Планирование и анализ деятельности автотранспортного предприятия

Размещено на http://www.allbest.ru/

2

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

автотранспортное предприятие себестоимость эксплуатационный

Введение

Техническая характеристика подвижного состава

План перевозки грузов

Производственная программа по эксплуатации подвижного состава

Производственная программа по техническому обслуживанию и ремонту подвижного состава

План расхода эксплуатационных и ремонтных материалов

План по труду и заработной плате

План по себестоимости перевозок

План по доходам, прибыли и рентабельности

Свободная таблица технико-экономических показателей работы АТП

Заключение

Список использованной литературы

Введение

Транспорт - одна из важнейших отраслей хозяйства, выполняющая функцию своеобразной кровеносной системы в сложном организме страны. Он не только обеспечивает потребности хозяйства и населения в перевозках, но вместе с городами образует «каркас» территории, является крупнейшей составной частью инфраструктуры, служит материально-технической базой формирования и развития территориального разделения труда, оказывает существенное влияние на динамичность и эффективность социально-экономического развития отдельных регионов и страны в целом.

На этапе становления рыночных отношений в России наиболее динамично развивающийся вид транспорта - автомобильный транспорт. Социально-экономические реформы последних лет обусловили радикальные структурные изменения автотранспорта как отрасли. Вместе с тем изменение системы хозяйственных связей, развитие внутренних и международных товарных рынков поставило перед ним новые задачи и открыло большие перспективы. Процессы демократизации общества и либерализации экономики объективно способствуют раскрытию того огромного потенциала, который заключает в себе автомобильный транспорт и который в условиях централизованной плановой экономики использовался лишь в небольшой степени. Именно сейчас, в период подъема и экономической стабильности, стоит проанализировать развитие автомобильного транспорта как элемента транспортной системы, наиболее полно отражающего ситуацию в стране.

Автомобильный транспорт России представляет собой наиболее гибкий и массовый вид транспорта. У него ряд важных отличий от других транспортных отраслей. Основная часть автомобильного парка страны эксплуатируется в нетранспортных организациях, при этом сеть автомобильных дорог наряду с парком коммерческих автомобилей используется также автомобилями, находящимися в личном пользовании граждан.

Сфера применения автотранспорта широка. Он выполняет большую часть коротких внутрирайонных перевозок, доставляет грузы к станциям железных дорог и речным пристаням и развозит их к потребителям. В северных и восточных районах, где почти нет других видов сухопутного транспорта, им осуществляются дальние межрайонные перевозки.

Ежедневно автотранспортом перевозится около 17 млн. тонн грузов и более 62 млн. пассажиров. Если сравнивать с аналогичным показателем железнодорожного транспорта, то это почти в 6 раз больше по объемам перевозок грузов и в 17 раз - по перевозкам пассажиров.

В автомобильном транспорте сконцентрировано свыше 97% от всех лицензируемых субъектов транспортной деятельности. В сфере коммерческих и некоммерческих автомобильных перевозок сейчас занято порядка полумиллиона хозяйствующих субъектов. Их деятельность проходит в условиях достаточно высокой внутриотраслевой и межвидовой конкуренции.

Грузовые перевозки - это один из наиболее «рыночных» секторов экономики. Российский опыт подтверждает известную закономерность, согласно которой рост рыночной экономики сопровождается, а в определенной мере и обуславливается опережающим развитием автотранспорта. Потому, что, грузопотоки, генерируемые развивающимися рынками товаров и услуг, в первую очередь осваиваются наиболее отзывчивым, быстрым и гибким видом транспорта: автомобильным.

В отличие от других видов транспорта автотранспорт во все возрастающих объемах перевозит международные грузы. Это обусловлено его высокой маневренностью, большой скоростью, обеспечением перевозок непосредственно от отправителя до получателя в прямых бесперегрузочных сообщениях. Мобильность автомобильного транспорта позволяет оперативно реагировать на изменение пассажиро- и грузопотоков.

Динамика роста российского автомобильного парка одна из самых высоких в мире. Тем не менее, этот процесс происходит в условиях существенного отставания потребительских и экологических показателей отечественных автотранспортных средств и используемых моторных топлив от достигнутого мирового уровня. Не ликвидировано уже существующее многие годы отставание в развитии и техническом состоянии улично-дорожной сети. В парке грузового автотранспорта сохраняется значительная доля (свыше 50%) автомобилей устаревших моделей, у которых срок эксплуатации превысил 10 лет. Все также невысок удельный вес (14-15%) новых автомобилей, выпущенных не позже 1996 г. Ежегодное обновление парка грузовых автомобилей не превышает 5%.

В последние годы общая численность парков автобусов и грузовых автомобилей изменялся практически незначительно. Тем временем интенсивно растет количество легковых автомобилей в собственности граждан. Автомобилизация страны стимулируется инвестициями населения и бизнеса, которые ежегодно вкладывают только в новые автомобили до 4 миллиардов долларов. По сути дела, конечными потребителями автомобилизации становятся все отрасли экономики, а также социально-культурная сфера, пассажиры и владельцы личных автомобилей и другие виды транспорта, являющиеся смежными звеньями в системе товародвижения.

К недостаткам автотранспорта относится низкая производительность подвижного состава, а также сравнительно высокая (значительно выше, чем на водном и железнодорожном транспорте) себестоимость перевозок. Кроме того, автомобильный транспорт - один из основных загрязнителей атмосферы.

Цель выполнения курсовой работы :

1. Углубление, закрепление и систематизация полученных теоретических знаний, полученных студентами на лекционных и практических занятиях по дисциплинам «Экономика отрасли» и «Организация автомобильных перевозок», их применение для решения конкретных практических задач

2. Закрепление навыков работы со справочной литературой и нормативными документами, приобретение методики расчетов экономических показателей работы предприятия, которые отражаются в плане его развития.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

МАЗ-5549

ДЛИНА-5785мм МАКС. МОЩНОСТЬ-180л.с

ШИРИНА-2500мм РАСХОД ТОПЛИВА-28л/100км ЧИСЛО МЕСТ-3

ВЫСОТА-2620мм

Количество колес - 6

Грузоподъемность - 8 тонн

Собственная масса-7225 кг.

Угол подъема кузова - 55?

Максимальная скорость - 75 км/ч

Разгрузка - назад

Привод - задний

Колесная формула - 4Ч2

Тип двигателя - дизельный

ПЛАН ПЕРЕВОЗКИ ГРУЗОВ

Q_год. = (Q_{год.общ.} * Q_%) / 100%, тыс.тонн

Q_год.1 = (150000 * 20) / 100% =30000 тыс.тонн

Q_год.2 = (150000_. * 20) / 100% =30000 тыс.тонн

Q_год3. = (150000_. * 30) / 100% =45000 тыс.тонн

Q_год.4 = (150000 * 30) / 100% =45000 тыс.тонн

Q_год. - годовой объем перевозки одного вида груза, тыс.тонн

Q_{год.общ} - общий годовой объем перевозки, тыс.тонн (устанавливается по исходным данным)

Q_% - удельный вес вида груза в общем объеме перевозки, % (устанавливается по исходным данным)

Грузооборот - основной условно-натуральный экономический показатель продукции транспорта как особой отрасли материального производства. Определяется по каждому виду груза.

P_год = Q_год. * l_ср, ткм.

P_год1 = 30000 * 4 =120000 ткм

P_год2 = 30000 * 31 =930000 ткм

P_год3 = 45000 * 85 =3825000 ткм

P_год4 = 45000 * 62 =2790000 ткм

P_год - годовой грузооборот, ткм.

l_ср - расстояние перевозки груза, км. (по исходным данным).

Количество ездок с грузом (n_е )

n_е = Q_год / (q *г_с) ,ед

n_е1 = 30000 / (8 *1,0) =3750ед

n_е2 = 30000 / (8 *1,0) =3750ед

n_е3 = 45000 / (8*0,8) =7031ед

n_е4 = 45000 / (8 *0,8) =7031ед

г_с1=1,0

г_с2=1,0

г_с3=0,8

г_с4=0,8

q - средняя (номинальная) грузоподъемность автомобиля, тонн;

Суточный объем перевозок:

Q_сут = (Т_н * v_т * в *q * г_с) / (l_ср + t_п-р * v_т * в), тонн

Т_н=9ч; v_{т1=22км/ч;} v_{т2=28км/ч;} v_{т3=30км/ч;} v_{т4=30км/ч;} в_1=0,49 в2-4 =0,5; t_{п-р1,4=0,7ч;} t_{п-р2,3=0,9ч;} q=8

Q_сут1 = (9 * 22 * 0,49 *8 * 1,0) / (4 + 0,7 * 22 * 0,49) =67,2 тонн

Q_сут2 = (9 * 28 * 0,5 *8 * 1,0) / (31 + 0,9 * 28 * 0.5) =23,1 тонн

Q_{сут 3}= (9 * 30 * 0,5 *8 * 0,8) / (85 + 0,9 * 30 * 0,5) =8,8 тонн

Q_сут4 = (9 * 30 * 0,5 *8 * 0,8) / (62 + 0.7 * 30 * 0,5) =11,9 тонн

Т_н - продолжительность пребывания автомобилей на линии за сутки (время в наряде), час.

v_т - средняя техническая скорость автомобиля, км/ч;

q - грузоподъемность автомобиля, тонн

А_э = Q_год. / (Q_{сут .} * Д_р ),ед

А_э1 = 30000_. / (67,2 * 207 ) =2ед

А_э2 = 30000 / (23,1 * 207 ) =6ед

А_э3 = 45000 / (8,8 * 207 ) =16ед

А_э4 = 45000 / (11,9 * 207 ) =18ед

А_э - потребное количество автомобилей, ед

Q_сут - суточный объем перевозок 1 автомобиля, тонн.

Д_р - количество рабочих дней в году, дней (по исходным данным).

Таблица 1.План перевозки грузов

Наименов. Груза	Qгод. тонн	Класс груза	lср км	Pгод ткм.	в	гс	tп.р, час	ne, ед	Qсут, тонн	Аэ ед.
1. гравий	30000	1	4	120000	0,49	1,0	0,7	3750	67,2	2
2. станки	30000	1	31	930000	0,5	1,0	0,9	3750	23,1	6
3. краска в банках	45000	2	85	3825000	0,5	0,8	0.9	7031	8,8	16
4. тара в ящиках	45000	2	62	2790000	0,5	0.8	0,7	7031	11,9	18
Итого:	150000	-	-	7665000	-	-	-	21562	111	42

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Ресурсный пробег автомобиля равен:

L_р = L_р^н * К_р , км

L_р^{н= 160000}

L_р = 160000 * 1 =160000 км

L_р^н - нормативный ресурсный пробег данной марки автомобиля («Положение о ТО и ремонте подвижного состава», с.42,табл.4.2., пробег двигателя), км;

К_р - коэффициент корректировки ресурсного пробега; К_р =1

К₁ - коэффициент корректировки ресурсного пробега в зависимости от условий эксплуатации

(«Положение о ТО и ремонте подвижного состава», с.26,табл.2.8.),

К₂ - коэффициент корректировки ресурсного пробега в зависимости от модификации подвижного состава («Положение о ТО и ремонте подвижного состава», с.27,табл.2.9.),

К₃ - коэффициент корректировки ресурсного пробега в зависимости от климатических условий («Положение о ТО и ремонте подвижного состава», с.27,табл.2.10.),

Среднесуточный пробег равен:

l_сс = n_е.общ * L_ср / (в_ср *А_э.общ *Д_р)

l_сс = 21562 * 45,5 / (0,5 *42*207) =225,7

n_е.общ. - количество ездок с грузом, ед = n_е1 + n_е2 + n_е3 + n_{е4 3750+3750+7031+7031=21562ед}

L_ср - среднее расстояние перевозки груза, км. = (l₁ + l₂ + l₃ + l₄) / 4 (4+31+85+62)/4=45,5км

В_ср - коэффициент использования пробега = (в₁+ в₂ + в₃ + в₄ ) / 4 (0,49+0,5+0,5+0,5)/4=0,5

А_э.общ - потребное количество автомобилей, ед = А_э1 + А_э2 + А_э3 + А_э4 2+6+16+18=42ед

Д_р - количество рабочих дней в году (по исходным данным)

Количество дней работы автомобиля за цикл (Д_{раб ц}):

Д_{раб ц} = L_р / L_{ср ,} дней

Д_{раб ц} = 160000/45,5 =3516 дней

Простой автомобиля в ТО и текущем ремонте за цикл (Д_то-тр ):

Д_то-тр = L_р * d_то-тр / 1000, дней

Д_то-тр = 160000 * 0,53 / 1000 =85 дня

d_то-тр - норма простоя автомобиля в ТО и ТР в днях на 1000 км пробега, дней. (Приложение 10)

Количество дней простоя автомобиля в исправном состоянии по организационным причинам (Д_пр) - бездорожье, отсутствие работы и др.

Д_пр = 0,06 *Д_{раб ц}., дней

Д_пр = 0,06 *3516 =211 дней

Количество дней в цикле (Д_ц):

Д_ц = Д_{раб ц} + Д_то-тр + Д_пр , дней

Д_ц = 3516 + 85+211 =3812 дней

Количество дней простоя автомобиля в ТО и ТР за год(Д_{пр.то -тр год}):

Д_{то -тр год} = Д_то-тр * з_ц , дней

Д_{то -тр год} = 85* 0,05 =4 дня

Д_то-тр - простой автомобиля в ТО и текущем ремонте за цикл, дней

з_ц - коэффициент перехода от цикла к году

з_ц = Д_р / Д_{ц ,}дней

з_ц = 207/ 3812 =0,05дней

Количество дней простоя автомобиля по прочим причинам за год (Д_пр.год):

Д_{пр. год} = Д_пр * з_ц , дней

Д_{пр. год} = 211 * 0,05 =11 день

Общее количество дней простоя автомобиля за год (_{Добщ.пр. год}):

Д_{общ.пр. год} = Д_{то и тр.год} + Д_{пр. год} , дней

Д_{общ.пр. год} = 4 + 11 =15 дней

Количество дней работы автомобиля за год (Д_{раб год}):

Д_{раб год} = Д_{раб ц} * з_ц , дней

Д_{раб год} = 3516 * 0,05 =176 дней

Коэффициент выпуска автомобиля на линию (б_в):

б_в = Д_{раб год} / Д_к

б_в = 176 / 365 =0,48

Д_к - количество календарных дней в году (Д_к = 365), дней.

Количество авто-дней работы за год (АД_раб):

АД_раб = А_э.общ* Д_{раб год} , а-дней

АД_раб = 42* 176 =7392 а-дней

А_э.общ - потребное количество автомобилей, ед = А_э1 + А_э2 + А_э3 + А_э4

Д_{раб год} - количество дней работы автомобиля за год, дней

Количество авто-дней на предприятии(АД_п ):

АД_п = АД_раб / б_в, а-дней

АД_п = 7392 / 0,48 =15400 а-дней

Автомобиле-часы в работе (АЧ_раб):

АЧ_раб = АД_раб * Т_н, а-час

АЧ_раб = 7392 * 9 =66528 а-час

Т_н - продолжительность пребывания автомобилей на линии за сутки (время в наряде), час

Среднесписочное количество автомобилей (А_сс):

А_сс = АД_п / Д_к , ед

А_сс = 15400 / 365 =42 ед

Общая грузоподъемность автомобилей (А_q):

А_q = А_сс * q, тонн

А_q = 42* 8 =336 тонн

q - грузоподъемность автомобиля, тонн

Пробег всех автомобилей с грузом за год (L_гр):

L_гр = n_е.общ * L_ср , км

L_гр = 21562* 45,5 =981071 км

n_е.общ - количество ездок с грузом, ед = n_е1 + n_е2 + n_е3 + n_е4

L_ср - среднее расстояние перевозки груза, км. = (l₁ + l₂ + l₃ + l₄) / 4

Общий пробег всех автомобилей за год (L_общ):

L_общ = L_гр / в_ср, км

L_общ =981071 / 0,5 =1962142 км

В_ср - коэффициент использования пробега = (в₁+ в₂ + в₃ + в₄ ) / 4

Выработка 1 автомобиля за сутки в тоннах (Q_{сут.выр}):

Q_{сут.выр} = Q_{год.общ} / АД_раб , тонн

Q_{сут.выр} = 150000 / 7392 =20,3 тонн

Q_{год.общ} - общий годовой объем перевозки, тыс.тонн

Грузооборот 1 автомобиля за сутки в тонно-километрах (Р_сут.гр):

Р_сут.гр = Р_{год.общ} / АД_раб , ткм

Р_сут.гр = 7665000 / 7392 =1037 ткм

P_год._общ - общий годовой грузооборот, ткм = Р_год.1 + Р_год.2 + Р_год.3 + Р_год.4

Средний статический коэффициент использования грузоподъемности (г_с.ср):

г_с.ср = Q_{год .общ}/(q * n_е.общ)

г_с.ср = 150000/(8* 21562) =0,87

Таблица 2.Производственная программа по эксплуатации подвижного состава.

Наименование показателя	Величина показателя
1.Марка подвижного состава	МАЗ-5549
2. Средняя грузоподъемность автомобиля (q)	8
3. Ресурсный пробег автомобиля (Lр), км	160000
4. Среднесуточный пробег (lсс),км	225,7
5. Количество дней работы автомобиля за цикл (Драб ц)	3516
6. Норма простоя автомобиля в ТО и ТР, дней/1000км. (dто-тр)	0,53
7. Простой автомобиля в ТО и текущем ремонте за цикл (Дто-тр )	85
8. Количество дней в цикле (Дц)	3812
9. Коэффициент перехода от цикла к году (зц)	0,05
10. Количество дней простоя автомобиля в ТО и ТР за год(Дпр.то -тр год)	4
11. Количество дней простоя автомоб. по прочим причинам за год(Дпр.год):	11
12. Общее количество дней простоя автомобиля за год (Добщ.пр. год)	15
13. Количество дней работы автомобиля за год (Драб год):	176
14. Коэффициент выпуска автомобиля на линию (бв)	0,48
15. Количество авто-дней работы за год (АДраб)	7392
16. Количество авто-дней на предприятии(АДп )	15400
17. Автомобиле-часы в работе (АЧраб)	66528
18. Среднесписочное количество автомобилей (Асс):	42
19. Общая грузоподъемность автомобилей (Аq)	336
20. Пробег всех автомобилей с грузом за год(Lгр)	981071
21. Общий пробег всех автомобилей за год (Lобщ)	1962142
22. Выработка 1 автомобиля за сутки в тоннах (Qсут.выр)	20,3
23. Грузооборот 1 автомобиля за сутки в тонно-километрах (Рсут.гр)	1037
24. Длина 1 груженой ездки (lгр)	85
25. Среднее расстояние перевозки грузов (lср)	45,5
26. Средний статический коэффициент использования грузоподъемности (гс.ср)	0,87

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРОГРАММА ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ И РЕМОНТУ ПОДВИЖНОГО СОСТАВА

Расчет количества технических обслуживаний подвижного состава

Количество списаний автомобилей за год (N_сп):

N_сп = L_общ / L_р , ед.

N_сп = 1962142 / 160000 =12 ед.

Количество технических обслуживаний № 2 (NТО-2 ):

NТО-2 = Lобщ. /( L? ТО-2 * Крез ),ед Крез=1

NТО-2 = 1962142 /( 12000 * 1 ) =163ед

Lобщ. - общий пробег автомобилей (автопоездов), км.

L? _ТО-2 - нормативная периодичность ТО-2, км. [«Положение о ТО и ТР», с.14, табл. 2.1.]

Крез - результирующий коэффициент корректирования периодичности ТО [«Положение о ТО и ТР»,с.28, п.2.25.2),

К_рез = К₁ * К₃

Количество технических обслуживаний № 1 (NТО-1 ):

NТО-1 = (Lобщ. / (L? ТО-1 * Крез)) - NТО-2, ед

NТО-1 = (1962142 / (3000 * 1)) - 163 =491 ед

L? _ТО-1 - нормативная периодичность ТО -1, км. [«Положение о ТО и ТР», с.14, табл. 2.1.];

Крез - результирующий коэффициент корректирования периодичности ТО[«Положение о ТО и

ТР»,c.28, п.2.25.2]., К_рез = К₁ * К₃

Количество ежедневных обслуживаний автомобиля (Neo):

Neo= L общ / lcc , ед.,

Neo= 1962142 / 225,7 =8693 ед.,

lcc -среднесуточный пробег автомобиля (автопоезда), км.

Количество сезонных обслуживаний автомобилей (Nco) [«Положение о ТО и ТР», c.14,п.2.8]

Nco = 2 * Acc, ед.,

Nco = 2 * 42=84 ед.,

Acc-среднесписочное количество автомобилей (автопоездов), ед.,

Расчет трудоемкости технических обслуживаний и текущего ремонта

состава

Трудоемкость технического обслуживания №2 (Т то-2):

t_{ck то-2} = t_{n то-2} * Крез, чел.- ч Крез=1,2

t_{ck то-2} = 13,8 * 1,3 =18 чел.- ч

t_{ск то-2} - скорректированная трудоемкость одного обслуживания

Крез - результирующий коэффициент корректирования трудоемкости ТО[«Положение о ТО и

ТР»,с.28, п. 2.25.2] , К_рез = К₂ * К₅

t_{n то-2} - норматив трудоемкости одного обслуживания, чел.- ч,[«Положение о ТО и ТР»,с.15, п. 2.2]

Т _то-2 = t_{ск то-2.} * N_то-2 ,чел-ч.

Т _то-2 = 18 * 163 =2934 чел-ч

Т _то-2 - годовая трудоемкость технических обслуживаний №2 для автомобилей, чел-ч

Трудоемкость технического обслуживания № 1 (Т то-1):

tck то-1 = tn то-1 * Крез, чел.- ч

tck то-1 = 3,4 * 1,3 =4 чел.- ч

tск то-1 - скорректированная трудоемкость одного обслуживания

tn то-1 - норматив трудоемкости одного обслуживания, чел.- ч,[«Положение о ТО и ТР»,с.15, п. 2.2]

Крез - результирующий коэффициент корректирования трудоемкости ТО [«Положение о ТО и ТР»

с.28, п. 2.25.2] , К_рез = К₂ * К₅

Т то-1 = tск то-1 * Nто-1, чел-ч.

Т то-1 = 4 * 491 =1964 чел-ч.

Т _то-1 -годовая трудоемкость технических обслуживаний №1 для автомобилей

Трудоемкость ежедневного обслуживания (Т ео)

tck. ео = tn. ео * Крез, чел.- ч

tck. ео = 0,3 * 1,3 =0,4 чел.- ч

tск. ео - скорректированная трудоемкость одного обслуживания

t_{n. ео} - норматив трудоемкости одного обслуживания, чел.- ч, [«Положение о ТО и ТР»,с.15, п. 2.2]

Крез - результирующий коэффициент корректирования трудоемкости ТО [«Положение о ТО и

ТР»,с.28, п. 2.25.2] , К_рез = К₂ * К₅

Т ео = tск. ео. * Nео, чел-ч.

Т ео = 0,4 * 8693 =3477 чел-ч.

Т_ео - годовая трудоемкость ежедневных обслуживаний для автомобилей

Трудоемкость сезонного обслуживания (Тавт со).

tсо = (Псо * t_ск.то-2)/100, чел - ч

tсо = (20 * 18)/100 = 4 чел - ч

tсо - трудоемкость одного обслуживания, чел - ч

Псо - норматив трудоемкости сезонного обслуживания от трудоемкости ТО-2 в %, [«Положение о

ТО и ТР», с.14, п. 2.11.2]

Тсо = t со. * Nсо, чел-ч.

Тсо = 4 * 84 =336 чел-ч.

Тсо - годовая трудоемкость сезонных обслуживаний для автомобилей, чел-ч.

tck. тр = tn. тр * Крез, чел.- ч

tck. тр = 6 * 0,91 =5 чел.- ч

t_{ск. тр} - скорректированная трудоемкость текущего ремонта на 1000 км. пробега

t_{n. тр} - норматив трудоемкости текущего ремонта на 1000 км пробега, чел.- ч, [«Положение о ТО и ТР»,с.15, п. 2.2]

К_рез - результирующий коэффициент корректирования трудоемкости текущего ремонта, [«Положение о ТО и ТР» ,с.28, п. 2.25.2],

К_рез = К₁ * К₂ * К₃ * К₄ * К₅

К₄ = (К4 до кр. * П до кр. + К4 после кр. * Ппосле кр.) / 100

К₄ = (0,7 * 40 + 0,7 * 60) / 100 =0,7

Пдо кр и Ппосле кр. - доля автомобилей соответственно не проходивших капитального ремонта и прошедших кап.ремонт в процентах от среднесписочного количества автомобилей (40% и 60%)

К₄ до кр.и К₄ после кр. - значение коэффициента К₄ соответственно для автомобилей не проходивших кап. ремонта и прошедших кап. ремонт [«Положение о ТО и ТР», с.28, табл. 2.11]

Ттр. = ( tск.тр. * Lобщ.)/1000 , чел.-ч.

Ттр. = ( 5 *1962142)/1000 =9811 чел.-ч.

Т тр - годовая трудоемкость текущих ремонтов автомобилей

Суммарная трудоемкость технических обслуживаний и текущих ремонтов подвижного состава (Тто,тр):

? Тто,тр = Тто-2 + Т то-1 + Т ео + Тсо + Т тр, чел.-ч.

? Тто,тр = 2934 + 1964 + 3477 + 336 + 9811 =18522 чел.-ч.

? Т то,тр - суммарная трудоемкость ТО и ТР автомобилей

Таблица № 3. «План по техническому обслуживанию и текущему ремонту автомобилей»

наименование показателя	Величина показателя
Количество ежедневного обслуживания	8693
2.Количество технического обслуживания № 1	491
3.Количество технического обслуживания № 2	163
4.Количество сезонного обслуживания	84
5.Скорректированная трудоемкость ежедневного обслуживания	0,4
6.Скорректированная трудоемкость технического обслуживания № 1	4
7.Скорректированная трудоемкость технического обслуживания № 2	18
8.Скорректированная трудоемкость сезонного обслуживания	4
9.Скорректированная трудоемкость текущий ремонта	5
10.Годовая трудоемкость работ по ежедневному обслуживанию, чел-ч	3477
11.Годовая трудоемкость работ по техническому обслуживанию № 1, чел-ч	1964
12.Годовая трудоемкость работ по техническому обслуживанию № 2, чел-ч	2934
13.Годовая трудоемкость работ по сезонному обслуживанию, чел-ч	336
14.Годовая трудоемкость работ по текущему ремонту, чел-ч	9811
15.Общая суммарная трудоемкость ТО и ТР	18522

ПЛАН РАСХОДА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ И РЕМОНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Потребность в топливе

Q_н = 0,01 * 28 * 1962142*( 1 + 0,01* 12)+1*21562 =636889,7 л

H_Lас - линейная норма расхода топлива автосамосвала, л/100 км.(по справочнику «Линейные

нормы расхода топлива»)

L_общ - общий пробег автомобилей, км;

H_n - дополнительная норма расхода топлива на каждую ездку с грузом автомобиля самосвала,

л/езд. (0,25 л бензина, 1 л дизельного топлива или 0,25 м³ природного газа);

n_е.общ - количество ездок с грузом данной модели самосвала, езд.;

D - поправочный коэффициент (суммарная относительная надбавка или снижение) к норме в %.

Нормы расхода смазочных и обтирочных материалов

Q_смаз = (Q_смаз.н. * Q_н) / 100, кг.

Q_смаз = (0,35 * 636889,7) / 100 = 2229 кг.

Q_масл= (Q_масл.н. * Q_н) / 100, л.

Q_масл= (3,45 * 636889,7) / 100 = 21972,7 л.

Q_смаз.н. - норма расхода смазочных материалов для данной марки подвижного состава, кг (по

справочнику)

Q_масл.н. - норма расхода масла для данной марки подвижного состава, л (по справочнику)

Q_об = Q_об.н. * А_сс, кг

Q_об = 15 * 42 = 630 кг

Q_об.н. - норма затрат обтирочных материалов на 1 ед. подвижного состава (по справочнику)

Потребность в автомобильных шинах

N_i = L_год * n_i / H_ш , ед

N_i = 1962142 * 6 / 80000 = 147 ед

N_i - потребное количество комплектов шин i -го наименования, ед.;

L_год - годовой пробег подвижного состава, эксплуатирующего шины данного наименования, км; Если в исходных данных указана одна марка подвижного состава, то L_год = L_общ

n_i - число колес подвижного состава, ед.;

H_ш - нормативный пробег шин данного наименования, км (обычно 80000 км).

Потребность в запасных частях и материалах

С _з.ч-м = L_общ * Н_з.ч-м * К_з.ч-м / 1000 , руб

С _з.ч-м = 1962142* 368,8* 0,84/ 1000 = 607855,9 руб

Н_з.ч-м - нормы затрат на запасные части и материалы на 1000 км пробега для конкретной марки

подвижного состава, руб.(по справочнику)

L_общ - годовой пробег данной марки подвижного состава, км;

К_з.ч-м - поправочный коэффициент, учитывающий корректировку норм затрат на запасные части и материалы по данной марке подвижного состава.

Таблица 4.План материально-технического снабжения АТП.

Наименование показателя	Величина
1. Общий пробег автомобилей (Lобщ), км;	1962142
2. Общий годовой грузооборот (P.общ), ткм	7665000
3. Количество ездок с грузом для самосвала(nе.общ), езд.;	21562
4. Линейная норма расхода топлива на пробег автомобиля (HL), л/100км	28
5.Линейная норма расхода топлива на транспортную работу (HP), л/100 ткм	-
6. Нормативный расход топлива (Qн), л.;	636889,7
7. Поправочный коэффициент (D), %	12
8. Стоимость 1л. топлива, руб.	26
9. Общая стоимость топлива, руб (п.6. * п.8)	16559132
10.Норма затрат обтир. материалов на 1 ед.подвижного состава (Qоб.н.), кг.	15
12. Расход обтирочных материалов (Qоб), кг.	630
13. Стоимость 1 кг. обтирочных материалов, руб	30
14. Общая стоимость обтирочного материала, руб (п.12 * п.13)	18900
15. Норма расхода смазочных материалов для данной марки подвижного состава (Qсмаз.н.), кг	0,35
16. Расход смазочных материалов (Qсмаз), кг	2229,1
17. Стоимость 1 кг.смазочных материалов, руб.	50
18. Общая стоимость смазочных материалов, руб (п.16 * п.17)	111455
19. Норма расхода масла для данной марки подвижного состава (Qмасл.н), л	3,45
20. Расход масел (Qмасл), л.	21972,7
21. Средняя стоимость 1л. масла , руб	250
22. Общая стоимость масла, руб (п.20 * п.21)	5493175
23. Потребное количество комплектов шин i -го наименования (Ni), ед.;	147
24. Стоимость 1 комплекта шин i -го наименования, руб.	72000
25. Общие затраты на автомобильные шины, руб (п.23 * п.24)	10584000
26. Нормы затрат на запасные части и материалы на 1000 км пробега для конкретной марки подвижного состава (Нз.ч-м), руб	368,8
27. Поправочный коэффициент (Кз.ч-м)	0,84
28. Сумма затрат на запасные части и материалы (С з.ч-м ), руб	607855,9

ПЛАН ПО ТРУДУ И ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ

Расчет численности и фонда заработной платы водителей

N_вод = (АЧ_раб + АЧ_п-з) / Ф^в_год , чел

N_вод = (66528 + 2218) / 1733 = 40 чел

АЧ_раб - количество автомобиле-часы в работе, час.;

АЧ_п-з- количество авточасов подготовительно-заключительного времени у водителей, час., принимают из расчета 0,3 часа на смену

АЧ_п-з = 0,3 * АД_раб, час

АЧ_п-з = 0,3 * 7392 = 2218 час

Ф^в_год - годовой фонд рабочего времени водителей, час.

Ф^в_год = (Д_к - Д_в - Д_пр - Д_отп - Д_д.о - Д_б - Д_гос) * Т_см - Д_предпр , час

Ф^в_год = (365 - 52 - 9 - 28 - 2 -11 - 3 ) * 6,7 - 9 = 1733 час

Д_к - число календарных дней в году (365);

Д_в - число выходных дней в году (52 дня);

Д_пр - число праздничных дней в году (9 дней (труд, кодекс, ст. 65));

Д_отп - число дней основного очередного отпуска, водителям, работающим на автомобилях грузоподъемностью до 3 тонн, отпуск предоставляется в размере 21 календарного дня, а водителям, работающим на автомобилях грузоподъемностью свыше 3 тонн - 28 календарных дней.

Д_д.о - дни дополнительного отпуска; при планировании можно принять, что правом на дополнительный отпуск пользуются 2/3 персонала, следовательно число дней дополнительного отпуска принимают равным 2 дням.

Д_б - дни неявок по болезни (3% от числа календарных дней в году);

Д_гос - дни неявок в связи с выполнением государственных обязанностей (0,7% от числа календарных дней в году);

Т_см - продолжительность рабочей смены = 6,7 часа (принята для расчета шестидневная рабочая неделя)

Д_предпр - число предпраздничных дней в году (9 дней, в эти дни продолжительность рабочего дня снижается на 1 час)

P_m = C_час * t_{п-р.сред.} / (q * г_с.ср),

P_m = 33,7 * 0,8 / (8* 0,87) = 3,9

C_час - часовая тарифная ставка водителя , руб.

t_{п-р.сред} = (t_п-р1. + t_п-р2 + t_п-р3 + t_п-р4) / 4

С_час = (МРОТ/160,8)*1,17, руб

С_час = (4630/160,8)*1,17 = 33,7 руб

МРОТ - минимальный размер оплаты труда, руб.

160,8 -среднемесячный фонд рабочего времени при шестидневной рабочей неделе

1,17 - поправочный тарифный коэффициент

Сдельная расценка за 1 ткм:

P_ткм = (T_дв + t_п-з)* C_час / (v_{т сред} * q * г_с.ср. * в_ср.),

P_ткм = (1 + 0,3)* 33,7 / (27,5* 8* 0,87 * 0,5) = 0,46

T_дв - время в движении, равное 1 час;

t_п-з - подготовительно-заключительное время, приходящееся на 1 час движения (0,3 часа);

v_{т сред} - средний показатель среднетехнической скорости = (v_т1 + v_т2+ v_т3 + v_т4 )/ 4

О_км = L_общ * С_км, руб

О_км = 1962142 * 0,12 = 235457 руб

С_км- тарифная ставка за 1 километр пробега. руб

О_ткм = Р_{общ.ткм} * Р_ткм, руб

О_ткм = 7665000 * 0,46 = 3525900 руб

Р_ткм - тарифная ставка за 1 ткм выполненного грузооборота, руб

ЗП_тар^вод = С_час *(АЧ_раб + АЧ_п-з), руб

ЗП_тар^вод = 33,7 *(66528 + 2218) = 2316740,2 руб

Таблица 5.Численность и фонд заработной платы водителей.

Наименование показателя	Величина
1.Среднесписочная численность водителей грузового АТП (Nвод)	40
2.Годовой фонд рабочего времени водителей(Фвгод), час	1733
3.Количество автомобиле-часы в работе (АЧраб ), час.;	66528
4.Количество авточасов подготовительно-заключительного времени у водителей (АЧп-з ), час.,	2218
5.Сдельная расценка за простой под погрузочно-разгрузочными работами за 1 тонну груза ( Pm),руб	3,9
6. Сдельная расценка за 1 ткм (Pткм),руб	0,46
7. Оплата за километры пробега(Окм),руб	235457
8.Оплата за выполненные тонно-километры(Откм),руб	3525900
9. Тарифный фонд заработной платы водителей (ЗПтарвод)	2316740
10. Доплаты за экспедирование, совмещение профессий грузчика, за работу в выходные дни и в ночное время, (ЗП экс )руб. = П.9 * 0,25	579185
11.Премии за выполнение производственных заданий, (П р.вод) = (п.7 + п.8)*0,3, руб.	1128407,1
12.Основная заработная плата. (ФЗПосн.вод) = п.7+п.8+п.9+п.10+п.11,руб.	7785689
13.Размер дополнительной заработной платы(ФЗП доп.вод),= п.12 *0,12, руб	934282,7
14.Фонд оплаты труда (ФОТ вод) = п.12 + п.13. руб	8719971,7
15. Среднегодовая зарплата водителя, руб = п.14/п.1	217999,3
16.Среднемесячная зарплата водителя, руб = п.15/11	45563,9

Расчет численности ремонтных рабочих по видам воздействия.

Nто-2,р.р.= (Т то-2 + Тсо)/ Ф ^в_год* 1,05 , чел

Nто-2,р.р.= (2250 + 336)/ 1733* 1,05 = 1 чел

Nто-1,р.р.= Т то-1 / (Ф ^в_год* 1,05) , чел

Nто-1,р.р.= 1964 / (1733* 1,05) = 1 чел

Nео,р.р.= Т ео / (Ф ^в_год* 1,05) , чел

Nео,р.р.= 3477 / (1733* 1,05) = 2 чел

Nтр,р.р.= Т тр / Ф ^в_год* 1,05 , чел

Nтр,р.р.= 9811 / (1733* 1,05) = 5 чел

Nто-2,р.р - численность ремонтных рабочих на техническое обслуживание № 2.

Nто-1,р.р - численность ремонтных рабочих на техническое обслуживание № 1.

Nео,р.р - численность ремонтных рабочих на ежедневное обслуживание.

Nтр,р.р - численность ремонтных рабочих на текущий ремонт.

Расчет фонда оплаты труда ремонтных рабочих

Размеры тарифных ставок указаны с минимальным уровнем заработной платы.

Сч.1=(МРОТ/ 160,8) * 1,17, руб

Сч.1=(4630/ 160,8) * 1,17 = 33,7 руб

Сч.1 - часовая тарифная ставка ремонтного рабочего 1 разряда

МРОТ - минимальная месячная заработная плата в рублях

160,8 - среднемесячный фонд рабочего времени при шестидневной рабочей неделе, часы

1,17 - соотношение между часовой тарифной ставкой ремонтного рабочего 1 разряда, установленной приказом Минавтотранса РСФСР от 26.11.86 №131, и минимальной часовой тарифной ставкой. Минимальная часовая тарифная ставка определена исходя из МРОТ.

Таблица № 6 Тарифные коэффициенты и часовые тарифные ставки ремонтных рабочих, занятых на техническом обслуживании и ремонте подвижного состава с нормальными условиями труда.

Разряды	1	2	3	4	5	6
Тарифные коэффициенты	1,0	1,09	1,20	1,35	1,54	1,80
Часовые тарифные ставки	33,7	36,7	40,4	45,5	51,9	60,7

Средняя часовая тарифная ставка должна определяться в соответствии со средним разрядом ремонтных рабочих. Если средний разряд определяется целым числом, то средняя тарифная ставка не рассчитывается, а принимается равной тарифной ставке данного разряда по таблице № 6. Если средний разряд рабочих выражае6тся нецелым числом, то средняя часовая тарифная савка определяется расчетом.

Сср,ео(то-1,то-2,тр) = С1.ч,тар * Кср.тар, руб .

Кср.тар = Км.тар + (Кб.тар + Км.тар) * (Рс - Рм)

Кср.тар то-1 = 1,09+(1,2-1,09)*(2,8-2,0) = 1,178

Сср то-1 = 33,7*1,178 = 39,7

Кср.тар ео = 1,00 + (1,09- 1,00)*(1,2-1,0) = 1,018

Кср.ео =33,7*1,018 = 34,3

Кср.тар то-2 = 1,2 Сср то-2 =33,7*1,2 = 40,4

Кср.тар. тр = 1,2 + (1,35-1,2) * (3,2 - 3,0) = 1,23

Сср. Тр = 33,7 * 1,23 = 41,4

Сср.ео(то-1,то-2,тр) - средние часовые тарифные ставки для ежедневного обслуживания ( ТО-1,

ТО-2, ТР)

С1.ч,тар - средняя часовая тарифная ставка рабочего 1 разряда

Кср.тар - средний тарифный коэффициент

Км.тар - тарифный коэффициент, соответствующий меньшему из двух смежных разрядов тарифной сетки, между которыми находится средний разряд

Кб.тар - тарифный коэффициент, соответствующий большему из двух смежных разрядов тарифной сетки, между которыми находится средний разряд

Рс - средний тарифный разряд

Рм - меньший из двух смежных разрядов тарифной сетки, между которыми находится средний тарифный разряд

Таблица № 7.Средние часовые тарифные ставки по видам обслуживания

Вид воздейст.	Средний разряд	Сср.ч.тар	величина
ТО - 2	3,0	Сср.то-2	40,4
ТО - 1	2,8	С.ср.то-1	39,7
ЕО	1,2	С.ср.ео	34,3
ТР	3,2	С.ср.тр	41,4

Расчет фонда повременной заработной платы ремонтных рабочих, занятых на ТО - 2

ФЗП то-2 =( Сср.то-2 * (Т.то-2 + Тсо))/ 1,05, руб.

ФЗП то-2 =( 40,4 * (2934 + 336))/ 1,05 = 125817,14 руб

ФЗПто-2 - фонд повременной заработной платы рабочих на ТО-2

Расчет фонда повременной заработной платы ремонтных рабочих, занятых на ТО - 1

ФЗП.то-1 =( Сср.то-1 * Тто-1 ) / 1,05, руб.

ФЗП.то-1 =( 39,7 * 1964 ) / 1,05 = 74257,9 руб.

ФЗПто-1 - фонд повременной заработной платы рабочих на ТО-1

Расчет фонда повременной заработной платы ремонтных рабочих, занятых на ЕО

ФЗПео = (С.ср.ео * Тео1)/1,05, руб.

ФЗПео = (34,4 * 3477)/1,05 = 113582 руб.

ФЗПео - фонд повременной заработной платы рабочих на ЕО

Расчет фонда повременной заработной платы ремонтных рабочих, занятых на ТР

ФЗП.тр = (С.ср.тр * Т.тр)/1,05, руб.

ФЗП.тр = (41,4 * 9811)/1,05 = 386833,7 руб.

ФЗПтр - фонд повременной заработной платы рабочих на ТР

Днебл.усл.т.то-2 = (Сср.то-2 * 160,8 * Пнебл. * Nнебл.то-2 * 12)/100, руб,

Днебл.усл.т.то-2 = (40,4 * 160,8 * 10 * 1 * 12)/100 = 7795,6 руб,

Днебл.усл.т.то-2 - доплата за работу в неблагоприят.условиях труда для рабочих, занятых на ТО-2

Сср.то-2 - средняя часовая тарифная ставка при ТО-2

160,8 - среднемесячный фонд рабочего времени при шестидневной рабочей неделе

Пнебл. - процент доплаты за неблагоприятные условия труда = 10%

Nнебл.то-2 - количество работников, занятых на работах с неблагоприятными условиями труда. Для ТО-2, Nнебл.то-2 = 10% от Nто-2.р.р., но не менее 1 человека

12 - количество месяцев в году

ТО-2 совмещено с ТО-1 и ЕО

1 чел. + 1чел. +2 чел. = 4 чел.

Днебл.усл.т.тр = (Сср.тр * 160,8 * Пнебл. * Nнебл.тр * 12)/100, руб,

Днебл.усл.т.тр = (41,4 * 160,8 * 10 * 1 * 12)/100 = 7998,19 руб,

Днебл.усл.т.тр - доплата за работу в неблагоприятных условиях труда для рабочих, занятых на ТР

Сср.тр - средняя часовая тарифная ставка при ТР

Пнебл. - процент доплаты за неблагоприятные условия труда = 10%

Nнебл.тр- количество работников, занятых на работах с неблагоприятными условиями труда. Для ТР, Nнебл.тр = 5% от Nтр.р.р ,но не менее 1 человека.

Дбр.то-2 = Дмес.бр * Nбр.то-2 * 12, руб.

Дбр.то-2 = 926 * 1 * 12 = 11112 руб.

Дбр.то-2 - доплата за руководство бригадой, занятой на ТО-2

Дмес.бр - доплата за руководство бригадой в месяц,

Дбр.тр = Дмес.бр * Nбр.тр * 12, руб.

Дбр.тр = 1620 * 1 * 12 = 19440 руб.

Дбр.тр - доплата за руководство бригадой, занятой на ТР

Дмес.бр - доплата за руководство бригадой в месяц.

Nбр.тр - количество бригадиров, соответствует количеству бригад, для ТР

Премии за выполнение количественных показателей и качество работы

Прто-2 = (ФЗПто-2 * 40) / 100, руб.

Прто-2 = (125817,14 * 40) / 100 = 50326,8 руб.

Прто-2 - премии за выполнение количества и качества работы на ТО-2

40 - процент премии, %

Прто-1 = (ФЗПто-1 * 40) / 100, руб.

Прто-1 = (74257,9 * 40) / 100 = 29703,16 руб.

Прто-1- премии за выполнение количества и качества работы на ТО-1

Прео =( ФЗПео * 40) / 100, руб.

Прео =( 113582 * 40) / 100 = 45432,8 руб.

Прео - премии за выполнение количества и качества работы на ЕО

Пртр = (ФЗПтр * 40) / 100, руб.

Пртр = (386833,7 * 40) / 100 = 154733,5 руб.

Пртр - премии за выполнение количества и качества работы на ТР

Основная заработная плата ремонтных рабочих.

ФЗПосн.то-2 = ФЗПто-2+ Днебл.усл.т.то-2. + Дбр.то-2 + Прто-2, руб,

ФЗПосн.то-2 = 125817,14 + 7795,6 + 11112 + 50326,8 = 195051,54 руб,

ФЗПосн.то-1. = ФЗПто-1 + Днебл.усл.т.то-1 + Дбр.то-1 + Прто-1, руб,

ФЗПосн.то-1. = 74257,9 + 0 + 0 + 29703,16 = 103961 руб,

ФЗПосн.ео. = ФЗПео + Днебл.усл.т.ео + Дбр.ео + Пр.ео, руб,

ФЗПосн.ео. = 113582 + 0 + 0+ 45432,8 = 159014,8 руб,

ФЗПосн.тр= ФЗПтр + Днебл.усл.т.тр. + Дбр.тр + Пр.тр, руб,

ФЗПосн.тр= 386833,7 + 7998,19 + 19440 + 154733,5 = 569005,39 руб,

ФЗПосн.то-2 - фонд основной заработной платы ремонтных рабочих на ТО-2

ФЗПосн.то-1. - фонд основной заработной платы ремонтных рабочих на ТО-1

ФЗПосн.ео. - фонд основной заработной платы ремонтных рабочих на ЕО

ФЗПосн.тр - фонд основной заработной платы ремонтных рабочих на ТР

Дополнительная заработная плата

Пдоп.з.п - процент дополнительной заработной платы

Пдоп.з.п. = (До * 100)/(Дк - Дв - Дп - До) + 1, %

Пдоп.з.п. = (28 * 100)/(365 - 52 - 15 - 28) + 1 = 11,14 %

До - продолжительность оплачиваемого отпуска, 28 дней (труд.кодекс. ст.67)

Дк - количество календарных дней, 365 дней

Дв - количество воскресных дней, 52 дня

Дп - количество праздничных дней, 9 дней (труд, кодекс, ст. 65)

ФЗПдоп.то-2 = (ФЗПосн.то-2 * Пдоп.з.п.) / 100, руб.

ФЗПдоп.то-2 = (195051,54 * 11,14) / 100 = 21728,74 руб.

ФЗПдоп.то-1 = (ФЗПосн.то-1* Пдоп.з.п.,) / 100 руб.

ФЗПдоп.то-1 = (103961 * 11,14) / 100 = 11581,25 руб.

ФЗПдоп.ео = (ФЗПосн.ео * Пдоп.з.п) / 100., руб.

ФЗПдоп.ео = (159014,8 * 11,14) / 100 = 17714,25 руб.

ФЗПдоп.тр =( ФЗПосн.тр * Пдоп.з.п.) / 100, руб.

ФЗПдоп.тр =( 569005,39 * 11,14) / 100 = 63387,2 руб.

ФЗП_{доп.то-2} - дополнительная заработная плата ремонтных рабочих на ТО-2, руб.

ФЗП_{доп.то-1} - дополнительная заработная плата ремонтных рабочих на ТО-1, руб.

ФЗП_доп.ео - дополнительная заработная плата ремонтных рабочих на ЕО, руб.

ФЗП_доп.тр - дополнительная заработная плата ремонтных рабочих на ТР, руб.

Таблица № 8. Расчет численности и заработной платы ремонтных рабочих

Показатель	Величина показателя
1.Численность рем.рабочих на ТО - 2 (Nто-2,р.р), чел	1
2.Численность рем.рабочих на ТО-1 (Nто-1,р.р), чел	1
3.Численность рем.рабочих на ежедневное обслуживание (Nео,р.р), чел	2
4.Численность ремонтных рабочих на текущий ремонт (Nтр,р.р), чел	5
5.Общая численность рем.рабочих (Nобщ. р.р) = п.1 + п.2 + п.3 + п.4, чел	9
6.Фонд повременной заработной платы рабочих на ТО-2 (ФЗПто-2 ), руб.	125817,14
7.Фонд повременной заработной платы рабочих на ТО-1 (ФЗПто-1), руб.	74257,9
8.Фонд повременной заработной платы рабочих на ЕО (ФЗПео), руб.	113582
9.Фонд повременной заработной платы рабочих на ТР (ФЗПтр), руб.	386833,7
10.Фонд повременной заработной платы рем. рабочих, занятых на всех видах ТО и ТР (ФЗПпов р.р.) = п.6 + п.7 + п.8 + п.9, руб.	700490,74
11.Доплата за работу в неблагоприятных условиях труда для рабочих, занятых на ТО-2 (Днебл.усл.т.то-2), руб.	7795,6
12. Доплата за работу в неблагоприятных условиях труда для рабочих, занятых на ТО-1 (Днебл.усл.т.то-1), руб.	0
13.Доплата за работу в неблагоприятных условиях труда для рабочих, занятых на ЕО (Днебл.усл.т.ео), руб.	0
14.Доплата за работу в неблагоприятных условиях труда для рабочих, занятых на ТР (Днебл.усл.т.тр), руб.	7998,19
15.Сумма доплат за работу в неблаг.условиях труда для рабочих, занятых на всех видах ТО и ТР (Унебл) = п.11 + п.12 + п.13 + п.14. руб.	15793,8
16.Доплата за руководство бригадой, занятой на ТО-2 (Дбр.то-2), руб.	11112
17.Доплата за руководство бригадой, занятой на ТО-1 (Дбр.то-1), руб.	0
18.Доплата за руководство бригадой, занятой на ЕО (Дбр. ео), руб.	0
19.Доплата за руководство бригадой, занятой на ТР(Дбр. тр), руб.	19440
20.Сумма доплат за руководство бригадой на всех видах ТО и ТР (Убр) = п.16 + п.17 + п.18 + п.19, руб.	30552
21.Премии за выполнение количества и качества работы на ТО-2 (Прто-2)	50326,8
22.Премии за выполнение количества и качества работы на ТО-1 (Прто-1)	29703,16
23.Премии за выполнение количества и качества работы на ЕО (Прео),руб	45432,8
24.Премии за выполнение количества и качества работы на ТР(Пртр),руб	154733,5
25.Общая сумма премии на всех видах ТО и ТР (Пр.р.р.) = п.21 + п.22 + п.23 + п.24, руб.	280196,26
26.Фонд основной заработной платы рем.рабочих на ТО-2 (ФЗПосн.то-2)	195051,54
27.Фонд основной заработной платы рем.рабочих на ТО-1 (ФЗПосн.то-1)	103961
28.Фонд основной заработной платы рем.рабочих на ЕО (ФЗПосн.ео). руб.	159014,8
29.Фонд основной заработной платы рем.рабочих на ТР(ФЗПосн.тр), руб.	569005,39
30.Фонд основной заработной платы рем.рабочих (ФЗПосн.р.р.)ФЗПосн.р.р.. = п.26 + п.27 + п.28 +п.29	1027032,73
31.Дополнительная заработная плата рем.рабочих на ТО-2 (ФЗПдоп.то-2),руб.	21728,74
32.Дополнительная заработная плата рем.рабочих на ТО-1 (ФЗПдоп.то-1),руб.	11581,25
33.Дополнительная заработная плата рем.рабочих на ЕО (ФЗПдоп.ео),руб.	17714,25
34.Дополнительная заработная плата рем.рабочих на ТР(ФЗПдоп.тр),руб.	63387,2
35.Дополнительная заработная плата (ФЗПдоп.р.р.) = п.31+п.32+п.33+п.34	114411,44
36.Фонд оплаты труда рем.рабочих на ТО-2 (ФОТто-2) = п.26 + п.31. руб.	216780,28
37.Фонд оплаты труда рем.рабочих на ТО-1 (ФОТто-1) = п.27 + п.32, руб.	115542,25
38.Фонд оплаты труда рем.рабочих на ЕО (ФОТео) = п.28 + п.33, руб.	176729,05
39.Фонд оплаты труда рем.рабочих на ТР(ФОТтр) = п.29 + п.34, руб	632392,59
40.Фонд оплаты труда рем.рабочих (ФОТр.р.) = п.36+п.37+п.38+п.39,руб.	1141444,17
41.Среднемесячный фонд заработной платы ремонтных рабочих (ФОТ ср.мес.р.р.) = ФОТр.р. / 11, руб.	103767,6
42.Среднемесячная заработная плата ремонтного рабочего (ЗП р.рабр.р.) = ФОТср.мес.р.р. / Nобщ. р.р., руб.	11529,7

ПЛАН ПО СЕБЕСТОИМОСТИ ПЕРЕВОЗОК

З_з.пл = (ФОТ_вод. + ФОТ_р.р.) * (1 + 38,5 /100), руб

З_з.пл = (8719971,7 + 1141444,17) * (1 + 38,5 /100) = 13658061 руб

Ц_{авт =} 300000; Та = 3812/365 = 10,44; Н_{ам =} 100/10,44 = 9,58

З_ам = Ц_авт * Н_ам /100, руб.

З_ам = 300000 * 9,58 /100 = 28740 руб.

Ц_авт - первоначальная стоимость транспортного средства, руб

Н_ам - норма амортизационных отчислений установлена в процентах от первоначальной

стоимости автомобилей, величины норм амортизационных отчислений приведены в спрвочн.

С_сто-2 = (ФОТ _то-2 + Н_{м. то-2} * N _то-2 ) / N _то-2, руб.

С_сто-2 = ( 216780,28 + 56,6 * 163) / 163 = 1386,5 руб

С_сто-1 = (ФОТ _то-1 + Н_{м. то-1} * N _то-1 ) / N _то-1, руб

С_сто-1 = (115542,25 + 23,3 * 491 ) / 491 = 258,6 руб

С_сЕО = (ФОТ _ЕО + Н_{м. ЕО} * N _ЕО ) / N _ЕО, руб

С_сЕО = ( 176729,05 + 13,2 * 8693 ) / 8693 = 33,5 руб

З_тр = ФОТ_тр+ ((Н_{м. тр} + Н _{з. ч.тр}) * L_общ) / 1000) , руб

З_тр = 632392,6+ (( 368,8 * 1962142) / 1000) = 1356030,6 руб

С_с.тр = (З_тр * 1000) / L_общ, руб

С_с.тр = (1356030,6 * 1000) / 1962142 = 691,1 руб

Таблица № 9.Расчет себестоимости грузовых автомобильных перевозок

Статьи расходов	Сумма затрат, руб.	Себестоимость 1 ткм, руб/ткм
1.Заработная плата работников с начислениями, Зз.пл.	13658061	1,8
2.Топливо для автомобилей, Qн.	16559132	2,16
3.Смазочные и прочие эксплуатационные материалы,Зэ	24831,8	0,003
4.Техническое обслуживание и текущий ремонт подвижного состава, С з.ч-м	607855,9	0,08
5.Восстановление износа и ремонт автомобильных шин, Ni	10584000	1,38
6.Амортизация подвижного состава, Зам	28740	0,004
7.Общехозяйственные (накладные) расходы, Зхоз	99792	0,01
8. ИТОГО:	Зобщ = 29269412,7	Сс.общ =5,44

ПЛАН ПО ДОХОДАМ, ПРИБЫЛИ И РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Д_вал = З_общ * (1 + R/100) , руб

Д_вал = 29269412,7 * (1 + 15/100) = 33659824,6 руб