Система управления базой данных приёмной комиссии университета

Наименование

2009 г.

2010 г.

Изменения (+, -)

сумма, тыс.руб

удельный вес, %

сумма, тыс.руб

удельный вес, %

сумма, тыс.руб

удельный вес, %

1. Здания

179,0

17,5

359,1

19,0

+180,1

+1,5

2. Сооружения

51,1

5,0

88,8

4,7

+37,7

-0,3

3. Технологическое оборудование

460,4

45,0

831,6

44,0

+371,2

-1,0

4. Транспортные средства

153,5

15,0

302,4

16,0

+148,9

+1,0

5. Хозяйственный инвентарь

115,6

11,3

226,8

12,0

+111,2

+0,7

6. Прочие виды основных средств

63,4

6,2

81,3

4,3

+17,9

-1,9

Всего

1023

100

1890

100

+ 867

0

Изменения

+,-

2009 г. в % к 2007 г.

Среднегодовая стоимость основных фондов, тыс. руб.

988

1023

1890

+902

191,3

Товарооборот, тыс. руб.

17300

28000

42000

+24700

242,8

Среднесписочная численность работников, чел.

53

55

58

+5

109,4

Фондовооруженность труда, тыс. руб.

18,64

18,6

32,59

+13,95

174,8

Фондоотдача, руб.

17,51

27,37

22,22

+4,71

126,9

Фондоемкость, руб.

0,057

0,037

0,045

-0,012

78,9

Прибыль, тыс. руб.

2125

2847

3016

+891

142,0

Рентабельность основных фондов, %

215,1

278,3

159,6

-55,5

-

2010 год

Факт отчетного периода в %

план

фактически

к прошлому периоду

к плану

Товарооборот

28000

40000

42000

150,0

105,0

Валовой доход

4760

6000

5460

114,7

91,0

Издержки обращения

1913

2100

2444

127,8

116,4

Балансовая прибыль

2847

3900

3016

106,0

77,3

в том числе прибыль от реализации (основная деятельность)

2144

3770

2770

129,2

73,5

прибыль от прочей реализации

703

130

246

35,0

189,2

прибыль / убытки от внереализационных операций

-

-

-

-

-

Увеличение (+), уменьшение (-) суммы прибыли в результате ее корректировки для нужд налогообложения в соответствии с установленными инструкциями

-198,0

-300,0

306,0

151,5

102,0

Прибыль, подлежащая налогообложению

2649,0

3600,0

2710,0

102,3

75,3

Льготы по налогу на прибыль

-

-

-

-

-

Сумма налога на прибыль

927,0

864,0

650,25

70,1

75,3

Чистая прибыль

1722

2736

2059,75

119,6

75,3

Факторы изменения чистой прибыли

Расчет влияния

Изменение суммы чистой прибыли

1. Изменение балансовой прибыли

+169 х 0,604

+102,076

1.1. Прибыль от реализации продукции и услуг

+626 х 0,604

+378,104

1.2. Прибыль от прочей реализации

-457 х 0,604

-276,028

1.3. Внереализационные финансовые результаты

-

-

2. Сумма налога на прибыль

-(-11 х 3016/100)

+331,76

3. Экономические санкции

-(-0,2 х 3016/100)

+6,032

4. Прочие расходы, покрываемые за счет прибыли

-(+3,4 х 3016/100)

-102,544

Итого изменение чистой прибыли

-

+ 337,75

Кто выполняет операции

Общий отдел

Руководство

компанией

Секретари структурных подразделений

Руководство структрурных подразделений

Исполнители

1.Прием документов

2. Вскрытие

3. Сортировка

4.Регистрация

5.Передача на рассмотрение руководству

6.Рассмотрение руководством

7.Получение от руководства рассмотренных документов

8.Фиксация резолюции

9. Постановка на контроль

10. Передача в подразделение

11. Получение документа подразделением

12.Регистрация документов

13.Рассмотрение руководством подразделения

14. Фиксация результатов рассмотрения

15. Передача на исполнение

Кто выполняет операции

Исполители

Структурные подразделения

Юрист

Ген. Директор организации

Общий отдел

1.Составление проекта

2. Согласование

3. Внесение изменений

4.Печать

5. Визирование

6.Внесение изменений

7. Считка

8. Визирование

9. Передача на подпись

10 Подписание

11 Передача на регистрацию

12. Регистрация

13. Отправка

№ п/п

Мероприятие

Сумма, тыс.руб.

1. Единовременные затраты

1

Совершенствование нормативной базы документооборота в организации ООО «Синема-мир»

· создание Инструкции по делопроизводству;

· разработка положения об отделе службе документационного обеспечения.

20 000

10 000

10 000

2

Создание экспертной комиссии в организации ООО «Синема-мир»

· создание экпертной комиссии в организации ООО «Синема-мир» (8 человек);

· разработка положения об экспертной комиссии

150 000

10 000

3

Создание корпоративной информационной системы документооборота в организации ООО "Синема Мир"

· создание локальной компьютерной сети;

· интеграция программного обеспечения с инфраструктурой компании;

· единая система публикации в Интернете;

120 000

60 000

80 000

Итого единовременных затрат

460 000 руб.

Изменения

+/-

%

1

2

3

4

5

6

7

1

Выручка (без НДС)

тыс. руб.

42 000

44 720,0

+ 2 720

6,5 %

2

Себестоимость

тыс. руб.

9 352,0

9 812,0

- 460,0

18,8 %

3

Стоимость основных производственных фондов

тыс. руб.

1 890,0

1 890,0

0

0

4

Численность работающих

чел.

3 680,0

3 680,0

0

0 %

5

Фонд оплаты труда

тыс. руб.

26 220,0

26 220,0

0

0 %

6

Прибыль от реализации

тыс. руб.

3 016,0

4 102,0

+ 1086,0

42 %

7

Рентабельность производства

%

159,6

168,5

+ 8,9

8,9 %

8

Рентабельность продаж

%

134,5

142,8

+ 8,3

8,3 %

9

Производительность труда

руб./чел.

2 151,05

2 723,83

572,78

26 %

10

Фондоотдача

руб. / руб.

37,4

47,88

+ 10,48

28 %

11

Средняя заработная плата

тыс. руб./чел

156

185

29

18 %