Показатели плана по труду

В плане по труду рассчитывается численность работников, среднемесячная заработная плата, годовой фонд заработной платы и производительность труда работников депо.

Численность работников и фонд заработной платы планируются по статьям номенклатуры расходов.

По каждой статье номенклатуры расходов планируется численность явочная и в среднесписочном исчислении, то есть с учетом работников, находящихся в отпуске, больных и выполняющих общественные и государственные обязанности.

Для определения общего фонда заработной платы депо необходимо по каждой должности (профессии) рассчитать среднемесячную заработную плату. Тогда годовой фонд зарплаты:

где Смес - среднемесячная заработная плата, руб.;

Чяв - контингент работников, чел.

В состав среднемесячной заработной платы входят: заработная плата, рассчитанная по тарифным ставкам или должностным окладам; сдельный приработок для сдельщиков; премия по фонду заработной платы; доплаты. Затраты на оплату отпусков берутся в % от затрат на оплату труда (основного фонда оплаты труда).

Производительность труда работников локомотивного депо определить делением тонно-километров брутто на участке обслуживания локомотивных бригад на общий контингент работников депо:

где Птр - производительность труда работников локомотивного депо, ткм брутто/1 раб. ;

Чсп - списочная численность работников депо, чел.

Среднемесячную заработную плату по депо можно определить делением годового фонда заработной платы всех работников депо на общий контингент работников, умноженный на 12 месяцев.

Расчет численности и ФОТ работников, планируемых по прямым расходам

Статья 3101. Работа электровозов в грузовом движении.

Явочная численность рабочих локомотивных бригад:

Чявлб= УMSлин*2/(12*Lбр)

Чявлб= 6832800*2/(12*6240)=182,5=182 чел

где линейный пробег электровозов за год на участке обслуживания локомотивных бригад, локомотиво-км;

2 - количество человек в бригаде (машинист и помощник);

Lбр - месячная норма работы бригады, км

Lбр=2*Lпкп

Lбр=2*130*23=5980

Lп - плечо работы локомотивной бригады

Lп=L/2

Lп=260/2=130 км

кп - количество поездок в месяц

кп=Тмес/tоб

кп=165,7/7,19=23,04=23 поездок

Тмес - среднемесячная норма рабочих часов, равная 165,7;

tоб - время на один оборот бригады, ч

tоб=(2*Lп/Vуч)+tдоп

tоб=(2*130/42)+1=7,2 ч

tдоп - время на прием и сдачу локомотива за 1 оборот бригады, равное 1 час.

Коэффициент на замещение для локомотивных бригад принимается 0,17. Тогда контингент на замещение равен:

Чзамлб=0,17*Чявлб

Чзамлб=0,17*182=30,94=31 чел

Списочный состав:

Чсплб=Чявлб+ Чзамлб

Чсплб=182+31=213чел

Расчет среднемесячной заработной платы:

Часовая тарифная ставка 1разряда

5400/165,7=32,59 руб

1. Часовая тарифная ставка

машиниста 32,59*3,8=123,84 руб (11 разряд)

помощника32,59*2,88=93,86 руб (8 разряд)

2. месячная тарифная ставка

машиниста 165,7*123,84=20520 руб (11 разряд)

помощника165,7*93,86=15552 руб (8 разряд)

3. доплата за работу в праздничные дни

машиниста 20520*0,0328=673 руб

помощника15552*0,0328=510 руб

3. доплата за работу в ночное время

машиниста 20520*0,133=2729 руб

помощника15552*0,133=2068 руб

4. надбавка за класс квалификации машинистам и за право управления локомотивом помощникам машинистов

машиниста 20520*0,15=3078 руб

помощника15552*0,1=1555 руб

5. премии по фонду заработной платы

машиниста 20520*0,3=6156 руб

помощника15552*0,2=3110 руб

6. доплаты по районному коэффициенту (от суммы тарифной ставки и всех доплат)

машиниста (20520+673+2729+3078+6156)*0,15=4973,4 руб

помощника (15552+510+2068+1555+3110)*0,15=3419,25 руб

Среднемесячный заработок 1 человека:

машиниста 20520+673+2729+3078+6156+4973,4=38129,4 руб

помощника 15552+510+2068+1555+3110+3419,25=26214,25 руб

Годовой фонд оплаты труда (Згод):

машиниста 38129,4*91*12=41637304,8 руб

помощника 26214,25*91*12=28625961 руб

Затраты на оплату отпусков

машиниста 41637304,8 *0,15=6245595,72 руб

помощника 28625961 *0,15=4293894,15 руб

Статья 3104. Экипировка электровозов.

В курсовом проекте численность работников, занятых экипировкой электровозов, в том числе: рабочие - экипировщики - три человека в смену, слесари по ремонту экипировочных устройств - один человек в смену.

Явочная численность работников, занятых экипировкой электровозов:

Контингент на замещение равен:

Списочный состав: (5 разряд)

Расчет среднемесячной заработной платы:

1) месячная тарифная ставка

5400*2,12=11448 руб

2) премии за высокое качество экипировки

11448*0,2=2289,6 руб

3) доплата за вредные условия труда

11448*0,1=1144,8 руб

4) доплата за работу в праздничные дни

11448*0,0328=375,49 руб

5) доплата за работу в ночное время

11448*0,133=1522,58 руб

6) доплаты по районному коэффициенту

(11448+2289,6+1144,8+375,49+1522,58)*0,15=2517,07 руб

Среднемесячный заработок 1 человека:

11448+2289,6+1144,8+375,49+1522,58+2517,07=19279,55 руб

Годовой фонд оплаты труда (Згод)

19279,55 *18*12=4080785,5 руб

Затраты на оплату отпусков

4080785,5 *0,09=367271 руб

Статья 6101. Техническое обслуживание электровозов, работающих в грузовом движении.

Явочная численность работников, занятых на выполнении технического обслуживания электровозов по программе ТО-2:

Что-2яв=Nто-2*Трем/Тгод

Что-2яв=4380*7,25/1980=16 чел

где N - программа технического обслуживания ТО-2 в год, ед.;

трудоёмкость единицы технического обслуживания, равная 7,25;

годовая норма рабочих часов, равная 1980.

Коэффициент на замещение по статье равен 0,11.

Контингент на замещение равен:

Чзамто-2=0,11* Что-2яв

Чзамто-2=0,11* 16=1,6=2 чел

Списочный состав:

Чспто-2= Чзамто-2+ Что-2яв

Чспто-2=16+2=18 чел

Распределение по профессиям:

Слесари составляют: 0,8*16=13 чел(6 разряд)

Обтирщики составляют: 0,2*16=3 чел(4 разряд)

Расчет среднемесячной заработной платы:

1) месячная тарифная ставка

слесари 5400*2,31=12474 руб

обтирщики 5400*1,89=10206 руб

2) средневзвешенная тарифная ставка

(12474*13+10206*3)/16=12048,75

3) премия 12048,75*0,2=2409,75 руб

4) доплата за работу в праздничные дни:

12048*0,0328=395,2 руб

5) доплата за работу в ночное время

12048*0,133=1602,48 руб

6) доплаты по районному коэффициенту

(12474+2409,75+395,2+1602,48)*0,15=2532,21 руб

Среднемесячный заработок 1 человека:

12474+2409,75+395,2+1602,48+2532,21=19413,65 руб

Годовой фонд оплаты труда (Згод):

19413,65 *16*12=3727420,35 руб

Затраты на оплату отпусков:

3727420,35 *0,09=335468 руб

Статья 6102. Текущие виды ремонта электровозов, работающих в грузовом движении.

Явочная численность работников, занятых на выполнении текущего ремонта электровозов по программе ТР-1:

Чтр-1яв=Nтр-1*Трем/Тгод

Чтр-1яв=249*230/1980=29 чел

Контингент на замещение равен:

Чзамтр-1=0,11* Чтр-1яв

Чзамтр-1=0,11* 29=3 чел

Списочный состав:

Чсптр-1= Чзамтр-1+ Чтр-1яв

Чсптр-1=29+3=32 чел

Таблица 7

Распределение рабочих по группам работ, чел

Расчет среднемесячной заработной платы:

1) месячная тарифная ставка

слесари 5400*1,89=10206 руб (4 разряд)

подсобные 5400*1,63=8802 руб (3 разряд)

2) средневзвешенная месячная тарифная ставка

(10206*27+8802*2)/29=10109,17 руб

3) сдельный приработок

слесари 10109,17 *0,15*27/29=1411,79 руб

4) доплата за тяжелые и вредные условия труда на 1 чел.

Двр=10109,17 *0,05*0,08=40,43 руб

5) премии за высокое качество ремонта

слесари (компл., спец.)0,2*10206=2041,2 руб

слесари (заготов.)0,1*10206=1020,6 руб

подсобные0,2*8802=1760,4 руб

Средневзвешенная величина премии

(2041,2*20+1020.6*7+1760,4*2)/29=1775,48 руб

6) доплаты за бригадирство

0,15*10206*2/29=105,6 руб

7) доплаты по районному коэффициенту

(10109,2+1411,8+1775,48+105,6+40,43)*0,15=2016,37 руб

Среднемесячный заработок 1 человека:

10109,2+1411,8+1775,48+105,6+40,43+2016,37=15458,84 руб

Годовой фонд оплаты труда (Згод):

15458,84*12*29=5379676 руб

Затраты на оплату отпусков:

5379676*0,09=484170,9 руб

Таблица 10

Показатели для определения группы депо.

Депо относится ко второй группе (205,332<380)

Таблица 12

План по труду и заработной плате основного локомотивного депо

Среднемесячная заработная плата по депо: 83452860/283/12=24573,87 руб.

Заключение

В ходе выполнения курсового проекта были рассчитаны:

ь объемы эксплуатационной и ремонтной работы депо, отдельно для электровозов и тепловозов;

ь качественные показатели использования локомотивов в грузовом движении;

ь численность и фонд оплаты труда, планируемых по прямым, общим для всех мест возникновения и общехозяйственным расходам;

ь группа депо и штат работников;

Полный оборот локомотива составил 17,38 часов, среднесуточный пробег локомотива: 718,3 км., среднесуточная производительность поездных локомотивов 2390 ?103 ткм в сутки на локомотив.

Рассмотрен план по труду и заработной плате, в котором были рассчитаны: среднемесячная зарплата по депо24573,87 руб.

По показателям, приведенным в таблице 10, была определена группа депо, зависящая от размеров и объемов работы локомотивного депо - депо относится ко 2 группе.

Список используемой литературы