Этапы реализации проекта:

- в мае-июне 2010 года - 910 тыс. руб, в том числе:

Показатели бюджетной эффективности проекта:

1.3 Описание проекта

Коммерческий продукт проекта: продуктом проекта будут являться услуги по перевозке грузов для населения и субъектов малого и среднего бизнеса находящегося в сельской местности Томской области, а так же за пределы Томской области: до г. Новосибирска и др.

Цели проекта:

· организовать бизнес по перевозке грузов для субъектов малого и среднего бизнеса в отдаленные сельские районы Томской области, а так же за пределы Томской области: до г. Новосибирска и др.

· удовлетворить спрос населения на данный вид услуг.

· довести объем оказываемых услуг населению до максимально возможного.

· оказывать услуги в объеме не менее: 5 рейсов в неделю.

· организовать 4 рабочих места, в том числе одно рабочее место в сельской местности и одно рабочее место для граждан, испытывающих трудности в поиске работы (планируется принять гражданина, освобожденного из учреждения исполнения наказаний).

Актуальность проекта:

Город Томск является центром инновационной экономики, входит в десятку наиболее инвестиционно-привлекательных российских городов. Рынок грузоперевозок Томска растет вместе с его экономической стабильностью. Динамичное развитие науки и промышленности увеличивает товарооборот и способствует интенсификации грузоперевозок в Томск. Для грузоперевозки в Томск активно используются речные вокзалы, автомагистрали, авиатранспорт.

Грузоперевозки является довольно актуальной услугой. На сегодняшний момент автомобильные грузоперевозки требуют наличия специального типа автомобилей. Актуальность проекта заключается в том, что в ряде районов Томской области отсутствует железная дорога, доставках грузов из г. Томска водным транспортом возможна только в короткий период навигации (данный вид транспорта очень затратен для потребителей), поэтому автотранспорт является единственным способом доставить тот или иной груз до местоназначения.

Воздействие проекта на окружающую среду

Транспортные средства, используемые для оказания данного вида услуг, два раза в год проходят обязательный технический осмотр, уровень выхлопных газов соответствует норме и не наносит урон окружающей среде.

Срок начала выпуска коммерческого продукта (с момента выделения финансовых средств) месяцев: 3 месяца.

Оценка потребности в финансовых ресурсах:

Ориентировочная стоимость проекта 910000 руб.

Сумма собственных вложений: 610 000руб. (203% от запрашиваемой суммы субсидии, 66,6% от стоимости реализации проекта)

Запрашиваемое финансирование 300 000руб. (33,2% от стоимости реализации проекта)

Оценка потребности в материально-технических ресурсах: для реализации проекта приобретено 2 грузовых автотранспортных средства стоимостью 825 588 рублей (акты оценки прилагаются), а так же необходимо приобрести запасные части и ГСМ, общей стоимостью 84 412руб.

Оценка потребности в методических и информационных ресурсах: для реализации проекта специальные методические ресурсы не требуются. Для распространения информации о грузоперевозках планируется использовать информационный ресурс - сеть «Интернет».

Оценка потребности в трудовых ресурсах:

проект предусматривает создание 4х рабочих мест, в том числе три наемных работника (одно рабочее место создано в сельской местности, один из числа лиц, освобожденных из учреждений исполнения наказаний) и сам предприниматель.

Средняя численность постоянного персонала составит:

- в 2010 г. - 3 человека;

- в 2011 г. - 4 человека;

В настоящий момент принято 2 наемных работника, с 01.07.2010 планируется принять еще одного из числа лиц, освобожденных из учреждений исполнения наказаний.

Среднемесячная зарплата работников 6100, но не ниже уровня прожиточного минимума.

Наличие квалифицированного персонала, реализующего проект: на начальном этапе проект реализует непосредственно сам индивидуальный предприниматель, который имеет достаточную квалификацию в данной сфере деятельности. Кроме этого принято два наемных работника, имеющих достаточный водительский стаж, а так же водительское удостоверение категории С. В дальнейшем с 01.07.2011 после того, как объем предоставления услуг достигнет не менее 5 раз в неделю , в связи с тем, что нужно соблюдать график труда и отдыха водителей будет принят еще один квалифицированный сотрудник.

2. Описание услуг

2.1 Цены оказания услуг

Исходя из целей и стратегии маркетинга, а также с учетом эластичности спроса, установление цен будет осуществляться методом «издержки + прибыль», с учетом величины ожидаемого спроса. Все это должно способствовать быстрому росту доходов предприятия.

Для достижения вышеуказанных целей сложились благоприятные стартовые условия:

- все возрастающий спрос на услуги грузоперевозок;

- нежелание других перевозчиков ехать в отдаленные населенные пункты по плохой дороге;

- отсутствие других способов доставки груза в ряд районов области, кроме автотранспорта.

Для обеспечения большего спроса на данный вид услуг установлена цена в среднем на 2 рубля за км. доставки груза ниже рыночной.

Данная цена превышает себестоимость и обеспечивает нормальную прибыль.

2.2 Структура себестоимости

В себестоимость включаются следующие издержки:

3. Маркетинг и сбыт продукции

3.1 Оценка отрасли: рынок предоставления услуг по доставке грузов в Томской области, спрос населения, наличие конкурентов

Томская область занимает площадь 316,9 тыс. кв. км. По административно-территориальному делению область состоит из 16 сельских районов, 6 городов областного подчинения (Томск, Асино, Северск, Стрежевой, Кедровый, Колпашево), 1 поселка городского типа (Белый Яр - центр Верхнекетского района), 137 сельских администраций, 579 сельских населенных пунктов Административный центр - г. Томск. Протяжённость области с севера на юг -- около 600 км, с запада на восток -- 780 км. Большая часть территории области труднодоступна, так как представляет собой тайгу (леса занимают 63 % площади) и болота.

Внутриобластные перевозки грузов осуществляются в основном речным и автомобильным транспортом. Протяженность внутренних судоходных путей по бассейну реки Обь и ее притокам - около 5 тыс. км. Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием (6405 км) в расчете на 1000 кв. километров территории составляет 20,2 км. 2 райцентра (Александровское, Белый Яр) и два города (Стрежевой и Кедровый) не соединены с областным центром дорогами с твердым покрытием. Доставка пассажиров и грузов (в том числе газет и журналов) во многие населенные пункты производится только воздушным транспортом. Эксплуатационная длина железных дорог невелика и составляет 345 км, основная магистраль - Белый Яр-Томск-Тайга. В ноябре-марте для завоза грузов на север области используются "зимники".

Недостаточное развитие транспортной инфраструктуры оказывает негативное воздействие на развитие экономики региона. В настоящее время в Томской области, в рамках Транспортной стратегии России, разработаны проекты строительства Северной Широтной дороги (Томск-Нижневартовск-Ханты-Мансийск-Пермь), дороги «Тобольск-Тара-Томск» и железной дороги «Енисейск-Белый Яр-Нижневартовск», реализация которых намечена на период до 2010-2020 гг. Эти проекты помогут улучшить транспортную обеспеченность области.

Доставках грузов из г. Томска водным транспортом возможна только в короткий период навигации (что очень затратно), поэтому автотранспорт является единственным способом доставить тот или иной груз до местаназначения.

Грузооборот по видам транспорта общего пользования по Томской области, млн. т-км.

* падение грузооборота обусловлено тем, что представленные показатели являются предварительными и несопоставимы с 2008 годом.

Грузооборот по видам транспорта общего пользования по Томской области, млн. т.

Как видно из представленных показателей, объем грузоперевозок из года в год возрастает, что свидетельствует о перспективности данной сферы деятельности.

Несмотря на кризис, объем перевозок за январь-декабрь 2009 года составил 39224,1 тыс.тонн (108% к соответствующему периоду 2008 года), грузооборот - 40254,4 млн. т-км (100,5%). Объем перевозок грузов крупными и средними организациями автотранспорта в январе-декабре 2009 года составил 1530,8 тыс.тонн, грузооборот - 198,3млн. т-км. На долю владельцев грузовых автомобилей приходится 62,5% общего объема перевезенных грузов. Объем перевозок грузов автотранспортом предприятий всех видом экономической деятельности с учетом малых предприятий и индивидуальных предпринимателей за январь-декабрь 2009 года составил 18534,4 тыс.тонн или 113,3% к соответствующему периоду предыдущего года. Из 18534,4тыс.тонн грузов, перевезенных автотранспортом предприятий всех видов экономической деятельности, 7342,7 тыс.тонн (39,6%) перевезено автотранспортом крупных и средних предприятий всех видом экономической деятельности, 3241,5 тыс.тонн (17,5%) - малыми автотранспортными предприятиями, 7950,2 тыс.тонн (42,9%) - индивидуальными предпринимателями.

В 2009 году в сфере транспорта осуществляли деятельность 1709 предприятий и организаций всех форм собственности (109% к численности 2008года). Однако, несмотря на то, что в сфере оказания транспортных услуг и перевозок на территории области работает значительное количество субъектов малого и среднего предпринимательства, у населения и самих же субъектов малого предпринимательства (например, торговых фирм) порой возникают проблемы с доставкой грузов в труднодоступные и отдаленные районы области, а так же при транспортировке грузов за пределы Томской области. Это связано с тем, что 90% из зарегистрированных в этой сфере предпринимателей специализируется на перевозках пассажиров внутри населенных пунктов (услуги такси).

Предприятия и организации Томской области

Конкуренты у данного предприятия в настоящий момент отсутствуют в связи с тем, что заключены долгосрочные договоры об оказании услуг по перевозке грузов в сельскую местность и за пределы Томской области до г. Новосибирска с двумя заказчиками: ООО «Кадо» (дистрибьютор завода «Юнимилк» в г. Томске) и ООО «Сибирский пивной лидер-Т». В связи с тем, что в настоящий момент объем заказов на услуги грузоперевозок превышает возможности предприятия, в связи с этим проводить рекламную кампанию нецелесообразно.

В будущем, конкурентоспособность услуг может быть обеспечена:

1. Высокой комфортностью и надежностью транспортных средств, используемых для оказания услуг.

2. Наличием накопленного опыта работы в сфере перевозки грузов.

3. Отсутствие другого вида транспорта в ряд населенных пунктов, кроме автомобильного, с помощью которого возможно было бы доставлять грузы.

4. Наличием договорных отношений с двумя крупными заказчиками услуг.

5. Ценовой политикой фирмы.

3.3 Стратегия маркетинга

4. Производственный план (план реализации предпринимательского проекта в краткосрочной перспективе)

Для реализации проекта приобретено 2 грузовых автотранспортных средства стоимостью 825 588 рублей (акты оценки прилагаются). В течении 3 месяцев с момента выделения денежных средств планируется приобрести недостающие запасные части и ГСМ. На настоящий момент создано два новых рабочих места в т.ч. одно рабочее место в сельской местности (принято два сотрудника, в том числе один работает в сельской местности), заключены договоры об оказании услуг по перевозке грузов в сельскую местность и за пределы Томской области до г. Новосибирска с двумя заказчиками.

После того, как объем предоставления услуг достигнет не менее 5 раз в неделю (на данный объем планируется выйти во 3квартале 2010г.) , в связи с тем, что нужно соблюдать график труда и отдыха водителей в третьем квартале 2010г. будет принят квалифицированный сотрудник.

Так же по мере того, как объем заказом будет расти, возможно приобретение еще одного транспортного средства и организация дополнительно еще 2х рабочих мест.

5. Организационный план

Руководителем (директором) проекта является ИП Наумова Н.В.

Дата рождения: 1982г.р. (27 лет)

Гражданство: Российская Федерация

Образование: Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Томский государственный университет», квалификация юрист по специальности «юриспруденция», диплом ВСБ 0866710.

Опыт работы: С сентября 2009 года накоплен достаточный опыт ведения предпринимательской деятельности, на настоящий момент фирма по оказанию услуг по грузоперевозкам стабильно функционирует.

5.2 План привлечения инвестиций

В соответствии с настоящим бизнес-планом потребность в инвестиции на реализацию проекта составляет:

- в 2010 году - 910000 рублей, в том числе:

Собственный капитал - 610 000руб. (203% от запрашиваемой суммы субсидии, 66,6% от стоимости реализации проекта);

Средства по программе «Первый-шаг» - 300 тыс. руб. (прогноз) (33,2% от стоимости реализации проекта).

Направления использования средств: 910000 рублей направлены на приобретение 2 автотранспортных грузовых средства стоимостью 825 588 рублей (акты оценки прилагаются), а так же будут приобретены запасные части и ГСМ, общей стоимостью 84 412руб.

В том числе финансирование по программе «Первый-шаг»:

Приобретение грузового автомобиля - 300 тыс. руб.

Проект предполагает инвестирование средств в один этап:

- в мае-июне 2010 года - 910 тыс. руб, в том числе:

Собственный капитал - 610 тыс. руб;

Средства по программе «Первый шаг» - 300 тыс. руб. (прогноз).

6. Финансовый план

Финансовый план составлен в рублях сроком на 1 год. Начальная дата - 01 апреля 2010 года

6.1 Смета затрат на реализацию проекта