Главная База знаний "Allbest" Сельское, лесное хозяйство и землепользование Разработка инвестиционного проекта по строительству лесопильного завода в Киренском районе

Разработка инвестиционного проекта по строительству лесопильного завода в Киренском районе

История развития лесопромышленного комплекса России. Тенденции развития лесозаготовки и деревообработки в России и в мире. Подходы к привлечению инвестиций в ЛПК. Особенности регулирования приоритетных инвестиционных проектов в Иркутской области.

Рубрика Сельское, лесное хозяйство и землепользование
Вид дипломная работа
Язык русский
Дата добавления 30.06.2010
Размер файла 232,1 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Страница:

нарушение более чем на 6 месяцев предусмотренного пунктом 17 настоящего Положения срока представления отчета о ходе реализации инвестиционного проекта;

д) обязательства инвестора по созданию и (или) модернизации объектов лесной и (или) лесоперерабатывающей инфраструктуры.

Решение об отказе в утверждении заявки может быть обжаловано в судебном порядке.

Для включения инвестиционного проекта в перечень заинтересованный орган в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об утверждении заявки направляет это решение в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.06.2008 N 441)

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в течение 14 рабочих дней со дня получения решения заинтересованного органа принимает решение о включении инвестиционного проекта в перечень и направляет соответствующее уведомление заинтересованному органу (в ред. Постановления Правительства РФ от 07.06.2008 N 441).

Сведения об инвестиционном проекте, включенном в перечень, представляются для включения в государственный лесной реестр, ведение которого осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2007 г. N 318.

Включение инвестиционного проекта в перечень является основанием для заключения заинтересованным органом договора аренды лесного участка без проведения аукциона на условиях, указанных в решении, принятом заинтересованным органом в соответствии с пунктом 11 настоящего Положения.

Договор аренды лесного участка заключается в соответствии с лесным законодательством и с учетом настоящего Положения.

Основаниями для отказа включить инвестиционный проект в перечень являются несоответствие заявки требованиям настоящего Положения, а также нарушение заинтересованным органом требований настоящего Положения.

Инвестор обязан ежегодно, не позднее 1 февраля, представлять в заинтересованный орган отчет о ходе реализации инвестиционного проекта.

Требования по содержанию и порядку подготовки отчета о ходе реализации инвестиционного проекта устанавливаются Министерством промышленности и торговли Российской Федерации по согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации (в ред. Постановлений Правительства РФ от 07.06.2008 N 441, от 26.02.2009 N 176).

Заинтересованный орган рассматривает отчет о ходе реализации инвестиционного проекта и представляет в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации доклад о результатах его реализации.

Контроль за ходом реализации инвестиционного проекта осуществляет заинтересованный орган. Объектом контроля являются обязательства инвестора по созданию и (или) модернизации объектов лесной и (или) лесоперерабатывающей инфраструктуры, предусмотренных договором аренды лесного участка.

Заинтересованный орган представляет данные о проверке хода реализации инвестиционного проекта в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

В случае появления оснований для досрочного расторжения договора аренды лесного участка, заинтересованный орган направляет инвестору предписание о необходимости устранения нарушений с указанием срока их устранения.

В случае если такие нарушения не были устранены в указанный в предписании срок, заинтересованный орган вправе принять решения о направлении в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации заявления об исключении инвестиционного проекта из перечня, а также о расторжении договора аренды лесного участка.

Расторжение договора аренды лесного участка может быть осуществлено также по основаниям, установленным лесным законодательством.

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации в течение 14 рабочих дней со дня получения указанного заявления принимает решение об исключении соответствующего инвестиционного проекта из перечня.

Инвестор вправе оспорить решение заинтересованного органа о направлении в Министерство промышленности и торговли Российской Федерации заявления об исключении инвестиционного проекта из перечня в судебном порядке.

Срок окупаемости инвестиционного проекта устанавливается в заявке, инвестиционном проекте и договоре аренды лесного участка.

В случае если инвестиционный проект был исключен из перечня, инвестор обязан уплатить арендную плату за пользование лесным участком в полном объеме за весь период пользования соответствующим лесным участком.

3. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПРОЕКТ СТРОИТЕЛЬСТВА ЛЕСОПИЛЬНОГО ЗАВОДА В КИРЕНСКОМ РАЙОНЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

3.1 Характеристика Киренского района Иркутской области

Киренский район является одним из периферийных таежных районов старого освоения Иркутской области. Расположен в северо-восточной ее части и граничит на востоке с Мамско-Чуйским, на северо-западе - с Катангским, на севере - с республикой Якутия (Саха), на западе - с Усть-Кутским, на юге - с Казачинско-Ленским районом и республикой Бурятия. Площадь территории района составляет 43,8 тыс. км2 или 5,8% от площади области, численность населения - 26,9 тыс. чел. (1% населения области). Это срединный район северной части региона, за годы реформ ставший депрессивным по социально-экономическим параметрам. На протяжении 1990-х годов район имеет ежегодный отток населения в пределах 2%, к тому же естественная убыль составляет 0,3-0,4%. Уровень зарегистрированной безработицы - 3,8% от численности трудоспособного населения (на 1.01.2008 г.). Городское население района (70,3 % от общей численности населения) проживает в г. Киренске (15,4 тыс. чел.) и пгт Алексеевске (3,5 тыс. чел.), сельское население (29,7%) - в 43-х поселениях района, средний размер которых составляет 189 чел.

Район располагает огромным лесоресурсным потенциалом. Древесные ресурсы района превышают 700 млн. м3, причем высока доля наиболее ценных хвойных пород - 93,1 %. Расчетная лесосека является одной из самых значительных в области - 5,3 млн. м3. Наличие судоходной р. Лены, близость западного участка БАМа являются определяющими факторами развития лесного комплекса района. Однако современный уровень лесозаготовки снизился до 390 тыс. м3, вырубается только хвойная древесина, заготовкой которой занимаются около 30 предприятий. Базовыми являются - ОАО «Алексеевская РЭБ», ЗАО “Киренсклес”.

Основными направлениями развития лесосырьевой базы являются комплексное использование лесных ресурсов, модернизация производства, поиск солидных инвесторов для запланированных производственных объектов. Один из способов поиска данных могут являться проведение лесных аукционов и инвестиционных проектов.

Уровень развития экономики Киренского района характеризуется ниже среднего: при его доле в общей численности населения в 1%, удельный вес выручки территории по всем отраслям экономики (с учетом малого бизнеса) составляет всего 742,4 млн. р. или 0,3% от объема выручки области. Незначителен потенциал основных фондов по предприятиям района, среднегодовая стоимость которых оценивается в 748 млн. р. Объем промышленной продукции по крупным и средним предприятиям в 2008 г. составил 17 млн. р., при этом затраты на один рубль реализованной продукции достигают 1,5 р. Кредиторская задолженность составляет почти 490 млн. р., а дебиторская - около 210 млн. р.

Однако после длительного экономического спада с 2008 г. в районе отмечается относительный рост активности в хозяйственном комплексе района, в основном за счет транспортных предприятий. Так, выручка от реализации товаров и услуг за 2008 г. увеличилась в 2,3 раза по сравнению с предыдущим годом, основную долю обеспечили транспортные предприятия 61,4%. Общая сумма прибыли предприятий района увеличилась в 5,3 раза и достигла показателя 43,7 млн. р., в то же время общая сумма убытков уменьшилась в 3,6 раза, составив 33 млн. р.

Основная отрасль экономики Киренского района - транспорт. Производственную структуру отрасли составляют предприятия: ОАО «Киренская РЭБ», ОАО «Алексеевская РЭБ», АОТТ «Киренский речной порт», Киренское авиационное предприятие и МП «Надежда» (автотранспортное предприятие, занимающееся и лесозаготовками). В сельском хозяйстве занят каждый 16-ый работающий житель района, доля этой сферы в районном производстве товаров и услуг - 3%, аналогичный удельный вес промышленности - 2% (таблица 3.1). Достаточна высока доля структурных подразделений и филиалов крупных системообразующих предприятий области в районе - 6,7%.

Таблица 3.1 Характеристика материального производства Киренского района (2008 г.)

Отрасль хозяйства

Количество предприятий представивших балансы

Объем реализации продукции, млн. р.

Доля в общем объеме реализации, проц.

Доля в занятости, проц.

Доля налоговых поступлений, проц.

1

2

3

4

5

6

Промышленность

4

20,34

2

6,1

8

Сельское хозяйство

3

30,51

3

6,1

0,6

Транспорт, связь

5

510,53

50,2

33,3

73,3

Строительство

1

38,65

3,8

3,0

0,9

Торговля

3

106,79

10,5

4,0

3,8

Прочие

4

310,19

30,5

47,5

13,4

Всего

20

1017,0

100

100

100

Киренское авиационное предприятие (360 работающих) выполняет работы по перевозке пассажиров, почты, груза, оказанию медицинской помощи, а так же осуществляет авиационные работы по охране лесов, причем не только на территории своего района, но и в соседних. Выручка от выполненных авиауслуг составила в 2008 г. около 30 млн. р., однако по результатам деятельности предприятие убыточное.

Удельный вес группы трудоспособного возраста составил в 2008 г. 60% от численности всего населения, старше трудоспособного возраста - 16,7%, детей - 23,3%, то есть районная структура населения близка к среднеобластной, что ранее было нехарактерно для северного района. Трудовые ресурсы района составляют 18,3 тыс. чел. В отраслевой структуре занятости ведущее место занимает транспорт (40%), затем образование (18%) и далее сельское хозяйство (8,1%), торговля (7,2%) и строительство (2,4%). За последние 5 лет общая занятость сократилась на 1 800 человек, увеличивается численность занятых в теневой экономике, либо в личном и домашнем подсобном хозяйстве, а официальный уровень безработицы, зафиксированный статистикой (3,8%), ниже реального, по мнению специалистов, как минимум в 1,5-2 раза.

Следует отметить, что Киренский район, в отличие от соседних северных районов, еще удерживает созданный за многие десятилетия социально-демографический и трудовой потенциал. Этому способствует и отмечающийся в последние года относительный подъем в экономике района после продолжительного спада.

Лесопромышленный комплекс является одним из основных направлений развития Киренского района. Для Киренского района лесозаготовки являются наиболее перспективным направлением выхода из сложившейся экономической ситуации. Киренский район в числе немногих в области перспективен в использовании лесного фонда. Некоторые южные районы настолько истощили свои лесосырьевые базы, что вынуждены забираться на север.

На территории Киренского района фактический отпуск древесины в 90-х годах имел тенденцию к снижению. Сокращение отпуска древесины в лесах Киренского района объясняется ликвидацией ряда лесозаготовительных предприятий, таких как Тамбовский и Иртышский леспромхозы и резким сокращением отпуска леса почти по всем лесозаготовителям района. Указанное сокращение объяснялось трудностями реализации древесины за пределы Киренского района. Повышение тарифов на речные перевозки древесины по реке Лена и рост услуг на перевалку ее в Осетровском порту с речного транспорта на железнодорожный транспорт, привели к нерентабельности лесозаготовок.

С 2001 года лесопользование в Киренском районе начало возрастать. В 2001 г. было выделено в лесопользование 267 тыс. м3 древесины на корню, в 1998 г. - 301 тыс. м3, в 2005 г. - 400 тыс. м3. Многие лесопользователи, выиграв аукционы, закрепили за собой право аренды. Согласно договору аренды каждый арендатор вносит ежеквартально арендную плату из объема расчетной лесосеки. В настоящее время заготовку леса ведут около 30 предприятий, основными из которых являются АО «Алексеевская РЭБ» и ЗАО «Киренсклес». Фактическая заготовка в последние годы не превышает 400 тыс. м3, так в 2006 г. она составила 385,7 тыс. м3. Заготавливается только древесина хвойных пород. Большинство предприятий имеют небольшие мощности, заготавливают в основном до 30 тыс. м3, осваивая лишь 10% объемов расчетной лесосеки. Работа в условиях неплатежей, слабой обеспеченности техникой неблагоприятно сказывается на темпах увеличения основного производства.

Лесная отрасль снова после нескольких годов послабления стала одной из ведущих в районе, а по сумме доходов одной из самых значимых. 15 % населения района занято в лесной сфере. В настоящее время практически единственной лесопродукцией, производимой и реализуемой за пределами Киренского района является круглый лес. Внедрение даже только начальной обработки древесины будет положительным фактором для развития ЛПК Киренского района. А круглый лес как вывозили, так и вывозят.

Объем расчетной лесосеки составлял в 2007г. - 800 тыс. м3. В 2007 году сумма налоговых поступлений за лесные ресурсы составила 4 134 тыс. р. Общая площадь лесного фонда Киренского района составляет 4 260 тыс. га. Из них площадь лесов 3 группы, возможных к эксплуатации - 2 475 тыс. га (58%). Спелые и перестойные насаждения Киренского района составляют 74% от покрытой лесом площади и 84% перестойных насаждений преобладают хвойные породы - 95%, из которых на основные насаждения приходится 63%. Это свидетельствует о ценности лесов Киренского района, предусматривает проведение в них промышленных лесозаготовок.

Лесопромышленный комплекс Сибири уже в среднесрочной перспективе должен быть готов к увеличению спроса на свою продукцию как внутри страны, так и на внешних рынках.

Определив привлекательность Киренского района во 2 главе, предлагаю взять на рассмотрение один из самых крупных участков лесного фонда, выигранного на одном из аукционов в 2009 году на аренду сроком до 49 лет. Участок площадью 359 149 га и отдаленностью от станции Лена в 500 км, располагается в Киренском районе (Киренский лесхоз, лесничество Ичерское, Дубровское). Возможный ежегодный отпуск 685 тыс. м3, общий запас насаждений возможных к эксплуатации 68 366,1 тыс. м3.

Выиграв на аукционе земельный участок лесного фонда в аренду в Киренском районе, у действующего предприятия есть реальная возможность расширить свою нынешнюю деятельность по экспорту круглого леса. Но также возможен вариант развития предприятия в сфере переработки леса, начиная от малого: производства пиломатериалов.

Выручка от экспорта пиломатериалов значительно больше, чем от экспорта круглого леса, повысится и конкурентоспособность фирмы. В свою очередь организация лесоперерабатывающего предприятия в Киренском районе принесет несколько положительных моментов в социально-экономическом развитии, как отдельного муниципального района, так и области в целом.

3.2 Основные технико-организационные показатели по организации работы лесопильного завода

В данном разделе предлается проект по организации лесопильного завода в Киренском районе Иркутской области. Реальное предприятие уже ведет экспорт круглого леса, поэтому для оценки создания лесопильного производства в данной главе представлены дополнительные издержки и дополнительная прибыль, наличие уже которой будет говорить об эффективности проекта. При этом мы рассмотрим сразу три варианта деятельности лесопильного завода: при односменном режиме работы в 253 рабочих дня в году (в неполную мощность), при 2-х сменном режиме с рабочими субботами, при дополнительном оказании услуг по распиловке.

Наличие судоходной р. Лены, близость западного участка БАМа, трудовые ресурсы, определяют место строительства лесопильного завода на берегу реки Лена в близи поселений. (Алексеевск, Змеиново, Никольск).

Первый вариант деятельности лесопильного завода заключается в неполной загрузке мощностей. Рабочие будут работать в 1 смену, 253 рабочих дня в году (5-дневная рабочая неделя). Планируется с расчетной в год сменной производительностью 160 м3 перерабатывать в год 40 тыс. м3 сырья в год.

Второй вариант состоит в максимизации загрузки мощностей лесопильного завода с 6-дневной рабочей неделей в 2 смены. Тогда при производительности одной смены в 160 м3 круглого леса в год будет перерабатываться 92 800 м3 сырья.

По третьему варианту предлагается дополнить к первому варианту, к планируемой обработке в 40 000 м3 сырья, оказание услуг по распиловки сосны на обрезную доску также в годовом объеме 40 000 м3. В общем годовая переработка сырья составит 80 000 м3. Но при этом уже учитывается 5-дневная рабочая неделя при 2-сменном режиме работы.

Размещение объектов на земельном участке

Технологический поток лесопиления базируется на пилораме и оборудовании фирмы АРИ (Швеция). Здание пилорамы строится из сборных металлоконструкций. В здании запроектирована отопительная система, система уборки отходов лесопиления, электрическое освещение, вентиляция, вспомогательные помещения.

На земельном участке расположены: пилорама с околорамным оборудованием в здании размером 24*60 м2 из сборных конструкций. Перед зданием пилорамы размещена окорочная линия в составе: оцилиндровочный станок типа «Haga», питатели бревен ЛТ-79А, лесотранспортер Б22У-1, окорочный станок типа «Cambio», гидравлический кран «Jonsereds» с грейфером, а также скиповые погрузчики ЛВ-175 для уборки коры и отходов от цилиндровочного и окорочного станков. За зданием пилорамы установлена линия сортировки пиломатериалов ТС-110. Уборка опилок осуществляется скребковым транспортером ТОЦ16-5 в бункер для опилок. Произведенная в цехе щепа пневмотранспортером подается в циклон, из которого поступает в бункер для щепы.

Штабеля круглого леса располагаются под башенным краном КБ40Б и вдоль береговой линии реки при доставке сортиментов на причал баржей. Общий минимальный запас круглого леса, необходимый для бесперебойной работы лесорамы, (принят в размере 10-суточной потребности) составит:

1) при годовом объеме переработки сырья 40,0 тыс. м3:

Q1 = 40 000: 253 * 10 = 1 580 м3; (3.1)

2) при годовом объеме переработки сырья 92,8 тыс. м3:

Q2 = 92 800: 290 * 10 = 3 200 м3; ; (3.3)

3) при годовом объеме переработки сырья 80,0 тыс. м3:

Q3 = 80 000: 253 * 10 = 3 160 м3. ; (3.4)

Размеры площадки позволяют создавать штабеля по фронту 25 м, высотой 2 м, шириной 6 м. Тогда объем одного штабеля будет:

Qш = 25 * 2 * 6 * 0,65 = 195 м3, ; (3.5)

где 0,65 - коэффициент полнодревесности рядового штабеля сортиментов.

Всего необходимо расположить штабелей на промышленной площадке:

1) при годовом объеме переработки сырья 40,0 тыс. м3:

Nш = 1 580: 195 = 8 шт.;

2) при годовом объеме переработки сырья 92,8 тыс. м3

Nш = 3 200: 195 = 16 шт.;

3) при годовом объеме переработки сырья 80,0 тыс. м3:

Nш = 3 160: 195 = 16 шт.

Требуемая площадь под штабеля круглого леса будет

1) при годовом объеме переработки сырья 40,0 тыс. м3:

Fш1 = 25 * 8 * 1,3 = 1 560 м2;

2) при годовом объеме переработки сырья 92,8 тыс. м3:

Fш2 = 25 * 16 * 1,3 = 3 120 м2;

3) при годовом объеме переработки сырья 80,0 тыс. м3:

Fш3 = 25 * 16 * 1,3 = 3 120 м2,

где 1,3 = коэффициент, обеспечивающий свободный проход и противопожарный проезд между штабелями по их периметру.

Выход готовой продукции составляет 80%:

1) при годовом объеме переработки сырья 40,0 тыс. м3:

ГП1 = 40 000 * 0,8 = 32 000 м3;

при годовом объеме переработки сырья 92,8 тыс. м3:

ГП2 = 92 800 * 0,8 = 74 240 м3;

2) при годовом объеме переработки сырья 80,0 тыс. м3:

ГП3 = 80 000 * 0,8 = 64 000 м3.

На земельном участке располагается склад пиломатериалов в зоне действия башенного крана, которым пиломатериалы отгружаются в железнодорожные вагоны. Общий минимальный запас пиломатериалов для погрузки в железнодорожные вагоны принят равный 5-ти суточному объему готовой продукции. Общий минимальный запас будет:

1) при годовом объеме переработки сырья 40,0 тыс. м3:

Q3n1 = 32 000: 253 * 5 = 632 м3;

2) при годовом объеме переработки сырья 92,8 тыс. м3:

Q3n2 = 74 240: 290 * 5 = 1 280 м3;

3) при годовом объеме переработки сырья 80,0 тыс. м3:

Q3n3 = 64 000: 253 * 5 = 1 264 м3

Размер одного штабеля принят по фронту 10 м длиной 6 м, высотой 3 м. Тогда в одном штабеле будет пиломатериалов:

Qmn = 10 * 6 * 3 * 0,75 =135 м3,

где 0,75 - коэффициент полнодревесности штабеля пиломатериалов.

Для хранения минимального запаса потребуется штабелей:

1) при годовом объеме переработки сырья 40,0 тыс. м3:

Nшn1 = 632: 135 = 5 штабелей;

2) при годовом объеме переработки сырья 92,8 тыс. м3:

Nшn2 = 1 280: 135 = 9 штабелей;

3) при годовом объеме переработки сырья 80,0 тыс. м3:

Nшn3 = 1 264: 135 = 9 штабелей

Размеры площадки позволяют создать необходимый запас пиломатериалов. Для этого требуется площадь:

1) при годовом объеме переработки сырья 40,0 тыс. м3:

Fшn1 = 10 * 6 * 5 * 1,3 = 390 м2;

2) при годовом объеме переработки сырья 92,8 тыс. м3

Fшn2 = 10 * 6 * 9 * 1,3 = 702 м2;

3) при годовом объеме переработки сырья 80,0 тыс. м3:

Fшn3 = 10 * 6 * 9 * 1,3 = 702 м2.

Для обеспечения пожарной безопасности на промышленной площадке вдоль штабелей круглого леса и штабелей пиломатериалов установлены пожарные гидранты, которые питаются из специально оборудованной скважины, расположенной в здании пилорамы, а также запроектированы системы пожаротушения с необходимыми противопожарными разрывами между зданиями, штабелями и технологическим оборудованием.

На земельном участке расположен блок сушильных камер, электро-котельная и линия торцовки пиломатериалов. Для перемещения пиломатериалов от линии сортировки на склад пиломатериалов проектом предусмотрен автопогрузчик. Для обеспечения нормальной деятельности всех объектов предусмотрен электротранспортер, помещение для охраны, служебно-бытовые помещения, биотуалеты, выгребная яма, обогревательный вагон, место для отдыха, материально-технический склад.

Земельный участок обустроен: имеются автодорога, железнодорожный тупик, линия электропередач, осветительные вышки, зеленые насаждения, специальное место для курения, ограда.

Размещение оборудования в здании из сборных конструкций на земельном участке

Работа лесорамы по производству пиломатериалов начинается с подачи манипулятором «Jonsereds» пиловочных сортиментов на подающий конвейер оцилиндровочного станка «Наgа», который предварительно снимает дефекты ствола сортимента (наросты, рейку, наплывы и т.д.). После оцилиндровочного станка «Наgа» сортименты поступают на выносной рольганг окорочного станка «Cambio», где окоряются и с помощью роликового конвейера передаются в здание из сборных конструкций.

Перед зданием из сборных конструкций запроектированы две резервных системы. Первая - в случае отказа в работе манипулятора «Jonsereds» и оцилиндровочного станка «Наgа» подача пиловочных сортиментов осуществляется через питатель бревен ЛТ-79А. На подающий рольганг окорочного стайка «Cambio». Вторая - в случае отказа в работе и окорочного станка «Cambio» подача сортиментов в здание осуществляется через питатель бревен ЛТ-79А и продольный лесотрапспортер Б22У-1.

После окорочного станка «Cambio» окоренные бревна по роликовому конвейеру перемещаются до цепного перекладчика, который служит накопителем, а он загружает механизм подачи круглого леса К31-1 станка для лафета «КS-12».Выпиленный лафет на станке КS-12 поступает на выносной рольганг и сбрасывается на цепной перекладчик, который служит накопителем, передающим лафет на рольганг станка для распиловки лафета на пиломатериалы и брус.

Выпиленный на станке «DS-8» брус поступает на рольганг и передается на станок для распиловки бруса «DS-82» на пиломатериалы. При этом обрезные пиломатериалы передаются на винтовой рольганг и сбрасываются на рольганг ЛТ-149.02М, а затем поступают на линию сортировки пиломатериалов ТС-110, где сортируются в трех двухсторонних секциях по сечению и сортам.

Выпиленные необрезные пиломатериалы на станках КS-12 и «DS-8» через рольганг и цепные перекладчики поступают на роликовый стол обрезного станка «Shoderhamn», а затем после обрезки с выносных роликов через склиз для пиломатериалов передаются на рольганг ЛТ 149-02.М и далее поступают на сортировочную линию ТС-110. Горбыли, выпиленные на станках «КS-12», «DS-8», «DS-82» через выносные рольганги и цепной перекладчик передаются на роликовый стол станка для переработки горбыля «КL-10». Затем выпиленные из горбыля пиломатериалы поступают на рольганг и передаются на винтовой рольганг и через склиз поступают на рольганг ЛТ149-02М, который загружает линию сортировки пиломатериалов ТС-110. Все обрезки от горбыльного станка «КL-10» и от обрезного станка «Shoderhamn» сбрасываются на рольганг и поступают в дробильную установку «Orkan», а произведенная щепа пневмоустановкой транспортируется в циклон, а затем и в бункер для щепы. Опилки от станков «КS-12», «DS -8», «КL-10», «DS -82» передаются на ленточный конвейер, а затем опилочным транспортером ТОЦ-16-5 отправляются в бункер для опилок. Резервная система подачи сортиментов в здание в случае остановки окорочного станка «Cambio» начинает их подачу с питателя бревен ЛТ-79А на продольный транспортер Б22У-1. С него сортименты сбрасывателем СБР75-1 передают на поперечный перекладчик бревен ЛТ-149.05 и он загружает основную систему роликового конвейера и цепного перекладчика станка «КS-12». Далее работа идет по уже известной основной технологической цепочке. Обрезки от оцилиндровочного станка «Haga» убираются в скиповый погрузчик ЛВ-175. Кора от окорочного станка «Cambio» убирается в скиповый погрузчик ЛВ-175-2, а затем грузится в самосвал для вывозки за пределы территории.

Над технологическим оборудованием, расположенным вне здания, делаются навесы для его защиты от атмосферных осадков. Дробильная установка «Orkan» установлена в изолированном помещении.

Для доработки пиломатериалов по длине перед загрузочной секцией линии сортировки пиломатериалов ТС-110 поставлен торцовочный станок СТ-250. В сборном здании в отдельных помещениях расположены: насосная станция, слесарное помещение, пилоножеточка, бытовая комната для рабочих, комната мастера, комната электрика. Для уборки пыли из здания запроектированы две аспирационные установки УВ-1500 и УВП-2500.

В таблице 3.2 представлена установленная мощность оборудования

Таблица 3.2

Установленная мощность оборудования

№ п/п

Наименование оборудования

Тип, марка

Кол, шт

Мощность, квт

един.

Всего

1

2

3

4

5

6

1

Станок оцилиндровочный

Haga

1

1,1

1,1

2

Станок окорочный

Cambio

1

27,5

27,5

3

Манипулятор

Jonsereds

1

10,0

1 0,0

4

Станок для лафета

KS-12

1

78,0

78,0

5

Станок для роспуска лафета

DS-8

1

90,2

90,2

6

Горбыльный станок

KL-10

1

38,0

38,0

7

Станок для роспуска бруса

DS-82

1

82,0

82,0

8

Дробильная установка

Orkan

1

75,0

75,0

9

Станок обрезной

Soderhamn

1

29,2

29,2

10

Погрузчик скиповый

ЛВ-175

2

3,0

6,0

11

Питатель бревен

ЛТ-79А

2

11,0

22,0

12

Лесотранспортер

Б-22У-1

1

18,5

18,5

13

Сбрасыватель бревен

СБР75-1

1

3,2

3,2

14

Перекладчик бревен

ЛТ-149.05

I

5,5

5,5

15

Конвейер скребковый

ТОЦ16-5

1

11,5

11,5

16

Рольганг

ЛТ-149.02М

1

1,5

1,5

17

Линия сортировки пиломатериалов

ТС-110

1

10,0

10,0

18

Станок торцовочный

СТ-250

1

5,4

5,4

19

Аспирационная установка

УВП-2500

2

2,2

4,4

20

Пилоточка

5,0

5,0

Итого:

524,0

Баланс сырья

Схема производства при всех трех вариантах одинакова. Из круглого леса на 50 % идет экспортные пиломатериалы, 20 % - пиломатериалы внутреннего рынка. Из вторичного сырья 4 % от круглого леса идут тонкие пиломатериалы, 6 % - техническая щепа. Данные виды продукции уже поступят на внутренний и внешний рынок, то есть будут являться готовой продукцией. Также готовой продукцией является горбыль, обапол и техническая щепа.

Баланс сырья, продукции и отходов при годовом объеме переработки сырья 40,0 тыс. м3 приведен в таблице 3.3.

Таблица 3.3

Баланс сырья при 1 варианте производства

Исходное сырье

Готовая продукция

Отходы и потери

Наименование

Объем, тыс. м3

Проц.

Наименование

Объем, тыс. м3

Проц.

Наиме-нование

Объем, тыс. м3

Проц.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки на пиломатериалы

40,0

100

Пиломатериалы экспортные

20,0

50,0

Опилки

4,0

10,0

Пиломатериалы внутреннего рынка

8,0

20,0

Распыл

0,8

2,0

Горбыль и обапол

6,0

15,0

Обрезки

1,2

3,0

Итого

40,0

100

34,0

85,0

6,0

15,0

Вторичное сырье:

- деловой горбыль;

- дровяной горбыль;

- обапол

4,0

1,3

0,7

10,0

3,25

1,75

Тонкие пиломатериалы

Техническая щепа

1,6

2,4

4,0

6,0

Отсев от щепы

Опилки

0,7

1,3

1,75

3,75

Итого

6,0

15,0

4,0

10,0

2,0

5,0

Баланс сырья, продукции и отходов при годовом объеме переработки сырья 92,8 тыс. м3 приведен в таблице 3.4.

Таблица 3.4

Баланс сырья при 2 варианте производства

Исходное сырье

Готовая продукция

Отходы и потери

Наименование

Объем, тыс. м3

Проц.

Наименование

Объем, тыс. м3

Проц.

Наиме-нование

Объем, тыс. м3

Проц.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки на пиломатериалы

92,8

100

Пиломатериалы экспортные

46,4

50,0

Опилки

9,28

10,0

Пиломатериалы внутреннего рынка

18,56

20,0

Распыл

1,856

2,0

Горбыль и обапол

13,92

15,0

Обрезки

2,784

3,0

Итого

92,8

100

78,88

85,0

13,92

15,0

Вторичное сырье:

- деловой горбыль;

- дровяной горбыль;

- обапол

9,28

3,01

1,624

10,0

3,25

1,75

Тонкие пиломатериалы

Техническая щепа

3,712

5,568

4,0

6,0

Отсев от щепы

Опилки

1,624

3,016

1,75

3,75

Итого

13,92

15,0

9,28

10,0

4,64

5,0

Баланс сырья, продукции и отходов при годовом объеме переработки нашего сырья 40,0 тыс. м3 приведен в таблице 3.2, аналогично представлен баланс сырья, продукции и отходов при годовом объеме переработки сырья при оказании услуг по распиловке сосны на обрезные доски в таблице 3.5.

Таблица 3.5

Баланс сырья при 3 варианте производства

Исходное сырье

Готовая продукция

Отходы и потери

Наименование

Объем, тыс. м3

проценты

Наименование

Объем, тыс. м3

проценты

Наиме-нование

Объем, тыс. м3

проценты

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Лесоматериалы круглые хвойных пород для распиловки на пиломатериалы

40,0

100

Обрезные доски

34,0

85,0

Опилки

4,0

10,0

Распыл

0,8

2,0

Обрезки

1,2

3,0

Итого

40,0

100

34,0

85,0

6,0

15,0

Вторичное сырье:

- деловой горбыль;

- дровяной горбыль;

- обапол

4,0

1,3

0,7

10,0

3,25

1,75

Тонкие пиломатериалы

Техническая щепа

1,6

2,4

4,0

6,0

Отсев от щепы

Опилки

0,7

1,3

1,75

3,75

Итого

6,0

15,0

4,0

10,0

2,0

5,0

Вторичное сырье заказчика можно продать непосредственно ему же по цене услуг за распиловку сосны или можно продавать в качестве вторичного сырья собственного производства.

Расчет производительности оборудования

Поток лесопиления базируется па станках фирмы ARI (Швеция), техническая характеристика которых позволяет распилить на пиломатериалы с расчетной сменной производительностью 160 м3. В технологическом потоке лесопильного оборудования запроектирована отечественная линия сортировки ТС-110 пиломатериалов по сечениям и сортам.

Сменная производительность линии сортировки пиломатериалов ТС-110 определена по формуле:

Псм = Пч * Т, ; (3.6)

где Пч - часовая производительность линии ТС-110;

Т - время работы в часах = 8.

Часовая производительность: Пч = 3 600: 4 = 900 досок,

где 4 - время входа пиломатериала на линию (время межторцового разрыва досок), равное удвоенной величине сброса доски в карман-накопитель, по технической характеристике время сброса = 2 сек.

Тогда сменная производительность: Псм = 900 * 8 = 7 200 шт.

При среднем объеме доски 0,013 м3 в смену будет рассортировано:

ПсмV= 7 200 * 0,013 = 93,6 м3.

Линия обеспечивает необходимую сортировку пиломатериалов в технологическом потоке лесопиления.

Удаление пыли

Для отсоса и очистки воздуха от пыли используются аспирационные установки УВП-1500 и УВП-2500. Технические характеристики установки приведены в таблице 3.6.

Таблица 3.6

Технические характеристики аспирационных установок

№ п/п

Тип установки

УВП-1500

УВП-2500

1

2

3

4

1

Производительность м3/час

2000

3000

2

Скорость воздушного потока на входе, м/с не менее

28

22

3

Степень очистки воздуха, проценты

99,9

99,9

4

Диаметр воздуховодов, мм

100

100

5

Количество воздуховодов, шт.

1

2

6

Количество и объем мешков накопителей, шт*м3

1*0,2

2*0,2

7

Габаритные размеры установки, мм

970 * 580 * 2300

1600 * 580 * 2300

8

Масса, кг

68

87

9

Мощность эл. Двигателя, кВт

1,5

2,2

Применение этих установок позволяет сократить до 8 раз первоначальные затраты, на 100 % исключить потери теплоэнергии, т.к. теплый воздух из помещения не удаляется наружу, до 80 % сократить потребление электроэнергии за счет применения электродвигатели малой мощности. Отсутствие шума, образующегося при транспортировке опилок по воздуховодам, сокращает затраты на средства индивидуальной защиты и повышает производительность выработки пилопродукции.

Рабочая сила

Таблица 3.7

Расчет потребности рабочих в одну смену

№ п/п

Перечень рабочих и служащих

Количество чел.

1

2

3

1.

Оператор гидроманипулятора «Jonsereds»

1

2.

Станочник оцилиндровочного станка «Hagа»

0,5

3.

Оператор окорочного станка «Cambio»

0,5

4.

Оператор питателя бревен ЛТ-79А

1

5.

Станочник механизма подачи круглого леса KSJ-1

1

6.

Станочник дискового станка KS-12

1

7.

Станочник станка DS-8

1

8.

Станочник станка DS-82

1

9.

Станочник горбыльного станка КL-10

1

10.

Станочник обрезного станка Soderhamn-511

1

11.

Оператор линии сортировки пиломатериалов ТС-110

1

12.

Рабочие на укладке пакетов пиломатериалов

2

13.

Водитель вилочного погрузчика

1

14.

Водитель автопогрузчика

1

15.

Водитель автосамосвала

1

16

Слесарь-наладчик

1

17

Пилоточ

1

18.

Электрик

1

19.

Мастер цеха

1

20

Учетчик

1

 

ИТОГО:

20

Из таблицы видно, что оператор окорочного станка и станочник оцилиндровочного станка - 1 чел.

Так при односменном режиме рабочих на лесопильном заводе буде 20 чел. При двусменном режиме с учетом среднеявочной рабочих потребуется 50 чел.

Работы на производственных участках как снаружи, так и на участке лесопиления запроектированы в соответствии с системой стандартов безопасности труда (ССБТ) и «Правилами по охране труда в лесной, деревообрабатывающей промышленности и в лесном хозяйстве». В проекте применено серийно выпускаемое оборудование, которое снабжено инструкциями по технической безопасности его эксплуатации и имеет все необходимые приспособления и системы для безопасной его эксплуатации.

Для обеспечения механизации трудоемких процессов и безопасности
труда рабочих на участках предусмотрены:

· система поперечных и продольных лесотранспортеров, тележки, полуавтоматическая сортировочная линия, рольганги, облегчающие труд рабочих на погрузочных и переместительных операциях.

· защитная система в виде ограждений, решеток, мостиков, исключающие соприкосновение работающих с движущимися частями механизмов.

· система сигнализации в виде световых и звуковых сигналов о пуске и остановке механизмов.

· система защиты от поражения током в виде заземления, зануления, ограждения распределительных устройств.

Для снижения шума на рабочих местах до допустимого уровня предусмотрены следующие мероприятия: рабочие, находящиеся в зоне повышенного шума, обеспечены индивидуальными средствами защиты (наушниками). Производственное помещение лесопильного потока имеет приточно-вытяжную вентиляцию, и все станки оборудованы пневмотранспортной системой уборки отходов и пыли. Запыленность воздуха в помещении лесопильного потока доводится до санитарных норм путем периодической уборки помещения и технологического оборудования от пыли. Открытый склад лесоматериалов оснащен молниезащитной системой согласно РД 34.21.122-87 СНиП 2.11.06-91. Все рабочие, работающие на участках, обеспечиваются индивидуальными средствами защиты и спецодеждой согласно ГОСТ 12.4.103-83; рукавицами по ГОСТ 12.4.010-75 в соответствии с выполняемыми индивидуальными операциями технологического процесса.

Рабочие, допущенные к эксплуатации станков и механизмов, должны иметь соответствующее удостоверение и пройти инструктаж на рабочем месте, при работе соблюдать инструкции по охране труда, которыми должно быть оснащено каждое рабочее место, а также руководствоваться системой безопасности труда (ССБТ) и «Правилами по охране труда в лесной, деревообрабатывающей промышленности и лесном хозяйстве».

Обеспечение бытовыми помещениями штата работников потока лесопиления предусмотрено в производственном здании в специальных комнатах. В этих же комнатах имеется гардероб, шкафчики для хранения спецодежды, место для приёма пищи, приборы для подогрева пищи и кипячения воды, бытовой холодильник.

Поток лесопиления будет обеспечен кадрами за счет рабочей силы муниципального района, где будет располагаться завод.

3.3 Оценка эффективности организации проекта для фирмы

Таблица 3.8

Состав и стоимость технологического оборудования

№ п/п

Наименование оборудования

Тип, марка

Кол шт.

Стоимость всего

Тыс. р.

1

2

3

4

5

1.1.

Импортное оборудование фирмы ARI (Швеция): Станок оцилиндровочный

Haga

1

14862,342

1.2.

Станок окорочный

Cambio

1

1.3.

Манипулятор

Jonsereds

1

1.4.

Станок для лафета

КS-12

1

1.5.

Станок для роспуска лафета

DS-8

1

1.6.

Горбыльный станок

КL-10

1

1.7.

Станок для роспуска бруса

DS-82

1

1.8.

Дробильная установка

Orkan

1

1.9

Станок обрезной

Soderhamn

1

1.10

Околостаночное оборудование (рольганги, транспортеры, перекладчики)

2

Погрузчик скиповый

ЛВ-175

2

173,763

3

Питатель бревен

ЛТ-79А

2

526,332

4

Лесотранспортер

Б22У-1

1

119,987

5

Сбрасыватель бревен

СБР75-1

1

87,722

6

Перекладчик бревен

ЛТ-149.05

1

131,415

7

Конвейер скребковый

ТОЦ16-5

1

100,157

8

Бункер для опилок

1

10,755

9

Рольганг

ЛТ-149.02М

1

70,581

10

Линия сортировки пиломатериалов

ТС-11О

1

434,913

11

Станок торцовочный

СТ-250

1

56,464

12

Аспирационная установки

УВП-2500

2

29,240

13

Силовой кабель

АВВГ

10,755

14

Автопогрузчик

4045

2

326,017

15

Автосамосвал

ГАЗ-САЗ 3507-2

2

543,809

16

Пилоточкп

652,034

Итого:

18135,956

Стоимость 1 кВт/ч электроэнергии составляет 37 коп. Годовая стоимость электроэнергии, потребляемой технологическим оборудованием цеха, определяется по формуле:

С= N * Траб.дн. * n * К * Ц * Тсм , (3.7)

где Сэ - годовая стоимость электроэнергии, р.;

N - количество электроэнергии, потребляемой оборудованием в час, N = 524 кВт;

Траб.дн. - количество рабочих дней в году, Траб.дн. 1,3 = 253 рабочих дня, Траб.дн. 2 = 290 рабочих дней;

n - количество смен, n1 = 1 смена, n2,3 = 2 смены;

К - коэффициент спроса оборудования, в среднем К = 0,6;

Ц - стоимость 1 кВт /час, Ц = 0,37;

Тш = время смены, Тш= 8 часов.

Годовая стоимость электроэнергии:

1) при годовом объеме переработки сырья 40,0 тыс. м3:

С1 = 524 * 253 * 1 * 0,6 * 0,37 * 8 = 235,872 тыс. р.;

2) при годовом объеме переработки сырья 92,8 тыс. м3:

С2 = 524 * 290 * 2 * 0,6 * 0,37 * 8 = 539,762 тыс. р.;

3) при годовом объеме переработки сырья 80,0 тыс. м3:

С3 = 524 * 253 * 2 * 0,6 * 0,37 * 8 = 471,744 тыс. р.

Таблица 3.9

Расчет амортизации здания и технического оборудования

№ п/п

Наименование

Тип, марка

Стоимость, тыс. р.

Амортизация

тыс. р.

1

2

3

4

5

1

Здание

1631,026

42,349

2

Станок оцилиндровочный

Haga

14862,079

2793,999

3

Станок окорочный

Cambio

4

Манипулятор

Jonsereds

5

Станок для лафета

КS- 12

6

Станок для роспуска лафета

DS-8

7

Горбыльный станок

КL-10

8

Станок для роспуска бруса

DS-82

9

Дробильная установка

Orkan

10

Станок обрезной

Soderhamn

11

Околостаночное оборудование (рольганги, транспортеры, перекладчики)

ARI

12

Погрузчик скиповый

ЛВ-175

173,976

50,415

13

Питатель бревен

ЛТ-79А

526,278

152,253

14.

Лесотранспортер

Б22У-1

120,022

34,618

15

Сбрасыватель бревен

СБР75-1

87,684

25,208

16.

Перекладчик бревен

ЛТ-149.05

131,439

37,979

17

Конвейер скребковый

ТОЦ16-5

100,036

16,469

18

Рольганг

ЛТ-149.02М

70,460

11,427

19

Линия сортировки пиломатериалов

ТС-110

434,940

58,818

20.

Станок торцовочный

СТ-150

56,542

7,730

21.

Аспирационная установка

УВП-2500

29,358

4,705

22.

Автопогрузчик

4045

326,205

41,676

23.

Автосамосвал

ГАЗ-САЗ 3507-2

543,675

81,672

24.

Пи лоточка

 

652,410

103,855

25

Амортизация оборудования

 

3421,498

26

Амортизация оборудования + амортизации здания

 

3461,830

Стоимость здания модуля с монтажом и дополнительными материалами - 1631,026 р. Стоимость площадки под цех (бетонирование и материалы) - 913,08 тыс. р. Дополнительные расходы по площадке всего - 857,73 тыс. р., в т.ч.:

· перенос - 173,92 тыс. р.;

· бурение скважин под воду и изучение грунтов - 271,75 тыс. р.;

· отсыпка гравием и вертикальная площадка - 413,06 тыс. р.

Стоимость строительно-монтажных работ по импортному оборудованию составляет 20 % от стоимости оборудования:

14 862,079 * 0,2 = 2 972,146 тыс. р.

Стоимость СМР (отечественное оборудование) составляет 20 % от стоимости оборудования плюс 15 % на транспортные расходы. Итого 35 %:

3273,7 * 0,35 = 1145,8 тыс. р.

Озеленение - 10 тыс. р.;

Биотуалеты - 2 шт. = 40 тыс. р.;

Осветительные опоры - 2 шт. = 50 тыс. р.;

Таможенные сборы - 2700 тыс. р.

Стоимость проектных работ - 65 тыс. р.

Стоимость технологического оборудования - 18135,956 тыс. р.

Капитальные вложения составят всего:

1 631,026 + 913,08 + 857,73 + 2 972,146 + 1 145,8 + 10,0 + 40,0 + 50,0 + 2700 + 65 + 18 135,956 = 28 520,738 тыс. р.

Расчет годовой заработной платы при односменном режиме работы приведен в таблице 3.10.

Таблица 3.10

Годовая заработная плата

№ п/п

Перечень рабочих и служащих

Количество чел.

3/пл. в месяц, тыс. р.

3/п в год

1 чел.

Всего

1 чел.

Всего

тыс. р.

тыс. р.

1

2

3

4

5

6

7

1.

Оператор гидроманипулятора «Jonsereds»

1

10,0

10,0

120,0

120,0

2.

Станочник оцилиндровочного станка «Hagа

0,5

11,0

11,0

132,0

132,0

3.

Оператор окорочного станка «Cambio»

0,5

4.

Оператор питателя бревен ЛТ-79А

1

8,0

8,0

96,0

96;0

5.

Станочник механизма подачи круглого леса KSJ-1

1

10,0

10,0

120,0

120,0

6.

Станочник дискового станка KS-12

1

12,0

12,0

144,0

144,0

7.

Станочник станка DS-8

1

12,0

12,0

144,0

144,0

8.

Станочник станка DS-82

1

12,0

12,0

144,0

144,0

9.

Станочник горбыльного станка КL-10

1

10,0

10,0

120,0

120,0

10.

Станочник обрезного станка Soderhamn-511

1

10,0

10,0

120,0

320,0

11.

Оператор линии сортировки пиломатериалов ТС-110

1

10,0

10,0

120,0

120,0

12.

Рабочие на укладке пакетов пиломатериалов

2

5,0

10,0

60,0

120,0

13.

Водитель вилочного погрузчика

1

7,0

7,0

84,0

84,0

14.

Водитель автопогрузчика

1

6,0

6,0

71,0

72,0

15.

Водитель автосамосвала

1

6,0

6,0

71,0

72,0

16.

Слесарь-наладчик

1

8,0

8,0

96,0

96,0

17.

Пилоточ

1

10,0

10,0

120,0

120,0

18.

Электрик

1

10,0

10,0

120,0

120,0

19.

Мастер цеха

1

12,0

12,0

144,0

144,0

20.

Учетчик

1

8,0

8,0

96,0

96,0

 

ИТОГО:

20

177,0

182,0

2124,0

2184,0

Расчет налоговых обложений на заработную плату:

26% + 1,7% за травматизм = 27,7%.

ЕСН: 2 184 * 27,7% = 604,968 тыс. р.

Рабочих при 2 и 3 варианте развития (2-сменном режиме работы) с учетом среднеявочной численности составляет 50 человек.

Средняя годовая заработная плата - 10 тыс. р.

Расчет годовой заработной платы при 2-сменном режиме работы:

2 184 * 2 + 10 * 10 = 4 468 тыс. р. в год.

ЕСН: 4 468 * 27,7% = 1 237,636 тыс. р.

Оценка эффективности проекта для фирмы при годовом объеме переработки сырья 40,0 тыс. м3

Объем перерабатываемого сырья - 40,0 тыс. м3 в год.

Стоимость 1м3 сырья составит 750 р. за м3. Тогда стоимость всего сырья будет:

40,0 * 750 = 30 000 тыс. р.

Выход готовой продукции составит:

· экспортные пиломатериалы - 20,0 тыс. м3;

· пиломатериалы внутреннего рынка - 8,0 тыс. м3;

· тонкие пиломатериалы для внутреннего рынка - 1,6 тыс. м3;

· технологическая щепа - 2,4 тыс. м3;

· Всего 32 тыс. м3.

По установившимся расценкам в среднем на апрель 2008 года:

· 1м3 экспортного обрезного пиломатериала- 5 000 р. за м3;

· 1 м3 обрезных пиломатериалов внутреннего рынка - 2 600 р. за м3;

· 1м3 тонких пиломатериалов для внутреннего рынка - 2 400 р. за м3;

· 1м3 технологической щепы - 380 р. за м3.

Выручка от реализации продукции приведена в таблице 3.11.

Таблица 3.11

Выручка от реализации продукции при 1 варианте производства

.№ п/п

Наименование продукции

Количество

Стоимость, тыс. р.

1

2

3

4

1

Экспортные обрезные, тыс. м3

20,0

100 000,000

2

Обрезные пиломатериалы внутреннего рынка , тыс. м3

8,0

20 800,000

3

Тонкие пиломатериалы для внутреннего рынка , тыс. м3

1,6

3 840,000

4

Технологическая щепа , тыс. м3

2,4

912,000

Итого:

32,0

125 552,000

Расчет себестоимости товарной продукции приведен в таблице 3.12

Таблица 3.12

Себестоимость продукции при 1 варианте производства

№ п/п

Показатели

Стоимость, тыс. р.

1

2

3

1

Сырье

30 000,000

2

Амортизация оборудования: - здания;

42,349

 

- оборудование.

3 421,498

3

Электроэнергия

235,872

4

Заработная плата

2 184,000

5

Налоги

604,968

6

Запчасти и быстроизнашивающиеся материалы -7,5% от стоимости оборудования

1 251,000

7

Прочие производственные расходы - 5 % от год з/п

109,200

8

Цеховые расходы - 17 % от год з/п

371,280

9

Общехозяйственные расходы - 10% от год з/п

218,400

10

Внепроизводственные расходы - 2% от год з/п

43,680

11

Транспортные расходы - 16% стоимости реализации экспортной продукции

20 000,000

 

Производственная себестоимость выпуска продукции

58 485,247

12

Внутризаводской оборот - 16%

9 357,640

 

Товарный выпуск

67 842,887

13

Коммерческие расходы - 3%

2 035,287

 

Полная себестоимость товарной продукции

69 878,173

Себестоимость 1 м3 пиломатериалов (р.)

2 183,693

Таблица 3.13

Расчетная прибыль при 1 варианте производства

№ п/п

Показатели

Стоимость

тыс. р.

1

2

3

1

Валовая прибыль от реализации

125 552,000

2

Полная себестоимость товарной продукции

69 878,173

3

Балансовая прибыль

55 673,827

4

Налог на прибыль (6,5% в фед. бюд. + 17,5% в обл. бюд.)

13 361,718

5

Чистая прибыль

42 312,109

Окупаемость капитальных вложений составит:

№лет = капитальные вложения/чистая прибыль

№лет = 28520,738/42312,109 = 0,674 = 8 месяцев

Основным показателем экономической эффективности проекта является чистый приведенный доход, который рассчитан по формуле:

ЧПД = (Суммаnt=1 ДС) * 1/(1+К)n - З0, (3.8)

где ЧПД - чистый приведенный доход;

К - ставка дисконта = 10%;

T - период, за который рассматривается чистый приведенный доход;

ДС - поступление денежных средств за рассматриваемый период (прибыль + амортизация);

З0 - начальные вложения средств (заем).

Расчет чистого приведенного дохода:

ЧПД1 = (42 312,109 + 3 463,847) * 0,91 - 28520,738 = 13 135,382 тыс. р.

ЧПД2 = (42 312,109 + 3 463,847) * 0,83 = 37 994,043 тыс. р.

ЧПД3 = (42 312,109 + 3 463,847) * 0,74 = 33 874,207 тыс. р.

ЧПД4 = (42 312,109 + 3 463,847) * 0,68 = 31 127,650 тыс. р.

ЧПД5 = (42 312,109 + 3 463,847) * 0,62 = 28 381,093 тыс. р.

Итого за 5 лет = 13 135,382 + 37 994,043 + 33 874,207 + 31 127,650 + 28 381,093 = 144 512,375 тыс. р.

Таблица 3.14

Показатели рентабельности при 1 варианте производства, коэфф

№ п/п

Наименование

 

Показатели

1

2

3

4

1

Рентабельность продаж

прибыль/выручка

0,34

2

Рентабельность производства

прибыль/себестоимость

0,6

3

Рентабельность вложений

прибыль/ кап. вложения

1,48

Оценка эффективности проекта для фирмы при годовом объеме переработки сырья 92,8 тыс. м3 Объем перерабатываемого сырья - 92,8 тыс. м3 в год. Стоимость 1м3 сырья составит 750 р. за м3. Тогда стоимость всего сырья будет: 92,8 * 750 = 69 600 тыс. р.

Выход готовой продукции составит:

· экспортные пиломатериалы - 46,4 тыс. м3;

· пиломатериалы внутреннего рынка - 18,56 тыс. м3;

· тонкие пиломатериалы для внутреннего рынка - 3,712 тыс. м3;

· технологическая щепа - 5,568 тыс. м3;

· Всего 74,24 тыс. м3.

Таблица 3.15

Выручка от реализации продукции при 2 варианте производства

.№ п/п

Наименование продукции

Количество

Стоимость, тыс. р.

1

2

3

4

1

Экспортные обрезные, тыс. м3

46,4

232 000,000

2

Обрезные пиломатериалы внутреннего рынка, тыс. м3

48,56

126 256,000

3

Тонкие пиломатериалы для внутреннего рынка, тыс. м3

3,712

8 908,800

4

Технологическая щепа, тыс. м3

5,568

2 115,840

Итого:

74,24

369 280,640

Таблица 3.16

Себестоимость товарной продукции при 2 варианте производства

№ п/п

Показатели

Стоимость

Тыс. р.

1

2

3

1

Сырье

69 600,000

2

Амортизация оборудования:

- здания;

42,349

 

- оборудование.

3 421,498

3

Электроэнергия

539,762

4

Заработная плата

4 468,000

5

Налоги

1 373,636

6

Запчасти и быстроизнашивающиеся материалы - 7,5% от стоимости оборудования

1 251,000

7

Прочие производственные расходы - 5 % от год з/п

223,400

8

Цеховые расходы - 17 % от год з/п

759,560

9

Общехозяйственные расходы - 10% от год з/п

446,800

10

Внепроизводственные расходы - 2% от год з/п

89,360

11

Транспортные расходы - 16% стоимости реализации экспортной продукции

37 120,000

 

Производственная себестоимость выпуска продукции

119 155,365

12

Внутризаводской оборот - 16%

19 064,858

 

Товарный выпуск

138 220,223

13

Коммерческие расходы - 3%

4 146,607

 

Полная себестоимость товарной продукции

142 366,830

Себестоимость 1 м3 пиломатериалов (р.)

1 917

Таблица 3.17

Расчетная прибыль при 2 варианте производства

№ п/п

Показатели

Стоимость

Тыс. р.

1

2

3

1

Валовая прибыль от реализации

369 280,640

2

Полная себестоимость товарной продукции

142 366,830

3

Балансовая прибыль

226 913,81

4

Налог на прибыль (6,5% в фед. бюд. + 17,5% в обл. бюд.)

54 459,314

5

Чистая прибыль

172 454,495

Окупаемость проекта: №лет = 28520,738/172454,495 = 0,165 = 2 месяца

Расчет чистого приведенного дохода:

ЧПД1 = (172 454,495 + 3 463,847) * 0,91 - 28520,738 = 131 564, 953 тыс. р.

ЧПД2 = (172 454,495 + 3 463,847) * 0,83 = 146 012,224 тыс. р.

ЧПД3 = (172 454,495 + 3 463,847) * 0,74 = 130 179,573 тыс. р.

ЧПД4 = (172 454,495 + 3 463,847) * 0,68 = 119 624,472 тыс. р.

ЧПД5 = (172 454,495 + 3 463,847) * 0,62 = 109 069,372 тыс. р.

Итого за 5 лет = 131 564, 953 + 146 012,224 + 130 179,573 + 119 624,472 + 109 069,372 = 636 450,600 тыс. р.

Таблица 3.18

Показатели рентабельности при 2 варианте производства, коэфф.

№ п/п

Наименование

 

Показатели

1

2

3

4

1

Рентабельность продаж

прибыль/выручка

0,47

2

Рентабельность производства

прибыль/себестоимость

Страница:


Подобные документы

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.

© 2000 — 2023, ООО «Олбест» Все права защищены