устойчивость к действию многократных деформаций изгиба;

упругость.

Благоприятное сочетание этих характеристик и хорошая адгезия к резине делают кордную ткань ценным армирующим материалом в производстве шин: для городского, грузового, сельскохозяйственного транспорта, авиации, и наряду с полиэфирным и вискозным кордами широко используется в радиальных шинах для легковых автомобилей.

Марки кордных тканей определяются исходя из потребностей и тенденций развития шинной промышленности.

Проведенная модернизация отечественного оборудования и совершенствование имеющейся технологии позволили значительно улучшить качество нити и организовать наработку эксклюзивных марок ткани кордной со сниженной поверхностной плотностью взамен серийных марок 23 (232) КНТС и 25 (252) КНТС, и которые по своим физико-механическим показателям соответствуют мировым аналогам: 30 (302) КНТС - из нити структуры 187 текс х 1х 2; 21 (212) КНТС, 22 (222) КНТС - из нити структуры 144 текс х 1х 2.

Освоение данных марок кордной ткани открыло возможность снижения массы шин, увеличение комфортабельности и топливной экономичности при одновременном повышении работоспособности шин.

Начатое в 2002 году техническое перевооружение текстильной части производства с вводом в эксплуатацию нового высокотехнологического оборудования: пневматических ткацких станков и крутильного оборудования, вывело производство кордной ткани на новый качественный уровень, позволяющий расширить ассортимент производства не только традиционной для предприятия ткани кордной капроновой, но и организовать производство новых марок ткани: ткань кордная анидная марки 30 (302) АДУ из нити структуры 2100дтексх1х2.

Шинный анидный корд (из ПА-6.6) в сравнении с кордом из ПА-6 обладает более низким коэффициентом тепловой усадки во всём диапазоне температур, меньшим удлинением под определённой нагрузкой, лучше сохраняет прочность на разрыв при повышенной влажности тем самым обеспечивая однородность размеров деталей шин и однородность самих шин, что в свою очередь обеспечивает устойчивость автомобиля при движении на высоких скоростях, снижает разнашиваемость шин, а следовательно увеличивает срок эксплуатации.

Указанные свойства анидного шинного корда позволяют использовать его в производстве радиальных легковых шин для высокоскоростных автомобилей и крупногабаритных шин для большегрузного транспорта, эксплуатируемого в тяжелых дорожных условиях.

Новое высокотехнологичное крутильное оборудование обеспечивает наработку равнодлинных большевесных бобин с крученой нитью, а пневматические ткацкие станки со шпулярником специальной конструкции дают возможность выпускать бесшовный корд высокого качества. Применение бесшовной кордной ткани с равномерными свойствами позволяет повысить производительность оборудования у потребителей (предприятиях-производителях шин).

Кроме того, применение высокотехнологического крутильно-ткацкого оборудования обеспечивает ровноту распределения нитей основы по полотну, отсутствие отклонений значений ширины и плотности кромок, что в свою очередь позволяет производить пропитку и обрезинивание кордов с минимальной усадкой полотна по ширине, способствует уменьшению дефекта «разрежение нитей каркаса» в радиальных шинах.

Имеющиеся в ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно-Азот» оборудование и технология производства нитей полиамидных для корда и технических изделий позволяют обеспечить основные требования предприятий шинной промышленности к капроновому корду по физико-механическим показателям и структуре кордной ткани, а также производить продукцию конкурентоспособную на рынках ближнего и дальнего зарубежья.

Нить полиэфирная HMLS

Нити HMLS производятся из аморфного гранулята полиэтилентерефталата (ПЭТФ), предварительно прошедшего стадию твердофазной дополиконденсации. Технология производства позволяет производит нити HMLS различной линейной плотности 1100 дтекс, 1480 дтекс.

Проведенное техническое перевооружение с внедрением нового оборудования и высоких технологий предоставляет возможность переработки всего ассортимента выпускаемых в ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно-Азот» кордных тканей, в том числе капроновых, анидных, полиэфирных, а также позволит шинным предприятиям СНГ и РБ исключить из своего производства стадию пропитки и термообработки кордных тканей, т.к. их оборудование для пропитки морально устаревшее и энергоемкое.

Ввод оборудования в эксплуатацию позволил организовать и освоить производство новых типов кордных тканей пропитанных различных марок и структур: из нити структуры 144тексх1х2 - 21 (212) КНТС-П, 22/23 (222/232) КНТС-П, 22/25 (222/252) КНТС-П; из нити структуры 2100дтексх1х2 - 30 (302) АДУ-П, а также и другие марки, которые прошли или проходят испытания и омологацию у шинных предприятий.

Для обеспечения производимой продукции в соответствии с ТНПА (техническими нормативными правовыми актами) и удовлетворенности потребителей ее качеством в ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно-Азот» осуществляется контроль:

качества закупаемых сырья, материалов и тары (входной и в процессе производства);

технологической дисциплины (в процессе производства);

полуфабриката в процессе производства;

инспекционный контроль с целью выявления областей процессов для постоянного улучшения качества продукции и совершенствования процедур СМК;

приемочный контроль готовой продукции.

Испытания продукции на соответствие требованиям технологических регламентов, ТУ, ОСТ, ГОСТ, техническим характеристикам контрактов проводится в аккредитованных испытательных лабораториях акционерного общества (ИЛ ФМИ ЦЛ, ИЛ ФМИ БТК УПРПМ, ИЛ ЦЛ).

ОАО «Гродно Химволокно» сертифицировало в национальной системе подтверждения соответствия Республики Беларусь:

- покрытия и изделия ковровые нетканые машинного способа производства (тафтинговые, ворс-полиамид 100%, грунт-полиамид, грунт-полипропилен), выпускаемые по ГОСТ 28867-90, подлежащие обязательной сертификации (сертификат соответствия зарегистрирован в Государственном реестре под №BY/112 03.03.019 01760 от 10.07 2010). Срок действия сертификата - до 10.07.2013.

- нить полиамидную кручёную для рыболовов, выпускаемую по ТУ РБ 00206262.136-96, не подлежащую обязательной сертификации (сертификат соответствия зарегистрирован в Государственном реестре под №BY/112 03.1.3.БА 12426 от 30.05.2010). Срок действия сертификата - до 10.05.2013.

Остальная продукция производственно-технического назначения обязательной сертификации не подлежит.

В случае, если потребители продукции акционерного общества выставят требования к сертификации конкретного вида продукции, то сертификация будет производиться в установленном законодательством РБ порядке.

Для того чтобы выжить в условиях жесткой конкуренции, удержать и расширить рынки сбыта, необходимо быстро реагировать на постоянно изменяющиеся запросы потребителей, предвосхищать их ожидания, обеспечивать производство конкурентоспособной продукции. Осуществить это возможно, взяв на вооружение результативную систему менеджмента качества.

Сертификационный аудит СМК ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно-Азот» проведен органом по сертификации «БЮРО ВЕРИТАС» в 2011 году. По результатам аудита СМК ОАО «Гродно Химволокно» признана соответствующей требованиям международного стандарта, получен сертификат соответствия №143870 от 17 декабря 2011 года.

В 2005 г. в ОАО «Гродно Химволокно» внедрена система менеджмента окружающей среды (СМОС). По результатам сертификационного аудита, проведенного органом по сертификации «БЮРО ВЕРИТАС» 15-17 ноября 2011 года, СМОС акционерного общества признана соответствующей требованиям стандарта, получен сертификат соответствия №182757 от 07.12.2011.

С целью повышения качества и конкурентоспособности продукции, совершенствования систем менеджмента качества и окружающей среды, модернизации технологического оборудования, реконструкции, технического перевооружения и повышения экспортных возможностей, разработки и постановки на производство новых видов продукции, нормативного и информационного обеспечения выпуска конкурентоспособной продукции в ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно-Азот» разработаны мероприятия, включенные в Программу «Качество» ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно-Азот» на прогнозный год.

2. Разработка мероприятий по повышению технического уровня и экономической эффективности производства

Основными стратегическими направлениями развития предприятия следует считать:

1 Организацию производства новых видов конкурентоспособной, соответствующей лучшим мировым аналогам продукции за счет внедрения новых высоких технологий.

В 2012 году продолжено освоение новой технологии процесса производства полиэфирной HMLS нити с целью организации производства полиэфирной кордной ткани на предприятии. Шинный корд из полиэфирной HMLS нити обладает рядом преимуществ в сравнении с кордом из полиамидной нити. Изготовленные с применением полиэфирной кордной ткани шины обладают более высокими технико-экономическими и эксплуатационными показателями, высокой износостойкостью, низким шумообразованием. Ввод установки по выпуску полиэфирной технической нити запланирован на I квартал 2013 года.

В 2013 году увеличен объем производства анидной кордной ткани из закупаемой технической анидной нити. Анидная кордная ткань по сравнению с кордной тканью, изготовленной из нити из полиамида 6, лучше сохраняет прочность на разрыв при повышенной влажности, обладает более низким коэффициентом тепловой усадки во всем диапазоне температур и меньшим удлинением, что обеспечивает однородность деталей шин и самих шин, снижая их разнашиваемость и увеличивая срок эксплуатации.

Во II квартале 2013 года запланирован ввод в эксплуатацию установки совмещенного формования, вытягивания и намотки жгутовой нити BCF и оборудования для последующей крутки и термофиксации жгутовой нити, что позволит организовать высокотехнологичное производство по выпуску нового вида продукции - нити жгутовой крученой термофиксированной.

Освоение и наращивание объемов производства полиэфирной и анидной кордной ткани, жгутовой нити BCF наряду с увеличением экспортных поставок ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно-Азот» позволит обеспечить импортозамещение потребностей предприятий Республики Беларусь в полиэфирной и анидной кордной ткани, жгутовой нити коврового ассортимента.

2 Постоянное наращивание производственных мощностей с целью снижения удельных затрат на единицу продукции и увеличение прибыли предприятия.

С целью осуществления более глубокой переработки полиамида 6, увеличения выпуска высокопрочной технической нити и объема экспорта продукции в декабре 2010 года введена производственная мощность по выпуску полиамидной нити технического назначения - установка совмещенного формования, вытягивания и намотки ф. «Марубени» (установка СФВ «Марубени»). В течение 2012 года проведены работы по освоению производственной мощности установки.

3 Обеспечение глубокой переработки сырья

Учитывая тенденции развития шинной промышленности для повышения конкурентоспособности шинного корда и расширения рынков сбыта, а также для обеспечения глубокой переработки сырья, на предприятии в июне 2012 осуществлен ввод в эксплуатацию двух установок линии пропитки и термообработки шинного корда, каждая производительностью 92,16 тыс. м. п. в сутки, что обеспечивает возможность переработки (пропитки и термообработки) всего ассортимента выпускаемых кордных тканей.

Подобная практика применения готового к непосредственной переработке пропитанного шинного корда уже внедрена на предприятиях - изготовителях корда в развитых промышленных странах и внедряется в СНГ. В 2012 году проводились работы по освоению выпуска пропитанной полиамидной, анидной и полиэфирной кордной ткани.

4 Обеспечение устойчивости предприятия и снижения энергозатрат на производство

Для решения поставленной задачи предусмотрено техническое перевооружение энергетического комплекса предприятия. В соответствии с проектом «Эффективное энергообеспечение технического перевооружения ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно-Азот» в 2011 году введены в эксплуатацию четыре газо - поршневых агрегата с двумя котлами - утилизаторами, в августе 2012 - две абсорбционные холодильные машины. Реализация данного проекта позволит получить дополнительное количество электроэнергии, водяного пара и холода, необходимых для технического перевооружения основных производств. Характерной особенностью оборудования, закупаемого для реализации проекта, являются:

- высокий КПД;

- низкий удельный расход топлива на выработку электро- и теплоэнергии, что одновременно снижает загрязнение окружающей среды в регионе.

Применение абсорбционных холодильных машин в комплексе с газо - поршневыми агрегатами позволяет осуществить схему тригенерации, когда на базе выработки электроэнергии вырабатывается тепловая энергия и поток холода, что в конечном итоге позволит достичь снижения затрат на производство продукции.

В 2012-2013 годах запланирована реализация на базе технологии и оборудования ведущих фирм:

- проектов по замене морально устаревшего компрессорного и насосного оборудования на современное энергоэффективное и проекта по вводу в эксплуатацию двух паровых абсорбционных машин с целью снижения затрат электроэнергии на производство теплоэнергоресурсов;

- ввод в эксплуатацию девятого газомоторного агрегата для обеспечения потребностей предприятия в электроэнергии (в т.ч. резерва) при проведении ремонтно-профилактических работ на действующих газомоторных агрегатах №№ (1 - 8);

- ввод в эксплуатацию дополнительной холодильной машины (Чиллер) для обеспечения резерва для действующих холодильных машин.

5 Создание безотходной технологии производства

Переработка отходов основного производства организована на предприятии в производственном подразделении по производству инженерных пластиков (полимерных композиционных материалов) - цехе по производству пластических масс, где в качестве основного сырья используются волокнистые и смолистые отходы полиамида 6, полиамида 6,6, которые перерабатываются в гранулят и далее путем ввода различных модификаторов, наполнителей, антипиренов, термостабилизаторов и других компонентов - в инженерные пластики широкого спектра назначения.

В ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно-Азот» разработаны и поставлены на производство композиционные материалы на основе полиамида 6 следующих групп:

- стеклонаполненные;

- литьевые;

- минералонаполненные;

- трудновоспламеняемые;

- антифрикционные;

- стекломинералонаполненные;

- экструзионные.

используемые в различных отраслях народного хозяйства Республики Беларусь и за рубежом для изготовления изделий способом литья под давлением и экструзии. Начато производство стеклонаполненных и литьевых композиционных материалов на основе полиамида 6,6.

Композиционные материалы, выпускаемые под маркой «Гроднамид», применяются на предприятиях автомобильной, авиационной и нефтяной промышленности, в машино- и приборостроении. Торговая марка «Гроднамид» запатентована в РБ, РФ и Республике Украина.

С целью дальнейшего увеличения выпуска инженерных пластиков, удовлетворения потребностей рынка и обеспечения переработки твердых волокнистых и смолистых отходов в 2012 году закуплена линия по получению композиционных материалов, в 2013 году запланирована закупка комплексной линии для переработки волокнистых отходов.

Применяемые в ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно-Азот» оборудование и технологии позволяют производить широкий ассортимент конкурентоспособной продукции, отвечающей пожеланиям потребителей.

3. План маркетинга и оценка рынков сбытов продукции

Нить технического назначения поставляется ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно-Азот» в страны дальнего зарубежья (Нидерланды, Данию, Германию, Турцию, Чехию, США, ОАЭ и др.). С 2009 года сократились объемы продаж высокопрочной нити в связи с использованием ее для производства кордной ткани. География поставок нити за 10 месяцев 2012 года - на рис. 1.

Основным конкурентом ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно-Азот» на европейском рынке является компания «Родия», которая имеет преимущества перед предприятием. Покупатели нити производства компании «Родия» не уплачивают импортную пошлину, в то время как покупатели нити производства ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно-Азот» из стран ЕС уплачивают пошлину в размере 4,0%. Кроме того, компания «Родия» предоставляет покупателям рассрочку платежа до 90 дней и использует бонусную систему поощрений.

Рис. 1. География экспортных поставок нити технического назначения в страны дальнего зарубежья (10 месяцев 2012 года)

ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно-Азот» выпускает продукцию производственно-технического назначения, которая является сырьем для дальнейшей переработки.

Основным сырьем для производства полиамидной продукции является капролактам, производимый из продукта нефтепереработки - бензола. Рынок сырья неустойчивый. Фундаментальным фактором являются мировые цены на нефть, которые зависят не только от спроса и предложения, но и от ряда других факторов, в том числе от политической ситуации в мире. Цена на бензол зависит в значительной степени от спроса на стирол (85% бензола используется для производства стирола).

Рынки полиамидной продукции являются не менее динамичными, ситуация на них зависит не только от состояния рынков сырья, но и от других факторов (уровня развития отраслей, потребляющих полиамидную продукцию; увеличения / сокращения спроса, изменения экономической ситуации на рынке потребления; защиты внутренних рынков (импортные пошлины, квотирование и т.п.); деятельности конкурентов и т.д.)

Рынок полиамидных волокон характеризуется жесткой конкуренцией. Рынки поделены между основными производителями. В последние годы конкуренция на рынках полиамидной продукции значительно усилилась из-за наращивания производства указанной продукции в странах Азии, в первую очередь в Китае.

ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно-Азот» использует стратегию дифференциации продукта, которая заключается в придании продукции отличительных качественных характеристик. Продукция ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно-Азот» обладает высокими качественными характеристиками, качество ее выше / равно качеству продукции конкурентов.

В соответствии со стратегией развития предприятия - дальнейшей диверсификацией производства - объемы производства и реализации кордной ткани из высокопрочной нити, как конечного продукта углубленной переработки сырья, будут увеличиваться.

На ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно-Азот» применяют концепцию маркетинга, наиболее соответствующую условиям, сложившимся на рынке.

В первую очередь это выражается в активной работе с потребителями, причем из всех возможных клиентов приоритет всегда отдается непосредственным переработчикам, а не посредникам, такая ориентация предприятия позволяет учитывать конкретные требования заказчиков по ассортименту выпускаемой продукции, по упаковке, что значительно повышает ее конкурентоспособность.

Важным аспектом маркетинговой стратегии предприятия является приоритет маркетинговых исследований. На предприятии ведется постоянный мониторинг рынка, отслеживаются малейшие ситуационные изменения на его целевых сегментах.

Стратегия активного маркетинга, проводимая ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно-Азот», находит свое отражение в реализации следующего комплекса маркетинга.

ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно-Азот» ориентируется на целевые рынки стран СНГ, в первую очередь, рынки России и Украины; Европы, США, Индии, где стремится закрепить свои позиции и усилить свое присутствие. ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно-Азот» позиционирует свою продукцию как высококачественную, современную, рассчитанную на производство шин, резинотехнических, сетеснастных и других изделий.

ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно-Азот» осуществляет активное продвижение собственной продукции. С этой целью систематически проводятся следующие мероприятия:

Участие в выставках, ярмарках как в СНГ, так и за рубежом. Это позволяет максимально активизировать поиск новых потребителей собственной продукции, гибко ориентироваться в рыночной ситуации, в том числе отслеживать передовые решения конкурентов, а также требования рынка к номенклатуре, упаковке, расфасовке и качеству продукции.

Участие в научных и научно-практических семинарах и конференциях с участием предприятий - непосредственных потребителей продукции ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно-Азот»» позволяет не только учитывать пожелания заказчиков в отношении продукции, но и помогает совместно с потребителями разрабатывать новые направления в продукции, а также отслеживать свое место на рынке среди конкурентов.

Реклама в сети Internet. ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно-Азот» имеет свой Web-сайт с представлением предприятия и продукции, информация на которой регулярно обновляется. Это позволяет максимально охватить круг потенциальных потребителей продукции во всем мире, проникать на другие географические сегменты.

Реклама в специализированных изданиях и средствах массовой информации. Публикация статей, рекламных материалов позволяет представить информацию о новых или усовершенствованных видах продукции, выпускаемых на предприятии, что, в конечном итоге, позволяет увеличить количество потребителей.

Другие виды рекламы. Это - буклеты, проспекты, листовки. Такая реклама в первую очередь используется для почтовой рассылки потенциальным потребителям, а также носит поддерживающую функцию среди тех потребителей, которые уже отчасти знают и о самом предприятии, и о выпускаемой продукции. Во втором случае полиграфическая рекламная продукция предоставляет дополнительную, более полную информацию для потребителей.

Взаимодействие с концерном «Белнефтехим» в организационных, информационных и других вопросах. Специалистами ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно-Азот» осуществляется постоянное сотрудничество с представительствами «Белнефтехима» в Российской Федерации, Германии, Украине. Посредством работы в представительствах ведется закрепление деловых связей с постоянными потребителями и поиски новых деловых партнеров.

Основные направления стратегии экспорта:

· совершенствование товарной и географической структуры экспорта.

· расширение географии поставок кордной ткани в страны дальнего зарубежья.

· наращивание объемов экспорта продукции в страны ЕС, Турцию, Индию.

· выход на рынки стран СНГ и дальнего зарубежья с новой продукцией ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно-Азот» с дальнейшим расширением присутствия на указанных рынках.

· подтверждение имиджа ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно-Азот» как поставщика продукции стабильного качества, отвечающего требованиям потребителей.

Меры по реализации основных направлений стратегии экспорта.

· обеспечение выпуска продукции стабильного качества, удовлетворяющего требованиям потребителей.

· обеспечение стабильности и ритмичности поставок, установление деловых контактов с покупателями продукции.

· проведение гибкой ценовой политики. Проведение целенаправленной работы по снижению затрат на производство продукции.

· анализ ситуации на рынках стран - потенциальных покупателей аналогичной продукции; анализ деятельности конкурентов, выявление тенденций, складывающихся на рынках и определение наиболее перспективных сегментов рынка.

· определить страновую стратегию как многовекторную. Считать приоритетными рынки близлежащих стран (Россия, Украина, страны ЕС), а также стран, с которыми сложились давние деловые связи.

· проведение, совместно с производителями полиамидной продукции в России, скоординированной торговой политики на рынках России.

· системная работа над вопросом транспортной логистики, создание эффективной системы логистики для оптимизации экспорта.

· проведение целенаправленной работы по организации закупок вспомогательного сырья не менее, чем у 3 поставщиков с целью исключения полной зависимости от них и обеспечения гарантии ритмичных поставок.

· формирование спроса и стимулирование сбыта продукции с использованием инструментов рекламы, выставочной деятельности. Создание благоприятного имиджа ОАО «Гродно Химволокно» на мировом рынке.

Ценообразование на продукцию ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно-Азот» строится на следующих принципах:

- цена должна покрывать все издержки производства и обеспечивать прибыль, необходимую для воспроизводства.

- цена формируется с учетом рыночных цен.

- цены на продукцию могут быть несколько ниже рыночных цен. Особенно это условие соблюдается в первое время при выходе на новые рынки сбыта.

- ценовая политика во многом зависит от ситуации на конкретном географическом сегменте рынка.

- цена может зависеть от колебания цен на нефть и нефтепродукты, являющиеся

сырьем для производства полиамида.

Прогноз цен осуществляется с учетом текущей ситуации на рынке капролактама и полиамидной продукции.

ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно-Азот» проводит эффективную ценовую политику с учетом цен конкурентов и таких ценообразующих факторов, как стоимость доставки, таможенные пошлины и т.д. Ценовая политика характеризуется определенной гибкостью. В ценообразовании допустимо некоторое снижение цен для получения общего коммерческого успеха. В особенности это касается тех случаев, когда потребитель является приверженцем продукции определенной марки, выпускаемой конкурентами. При благоприятной же конъюнктуре они могут быть, наоборот, несколько увеличены. Основным резервом снижения цены является сокращение затрат на производство продукции.

4. Расчет производственной программы на плановый период

Программа производства и реализации продукции на 2013 год определена на основании маркетинговых исследований рынков сбыта продукции, имеющихся на предприятии производственных мощностей и планируемого технического перевооружения производства и прогнозируемых цен на продукцию.

Производство продукции и темпы роста объема производства характеризуются следующими данными:

В 2013 году темп роста по производству химических волокон и нитей составит 110,1%, темп роста по производству полиамидов - 98,1%. Темп роста по производству кордной ткани - 129,5%. По производству потребительских товаров планируется рост объема производства на 104,0% от уровня 2012 года.

На 2013 год в ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно-Азот» планируется прирост объемов производства в стоимостном выражении на 15,2%. Объем производства продукции в сопоставимых ценах (отчет 2012 года и прогноз на 2013 год) определен исходя из ассортимента выпускаемой продукции в соответствующем году и цен, которые сформируются на предприятии после первого их изменения в январе планируемого года.

Объем производства продукции в фактических ценах на 2013 год определен на основании ассортимента продукции, действующих цен в декабре 2012 года и прогнозируемого индекса цен на промышленную продукцию в размере 0,5% в месяц.

Значительно возрастает (в два раза) в 2013 г. в сравнении с 2012 г. удельный вес новой продукции в общем объеме производства. При планируемом объеме производства продукции в действующих ценах - 464506 млн. руб., объем производства новых видов продукции планируется на сумму 235979 млн. руб., что составляет в целом по году 50,8% от общего объема производства.

Рост удельного веса новой продукции обеспечивается за счет продукции, освоенной в предыдущем периоде, а также за счет освоения в 2013 г. новых видов продукции в результате эффективно проводимого технического перевооружения предприятия.

Так, в 2013 г. планируются к разработке и постановке на производство:

- нить жгутовая крученая термофиксированная 130 х 2 текс;

- ткань кордная анидная пропитанная марки 13АТЛДУ-П;

- нить полиэфирная технического назначения, в том числе крученая;

- ткань кордная полиэфирная пропитанная марки 18ПДУ-П;

- композиционные материалы (5 марок).

Структура выпускаемой продукции в 2012 и 2013 годах показана на диаграммах.

В 2013 году меняется состав товарной продукции в сторону увеличения удельного веса кордной ткани с 49,0% до 59,9% в общем объеме продукции за счет пропитанной кордной ткани, доля которой составляет 46,6% (в сопоставимых ценах 2013 года).

Расчет норматива запасов готовой продукции на складах выполнен исходя из программы производства и реализации продукции с учетом ассортимента продукции и прогнозируемых цен.

Использование производственных мощностей по предприятию составляет:

- в 2011 году (отчет) - 99,0%;

- в 2012 году (отчет) - 96,8%;

- в 2013 году (прогноз) - 96,8%, в том числе:

- по выпуску полиамида 6 и волокон и нитей химических полиамидных - 98,5%;

- по выпуску волокон и нитей химических полиэфирных - 51,7%.

Производственные мощности ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно-Азот» на 31.12.2012 состоят из производственных мощностей по выпуску:

- полиамида 6 - 51924 т/год;

- волокон и нитей химических полиамидных - 40087 т/год.

В 2013 году величина производственной мощности изменится в результате:

- увеличения с 31.12.2013 производственной мощности по выпуску полиамида 6 в связи с увеличением в результате проведения технических мероприятий производительности оборудования:

- установки «Циммер» (производство полиамидной технической нити и кордной ткани) - на 360 т/год;

- линии ЛКП-20 №4 и линии №5 по выпуску полиамида 6 (производство кордной и капроновой нити) - на 720 т/год;

- ввода 01.04.2013 мощности по выпуску полиэфирной технической нити 4725 т/год;

- ввода 01.07.2013 производственной мощности 7092 т/год по выпуску волокон и нитей химических полиамидных (установки по выпуску полиамидной жгутовой нити BCF);

- увеличения с 01.01.2013 производственной мощности по выпуску волокон и нитей химических за счет изменения ассортимента выпускаемой нити:

- установки СФВ «Циммер» - на 108 т/год;

- установки СФВ «Бармаг» - на 81 т/год;

- уменьшения с 01.01.2013 производственной мощности по выпуску волокон и нитей химических с установки СФВ «Марубени» на 268 т/год в связи с выпуском на ней непроектного ассортимента - нити линейной плотности 93,5 текс (проектом предусмотрен выпуск нити линейной плотности 210, 187 и 144 текс);

- уменьшения с 01.01.2013 производственной мощности по выпуску волокон синтетических (агрегата «Микрофил») на 315 т/год за счет изменения ассортимента выпускаемой нити;

- выбытия с 01.07.2013 производственной мощности 3285 т/год по выпуску волокон синтетических (агрегата «Микрофил») за счет ее консервации, которая будет осуществлена при условии ввода в эксплуатацию установки по выпуску полиамидной жгутовой нити BCF.

Производственная мощность предприятия на 31.12.2013 составит:

- по выпуску полиамида 6 - 53004 т/год;

- по выпуску волокон и нитей химических полиамидных - 43500 т/год;

- по выпуску волокон и нитей химических полиэфирных - 4725 т/год.

5. Расчет издержек производства (себестоимости продукции)

Затраты на сырье и материалы рассчитаны исходя из производственной программы 2013 года, удельных норм расхода основных и вспомогательных материалов и с учетом индекса потребительских цен 106,0%.

Формирование цен на основное сырье производилось следующим образом:

1. капролактам товарный производства ПТК «Химволокно» ОАО «Гродно-Азот» - отпускная цена декабря 2012 года для ОАО «Гродно Химволокно» проиндексирована на 0,5% в месяц до конца 2013 года;

2. при расчете себестоимости планировался гранулят ПЭТФ производства ОАО «Могилевхимволокно» в количестве 2013,7 тн. по цене 3120 руб./кг. (1,4 $ США/ кг.)

Потребность в топливно-энергетических ресурсах на 2013 год определялась по удельным нормам на выпускаемый ассортимент продукции и нормативным лимитам потребления энергоресурсов на содержание оборудования, кондиционирование, вентиляцию, отопление и бытовые нужды.

В 2013 году выпуск товарной продукции в сопоставимых ценах увеличится на 115,2%. Показатель энергосбережения в 2013 году составит -9,0%.

Фонд заработной платы на 2013 год рассчитан исходя из необходимой численности для выполнения производственной программы, тарифных ставок и окладов, действующих на предприятии и с учетом темпа роста реальной заработной платы 112,1%, индекса потребительских цен 108,0%. В 2013 году численность промышленно-производственного персонала увеличится на 102,6%. Рост численности обусловлен вводом в эксплуатацию нового оборудования. Темп роста производительности труда в 2013 году составит 112,2%.

Амортизационные отчисления на 2013 год рассчитаны исходя из переоцененной стоимости основных фондов по состоянию на 01.01.2013 на 108% и с учетом ввода основных фондов в 2013 году, а также сроков полезного использования, установленных на основные средства при начислении амортизации линейным способом и объемов производства продукции по оборудованию: для производства полиэфирной нити, полиамидной жгутовой нити «BCF», цеха пропитки и обработки тканей при начислении амортизации производительным способом.

Расчет полных издержек был проведен в соответствии с программой производства и реализации продукции на 2013 год. Производство химволокон является материалоемким: 69,3% в полных издержках составляет стоимость сырья и материалов. Затраты на топливо и энергию соответственно составляют 6,6%. В 2013 году произойдет увеличение уровня материалоемкости выпускаемой продукции на 3,8% по сравнению с 2012 годом в связи с увеличением цены на природный газ и тарифа на электроэнергию, со структурными изменениями выпускаемой продукции: ростом производства пропитанной кордной ткани, увеличением выпуска ткани кордной анидной с учетом введения с 01.01.2013 ввозной таможенной пошлины на закупаемую анидную нить в размере 10%,

Удельный вес затрат на производство в 2013 году по сравнению с 2012 годом изменится следующим образом:

? на 0,4 процентных пункта увеличатся затраты на сырье и материалы в связи с ростом объемов производства, изменением структуры выпускаемой продукции;

? на 0,4 процентных пункта вырастут затраты на топливо и энергию в результате роста цены на природный газ и тарифа на электроэнергию;

? остальные элементы затрат уменьшатся в связи с ростом объемов производства.

При этом в 2013 году сохранено финансирование хоккейного клуба «Неман» в сумме 1200 млн. руб.

В себестоимости товарной продукции по оценке 2012 года условно-постоянные расходы составят 19,6%, в 2013 году они уменьшатся на 2,3 процентных пункта в связи со значительным ростом объемов производства.

6. Определение прибыли и рентабельности