Пути повышения экономической эффективности производства и реализации зерна в ОАО "Самолшенское"

Виды животных

Коэффициент перевода

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Наличие скота на конец года, гол.

Поголовье скота, усл. гол.

Наличие скота на конец года, гол.

Поголовье скота, усл. гол.

Наличие скота на конец года, гол.

Поголовье скота, усл. гол.

Коровы, быки-производители

1,0

171

171

440

440

299

299

Молодняк КРС в среднем

0,6

240

144

756

453,6

780

468

Свиньи в среднем

0,3

294

88,2

176,5

52,95

-

-

Лошади взрослые

1,1

6

6,6

15

16,5

15

16,5

Молодняк лошадей

0,8

18

14,4

24

19,2

9

7,2

Итого условных голов

-

-

424,2

-

982,25

-

790,7

Показатели

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Основной и оборотный капитал, тыс. р. в расчете на:

100 га. сельскохозяйственных угодий

348,99

371,26

375,23

100 га. пашни

466,67

569,80

578,4

Основной производственный капитал, тыс. р. в расчете на:

100 га. сельскохозяйственных угодий

208,86

183,52

200,09

100 га. пашни

279,29

281,94

308,44

1-го среднегодового работника

138,19

219,74

234,52

Оборотный производственный капитал, тыс. р. в расчете на:

100 га. сельскохозяйственных угодий

140,12

187,74

175,13

100 га. пашни

187,38

288,44

269,96

Соотношение оборотного и основного капитала

0,671

1,023

0,875

Энергетическая мощность, кВт в расчете на

4038,43

8564,1

9166,14

100 га. пашни

111,81

137,36

147,01

1-го среднегодового работника

55,32

107,05

111,78

Электровооруженность труда, тыс. кВт/ч.

7,0

9,04

9,8

Тракторообеспеченность, тракторы.

0,55

0,66

0,66

Нагрузка на 1 трактор, га.

180,6

152,07

152,07

Комбайнообеспеченность, комбайны.

0,3

0,77

0,55

Нагрузка на 1 комбайн, га.

329,4

129,33

181,8

Показатели

2011 г.

2012 г.

2013 г.

С.-х. предприятие

В том числе

С.-х. предприятие

В том числе

С.-х. пред-тие

В том числе

растениеводство

животноводство

Раст-во

Жив-во

Раст-во

Жив-во

Валовая продукция в расчете на:

1 чел.-ч., р.

57,81

117,49

23,80

180,98

976,16

31,04

276,28

1294,1

45,36

1 среднегодового работника, р

115616

230630

47085

359700

1871000

62073,5

552561

2501933

91403

1 р производственных затрат, р.

0,89

0,98

0,71

1,23

1,38

0,62

1,31

1,56

0,64

Валовой доход в расчете на:

1 чел.-ч., р.

8,08

26,55

-2,80

66,15

411,43

-7,13

113,82

659

-11,14

1 среднегодового работника, р

16150,7

52111,1

-5532

131475

788583

-14264,7

227634

1274067

-22448

Отрасли

Валовая продукция

Произв. затраты

Оплата труда

Мат. затраты

Валовой доход

Чистый доход

Товарная продукция

Ком-ческие затраты

Прибыль

Растениеводство

6227

6354

1534

4820

1407

-127

3415

3768

-353

Животноводство

2213

3129

656

2473

-260

-916

969

1034

-65

Сельское хозяйство

8440

9483

2190

7293

1147

-1043

4384

4802

-418

Сельскохозяйственное предприятие

9585

9518

2257

7261

2324

67

5529

6197

-668

Отрасли

Валовая продукция

Производственные затраты

Оплата труда

Мат. затраты

Валовой доход

Чистый доход

Товарная продукция

Коммерческие затраты

Прибыль

Растениеводство

22452

16237

3284

12989

9463

6215

11883

6924

4959

Животноводство

4066

6851

1660

5191

-970

-2630

3629

5540

-1911

Сельское хозяйство

26518

23088

4944

18144

8529

3585

15512

12464

3048

Сельскохозяйственное предприятие

28776

23467

5205

18258

10518

5313

17615

14949

2666

Отрасли

Валовая продукция

Производственные затраты

Оплата труда

Мат. затраты

Валовой доход

Чистый доход

Товарная продукция

Коммерческие затраты

Прибыль

Растениеводство

37529

24124

5706

18418

19111

13405

21187

16157

5030

Животноводство

6124

9558

1930

7628

-1504

-3434

4880

6251

-1371

Сельское хозяйство

43653

33682

7636

26046

17607

9971

26067

22408

3659

Сельскохозяйственное предприятие

45310

34560

7916

26644

18666

10750

27534

24319

3215

Виды продукции

2011 г.

2012 г.

2013 г.

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Растениеводство всего

3415

3768

-353

-9,4

11883

6924

4959

71,6

21187

16157

5030

31,1

в том числе:

зерно

1433

2714

-1281

-47,2

4960

4456

504

11,3

11160

8995

2165

24,1

подсолнечник

1982

1054

928

88,0

6923

2468

4455

180,5

10027

7162

2865

40,0

Животноводство всего

969

1034

-65

-6,3

3629

5540

-1911

-34,5

4690

6251

-1561

-25,0

в том числе:

молоко

851

890

-39

-4,4

1922

2440

-518

-21,2

2557

3669

-1112

-30,3

прирост живой массы:

крупного рогатого скота

41

56

-15

-26,8

1198

1972

-774

-29,2

2124

2573

-449

-17,5

свиней

46

51

-5

-9,8

373

1009

-636

-63,0

-

-

-

-

лошадей

25

32

-7

-21,9

136

119

17

14,3

9

9

0

0

Прочая продукция животноводства

6

5

1

20

-

-

-

-

-

-

-

-

Всего по сельскохозяйственному производству

4384

4802

-418

-8,7

15512

12464

3048

24,5

26147

22408

3739

16,7

Продукция растениеводства собственного производства, реализованная в переработанном виде

66

64

2

3,1

944

823

121

14,7

922

993

-71

-7,2

Продукция животноводства собственного производства, реализованная в переработанном виде

529

792

-263

-33,2

861

1499

-638

-42,6

219

434

-215

-49,5

Работы и услуги

550

539

11

2,0

166

163

3

1,8

435

484

-49

-10,1

Всего по сельскохозяйственному предприятию

5529

6197

-668

-10,8

17483

14949

2534

17,0

27723

24319

3404

14,0

Показатели

2011

2012

2013

Раст.

Жив-во

Сельское хозяйство

Раст.

Жив-во

Сельское хозяйство

Раст-во

Жив-тво

Сельское хозяйство

Валовая продукция, тыс. р.

6227

2213

8440

22452

4066

26518

37529

6124

43653

Производственные затраты, тыс. р.

6354

3129

9483

16237

6851

23088

24124

9558

33682

Чистый доход, р., в расчёте на:

1 чел.-ч.

-2,40

-9,85

-7,14

270,22

-19,34

22,55

462,24

-25,44

60,80

1 среднегодового работника

-4703,70

-19489,36

-14094,59

517916,67

-38676,47

44812,5

893666,67

-51253,73

121597,56

1 р. производственных затрат

-0,02

-0,29

-0,11

0,38

-0,38

0,16

0,56

-0,36

0,30

Уровень хозрасчетной рентабельности, %.

-2

-29

-11

38

-38

16

56

-36

30

Показатели

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Величина собственных оборотных средств, тыс. р.

1742

3938

3208

Маневренность собственных оборотных средств

0,002

0,05

0,04

Коэффициент покрытия

1,28

1,25

1,26

Коэффициент быстрой ликвидности

0,18

0,13

0,03

Коэффициент абсолютной ликвидности

0,001

0,01

0,01

Коэффициент обеспеченности запасов и затрат

0,25

0,23

0,15

Доля оборотных средств в активах

0,46

0,54

0,52

Доля производственных запасов в текущих активах

0,86

0,86

0,97

Показатели

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Коэффициент автономии

0,64

0,57

0,55

Коэффициент концентрации заемного капитала

0,35

0,43

0,45

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств

0,54

0,77

0,81

Коэффициент маневренности собственного капитала

0,15

0,19

0,14

Коэффициент финансовой независимости в части формирования оборотных активов

0,22

0,2

0,15

Коэффициент структуры привлеченного капитала

0

0

0,07

Показатели

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Совокупная рентабельность (рентабельность затрат), %.

-10,8

17,8

13,2

Рентабельность продаж, %.

-12,1

15,1

11,7

Рентабельность всего имущества, %.

-8,6

8,5

14,2

Рентабельность собственного капитала, %.

-7,2

5,9

9,5

Период окупаемости собственного капитала

-14

17

11

Показатели

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Посевная площадь, га.

1647

1940

2727

Урожайность, ц/га.

19,1

15,1

31,2

Валовое производство, ц.

31438

29388

85189

Товарный фонд, ц.

21752

25873

47887

Уровень товарности, %.

69,2

88,0

56,2

Показатели

2011

2012

2013

Прямые затраты труда на производство продукции, чел.-ч.

27000

5000

5000

Объем произведенной продукции, ц.

31438

29388

85189

Количество среднегодовых работников, чел.

14

3

3

Произведено продукции, ц.:

на 1 чел.-ч.

1,16

5,88

17,04

на 1 среднегодового работника

2245,57

9796

28396,34

Трудоемкость производства 1 ц продукции, чел.-ч.

технологическая

0,86

0,17

0,06

обслуживание

0,28

0,17

0,06

производство

1,14

0,34

0,12

управление

0,34

0.56

0,18

полная

1,48

0,9

0,3

Показатели

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Раст.

Жив.

всего

Раст.

Жив.

всего

Раст.

Жив.

всего

Прямые затраты труда на производство продукции, тыс. чел.-ч.

53

93

146

23

136

159

29

135

164

Затраты труда обслуживающих производств, тыс. чел.-ч.

17

29

46

23

137

160

31

142

173

Общепроизводственные затраты труда, тыс. чел.-ч.

10

6

16

64

56

120

74

58

132

Общехозяйственные затраты труда, тыс. чел.-ч.

11

19

30

12

70

82

15

67

82

Общепроизводственные и общехозяйственные затраты труда, тыс. чел.-ч.

21

25

46

76

126

202

89

125

214

Коэффициент трудоемкости обслуживания

0,32

0,31

0,32

1

1,01

1,01

1,07

1,05

1,05

Коэффициент трудоемкости управления

0,4

0,27

0,32

3,3

0,93

1,27

3,07

0,93

1,3

Показатели

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Валовая продукция, р., в расчете на:

1 чел-ч.

79,1

1161,6

4093,4

1 среднегодового работника

152500

1936000

6822333

1 р. производственных затрат

0,52

0,9

1,59

Валовой доход, р., в расчете на среднегодового работника

-124143

-95

2690

Произведено продукции, ц., в расчете на:

1 чел-ч.

1,16

5,88

17,04

1 среднегодового работника

2245,6

9796

28396,3

Технологическая трудоемкость производства 1 ц, чел-ч.

0,86

0,17

0,06

Статьи и элементы затрат

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Сумма, тыс. р.

Структура, %

Сумма, тыс. р.

Структура, %

Сумма, тыс. р.

Структура, %

Оплата труда с отчислениями на социальные нужды

198

4,9

327

5,1

510

3,9

Семена и посадочный материал

612

15,0

750

11,7

1751

13,6

Удобрения минеральные и органические

92

2,3

-

-

1493

11,6

Затраты на содержание основных средств

2981

73,2

5292

82,4

9154

70,9

в том числе затраты на ГСМ

628

15,4

848

13,2

1442

11,2

Прочие затраты

188

4,6

51

0,8

-

-

Итого

4071

100

6420

100

12908

100

Показатели

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Урожайность, ц/га.

19,1

15,1

31,2

Произведено продукции на 1 чел-ч., ц.

1,16

5,88

17,04

Трудоёмкость 1 ц., чел-ч.

технологическая

0,86

0,17

0,06

Производственная себестоимость 1 ц, р.

128,22

214,51

150,86

Цена реализации 1 ц, р.

65,88

191,71

233,05

Окупаемость производственных затрат, р.

0,51

0,89

1,54

Чистый доход, р., в расчете на:

1 ц.

-62,34

-22,8

82,19

1 га посева

-1190,69

-344,28

2564,33

1 р. затрат

-0,49

-0,11

0,54

Уровень хозрасчетной рентабельности, %.

-49,0

-11,0

54,0

Показатели

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Товарная урожайность, ц/га.

13,2

13,3

17,6

Трудоёмкость 1 ц., чел-ч.

технологическая

0,86

0,17

0,06

полная

1,48

0,9

0,3

Коммерческая себестоимость 1 ц, р.

124,77

172,23

187,84

Цена реализации 1 ц, р.

65,88

191,71

233,05

Прибыль, р., в расчете на:

1 ц.

-58,89

19,48

45,21

1 га посева

-777,35

259,08

795,70

1 р. полных затрат

-0,47

0,11

0,24

Уровень рентабельности, %.

-47,0

11,0

24,0

Рентабельность продаж, %.

-79

10

19

Показатели

Сорта

Волгоградская 84

Дон 95

Урожайность, ц/га.

31,2

34,7

Производственные затраты на 1 га, р.

4706,8

4706,8

Производственная себестоимость 1 ц, р.

150,86

135,6

Цена реализации 1 ц, р

233,05

233,05

Чистый доход, р., в расчете на:

1 ц

81,19

97,45

1 га

2533,13

3381,52

1 чел-ч.

1353,17

1624,17

1 р. затрат

0,54

0,72

Показатели

Контроль (без внесения удобрений)

N35 P45 K33

Урожайность, ц/га.

31,2

36,2

Прибавка урожая на 1 га, ц/га.

-

5,0

Цена реализации 1 ц, р.

233,05

233,05

Стоимость прибавки урожая на 1 га, р.

-

1165,25

Производственные затраты на 1 га, р

4706,8

5665,33

Себестоимость 1 ц, р.

150,86

156,5

Чистый доход, р., в расчете на:

1 ц

81,19

76,55

1 га

2533,13

2771,11

1 р. затрат

0,54

0,49

Показатели

Контроль (без внесения удобрений)

N35 P45 K33

Прибавка урожая на 1 га, ц/га.

-

5,0

Цена реализации 1 ц, р.

233,05

233,05

Стоимость прибавки урожая на 1 га, р.

-

1165,25

Дополнительные затраты на 1применение удобрений на 1 га, р.

-

958,53

Дополнительный чистый доход,р., в расчете на:

1 га. удобренной площади

-

206,72

1 р дополнительных затрат

-

0,22

Культура

Прямые затраты труда на 1 га, чел-ч.

Снижение затрат труда на 1 га, чел-ч.

Площадь посева, га.

Снижение затрат труда всего, чел-ч.

Оплата 1 чел-ч., р.

Ожид. Экономич. эффект, р.

Факт.

норма

Зерно

7,0

10

-

2727

-

102

-

Вид затрат

Удобрения

N

P

K

Стоимость 1 кг. д. в., р.

6

8,4

4,5

Затраты на поставку, %.

12

12

12

Затраты на внесение, %

10

10

10

Затраты на уборку 1 ц дополнительной продукции, р.

12

Показатели

Факт

На перспективу

Урожайность, ц/га.

31,2

36,2

Произведено продукции на 1 чел-ч., ц.

17,04

18,05

Трудоёмкость 1 ц., чел-ч.

технологическая

0,4

0,6

Производственная себестоимость 1 ц, р.

150,86

167,91

Цена реализации 1 ц, р.

233,05

264,95

Окупаемость производственных затрат, р.

1,54

1,58

Чистый доход, р., в расчете на:

1 ц.

82,19

97,04

1 га посева

2564,33

3512,85

1 р. затрат

0,54

0,58

Уровень хозрасчетной рентабельности, %.

54,0

58,0

Показатели

Факт

На перспективу

Товарная урожайность, ц/га.

17,6

25,7

Трудоёмкость 1 ц., чел-ч.

технологическая

0,4

0,6

полная

0,89

1,2

Коммерческая себестоимость 1 ц, р.

187,84

210,87

Цена реализации 1 ц, р.

233,05

264,95

Прибыль, р., в расчете на:

1 ц.

45,21

54,08

1 га посева

795,70

1389,86

1 р. полных затрат

0,24

0,27

Уровень рентабельности, %.

24,0

27,0

Рентабельность продаж, %.

19,0

20,0