Расчет технико–экономических показателей участка по обслуживанию электронных систем полиграфических машин

Размещено на http://www.allbest.ru

Размещено на http://www.allbest.ru

Содержание

Перечень условных обозначений, символов и терминов. Расшифровка символов

Условные обозначения

Введение. Новые рынки полиграфии

1. Расчет среднегодовой трудоемкости ремонтных работ по трем видам оборудования

2. Определение численности различных категорий работающих на участке

3. Определение потребного количества и стоимости оборудования на участке

4. Определение годового фонда оплаты труда (ФОТ) для всех категорий, работающих на участке

5. Определение площади участка

6. Определение среднегодовых затрат на основные материалы

7. Расчет затрат на энергосистемы

8. Составление сметы затрат на участке вычислительной техники и автоматизированных систем

Приложение А. Разработка перспективного плана участка

Приложение Б. Годовой план работы участка на 2017 год

Перечень технико-экономических показателей РМЦ

Перечень условных обозначений, символов и терминов. Расшифровка символов

- трудоемкость ремонтных работ, чел. час;

- трудоемкость капитального ремонта, чел. час;

- трудоемкость текущего ремонта, чел. час;

- количество оборудования, шт.;

- трудоемкость осмотра, чел. час;

- расчетное количество электрослесарей, электронщиков и наладчиков КИП работ, чел.;

- суммарная годовая трудоемкость электротехнических, электронных и КИП работ, чел. час;

- планируемый коэффициент выполнения норм; ;

- эффективный годовой фонд времени рабочего, час;

- количество календарных дней в году, день; дней;

- количество выходных и праздничных дней в году, день; дней;

- продолжительность рабочего дня в часах, час; часов;

- количество предпраздничных дней в году, день; дней;

- количество часов, на которое уменьшается рабочий день в праздничные дни, час; час;

- коэффициент, учитывающий время простоя станка в ремонте; ;

- количество производственных рабочих, чел.;

- количество вспомогательных рабочих, чел.;

- дневной фонд оплаты труда, тыс. руб.;

- количество рабочих дней, день;

- количество основных рабочих, чел.;

- дни отпуска; дней; определены по заданию;

- численность соответствующих категорий, чел.;

- должностной оклад, руб.;

- годовой фонд оплаты труда, тыс. руб.;

- всего фонд оплаты труда, тыс. руб.;

- премия по положению управляемого персонала, тыс. руб.;

- премия по итогам работы за год управляемого персонала, ты. руб.;

- площади электротехнического, электронного и КИП отделения, ;

- принятая площадь участка, ;

- затраты на топливо, тыс. руб.;

- цена газа за 1; руб.;

- объем помещения, ;

- норма расхода газа; ;

- затраты на двигательную электроэнергию, тыс. руб.;

- стоимость 1 кВт/час электроэнергии; руб.;

- установленная мощность электродвигателей парка оборудования, кВт; определено по [6], с.23 - 24; кВт;

- годовой фонд времени основной работы станка, час; определено по формуле(7.16);

- коэффициент одновременной работы станка; ;

- коэффициент потерь в сети; ;

- КПД электродвигателей; ;

- затраты на осветительную электроэнергию, тыс. руб.;

- стоимость 1 кВт/час осветительной электроэнергии;

- норма расхода электроэнергии на 1; кВт;

- число часов освещения в году, при односменной работе; часов;

- площадь освещения, ;

- затраты на сжатый воздух, тыс. руб.;

- стоимость 1 сжатого воздуха; руб.;

- количество станков; определено по [3], с.23 - 24;

- расход сжатого воздуха на 1 станок; /;

- затраты на воду для производственных нужд, руб.;

- стоимость 1 водопроводной воды; руб.;

- годовой расход воды на один станок; ;

- число смен работы оборудования; ;

- количество станков; определено по [3], с.23 - 24;

- всего затрат на топливо, энергию, сжатый воздух и воду, тыс. руб.;

- сумма накладных расходов по элементам затрат: вспомогательного материала, ФОТ остального персонала участка по затраты на рационализацию и изобретательство включительно, тыс. руб.;

- годовой ФОТ основных рабочих; определено на ст.27;

Условные обозначения

КИП - контрольно - измерительные приборы;

МОП - младший обслуживающий персонал;

ОГМ -

ИТР - инженерно - технические работы;

ФОТ - фонд оплаты труда;

Введение. Новые рынки полиграфии

Благодаря развитию компьютерных технологий, мощного и разнообразного программного обеспечения издательских и полиграфических процессов, развитию автоматизации производства, технических наук современная полиграфическая промышленность коренным образом изменилась.

Говоря о направлениях и перспективах развития современной полиграфии, нельзя упускать из внимания и такое обстоятельство. Человечество вступает в эру информационного общества. Массовая компьютеризация жизни людей, появление глобальных информационных сетей типа интернета, многое другое приводит к тому, что реальностью становятся многие задачи, о решении которых еще недавно нельзя было и мечтать. Это открывает такие перспективы развития общества, которые изменяют его коренным образом. Изменяется человек, изменяются и его интересы, его мировоззрение, наконец, его потребности, изменения которых стимулируются новыми информационными, а вслед за ними и полиграфическими технологиями.

В результате появились совершенно новые типы изданий - мультимедийные издания, в которых участвуют не только бумага и краски, но и новые носители, среди которых можно назвать CD - ROM, видео - и аудио - носители информации, анимации, и кто знает, что ожидает нас в течение ближайших 5 - 10 лет.

Происходящая в мире глобализация полиграфического производства обязана своему появлению развитию глобальных сетей типа интернет, через которые мгновенно можно на любое расстояние передать любую информацию. В этом просто можно убедиться на бытовом уровне, передавая сообщение по электронной почте или пользуясь интернетом. Сетевые технологии являются благодатной основой для передачи в любую точку Земли содержания журнала, газеты, книги, чтобы можно было бы отпечатать их на месте доставки. А электронная коммерция, называемая E - Commerce? Она открывает колоссальные возможности для общения людей на глобальном уровне, и этим уже пользуются на Западе многие типографии и издательства. При этом надо иметь в виду, что сетевые технологии находятся на самом начальном уровне своего развития, и впереди нас ожидает много интересного и неожиданного.

Изменяются и рынки полиграфии. Развитие человека и предоставляемые ему современной полиграфией технические возможности приводят не только к появлению мультимедийных изданий, но и к сокращению тиражей обычных книг и журналов, однако, при увеличении количества их названий. Человек ожидает от полиграфиста повышения качества издания, увеличения красочности, издания во все более сокращающиеся сроки, расширения ассортимента изданий. И полиграфия, мобилизуя свои возможности, решает и будет в дальнейшем решать задачи по удовлетворению этих требований.

В результате такого развития появились технологии печати книг по требованию, выпуск рекламной и информационной полиграфической продукции в виде плакатов не просто больших, но огромных, размеров и многое другое.

Технические средства полиграфической промышленности обеспечивают решение задач по удовлетворению потребностей читателя на самом современном уровне. Для подтверждения этого факта достаточно привести примеры создания и развития таких технологий как вывод информации из компьютеров или из компьютерных банков данных прямо на печатную форму, в печатную машину или же просто на бумагу. Эти технологии получили уже название ctp (Computer - to - Plate, Computer - to - Print, Computer - to - Paper). Как мы видим из их самих названий, в этих технологиях исключаются обычные ранее в полиграфии процессы, выполняемые на фотопленке, т.е. необходимость в изготовлении негативов или диапозитивов (фотоформ), пригодных для копирования печатных форм. Хотя не теряют своего значения системы вывода информации из компьютера на фотопленку ctf (Computer - to - Film), в которых специальные построчные записывающие устройства пришли на смену репродукционному фотоаппарату.

Только недавно появились сканеры, как эволюция уже снова идет в направлении их замены неудержимо развивающимися цифровыми фотоаппаратами.

На смену, или пока еще в дополнение к классическим способам печати пришла цифровая печать, имеющая свои особенности, свои области применения и, заполняющая свои собственные рынки.

Но и этим не исчерпывается уровень развития новых технологий. Уже появились технологии вывода информации из компьютера на что угодно (для различных способов печати) - на флексографскую или трафаретную печатную форму, на форму глубокой печати, да мало ли еще на что. Главным здесь является запись изображения построчно световым или лазерным лучом, лазерным диодом. При этом изображение переносится не все сразу, а по строкам с определенным числом линий на дюйм или сантиметр.

Вот такова общая картина совершенствования или, точнее, нового развития современной полиграфической промышленности, которая стала важной составной частью информационных технологий, ибо в наш век полиграфия, как никогда близко связана с информацией, ее обеспечением, обработкой и быстрой доставкой потребителю.

1. Расчет среднегодовой трудоемкости ремонтных работ по трем видам оборудования

Трудоемкость ремонтных работ оформляется в соответствии [1] в таблице 1.1

Таблица 1.1 - Исходные данные

Количество оборудования	Виды машин	Виды работ	Усредненная трудоемкость ремонтных работ	Отделения
				электротехническое	электронное	кип
3	Автомат фотонаборный ФА500С	К Т О	Х 605 60	X 40 5	X 360 35	X - -
2	Машина фотонаборная крупнокегельная полуавтоматическая Ф96К	К Т О	Х 270 35	X 25 5	X 125 20	X - -
3	Аппарат наборно - программирующий ФПВ1000	К Т О	Х 280 30	X 40 5	Х 240 25	Х - -
2	Устройство визуального контроля знаков и команд ФКВ16	К Т О	Х 100 10	X 10 -	X 90 10	Х - -
2	Устройство корректурное ФКА	К Т О	X 120 10	X 15 -	X 105 10	Х - -
3	Установка ФКУ для получения контрольного текста	К Т О	X 750 55	X 95 10	X 305 20	Х - -
3	Аппарат ФКО для получения корректурных оттисков	К Т О	X 205 15	X 15 -	X 105 10	Х - -
2	Аппарат наборно - корректурный ФКТ	К Т О	X 380 25	X 50 5	X 330 20	Х - -
5	Машина печатная офсетная ротационная рулонная “Ультра - Сет”	К Т О	660 140 25	- - -	- - -	- - -
2	Машина печатная офсетная рулонная четырех кулонная типа 2ПОК84 - 42	К Т О	6180 1565 165	400 85 10	180 180 20	50 50 5
3	Машина печатная ротационная рулонная офсетная 2ПОК84 - 22	К Т О	3300 820 110	300 75 10	80 80 10	50 50 5
3	Машина печатная офсетная листовая четвертого формата “Планета - Вариант” 2ПОЛ71 - 71	К Т О	755 140 22	- - -	- - -	- - -
3	Машина печатная офсетная листовая однокрасочная ПЕО - 4 - 1	К Т О	1105 270 25	130 30 5	- - -	- - -
3	Машина печатная офсетная двухкрасочная листовая “Доминант”725	К Т О	960 210 45	80 25 5	- - -	- - -
3	Машина печатная офсетная листовая четырехкрасочная формата 890*1280 мм “Роланд Ультра”	К Т О	6020 1240 72	500 100 10	30 30 2	- - -
2	Машина бумагорезальная одноножевая 3БР136	К Т О	420 155 24	100 25 5	25 25 5	- - -
3	Машина бумагорезальная одноножевая “Сейпа132”	К Т О	810 240 40	150 35 5	100 100 10	- - -
4	Машина бумагорезальная одноножевая “Максима”	К Т О	645 175 13	100 25 4	25 25 -	- - -
5	Машина фальцевальная кассетная 570	К Т О	440 95 37	20 10 5	- - -	- - -
4	Агрегат бесшвейного скрепления блоков “Ротор - Биндер”	К Т О	2215 500 45	120 25 5	30 30 2	- - -
4	Агрегат бесшвейного скрепления блоков “Джет - Биндер”	К Т О	5020 1165 102	250 70 10	50 50 5	10 10 2
1	Агрегат вкладочный швейный реальный “Полимат”	К Т О	2680 625 50	150 30 10	70 70 5	- - -
1	Агрегат ниткошвейный НШ6 - 2	К Т О	625 200 32	80 15 5	60 60 5	5 5 -
1	Машина бумагорезальная трехножевая БРТ - 300	К Т О	650 160 40	90 30 10	- - -	- - -
5	Машина бумагорезальная трехножевая полуавтоматическая А - 43В	К Т О	610 135 27	30 10 5	- - -	- - -
2	Автомат ниткошвейный БНШ - 6А	К Т О	795 230 37	80 25 5	60 60 5	5 5 -
2	Машина проволокошвейная одно аппаратная БШП - 4	К Т О	180 32 9	15 5 2	- - -	- - -
2	Машина листоподборочная на 12 секций	К Т О	730 150 32	55 15 5	- - -	- - -
1	Агрегат блокообрабатывающий 2БТГ - 2700	К Т О	1425 325 55	110 25 5	- - -	- - -
4	Машина книговставочная В - 2М	К Т О	550 140 24	15 5 2	- - -	- - -
1	Автоматическая линия модели “Компакт BF - 40”	К Т О	5075 1145 175	400 80 10	110 110 15	15 15 5

На основании исходных данных (Таблица 1.1), используя формулы (1.1) и (1.2) определяем трудоемкость ремонтных работ по электротехническому, электронному и КИП отделениям.

,(1.1)

,(1.2)

Если количество оборудования больше двух и есть значение капитального ремонта, то при расчетах используется формула (1.1).

Подстановкой указанных выше значений в формулу (1.2) для машины ФА500С получено:

н/ч,

н/ч,

н/ч,

Подстановкой указанных выше значений в формулу (1.2) для машины Ф96К получено:

н/ч,

н/ч,

н/ч,

Подстановкой указанных выше значений в формулу (1.2) для машины ФПВ1000 получено:

н/ч,

н/ч,

н/ч,

Подстановкой указанных выше значений в формулу (1.2) для машины ФКВ16 получено:

н/ч,

н/ч,

н/ч,

Подстановкой указанных выше значений в формулу (1.2) для машины ФКА получено:

н/ч,

н/ч,

н/ч,

Подстановкой указанных выше значений в формулу (1.2) для машины ФКУ получено:

н/ч,

н/ч,

н/ч,

Подстановкой указанных выше значений в формулу (1.2) для машины ФКО получено:

н/ч,

н/ч,

н/ч,

Подстановкой указанных выше значений в формулу (1.2) для машины ФКТ получено:

н/ч,

н/ч,

н/ч,

Подстановкой указанных выше значений в формулу (1.1) для машины “Ультра - Сет” получено:

н/ч,

н/ч,

н/ч,

Подстановкой указанных выше значений в формулу (1.2) для машины 2ПОК84 - 42 получено:

н/ч

н/ч,

н/ч,

Подстановкой указанных выше значений в формулу (1.1) для машины 2ПОК84 - 22 получено:

н/ч,

н/ч,

н/ч,

Подстановкой указанных выше значений в формулу (1.1) для машины 2ПОЛ71 - 71 получено:

н/ч,

н/ч,

н/ч,

Подстановкой указанных выше значений в формулу (1.1) для машины ПЕО - 4 - 1 получено:

н/ч,

н/ч,

н/ч,

Подстановкой указанных выше значений в формулу (1.1) для машины “Доминант” получено:

н/ч,

н/ч,

н/ч,

Подстановкой указанных выше значений в формулу (1.1) для машины “Роланд Ультра” получено:

н/ч,

н/ч,

н/ч,

Подстановкой указанных выше значений в формулу (1.2) для машины 3БР136 получено:

н/ч,

н/ч,

н/ч,

Подстановкой указанных выше значений в формулу (1.1) для машины “Сейпа132” получено:

н/ч,

н/ч,

н/ч,

Подстановкой указанных выше значений в формулу (1.1) для машины “Максима” получено:

н/ч,

н/ч,

н/ч,

Подстановкой указанных выше значений в формулу (1.1) для машины Машина 570 фальцевальная получено:

н/ч,

н/ч,

н/ч,

Подстановкой указанных выше значений в формулу (1.1) для машины “Ротор - Биндер” получено:

н/ч,

н/ч,

н/ч,

Подстановкой указанных выше значений в формулу (1.1) для машины “Джет - Биндер” получено:

н/ч,

н/ч,

н/ч,

Подстановкой указанных выше значений в формулу (1.2) для машины “Полимат” получено:

н/ч,

н/ч,

н/ч,

Подстановкой указанных выше значений в формулу (1.2) для машины НШ6 - 2 получено:

н/ч,

н/ч,

н/ч,

Подстановкой указанных выше значений в формулу (1.2) для машины БРТ300 получено:

н/ч,

н/ч,

н/ч,

Подстановкой указанных выше значений в формулу (1.1) для машины А43В получено:

н/ч,

н/ч,

н/ч,

Подстановкой указанных выше значений в формулу (1.2) для машины БНШ - 6А получено:

н/ч,

н/ч,

н/ч,

Подстановкой указанных выше значений в формулу (1.2) для машины БШП - 4 получено:

н/ч,

н/ч,

н/ч,

Подстановкой указанных выше значений в формулу (1.2) для машины Машина листоподборочная на 12 секций получено:

н/ч,

н/ч,

н/ч,

Подстановкой указанных выше значений в формулу (1.2) для машины 2БТГ - 2700 получено:

н/ч,

н/ч,

н/ч,

Подстановкой указанных выше значений в формулу (1.1) для машины В - 2М получено:

н/ч,

н/ч,

н/ч,

Подстановкой указанных выше значений в формулу (1.2) для машины “Компакт BF - 40” получено:

н/ч,

н/ч,

н/ч,

Подстановкой указанных выше значений найдем общую трудоемкость ремонтных работ по электротехническому, электронному и КИП отделениям:

н/ч,

н/ч,

н/ч,

Подстановкой указанных выше значений найдем общую трудоемкость ремонтных работ по одному участку: по электротехническому, электронному и КИП отделениям:

н/ч.

2. Определение численности различных категорий работающих на участке

Расчетное количество производственных рабочих определено по формулам:

,(2.3)

,(2.4)

,(2.5)

Эффективный годовой фонд времени рабочего определяется по формуле:

,(2.6)

смета затрата трудоемкость

Подстановкой указанных выше значений в формулы (2.3), (2.4), (2.5),(2.6) получено:

часа,

,Принимаем - 6 человек

,Принимаем - 8 человек

,Принимаем - 1человек

Всего производственных рабочих - 15 человек.

При установлении разрядов рабочих следует исходить из того, чтобы средний разряд по участку был не ниже четвертого. Следовательно:

Электрослесари 6 разряд - 1 человек

Электрослесари 5 разряд - 1 человек

Электрослесари 4 разряд - 3 человека

Электрослесари 3 разряд - 1 человек

Электронщики 6 разряд - 1 человек

Электронщики 5 разряд - 1 человек

Электронщики 4 разряд - 6 человек

Наладчики КИП 5 разряд - 0 человек

Наладчики КИП 4 разряд - 1 человек

Наладчики КИП 3 разряд - 0 человек

Определение численности вспомогательных рабочих, ИТР, служащих, МОП.

Количество вспомогательных работ (освобожденные бригадиры, рабочие заготовительного участка, мойщики) принимается примерно 15 % от расчетного числа основных (производственных) рабочих. Количество младшего обслуживающего персонала принимается в объеме 2.5%, ИТР в объеме 12.5% и служащих в объеме 5.5% от общего числа рабочих участка (основных и вспомогательных).

К МОП относятся уборщицы, курьеры, телефонисты; к служащим - кабельщики, кладовщики, копировщики бюро; в число ИТР входят начальники участка, мастера цеха, инженеры и техники бюро ОГМ.

Качество вспомогательных рабочих определено по следующей формуле:

,(2.7)

Согласно исходным данным берется 15%. Подстановкой указанных выше значений в формулу (1.3.7) получено:

,Принимаем - 3 человека

Всего основных и вспомогательных рабочих получается - 18 человек.

Число ИТР:

,Принимаем - 3 человека

Число служащих:

,Принимаем - 1 человек

Число МОП:

.Принимаем - 1 человек

3. Определение потребного количества и стоимости оборудования на участке

Исходными данными для проектирования участка являются численность рабочих на участке на ст.20 - численность основных и вспомогательных рабочих - 18 человек.

Нормы применяемости оборудования:

Осциллограф С1107 применяется 1 на 5 человек - 4шт.;

Осциллограф С190 применяется 1 на 2 человека - 9шт.;

Осциллограф С196 применяется 1 на 3 человека - 6шт.;

Тестер применяется 1 на 2 человека - 9 шт.;

Стенды - диагностики принимаются из расчета численности наладчиков КИП и электронщиков - 9 шт.;

Стол электромонтажный принимается из расчета численности электрослесарей - 5 шт.;

Станок сверлильный одношпиндеольный - 1шт.;

Верстак слесарный - 1шт.;

Оборудование участка оформляем в таблице 3.2.

Таблица 3.2 - Определение стоимости оборудования на участке

Наименование станка	Модель	Количество	Габаритные размеры (длина, ширина), мм	Мощность эл. двиг. (суммарная), кВт	Цена станка, руб.	Общие затраты на станок с монтажом, руб.	Общие затраты на все станки с монтажом, руб.
				станок	всех станков
Осциллограф	С1107	4	300*400	0.5	2	150	173	692
Осциллограф	С190	9	350*400	0.1	0.9	95	109	981
Осциллограф	С196	6	300*100	0.1	0.6	78	90	540
Тестер	-	9	-	-	-	100	15	135
Стенд диагностики	-	9	800*1200 800*1500 800*2000	1.7 1 1	15.3 9 9	33 42 47	38 48 54	342 432 486
Стол электромонтажный	-	5	800*1500	-	-	23	26	130
Станок сверлильный	2Н125	1	1130*805	2.2	2.2	71	82	82
Верстак слесарный	-	1	800*1200	-	-	11	13	13
Итого	-	44	-	-	39	-	-	3833

4. Определение годового фонда оплаты труда (ФОТ) для всех категорий, работающих на участке

Годовой ФОТ всех работающих рассчитывается по каждой категории в отдельности. Расчет годового ФОТ производственных рабочих осуществляем в таблице 4.3. Годовой ФОТ производственных рабочих устанавливается в такой последовательности: рассчитывается прямой фонд, затем часовой, дневной, годовой (месячный) ФОТ. Эти фонды различаются не по длительности периодов, а по составу включаемых в них элементов оплаты труда.

Расчет прямого ФОТ основных рабочих приведен в таблице 4.3.

Таблица 4.3 - Расчет прямого ФОТ основных рабочих

Профессия рабочих	Списочное количество рабочих	Разряд	Эффективный годовой фонд времени, час	Прямой фонд оплаты труда, тыс. руб.	Премия
			одного рабочего	всех рабочих	часовая тарифная ставка	сумма (тыс. руб.)	%	Сумма (тыс. руб.)
Электрослесарь	1 1 3 1	6 5 4 3	1773 1773 1773 1773	1773 1773 5319 1773	70 60 55 50	124 106 293 89	45 45 45 45	56 48 132 40
Электронщик	1 1 6	6 5 4	1773 1773 1773	1773 1773 10638	70 60 55	124 106 585	45 45 45	56 48 263
Наладчик КИП	0 1 0	5 4 3	1773 1773 1773	0 1773 0	60 55 50	0 98 0	45 45 45	0 44 0
Итого	15	-	1773	26595	-	1525	45	686

На основании таблицы 4.3 рассчитываем часовой ФОТ по основным рабочим.

Часовой ФОТ включает в себя:

прямой ФОТ;

премию;

доплату неосовобожденным бригадирам в размере 15.5% от прямого ФОТ;

доплата за обучение учеников 5.5% от прямого ФОТ.

Прямой ФОТ - 1525 тыс. руб.;

Премия - 686 тыс. руб.;

Доплата неосовобожденным бригадирам:

,Принимаем - 236 тыс. руб.;

Доплата за обучение учеников:

,Принимаем - 839 тыс. руб.

Итого: часовой ФОТ - 3286 тыс. руб.

Дневной фонд включает в себя часовой ФОТ и следующие доплаты:

за сокращенный день подросткам в размере 10,5%;

за время кормления ребенка 15,5%;

за перевод на легкую работу 12,5%;

Доплата за сокращенный день подросткам:

тыс. руб. Принимаем - 345 тыс. руб.;

Доплата за время кормления ребенка:

тыс. руб. Принимаем - 509 тыс. руб.;

Доплата за перевод на легкую работу:

тыс. руб. Принимаем - 411 тыс. руб.

Итого: дневной ФОТ - 4551 тыс. руб.

Годовой ФОТ включает в себя:

Дневной ФОТ 4551 тыс. руб.;

Оплата отпуска, в основе которого лежит среднегодовой заработок рабочего, определяемого по следующей формуле:

,(4.8)

Подстановкой указанных выше значений в формулу (4.8) получено:

руб.

Оплата отпуска определяется по следующей формуле:

,(4.9)

Подстановкой указанных выше значений формулой (4.9) получено:

руб.

Оплата за выполнение общественных и государственных обязанностей в размере 16.5%:

,Принимаем - 751 тыс. руб.;

Оплата выходного пособия в размере 14.5%:

,Принимаем - 660 тыс. руб.

Итого: годовой ФОТ - 6478 тыс. руб.

Расчет годового ФОТ вспомогательных рабочих рассчитываем в таблице 4.4 аналогично таблице 4.3.

Таблица 4.4 - Расчет прямого ФОТ вспомогательных рабочих

Профессия рабочих	Списочное количество рабочих	Разряд	Эффективный годовой фонд времени, час	Прямой фонд оплаты труда, тыс. руб.	Премия
			одного рабочего	всех рабочих	часовая тарифная ставка	сумма (тыс. руб.)	%	Сумма (тыс. руб.)
Рабочий заготовительного участка	1	3	1773	1773	50	89	35	31
Водитель электрокары	1	2	1773	1773	40	71	35	25
Мойщик	1	2	1773	1773	40	71	35	25
Итого	3	-	-	5319	-	231	35	81

Прямой ФОТ - 231 тыс. руб.;

Премия - 81 тыс. руб.;

Доплата неосовобожденным бригадирам:

,Принимаем - 36 тыс. руб.;

Доплата за обучение учеников:

,Принимаем - 13 тыс. руб.

Итого: часовой ФОТ - 361 тыс. руб.

Доплата за сокращенный день подросткам:

,Принимаем - 38 тыс. руб.;

Доплата за время кормления ребенка:

,Принимаем - 56 тыс. руб.;

Доплата за перевод на легкую работу:

,Принимаем - 45 тыс. руб.;

Итого: дневной ФОТ - 500 тыс. руб.

Годовой ФОТ включает в себя:

Дневной ФОТ - 500 тыс. руб.;

Найдем оплату отпуска, в основе которого лежит среднегодовой заработок рабочего, определяемого по формуле (4.8):

руб.

Оплата отпуска определяется по формуле (4.9):

руб.

Оплата за выполнение общественных и государственных обязанностей в размере 16.5%:

,Принимаем - 83 тыс. руб.;

Оплата выходного пособия в размере 14.5%:

,Принимаем - 73 тыс. руб.

Итого: годовой ФОТ - 667 тыс. руб.

Расчет годового ФОТ управляемого персонала.

Годовой ФОТ ИТР, служащих и МОП определяется на основе должностных окладов и рассчитанного количества работающих.

Расчет годового ФОТ осуществляется в таблице 4.5.

Таблица 4.5 - Расчет годового ФОТ управляемого персонала

Наименование должности	Число штатных единиц	Должностной оклад, руб.	Годовой фонд оплаты труда, тыс. руб.	Премия по положению	Премия по итогам работы за год, тыс. руб.	Всего фонд оплаты труда, тыс. руб.
				%	сумма
ИТР Начальник участка Мастер	1 1 1	29758 25466 23744	357 306 285	70 70 70	250 214 200	14 12 13	607 520 485
Служащие Кладовщица	1	14979	180	70	126	7	306
МОП Уборщица	1	8247	99	70	70	4	169
Итого	5	102194	1227	-	859	50	2087

Годовой ФОТ различных категорий работающих определяется по следующей формуле:

,(4.10)

Премия по положению определяется по следующей формуле:

,(4.11)

Премия по итогам работы за год определяется по следующей формуле:

,(4.12)

Всего ФОТ определяется по следующей формуле:

,(4.13)

Годовой ФОТ по участку включает в себя:

Годовой ФОТ основных рабочих - 6478 тыс. руб.;

Годовой ФОТ вспомогательных рабочих - 667 тыс. руб.;

Годовой ФОТ управляемого персонала - 1227 тыс. руб.

Итого: годовой ФОТ по участку - 8372 тыс. руб.

5. Определение площади участка

Площади электротехнического, электронного и КИП отделения определяются по нормам планирования на одного работающего, следовательно:

,

,

,

Площадь под верстаком - ;

Площадь кладовой 18% от суммарной площади отделений - ;

Площадь офиса - на одного работника - ;

Площадь туалета - ;

Расчетная площадь участка - .

Учитывая, что участок шириной пролета и шагом колонн , площадь участка определяется следующим образом:

Длина цеха, выраженная числом шагов колонн

,Принимаем - 3

Принятая площадь участка

.

6. Определение среднегодовых затрат на основные материалы

Среднегодовые затраты на основные материалы определяем в размере 26% от годовой суммы ароматизации. Затраты на материалы составят:

Принимаем - 274 тыс. руб.

Расчет стоимости основных фондов и амортизационных отчислений.

Таблица 6.6 - Расчет стоимости основных фондов и амортизационных отчислений

Наименование основных фондов	Единица измерения	Стоимость единицы измерения, руб.	Общее количество единиц измерения	Первоначальная стоимость, тыс. руб.	Норма амортизации, %	Годовая сумма амортизации, руб.
Здание, сооружение, включая устройство отопления, вентиляции, водопровода и канализации		875	1080	945	3.2	30.2
Оборудование производственное: станок прибор	шт шт	- -	5 3	1472 2213	12.2 12.2	179.6 269.9
Оборудование энергетическое	кВт	1498	39	58	12.2	7.1
Инструмент и приспособление	%	-	1	37	20	7.4
Производственный и хозяйственный инвентарь	шт	-	1	3716	15	557.4
Итого	-	-	-	8441	-	1052

7. Расчет затрат на энергосистемы

Определим затраты на топливо, энергию, сжатый воздух и воду.

Затраты на топливо определяются по следующей формуле:

,(7.14)

Объем топлива определятся по следующей формуле:

,(7.15)

Принимаем высоту помещения - и находим объем топлива по формуле (7.15): ,

Затраты на топливо составят по формуле (7.14): тыс. руб.

Затраты на двигательную электроэнергию определяются по следующей формуле:

,(7.16)

Затраты на двигательную электроэнергию составят по формуле (7.16):

тыс. руб.

Затраты на осветительную электроэнергию определяются по формуле:

,(7.17)

Затраты на осветительную электроэнергию составят по формуле (7.17):

тыс. руб.

Затраты на сжатый воздух определяются по следующей формуле:

,(7.18)

Затраты на сжатый воздух составят по формуле (7.18):

тыс. руб.

Затраты на воду для производственных нужд определяются по следующей формуле:

,(7.19)

Затраты на воду составят по формуле (7.19):

,Принимаем - 0.2 тыс. руб.

Всего затрат:

.

Принимаем - 283 тыс. руб.

8. Составление сметы затрат на участке вычислительной техники и автоматизированных систем

Смета затрат по участку по обслуживанию электронных систем составляется по отдельным элементам затрат на основании предыдущих расчетов в таблице 8.7.

Таблица 8.7 - Смета затрат на участке вычислительной техники и автоматизированных систем

Элементы затрат	Способ определения	Сумма, тыс. руб.
Основные материалы	26% от годовой суммы амортизации	274
Покупные запчасти, полуфабрикаты	18% от основных материалов	49
Вспомогательные материалы	2,5 тыс. руб. на одну единицу оборудования	110
Прямой ФОТ основных рабочих	по расчету	1525
Дополнительный ФОТ основных рабочих	Разность между годовым и прямым ФОТ	4953
Отчисления на социальные выплаты	30,5 % от прямого и дополнительного ФОТ основных рабочих	1976
ФОТ остального персонала участка	по расчету	1894
Отчисления на социальные нужды	30,5% от ФОТ остального персонала участка	578
Затраты на текущий ремонт оборудования участка	7,3% от первоначальной стоимости оборудования	616
Затраты на ремонт и содержание малоценного инструмента и инвентаря	450 руб. на одну единицу оборудования	20
Амортизация основных фондов	по расчету	1052
Затраты на топливо, энергию, сжатый воздух и воду	по расчету	283
Охрана труда и техники безопасности	4 тыс. руб. на одного рабочего	72
Продолжение таблицы 8.7
Элементы затрат	Способ определения	Сумма, тыс. руб.
Затраты на рационализацию и изобретательство	3 тыс. руб. на одного рабочего	54
Прочие расходы	3% от вспомогательных материалов, ФОТ остального персонала по затраты на рационализацию и изобретательство включительно	140
Итого		13342

Процент накладных расходов, определен по следующей формуле:

,(8.20)

Подстановкой указанных выше значений в формулу (8.20) было получено: .

Приложение А. Разработка перспективного плана участка

Тип оборудования

Ремонтный цикл

Год ввода в эксплуатацию

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Наборное оборудование

Автомат фотонаборный ФА500С

7

1985

Т/605

Т/605

Т/605

Т/605

Т/605

Т/605

Т/605

Т/605

Т/605

Т/605

Т/605

Т/605

Т/605

Автомат фотонаборный ФА500С

7

1987

Т/605

Т/605

Т/605

Т/605

Т/605

Т/605

Т/605

Т/605

Т/605

Т/605

Т/605

Т/605

Т/605

Автомат фотонаборный ФА500С

7

1986

Т/605

Т/605

Т/605

Т/605

Т/605

Т/605

Т/605

Т/605

Т/605

Т/605

Т/605

Т/605

Т/605

Машина фотонаборная крупнокегельная полуавтоматическая Ф96К

7

1989

T/270

T/270

T/270

T/270

T/270

T/270

T/270

T/270

T/270

T/270

T/270

T/270

T/270

Машина фотонаборная крупнокегельная полуавтоматическая Ф96К

7

1988

T/270

T/270

T/270

T/270

T/270

T/270

T/270

T/270

T/270

T/270

T/270

T/270

T/270

Аппарат наборно - программирующий ФПВ1000

7

1991

T/280

T/280

T/280

T/280

T/280

T/280

T/280

T/280

T/280

T/280

T/280

T/280

T/280

Аппарат наборно - программирующий ФПВ1000

7

1990

T/280

T/280

T/280

T/280

T/280

T/280

T/280

T/280

T/280

T/280

T/280

T/280

T/280

Аппарат наборно - программирующий ФПВ1000

7

1993

T/280

T/280

T/280

T/280

T/280

T/280

T/280

T/280

T/280

T/280

T/280

T/280

T/280

Устройство визуального контроля знаков и команд ФКВ16

7

1995

T/100

T/100

T/100

T/100

T/100

T/100

T/100

T/100

T/100

T/100

T/100

T/100

T/100

Устройство визуального контроля знаков и команд ФКВ16

7

1999

T/100

T/100

T/100

T/100

T/100

T/100

T/100

T/100

T/100

T/100

T/100

T/100

T/100

Устройство корректурное ФКА

7

1994

T/120

T/120

T/120

T/120

T/120

T/120

T/120

T/120

T/120

T/120

T/120

T/120

T/120

Устройство корректурное ФКА

7

1997

T/120

T/120

T/120

T/120

T/120

T/120

T/120

T/120

T/120

T/120

T/120

T/120

T/120

Установка ФКУ для получения контрольного текста

7

1998

T/750

T/750

T/750

T/750

T/750

T/750

T/750

T/750

T/750

T/750

T/750

T/750

T/750

Установка ФКУ для получения контрольного текста

7

1996

T/750

T/750

T/750

T/750

T/750

T/750

T/750

T/750

T/750

T/750

T/750

T/750

T/750

Установка ФКУ для получения контрольного текста

7

2000

T/750

T/750

T/750

T/750

T/750

T/750

T/750

T/750

T/750

T/750

T/750

T/750

T/750

Аппарат ФКО для получения корректурных оттисков

7

2003

T/205

T/205

T/205

T/205

T/205

T/205

T/205

T/205

T/205

T/205

T/205

T/205

T/205

Аппарат ФКО для получения корректурных оттисков

7

2005

T/205

T/205

T/205

T/205

T/205

T/205

T/205

T/205

T/205

T/205

T/205

T/205

T/205

Аппарат ФКО для получения корректурных оттисков

7

2007

T/205

T/205

T/205

T/205

T/205

T/205

T/205

T/205

T/205

T/205

T/205

T/205

T/205

Аппарат наборно - корректурный ФКТ

7

2004

T/380

T/380

T/380

T/380

T/380

T/380

T/380

T/380

T/380

T/380

T/380

T/380

T/380

Аппарат наборно - корректурный ФКТ

7

2008

T/380

T/380

T/380

T/380

T/380

T/380

T/380

T/380

T/380

T/380

T/380

T/380

T/380

Печатное оборудование

Машина печатная офсетная ротационная рулонная “Ультра - Сет”

11

2007

К/660

К/660

К/660

К/660

К/660

К/660

X

К/660

К/660

К/660

К/660

К/660

К/660

Машина печатная офсетная ротационная рулонная “Ультра - Сет”

11

2009

К/660

К/660

К/660

К/660

К/660

К/660

К/660

К/660

X

К/660

К/660

К/660

К/660

Машина печатная офсетная ротационная рулонная “Ультра - Сет”

11

2010

К/660

К/660

К/660

К/660

К/660

К/660

К/660

К/660

К/660

X

К/660

К/660

К/660

Машина печатная офсетная ротационная рулонная “Ультра - Сет”

11

2012

К/660

К/660

К/660

К/660

К/660

К/660

К/660

К/660

К/660

К/660

К/660

X

К/660

Машина печатная офсетная ротационная рулонная “Ультра - Сет”

11

2001

X

К/660

К/660

К/660

К/660

К/660

К/660

К/660

К/660

К/660

К/660

X

К/660

Машина печатная офсетная рулонная четырех кулонная типа 2ПОК84 - 42

14

2002

К/6180

К/6180

К/6180

К/6180

К/6180

К/6180

К/6180

К/6180

К/6180

К/6180

К/6180

К/6180

К/6180

Машина печатная офсетная рулонная четырех кулонная типа 2ПОК84 - 42

14

2006

К/6180

К/6180

К/6180

К/6180

К/6180

К/6180

К/6180

К/6180

К/6180

К/6180

К/6180

К/6180

К/6180

Машина печатная ротационная рулонная офсетная 2ПОК84 - 22

11

1999

K/3300

K/3300

K/3300

K/3300

K/3300

K/3300

K/3300

K/3300

K/3300

X

K/3300

K/3300

K/3300

Машина печатная ротационная рулонная офсетная 2ПОК84 - 22

11

1995

K/3300

K/3300

K/3300

K/3300

K/3300

X

K/3300

K/3300

K/3300

K/3300

K/3300

K/3300

K/3300

Машина печатная ротационная рулонная офсетная 2ПОК84 - 22

11

1992

K/3300

K/3300

X

K/3300

K/3300

K/3300

K/3300

K/3300

K/3300

K/3300

K/3300

K/3300

K/3300

Машина печатная офсетная листовая четвертого формата “Планета - Вариант” 2ПОЛ71 - 71

14

1991

K/755

K/755

K/755

K/755

K/755

K/755

K/755

X

K/755

K/755

K/755

K/755

K/755

Машина печатная офсетная листовая четвертого формата “Планета - Вариант” 2ПОЛ71 - 71

14

1985

K/755

X

K/755

K/755

K/755

K/755

K/755

K/755

K/755

K/755

K/755

K/755

K/755

Машина печатная офсетная листовая четвертого формата “Планета - Вариант” 2ПОЛ71 - 71

14

1987

K/755

K/755

K/755

X

K/755

K/755

K/755

K/755

K/755

K/755

K/755

K/755

K/755

Машина печатная офсетная листовая однокрасочная ПЕО - 4 - 1

11

1988

K/1105

K/1105

K/1105

K/1105

K/1105

K/1105

K/1105

K/1105

K/1105

X

K/1105

K/1105

K/1105

Машина печатная офсетная листовая однокрасочная ПЕО - 4 - 1

11

1990

X

K/1105

K/1105

K/1105

K/1105

K/1105

K/1105

K/1105

K/1105

K/1105

K/1105

X

K/1105

Машина печатная офсетная листовая однокрасочная ПЕО-4 -1

11

1986

K/1105

K/1105

K/1105

K/1105

K/1105

K/1105

K/1105

X

K/1105

K/1105

K/1105

K/1105

K/1105

Машина печатная офсетная двухкрасочная листовая “Доминант”725

11

1995

K/960

K/960

K/960

K/960

K/960

X

K/960

K/960

K/960

K/960

K/960

K/960

K/960

Машина печатная офсетная двухкрасочная листовая “Доминант”725

11

1993

K/960

K/960

K/960

X

K/960

K/960

K/960

K/960

K/960

K/960

K/960

K/960

K/960

Машина печатная офсетная двухкрасочная листовая “Доминант”725

11

1994

K/960

K/960

K/960

K/960

X

K/960

K/960

K/960

K/960

K/960

K/960

K/960

K/960

Машина печатная офсетная листовая четырехкрасочная формата 890*1280 мм “Роланд Ультра”

14

1997

K/6020

K/6020

K/6020

K/6020

K/6020

K/6020

K/6020

K/6020

K/6020

K/6020

K/6020

K/6020

K/6020

Машина печатная офсетная листовая четырехкрасочная формата 890*1280 мм “Роланд Ультра”

14

1998

X

K/6020

K/6020

K/6020

K/6020

K/6020

K/6020

K/6020

K/6020

K/6020

K/6020

K/6020

K/6020

Машина печатная офсетная листовая четырехкрасочная формата 890*1280 мм “Роланд Ультра”

14

1999

K/6020

X

K/6020

K/6020

K/6020

K/6020

K/6020

K/6020

K/6020

K/6020

K/6020

K/6020

K/6020

Брошюровочно-переплетное оборудование

Машина бумагорезальная одноножевая 3БР136

12

2000

K/420

K/420

K/420

K/420

K/420

K/420

K/420

K/420

K/420

K/420

K/420

K/420

K/420

Машина бумагорезальная одноножевая 3БР136

12

2003

K/420

K/420

K/420

K/420

K/420

K/420

K/420

K/420

K/420

K/420

K/420

K/420

K/420

Машина бумагорезальная одноножевая “Сейпа132”

12

2005

K/810

K/810

K/810

K/810

K/810

X

K/810

K/810

K/810

K/810

K/810

K/810

K/810

Машина бумагорезальная одноножевая “Сейпа132”

12

2001

K/810

X

K/810

K/810

K/810

K/810

K/810

K/810

K/810

K/810

K/810

K/810

K/810

Машина бумагорезальная одноножевая “Сейпа132”

12

2012

K/810

K/810

K/810

K/810

K/810

K/810

K/810

K/810

K/810

K/810

K/810

K/810

X

Машина бумагорезальная одноножевая “Максима”

12

2009

K/645

K/645

K/645

K/645

K/645

K/645

K/645

K/645

K/645

X

K/645

K/645

K/645

Машина бумагорезальная одноножевая “Максима”

12

2007

K/645

K/645

K/645

K/645

K/645

K/645

K/645

X

K/645

K/645

K/645

K/645

K/645

Машина бумагорезальная одноножевая “Максима”

12

2005

K/645

K/645

K/645

K/645

K/645

X

K/645

K/645

K/645

K/645

K/645

K/645

K/645

Машина бумагорезальная одноножевая “Максима”

12

2006

K/645

K/645

K/645

K/645

K/645

K/645

X

K/645

K/645

K/645

K/645

K/645

K/645

Машина фальцевальная кассетная 570

12

2004

K/440

K/440

K/440

K/440

X

K/440

K/440

K/440

K/440

K/440

K/440

K/440

K/440

Машина фальцевальная кассетная 570

12

1986

K/440

K/440

K/440

K/440

K/440

K/440

K/440

K/440

K/440

K/440

X

K/440

K/440

Машина фальцевальная кассетная 570

12

1988

X

K/440

K/440

K/440

K/440

K/440

K/440

K/440

K/440

K/440

K/440

K/440

X

Машина фальцевальная кассетная 570

12

1989

K/440

X

K/440

K/440

K/440

K/440

K/440

K/440

K/440

K/440

K/440

K/440

K/440

Машина фальцевальная кассетная 570

12

1990

K/440

K/440

X

K/440

K/440

K/440

K/440

K/440

K/440

K/440

K/440

K/440

K/440

Агрегат бесшвейного скрепления блоков “Ротор - Биндер”

10

1993

K/2215

X

K/2215

K/2215

K/2215

K/2215

K/2215

K/2215

K/2215

K/2215

K/2215

X

K/2215

Агрегат бесшвейного скрепления блоков “Ротор - Биндер”

10

1991

K/2215

K/2215

K/2215

K/2215

K/2215

K/2215

K/2215

K/2215

K/2215

X

K/2215

K/2215

K/2215

Агрегат бесшвейного скрепления блоков “Ротор - Биндер”

10

1998

K/2215

K/2215

K/2215

K/2215

K/2215

K/2215

X

K/2215

K/2215

K/2215

K/2215

K/2215

K/2215

Агрегат бесшвейного скрепления блоков “Ротор - Биндер”

10

1997

K/2215

K/2215

K/2215

K/2215

K/2215

X

K/2215

K/2215

K/2215

K/2215

K/2215

K/2215

K/2215

Агрегат бесшвейного скрепления блоков “Джет - Биндер”

10

1996

K/5020

K/5020

K/5020

K/5020

X

K/5020

K/5020

K/5020

K/5020

K/5020

K/5020

K/5020

K/5020

Агрегат бесшвейного скрепления блоков “Джет - Биндер”

10

2003

K/5020

X

K/5020

K/5020

K/5020

K/5020

K/5020

K/5020

K/5020

K/5020

K/5020

X

K/5020

Агрегат бесшвейного скрепления блоков “Джет - Биндер”

10

2008

K/5020

K/5020

K/5020

K/5020

K/5020

K/5020

X

K/5020

K/5020

K/5020

K/5020

K/5020

K/5020

Агрегат бесшвейного скрепления блоков “Джет - Биндер”

10

2009

K/5020

K/5020

K/5020

K/5020

K/5020

K/5020

K/5020

X

K/5020

K/5020

K/5020

K/5020

K/5020

Агрегат вкладочный швейный реальный “Полимат”

10

2001

K/2680

K/2680

K/2680

K/2680

K/2680

K/2680

K/2680

K/2680

K/2680

K/2680

K/2680

K/2680

K/2680

Агрегат ниткошвейный НШ6 - 2

12

1990

K/625

K/625

K/625

K/625

K/625

K/625

K/625

K/625

K/625

K/625

K/625

K/625

K/625

Машина бумагорезальная трехножевая БРТ - 300

12

1991

K/650

K/650

K/650

K/650

K/650

K/650

K/650

K/650

K/650

K/650

K/650

K/650

K/650

Машина бумагорезальная трехножевая полуавтоматическая А - 43В

12

1995

K/610

K/610

K/610

K/610

K/610

K/610

K/610

X

K/610

K/610

K/610

K/610

K/610

Машина бумагорезальная трехножевая полуавтоматическая А - 43В

12

1998

K/610

K/610

K/610

K/610

K/610

K/610

K/610

K/610

K/610

K/610

X

K/610

K/610

Машина бумагорезальная трехножевая полуавтоматическая А - 43В

12

1985

K/610

K/610

K/610

K/610

K/610

K/610

K/610

K/610

K/610

X

K/610

K/610

K/610

Машина бумагорезальная трехножевая полуавтоматическая А - 43В

12

1988

X

K/610

K/610

K/610

K/610

K/610

K/610

K/610

K/610

K/610

K/610

K/610

X

Машина бумагорезальная трехножевая полуавтоматическая А - 43В

12

1992

K/610

K/610

K/610

K/610

X

K/610

K/610

K/610

K/610

K/610

K/610

K/610

K/610

Автомат ниткошвейный БНШ - 6А

12

2012

K/795

K/795

K/795

K/795

K/795

K/795

K/795

K/795

K/795

K/795

K/795

K/795

K/795

Автомат ниткошвейный БНШ - 6А

12

2010

K/795

K/795

K/795

K/795

K/795

K/795

K/795

K/795

K/795

K/795

K/795

K/795

K/795

Машина проволокошвейная одно аппаратная БШП - 4

13

2008

K/180

K/180

K/180

K/180

K/180

K/180

K/180

K/180

K/180

K/180

K/180

K/180

K/180

Машина проволокошвейная одно аппаратная БШП - 4

13

2006

K/180

K/180

K/180

K/180

K/180

K/180

K/180

K/180

K/180

K/180

K/180

K/180

K/180

Машина листоподборочная на 12 секций

12

2009

K/730

K/730

K/730

K/730

K/730

K/730

K/730

K/730

K/730

K/730

K/730

K/730

K/730

Машина листоподборочная на 12 секций

12

2004

K/730

K/730

K/730

K/730

K/730

K/730

K/730

K/730

K/730

K/730

K/730

K/730

K/730

Агрегат блокообрабатывающий 2БТГ - 2700

10

1985

K/1425

K/1425

K/1425

K/1425

K/1425

K/1425

K/1425

K/1425

K/1425

K/1425

K/1425

K/1425

K/1425

Машина книговставочная В - 2М

12

2002

K/550

K/550

X

K/550

K/550

K/550

K/550

K/550

K/550

K/550

K/550

K/550

K/550

Машина книговставочная В - 2М

12

2007

K/550

K/550

K/550

K/550

K/550

K/550

K/550

X

K/550

K/550

K/550

K/550

K/550

Машина книговставочная В - 2М

12

2000

X

K/550

K/550

K/550

K/550

K/550

K/550

K/550

K/550

K/550

K/550

K/550

X

Машина книговставочная В - 2М

12

1999

K/550

K/550

K/550

K/550

K/550

K/550

K/550

K/550

K/550

K/550

K/550

X

K/550

Автоматическая линия модели “Компакт BF - 40”

12

2012

K/5075

K/5075

K/5075

K/5075

K/5075

K/5075

K/5075

K/5075

K/5075

K/5075

K/5075

K/5075

K/5075

Приложение Б. Годовой план работы участка на 2017 год

Тип оборудования

Цеховой номер

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Наборное оборудование

Автомат фотонаборный ФА500С

Автомат фотонаборный ФА500С

Автомат фотонаборный ФА500С

Машина фотонаборная крупнокегельная полуавтоматическая Ф96К

Машина фотонаборная крупнокегельная полуавтоматическая Ф96К

Аппарат наборно - программирующий ФПВ1000

Аппарат наборно - программирующий ФПВ1000

Аппарат наборно - программирующий ФПВ1000

Устройство визуального контроля знаков и команд ФКВ16

Устройство визуального контроля знаков и команд ФКВ16

Устройство корректурное ФКА

Устройство корректурное ФКА

Установка ФКУ для получения контрольного текста

Установка ФКУ для получения контрольного текста

Установка ФКУ для получения контрольного текста

Аппарат ФКО для получения корректурных оттисков

Аппарат ФКО для получения корректурных оттисков

Аппарат ФКО для получения корректурных оттисков

Аппарат наборно - корректурный ФКТ

Аппарат наборно - корректурный ФКТ

Печатное оборудование

Машина печатная офсетная ротационная рулонная “Ультра - Сет”

Машина печатная офсетная ротационная рулонная “Ультра - Сет”

Машина печатная офсетная ротационная рулонная “Ультра - Сет”

Машина печатная офсетная ротационная рулонная “Ультра - Сет”

Машина печатная офсетная ротационная рулонная “Ультра - Сет”

Машина печатная офсетная рулонная четырех кулонная типа 2ПОК84 - 42

Машина печатная офсетная рулонная четырех кулонная типа 2ПОК84 - 42

Машина печатная ротационная рулонная офсетная 2ПОК84 - 22

Машина печатная ротационная рулонная офсетная 2ПОК84 - 22

Машина печатная ротационная рулонная офсетная 2ПОК84 - 22

Машина печатная офсетная листовая четвертого формата “Планета - Вариант” 2ПОЛ71 - 71

Машина печатная офсетная листовая четвертого формата “Планета - Вариант” 2ПОЛ71 - 71

Машина печатная офсетная листовая четвертого формата “Планета - Вариант” 2ПОЛ71 - 71

Машина печатная офсетная листовая однокрасочная ПЕО - 4 - 1

Машина печатная офсетная листовая однокрасочная ПЕО - 4 - 1

Машина печатная офсетная листовая однокрасочная ПЕО - 4 - 1

Машина печатная офсетная двухкрасочная листовая “Доминант”725

Машина печатная офсетная двухкрасочная листовая “Доминант”725

Машина печатная офсетная двухкрасочная листовая “Доминант”725

Машина печатная офсетная листовая четырехкрасочная формата 890*1280 мм “Роланд Ультра”

Машина печатная офсетная листовая четырехкрасочная формата 890*1280 мм “Роланд Ультра”

Машина печатная офсетная листовая четырехкрасочная формата 890*1280 мм “Роланд Ультра”

Брошюровочно-переплетное оборудование

Машина бумагорезальная одноножевая 3БР136

Машина бумагорезальная одноножевая 3БР136

Машина бумагорезальная одноножевая “Сейпа132”

Машина бумагорезальная одноножевая “Сейпа132”

Машина бумагорезальная одноножевая “Сейпа132”

Машина бумагорезальная одноножевая “Максима”

Машина бумагорезальная одноножевая “Максима”

Машина бумагорезальная одноножевая “Максима”

Машина бумагорезальная одноножевая “Максима”

Машина фальцевальная кассетная 570

Машина фальцевальная кассетная 570

Машина фальцевальная кассетная 570

Машина фальцевальная кассетная 570

Машина фальцевальная кассетная 570

Агрегат бесшвейного скрепления блоков “Ротор - Биндер”

Агрегат бесшвейного скрепления блоков “Ротор - Биндер”

Агрегат бесшвейного скрепления блоков “Ротор - Биндер”

Агрегат бесшвейного скрепления блоков “Ротор - Биндер”

Агрегат бесшвейного скрепления блоков “Джет - Биндер”

Агрегат бесшвейного скрепления блоков “Джет - Биндер”

Агрегат бесшвейного скрепления блоков “Джет - Биндер”

Агрегат бесшвейного скрепления блоков “Джет - Биндер”

Агрегат вкладочный швейный реальный “Полимат”

Агрегат ниткошвейный НШ6 - 2

Машина бумагорезальная трехножевая БРТ - 300

Машина бумагорезальная трехножевая полуавтоматическая А - 43В

Машина бумагорезальная трехножевая полуавтоматическая А - 43В

Машина бумагорезальная трехножевая полуавтоматическая А - 43В

Машина бумагорезальная трехножевая полуавтоматическая А - 43В

Машина бумагорезальная трехножевая полуавтоматическая А - 43В

Автомат ниткошвейный БНШ - 6А

Автомат ниткошвейный БНШ - 6А

Машина проволокошвейная одно аппаратная БШП - 4

Машина проволокошвейная одно аппаратная БШП - 4

Машина листоподборочная на 12 секций

Машина листоподборочная на 12 секций

Агрегат блокообрабатывающий 2БТГ - 2700

Машина книговставочная В - 2М

Машина книговставочная В - 2М

Машина книговставочная В - 2М

Машина книговставочная В - 2М

Автоматическая линия модели “Компакт BF - 40”

Перечень технико-экономических показателей РМЦ

Показатели	Единица измерения	Количество по проекту
Годовая программа участка	н/ч	28119
Ремонтосложность оборудования	РЕ	633
Количество оборудования	шт.	44
Стоимость оборудования	руб.	3833
Количество работающих, в том числе: Основные рабочие Вспомогательные рабочие ИТР Служащие МОП	чел.	15 3 3 1 1
ФОТ: Основные рабочие Вспомогательные рабочие ИТР Служащие МОП	тыс. руб.	1525 665 948 180 99
Среднемесячная заработная плата, в том числе: Основные рабочие Вспомогательные рабочие ИТР Служащие МОП	тыс. руб.	8 18 26 15 8
Годовой выпуск продукции, в том числе: На одного работающего На одного основного рабочего	шт.	3515 187
Накладные расходы	%	74
Себестоимость ремонтных работ	руб.	16

Себестоимость находим следующим образом:

определяем объем работ по модернизации оборудования:

н/а

определяем количество ремонтных единиц по модернизации оборудования:

РЕ

себестоимость ремонтных работ на единицу РЕ:

руб.

Размещено на Allbest.ru