХ»

_____________________________________________________________

наименование организации-изготовителя, продавца или индивидуального предпринимателя (далее-заявитель)

номер регистрационного документа индивидуального предпринимателя

Юридический адрес: 392018,г. Тамбов, пр-д ххх,2

Банковские реквизиты: ИНН 68025678901

в лице генерального директора Иванова и.и.

фамилия, имя, отчество руководителя

Фильтроэлементы воздушные для двигателей КАМАЗ

наименование продукции

серийный выпуск _____________________________________________

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой по ТУ 67.122.567-90

наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон)

на cоответствие требованиям ТУ 67.122.567-90, РД 37.001.622-95

наименование и обозначение нормативных документов

по схеме 3а

 Заявитель обязуется выполнять правила сертификации.

Дополнительные сведения:

Свидетельство о гос. рег. (копия);

Технические условия на производство продукции

Предыдущий сертификат соответствия продукции

Сертификат менеджмента качества

Акт анализа и состояния производства

Протокол испытаний продукции в аккредитованной лаборатории

_____________________________________________________________

перечень представленных заявителем документов, другие сведения

дата 12.09.2008

руководитель организации _______________

главный бухгалтер

А К Т

отбора образцов (проб) № 234 от “ 8 ” ноября 2008 г.

Наименование и адрес заявителя:

ОАО «ХХХ», 392010, г. Тамбов, пр-д ХХХ,2

Наименование продукции	Единица измерения	Размер партии, от которой производился отбор	Результат наружного осмотра партии (состояние упаковки, маркировка)	Дата выработки	Количество отобранных образцов (масса, уп. ед.)
					для идентификации	для испытаний	для контр. образцов
Фильтроэлементы воздушные для двигателей КАМАЗ	Шт.	1000	Нарушений нет	11.09.08	2	2	2

Образцы (пробы) отобраны в соответствии с:

ГОСТ 18242-90_________________________________________

Цель отбора - испытание продукции по показателям безопасности в соответствии с: РД 37.001.622-95, ТУ 67.122.567-90

Место и дата отбора проб:

ОАО «ХХХ», склад № 1 Дополнительно:_______________________

_____________________________________________________________

Подписи:

РЕШЕНИЕ № 234 от “10” декабря 2008 г.

о выдаче сертификата соответствия

В результате рассмотрения:

Заявки на сертификацию № 234 от “ 12 ” сентября 2008 г. изготовителя

ОАО «ХХХ»

наименование организации-изготовителя, продавца (далее - заявитель)

Юридический адрес: 392018, г. Тамбов, пр-д ххх,2

на проведение обязательной сертификации продукции фильтроэлементы воздушные для двигателей КАМАЗ

наименование продукции (далее - заявленная продукция)

серийный выпуск____________________________________________

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой по ТУ 67.122.567-90

наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон)

по схеме сертификации № 3а

представленных заявителем документов,

протоколов испытаний и других документов:

протокол испытаний № 5736 от “ 7 ” октября 2008 г

и анализа полученных результатов испытаний

____________________ ОАО «Научно-исследовательский тракторный институт НАТИ

наименование органа по сертификации

125040, Москва, Верхняя ул.,34.Телефон 257-01-10, факс 748-19-00

адрес

ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ:

1. Заявленная продукция соответствует требованиям ТУ 67.122.567-90, РД 37.001.622-95

наименование и обозначение нормативных документов, номера пунктов

2. Выдать заявителю сертификат соответствия заявленной продукции требованиям указанным в п.1настоящего решения, сроком до “10” декабря 2011 г.

3. Установить инспекционный контроль за сертифицированной продукцией путем проведения испытаний образцов, в течение срока действия сертификата с периодичностью полгода

4. Работы по инспекционному контролю проводятся на основе:

договоров заявителя (заказчика) с органом по сертификации и испытательными лабораториями (исполнителями)

Сертификат получил

Номер бланка

Подпись

Приложение Ж

Положение об отделе стандартизации

I Общие положения

1 Отдел стандартизации является самостоятельным структурным подразделением предприятия.

2 Отдел создается и ликвидируется приказом директора предприятия.

3 Отдел подчиняется непосредственно техническому директору предприятия.

4 Отдел возглавляет начальник отдела стандартизации, назначаемый на должность приказом директора предприятия по представлению технического директора.

5 Начальник отдела стандартизации имеет заместителя.

6 Обязанности заместителя определяются начальником отдела стандартизации.

7 Заместитель и другие работники отдела назначаются на должности и освобождаются от должностей приказом директора предприятия по представлению начальника отдела стандартизации.

8 В своей деятельности отдел руководствуется:

8.1 Уставом предприятия.

8.2 Настоящим Положением.

II Структура

1 Структуру и штатную численность отдела стандартизации утверждает директор предприятия исходя из условий и особенностей деятельности предприятия по представлению технического директора и начальника отдела стандартизации и по согласованию с отделом кадров и отделом организации и оплаты труда.

2 Отдел стандартизации имеет в своем составе структурные подразделения согласно нижеприведенной схеме.

3 Положения о подразделениях отдела стандартизации утверждаются техническим директором, а распределение обязанностей между сотрудниками подразделений производится начальником отдела стандартизации.

III Задачи

1 Обеспечение единства применяемых на предприятии стандартов.

2 Внедрение эталонов и государственных стандартных образцов, технических условий, инструкций.

3 Повышение качества и конкурентоспособности продукции и услуг методами стандартизации.

4 Нормализационный контроль за технической документацией на предприятии.

IV Функции

1 Разработка новых и пересмотр действующих стандартов, технических условий и других документов по стандартизации .

2 Планирование работ по стандартизации и унификации.

3 Внедрение новых прогрессивных стандартов на выпускаемую продукцию и разрабатываемые на предприятии проекты.

4 Изучение и анализ технического уровня выпускаемой предприятием продукции и результатов эксплуатации стандартизованных и унифицированных деталей и отдельных элементов.

5 Проведение экспертизы проектов изделий по оценке уровня их стандартизации и унификации.

6 Систематические проверки применяемых на предприятии стандартов, технических условий и других документов по стандартизации и сертификации.

7 Участие в подготовке предложений о необходимости изменений утверждаемых на предприятии стандартов и технических условий, изменений, вносимых в техническую документацию.

8 Пересмотр или отмена устаревших документов по стандартизации.

9 Внедрение прогрессивных форм, методов и систем стандартизации.

10 Составление технических заданий на подготовку проектов стандартов.

11 Подготовка материалов для определения экономической эффективности мероприятий по стандартизации, по внедрению на предприятии утвержденных стандартов, технических условий и других документов по стандартизации и сертификации.

12 Участие в опытно-конструкторских и экспериментальных работах, необходимых для разработки стандартов.

13 Контроль за изготовлением и испытаниями опытных образцов стандартизованных и унифицированных изделий, деталей.

14 Оказание необходимой методической помощи структурным подразделениям по разработке и применению стандартов, технических условий и других документов по стандартизации .

15 Оценка проектов и нормативно-технической документации сторонних организаций.

16 Учет и анализ стандартов и применяемости стандартизованных и унифицированных деталей и отдельных элементов.

17 Обеспечение подразделений предприятия документацией по стандартизации и сертификации, информацией о наличии стандартов, их изменении и аннулировании.

18 Контроль за правильностью ведения библиотеки стандартов, хранения контрольных экземпляров документов по стандартизации, своевременностью внесения изменений в стандарты и изъятия отмененной документации.

19 Проведение консультаций для специалистов предприятия по вопросам стандартизации и сертификации.

20 Ведение учета и отчетности по стандартизации на предприятии.

21 Анализ и изучение отечественного и зарубежного опыта в области стандартизации и сертификации.

V Права

1 Отдел стандартизации имеет право:

1.1 Давать указания структурным подразделениям по соблюдению требований стандартизации.

1.2 Разрабатывать и выпускать инструкции по стандартизации.

1.3 Требовать от начальников всех структурных подразделений:

- выполнения предписаний по стандартизации;

- своевременного предоставления сведений о нарушении требований стандартов;

1.4 Проверять работу структурных подразделений предприятия в области стандартизации.

1.5 Участвовать в планировании деятельности предприятия.

1.6 Привлекать к участию в разработках и консультациях другие структурные подразделения предприятия.

1.7 Участвовать в приемке технической документации и продукции сторонних предприятий.

2 Начальник отдела стандартизации также вправе:

2.1 Представлять руководству предприятия предложения о поощрениях отличившихся работников предприятия и о наложении взысканий на работников, нарушающих производственную и трудовую дисциплину.

VI Взаимоотношения (служебные связи)

Для выполнения функций и реализации прав отдел стандартизации взаимодействует:

1 С отделом главного конструктора и отделом главного технолога по вопросам:

1.1 Получения:

- чертежей изделий;

- технической документации на согласование;

- спецификаций деталей;

- проектов новых технологий производства продукции;

- отчетов по подготовке производства к переходу на новые стандарты;

- иной технической документации по запросу отдела стандартизации;

1.2 Предоставления:

- действующих государственных и отраслевых стандартов;

- заключений по чертежам, инструкциям;

- проектов стандартов, технических условий для рассмотрения и научного редактирования техническими специалистами;

- проектов планов о переводе предприятия на новые стандарты;

- консультаций по вопросам стандартизации;

2 С отделом контроля качества по вопросам:

2.1 Получения:

- предложений и замечаний по предоставленной документации;

- информации о нарушении стандартов и технических условий;

2.2 Предоставления:

- стандартов;

- инструкций;

- технических условий;

- иной технической документации по определению качества продукции;

3 С цехами основного производства по вопросам:

3.1 Получения:

- отчетов о соблюдении требований стандартов и технических условий;

3.2 Предоставления:

- указаний о применении стандартов;

- консультаций по применению стандартов;

4 С производственной лабораторией по вопросам:

4.1 Получения:

- документации производственной лаборатории;

- предложений по проведению работ по стандартизации;

- предложений по переводу предприятия на новые стандарты;

- информации о нарушении стандартов и технических условий;

4.2 Предоставления:

- стандартов;

- инструкций;

- технических условий;

- заключений по технической документации на предмет соблюдения действующего законодательства о стандартизации;

- планов работ по стандартизации, нормализации, унификации;

- информации о переводе предприятия на новые стандарты;

- извещений об изменениях и дополнениях стандартов и ТУ;

5 С отделом технической информации по вопросам:

5.1 Получения:

- технической документации по отдельным вопросам;

- технической литературы;

- заявок на копии технической документации отдела стандартизации;

- консультаций по смежным проблемам;

5.2 Предоставления:

- копий технической документации отдела стандартизации;

- оригинальных документов для регистрации, учета и хранения;

- заявок на оформление, размножение и рассылку документации;

- заявок на техническую литературу;

6 С отделом маркетинга по вопросам:

6.1 Получения:

- номенклатуры обязательных показателей продукции;

- информации о рынке сбыта;

- информации о конкурентной продукции;

- исследований потребительского спроса, прогнозов его развития;

VII Ответственность

1 Ответственность за качество и своевременность выполнения функций отделом стандартизации несет начальник.

2 На начальника отдела стандартизации возлагается персональная ответственность за:

2.1 Соблюдение действующего законодательства в процессе руководства отделом.

2.2 Составление, утверждение и представление достоверной информации по деятельности отдела стандартизации.

2.3 Своевременное и качественное исполнение приказов руководства.

3 Ответственность работников отдела стандартизации устанавливается соответствующими должностными инструкциями.