Аудит качества

№

Проверяемое

подразделение

Пункт стандарта ГОСТ Р ИСО 9001

Аудиторы

Срок

проведения

аудита

Отдел главного

конструктора

7.3

Муханова П.Ю.,

Иванов И.И.

февраль

Отдел главного

технолога

7.5.1

Муханова П.Ю.,

Иванов И.И.

сентябрь

Отдел главного

механика

6.3

Муханова П.Ю.,

Иванов И.И.

август

Отдел главного

метролога

7.6

Муханова П.Ю.,

Иванов И.И.

апрель

Отдел технического

контроля

7.4.3, 8.2.4, 8.3

Муханова П.Ю.,

Иванов И.И.

апрель

Отдел материально-технического снабжения

7.4

Муханова П.Ю.,

Иванов И.И.

март

Отдел кадров

6.2.1

Муханова П.Ю.,

Иванов И.И.

февраль

Отдел технического

обучения

6.2.2

Муханова П.Ю.,

Иванов И.И.

май

Отдел сбыта

7.2, 8.2.1

Муханова П.Ю.,

Иванов И.И.

май

Планово-экономический отдел (ПЭО)

7.1

Муханова П.Ю.,

Иванов И.И.

сентябрь

Планово-диспетчерский отдел (ПДО)

7.1

Муханова П.Ю.,

Иванов И.И.

ноябрь

Цех №1

7.5

Муханова П.Ю.,

Иванов И.И.

декабрь

Цех №2

7.5

Муханова П.Ю.,

Иванов И.И.

май

Цех №3

7.5

Муханова П.Ю.,

Иванов И.И.

май

Отдел менеджмента

качества

4.2, 8.2.2, 8.4, 8.5

Муханова П.Ю.,

Иванов И.И.

апрель

№ п/п

Пункты стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2011

Контрольный вопрос аудитора

Заключение проверяющего

Факты, полученные при аудите

Наблюдения аудита (соответствует/

несоответствует)

1

7.5.1 Управление производством и обслуживанием

Осуществляется планирование и обеспечение производства в управляемых условиях?

2

7.5.1 Управление производством и обслуживанием

Управление технологическими процессами оформлено документально (маршрутные, сопроводительные, технологические карты или др.)?

3

7.5.1 Управление производством и обслуживанием

Документы управления технологическими процессами включают инструкции (или ссылки) для проведения работ, квалификацию исполнителя, критерии для приемки?

4

7.5.2 Валидация процессов производства и обслуживания

Демонстрирует валидация процееса изготовления заготовок способность достигать запланированных результатов?

5

7.5.2 a) Валидация процессов производства и обслуживания

Определены критерии для анализа и утверждения процессов?

6

7.5.2 b) Валидация процессов производства и обслуживания

Утверждено соответствующее оборудование и квалификация персонала?

7

7.5.2 c) Валидация процессов производства и обслуживания

Применяются

конкретные методы и процедуры?

8

7.5.2 d) Валидация процессов производства и обслуживания

Соблюдены требования к записям?

9

7.5.2 е) Валидация процессов производства и обслуживания

Предусмотрена повторная валидация?

10

7.5.3 Идентификация и прослеживаемость

Идентифицирована продукция на всех стадиях её жизненного цикла?

11

7.5.3 Идентификация и прослеживаемость

Идентифицирован статус продукции по отношению к требованиям контроля?

12

7.5.3 Идентификация и прослеживаемость

Регистрируется идентификация продукции?

13

7.5.3 Идентификация и прослеживаемость

Определены требования по поддержанию в рабочем состоянии и замене знаков идентификации и прослеживаемости?

14

7.5.4 Собственность потребителей

Каким образом производится идентификация собственности потребителя, предоставленной для использования или включения в продукцию?

15

7.5.4 Собственность потребителей

Каким образом производится верификация собственности потребителя, предоставленной для использования или включения в продукцию.

16

7.5.4 Собственность потребителей

Каким образом производится защита и обеспечивается

сохранность

собственности потребителя, предоставленной для использования или включения в продукцию.

17

7.5.4 Собственность потребителей

Каким образом извещается потребитель в случае, если собственность потребителя утеряна, повреждена или признана непригодной для использования?

18

7.5.4 Собственность потребителей

Поддерживаются в рабочем состоянии записи случаев, когда собственность потребителя утеряна, повреждена или признана непригодной для использования?

19

7.5.5 Сохранение соответствия продукции

Обеспечивается сохранность продукции в ходе внутренней обработки?

20

7.5.5 Сохранение соответствия продукции

Обеспечивается сохранность продукции в процессе поставки к месту назначения?

21

7.5.5 Сохранение соответствия продукции

Соблюдены требования к хранению и защите?