Комплексный анализ производственно-хозяйственной деятельности ОАО "САЗ"

Результаты внедряемых мероприятий должны увеличить эффективный фонд рабочего времени, в расчете как на одного рабочего, так и на общую численность рабочих. Оценка эффективности использования рабочего времени на 2011 г. (в сопоставлении с показателями за 2010 г.) приведена в таблице 3.1.

Из таблицы 3.1 видно, что в 2011 г. по проекту, в сравнении с отчетным периодом намечено за счет сокращения прогулов, целодневных простоев увеличить явочный фонд рабочего времени одного рабочего в год с 208дн. до 210дн. За счет увеличения средней продолжительности рабочей смены с 7,85ч. до 7,87ч. от внедрения мероприятий по повышению организации труда увеличивается эффективный фонд рабочего времени на 34507,5ч. За счет снижения количества сверхурочно отработанного времени высвобождается 40 чел. рабочих. Кроме того, вследствие увеличения явочного фонда рабочего времени, средняя продолжительность рабочей смены увеличится на 0,02ч.

Таблица 3.1

Баланс рабочего времени одного рабочего за 2010-2011 гг.

Показатель	Год	2011 г./ 2010 г.
	2010	2011	Изменение (+,-)	Темп роста, %
	На одного рабочего	На всех рабочих	На одного рабочего	На всех рабочих
Номинальный фонд рабочего времени, дн.	249	1338375	248	1323080	-1	100
Неявки на работу, дн.	41	220375	38	202730	-3	92
в том числе: - ежегодные отпуска	20	107500	21	112035	1	104,2
Отпуска по учёбе	2	10750	2	10670	-	100
Отпуска по беременности и родам	2	10750	2	10670	-	100
Дополнительные отпуска с разрешения администрации	8	43000	6	32010	-2	74,4
Болезни	4	21500	3	16005	-1	74,4
Прогулы	3	16125	2	10670	-1	66,2
Простои	2	10750	2	10670	-	100
Явочный фонд рабочего времени, дн	208	1118000	210	1120350	2	100,2
Продолжительность рабочей смены, ч	8	-	8	-	-	-
Бюджет рабочего времени, ч	1664	8944000	1680	8962800	16	100,2
Предпраздничные сокращённые дни	10	53750	9	48015	-1	89,3
Льготное время подросткам, ч	2,4	12900	2,4	12804	-	100
Перерывы в работе кормящих матерей, ч	3,2	17200	2,8	14938	-0,4	87
Внутрисменные простои, ч	16	86000	12	64020	-4,8	74,4
Полезный фонд рабочего времени	1632,4	8774150	1653,8	8823023	21,4	100,5
Средняя продолжительность рабочей смены, ч	7,85	-	7,87	-	0,02	100,2
Численность рабочих, чел.		5375		5335	-40	99,3

Исходя из проведенного анализа эффективности использования рабочего времени за 2008-2010 гг. для ОАО «САЗ» предлагаются следующие мероприятия:



Таблица 3.2

Эффект от предложенных проектируемых мероприятий за 2011 г.

Мероприятия	Ожидаемый эффект
	На одного рабочего	На всех рабочих	Суммарная величина, млн. руб.
1. Снижение целодневных простоев: а) снижение количества отпусков с разрешения администрации б) снижение вынужденных простоев по причине недостаточности организации производства	2дн. 1дн.	10670дн. 5335дн.	53,9 26,9
2. Снижение внутрисменных потерь организации труда	4ч.	21340ч.	13,7
3. Сокращение сверхурочной работы за счет повышения уровня планирования	12 ч.	64020ч.	41,2
Итого	135,7

Рассчитаем мероприятия:

1. Снижение целодневных простоев.

Найдем по формуле ДТ_дн ( дневной фонд отработанного времени):

ДТ_дн = ДД*ЧР ,

где ДД- количество дней, ЧР- численность рабочих.

а) снижение количества отпусков с разрешения администрации:

2*5335 = 10670дн.

б) снижение вынужденных простоев по причине недостаточности организации труда:

1*5335=5335дн.

Определим суммарный эффект Э_дн от предложенных мероприятий по формуле:

Э_дн = ДТ_дн*ДВ ,

где ДТ_дн - дневной фонд отработанного времени, ДВ- дневная выработка.

а) снижение количества отпусков с разрешения администрации:

10670*5,05=53,8835 млн. руб.

б) снижение вынужденных простоев по причине недостаточности организации труда:

5335*5,05=26,9418 млн.руб.

2. Снижение внутрисменных потерь.

Найдем по формуле ДТ_ч ( часовой фонд отработанного времени):

ДТ_ч = Дt_ч*ЧР ,

где Дt- часовой фонд отработанного времени, ЧР- численность рабочих.

4*5335=21340час.

Определим суммарный эффект Э от предложенных мероприятий по формуле:

Э_ч= Дt*ЧВ ,

где Дt- часовой фонд отработанного времени, ЧВ- часовая выработка.



21340*0,643=13,7216 млн. руб.

3. Сокращение сверхурочной работы, за счет повышения уровня планирования.

Найдем по формуле ДТ_сву (сверхурочный часовой фонд отработанного времени):

ДТ_сву= Дt_сву*ЧР ,

где Дt_сву- часовой фонд отработанного времени, ЧР- численность рабочих.

12*5335=64020час.

Определим суммарный эффект Э_сву от предложенных мероприятий по формуле:

Э_сву= ДТ_сву*ЧВ ,

где ДТ_сву- сверхурочный часовой фонд отработанного времени, ЧВ- часовая выработка.

64020*0,643=41,2 млн. руб.

Таким образом, суммарный эффект от предложенных мероприятий составит 135,7118 тыс. руб.

Определим рост производительности труда и экономию численности рабочих. Численность рабочих - в базовом периоде составила 5375 рабочих.

Среднегодовая выработка продукции одним работником равна 1,05 тыс. руб.

Высвобождение работников за счет устранения сверхурочных работ ДЧР:



ДЧР=t_сву*ЧР/ФРВ_пл ,

где t_сву- сверхурочно отработанное время, ч.; ФРВ_пл- полезный фонд рабочего времени.

ДЧР =12*5375/ 1632,4=40 чел.

Таким образом, в 2007 г. было использовано более необходимого количества 40 чел., но их можно оставить для выработки дополнительной продукции.

Объем дополнительной продукции рассчитаем по формуле:

Д ВП= ДЧР * ГВ,

где Д ВП- объем дополнительной продукции; ДЧР - количество выведенных рабочих; ГВ- среднегодовая выработка одним работником.

Д ВП =40*1,05=42 млн. руб.

Таким образом, объем дополнительной продукции будет равен 42 млн. руб.

Рассчитаем объем дополнительной продукции в проектируемом 2008 г. по формуле:

ВП₂₀₀₈= ВП₂₀₀₇ + Д ВП,

где ВП- объем продукции, полученной в 2008 г.; ВП₂₀₀₇ -объем продукции, полученной в базовом 2007 г.; Д ВП- объем дополнительной продукции.



ВП_пр=5661,9+135,71=5797,61 млн. руб.

Таким образом, объем продукции полученный в 2008 г. составил 5797,61 млн. руб.

Себестоимость продукции равна 4736,8 млн.руб. Рассчитаем прибыль, полученную в проектируемом 2008 г. по формуле:

П_пр= ВП_пр-С ,

где П_пр- прибыль, планируемая в проектируемом 2008 г.; ВП_пр- объем продукции, полученной в проектируемом 2008 г.; С- себестоимость.

П_пр=5797,61 - 4736,8=1060,8 млн. руб.

Таким образом, прибыль, планируемая в проектируемом 2008 г. будет равна 1060,8 млн. руб.

Рассчитаем экономическую эффективность (эффект) от внедрения мероприятий по повышению организации труда по формуле:

Э_эф=П_пр-П_{б ,}

где П_пр- прибыль, полученная в проектируемом 2008г; П_б- прибыль, полученная в базовом 2007 г.

Э_эф=1060,8-924,9=135,9 млн. руб.

Таким образом, экономическая эффективность (эффект) от внедрения мероприятий по повышению организации труда составил 135,9 млн. руб.

Рассчитаем показатели эффективности внедрения проектных мероприятий и сведем расчеты в таблицу 3.3.

Таблица 3.3

Расчет показателей эффективности от внедрения мероприятий

Показатель	Значение показателя
1. Выручка от реализации, млн.руб.	5797,6
2. Валовая прибыль, млн.руб.	1060,8
3. Среднесписочная численность рабочих, чел.	3535
4. Среднегодовая заработная плата на одного работника, тыс. руб.	100,41
5. Производительность труда, млн. руб.	1,07
6. Резерв роста среднедневной выработки, тыс. руб.	0,316
7. Резерв роста среднегодовой выработки рабочих, тыс. руб.	655,6
8.Суммарный эффект от внедряемых мероприятий, млн.руб.	135,7

Из таблицы видно, что выручка от реализации увеличилась на 41,9 млн.руб., прибыль увеличилась на 135,9 млн.руб. Среднесписочная численность рабочих сократилась на 40 чел.

Среднегодовая заработная плата увеличилась на 15тыс. руб. Среднегодовая выработка увеличилась на 20 тыс. руб.

Определим резерв увеличения выпуска продукции по формуле:

Р ВП=Р ЧВ* ФРВ_в,

где Р ВП- резерв увеличения выпуска продукции; Р ЧВ - резерв роста среднечасовой выработки; ФРВ - фонд рабочего времени всех рабочих.

Р ВП= 0,04*8823023=352920,9 руб.

Таким образом, в результате внедрения мероприятий по улучшению использования рабочего времени возрастет производительность труда, а экономия численности составит 40 чел., то есть проектируемое число рабочих составит 3535 чел.



3.2 Расчет показателей экономической эффективности от внедрения новой техники

Выработка на одного работающего за год:

В = N / R ,

где N Ї объем товарной продукции, руб.; R Ї численность работающих по участку, чел.

В = 10941957 / 30 = 364731,9 руб.

Выработка на одного рабочего за год:

В_р = N / R_р = 10941957 / 28 = 390784,2 руб.,

где R_р Ї численность рабочих по участку, чел.

Фондоотдача:

Ф_отд = N / Ф = 10941957 / 3266678 = 3,35 руб.,

где Ф Ї стоимость основных фондов по участку, руб.

Фондовооруженность:

Ф_в = Ф / R = 3266678 / 30 = 90741,1 руб/чел.

Энерговооруженность:

Э_в = Э_д.с / R_р.о ,



где Э_д.с Ї расход электроэнергии на движение станков за год; R_р.о Ї численность основных рабочих.

Э_в = 124948 / 20 = 6247,4 руб/чел.

Выпуск продукции с производственной площади:

П_кв.м = N / F_уч = 10288499 / 504 = 20413,7 руб/м².

1. Планируемое снижение трудоемкости выпускаемой продукции ДТ, н/час и ДТ ^*,%:

ДТ = (Т₁ - Т₂) · N₂ ; ДТ ^* = ,

где Т₁ и Т₂ Ї трудоемкость единицы продукции до и после внедрения новой техники.

ДТ = (0,92 - 0,69) · 53300 = 12259 н/час,

ДТ ^* = = 25 %.

2. Планируемая экономия капитальных вложений ДК, руб.:

ДК = (К₁ - К₂) · N₂ = (61,29 - 49,04) · 53300 = 653048 руб.



Таблица 3.4

Основные технико-экономические показатели по участку

Показатель	Вариант	Изменение (+,-)
	базовый	новый
1	2	3	4
А. Абсолютные показатели
1. Объем выпуска, шт.	53300	53300	-
2. Выпуск продукции, тыс. руб.	10941957	10288499	-653458
3. Основные фонды, тыс. руб.	3266678	2613630	-653048
в том числе:
- стоимость оборудования - стоимость зданий - стоимость транспортных средств - стоимость оснастки и дорогостоящего инструмента	2135427 598782 195021 337448	1748200 444690 145560 275180	-387227 -154092 -49461 -62268
4. Общая площадь участка, м2 в том числе: - производственная, м2	611 580	504 475	-107 -105
5. Общая численность работающих, чел.	36	30	-6
в том числе:
- рабочих, чел.	34	28	-6
в том числе:
- основных, чел. - вспомогательных, чел. - ИТР RИТР, чел.	24 10 2	20 8 2	-4 -2 -
6. Режим работы:
- число рабочих дней, дней - число рабочих смен, смен	249 2	249 2	- -
1	2	3	4
7. Технологическая себестоимость детали,руб.	205,29	193,03	-12,26
Б. Относительные показатели
8. Вспомогательные рабочие в процентах к основным, %	41,7	40,0	-1,7
9. Среднемесячная заработная плата основного рабочего, руб.	3690,3	3343,5	-346,8
10. Выработка на одного работающего, тыс. руб.	303943,2	342950,0	39006,8
11. Выработка на одного рабочего, тыс. руб.	321822,3	367446,4	45623,7
12. Фондоотдача, руб./руб.	3,35	3,94	0,59
13. Фондовооруженность, тыс. руб./чел.	90741,1	87121,0	-3620,1
14. Энерговооруженность, тыс. руб./чел.	6465,7	6247,4	-218,3
15. Выпуск продукции производственных площади, тыс. руб./м2	17908,3	20413,7	2505,4

Из таблицы 3.3 видно, что произошло высвобождение численности рабочих- 6 чел., в том числе 4 чел. основных и 2 чел. вспомогательных рабочих. Уменьшилась технологическая себестоимость на 12,26. Увеличилась выработка на одного рабочего на 39006,8. Все это привело к увеличению выпуска продукции с 1 м² всей площади на 2504,4 тыс. руб.

Общая численность работающих на участке в базовом году составляла 36 чел. Внедрение нового оборудования позволило уменьшить численность рабочих на 6 чел. Уменьшение численности рабочих на участке, позволило сократить затраты на оплату труда, что в свою очередь отразилось на себестоимости продукции, она снизилась на 12,26 руб. Выработка на одного рабочего увеличилась на 45623,7 руб. Фондоотдача увеличилась на 0,59 руб. В свою очередь фондовооруженность снизилась на 3620,1 руб.

Выводы

В результате проведения расчета технико-экономических показателей по изготовлению оси катка на участке можно сделать следующие выводы.

Деталь - «Ось катка 211236-01», которая предназначена для опорного катка ходовой части тракторов Т-170 и Т-130. Опорные катки служат для поддержания и перемещения остова трактора по направляющей поверхности гусениц, передачи его веса через гусеницу на грунт и восприятия боковых реакций грунта при поворотах трактора. Ее изготовление осуществляется с определенной периодичностью запуска, по мере необходимости для комплектации. Данная деталь имеет очень маленькую общую трудоемкость. Анализ показывает, что обеспечивать прирост продукции, повышать ее качество целесообразнее за счет реконструкции и технической модернизации предприятий. Предлагаемый варианта проектирования участка направлен на повышение эффективности производства.

Внедрение нового техпроцесса, позволяет избежать дополнительного привлечения рабочей силы и высвобождения производственной площади.

В результате предложенного техпроцесса производства детали «Ось катка 211236-01», значительно снижается трудоемкость изготовления, повышается производительность труда и снижается себестоимость.

Таким образом, происходит увеличение эффективности использования фонда рабочего времени, снижается количество простоев.

Проведенный анализ показывает основные направления поиска резервов повышения эффективности использования его на оплату труда. На анализируемом предприятии это сокращение сверхплановых целодневных, внутрисменных и производительных потерь рабочего времени, повышение коэффициента реализуемости продукции.

Были проведены мероприятия по снижению целодневных потерь и внутрисменных простоев, сокращения сверхурочно отработанного времени. Экономический эффект от внедрения этих мероприятий составил 135,7 тыс. руб. Объем дополнительной продукции, произведенной 40 выведенными рабочими позволил получит дополнительную прибыль в размере 135,9 тыс. руб.



Глава 4. Безопасность труда и экология

Охрана труда на ОАО «ЧАЗ»

Охрана труда - система сохранения жизни и здоровья работников в процессе трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия.

Персональная ответственность за выполнение нормативной документации по охране труда и промышленной безопасности на предприятии ОАО «САЗ» возложено на работодателя. На ОАО "САЗ" ведется постоянная работа по улучшению состояния условий труда и охраны труда. Система управления охраной труда разработана отделом труда и промышленной безопасности завода.

Отдел охраны труда и промышленной безопасности (ООТиПБ) является самостоятельным структурным подразделением ОАО "САЗ", действует в условиях функционирования сертифицированных систем менеджмента качества (СМК), экологического менеджмента (СЭМ) и подчиняется непосредственно техническому директору. ООТиПБ возглавляет заместитель технического директора - начальник отдела.

Заместитель технического директора - начальник отдела охраны труда и промышленной безопасности обязан:

1. Осуществлять контроль за своевременным проведением руководителями структурных подразделений обучения безопасным методам труда вновь принятого работника и своевременным проведением всех видов инструктажей по охране труда.

2. Осуществлять руководство коллективом отдела, обеспечивая выполнение задач и функций, возложенных на отдел настоящим Положением.

3. Организовывать и координировать работу по охране труда и промышленной безопасности в ОАО "САЗ".

4. Организовывать производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности в ОАО "САЗ".

5. Обеспечивать проведение анализа состояния промышленной безопасности в ОАО "САЗ".

6. Проводить анализ причин производственного травматизма и профессиональных заболеваний в ОАО "САЗ", разрабатывать предложения по устранению причин их возникновения.

7. Совершенствовать профилактическую работу по предупреждению производственного травматизма, профессиональных и производственно обусловленных заболеваний, а также по улучшению условий труда в ОАО "САЗ"

8. Координировать работу по аттестации и сертификации рабочих мест по условиям труда в ОАО "САЗ".

9.Соблюдать и обеспечивать соблюдение подчиненными работниками трудовой дисциплины, норм, правил и инструкций по охране труда согласно законодательным актам РФ , требований документации СМК и СЭМ.

На ОАО «ЧАЗ» проводятся следующие виды инструктажей:

1) вводный инструктаж проводится в методическом кабинете по охране труда инженером по ОТ и ТБ;

2) первичный инструктаж проводится на рабочем месте, проводит непосредственный руководитель работ (мастер, старший мастер, начальник участка, механик, энергетик и т.п.);

3) повторный инструктаж проводится на рабочем месте непосредственным руководителем работ (мастером, старшим мастером, начальником участка, механиком, энергетиком и т.п.). Повторный инструктаж проводится один раз в квартал до 10 числа первого месяца квартала.

4) внеплановый инструктаж проводит непосредственный руководитель работ (мастер, старший мастер, механик, энергетик, диспетчер, прораб, начальник участка, и т.д.). Внеплановый инструктаж проводят: при введении в действие новых или переработанных стандартов, правил и инструкций по охране труда; при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, приспособлений и инструмента, исходного сырья, материалов и других факторов, влияющих на безопасность труда; при нарушении работающими требований безопасности труда, которые могут привести или привели к травме или аварии; по требованию органов надзора; при перерывах в работе (для работ, к которым предъявляют повышенные требования безопасности труда более чем на 30 календарных дней, а для остальных - 60 дней).

5) целевой инструктаж проводит непосредственный руководитель работ (мастер, старший мастер, прораб, диспетчер, энергетик, механик, начальник участка и т.д.). Целевой инструктаж проводят при выполнении разовых работ, но связанных о прямыми обязанностями по специальности; ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф; производстве работ на которые оформляется наряд-допуск, разрешение или другие документы; проведение экскурсии на предприятии.

Инструктажи на рабочем месте завершаются проверкой знаний устным опросом или с помощью технических средств обучения, а также проверкой приобретенных навыков безопасных способов работы. Знания проверяет работник, проводивший инструктаж.

Для того чтобы установить закономерности возникновения несчастных случаев и разработать эффективные мероприятия по предупреждению проведем анализ производственного травматизма на ОАО «САЗ» за 2008-2010 гг.

Из таблицы 4.1 видно, что экономический ущерб, понесенный производственно-коммерческим предприятием, в результате травмирования работников и потери рабочего времени, составил 4989,8 тыс. руб., то есть 1890 руб. на один день нетрудоспособности



Таблица 4.1

Показатели травматизма на ОАО «ЧАЗ» за 2008-2010 гг.

Анализируемый период	Наименование производственного участка, отдела	Число факторов травмирования рабочих	Число дней нетрудоспособности	Экономический ущерб, тыс. руб.
2005	сталелитейный цех	19	1054	1860,6
2006	заготовительный цех	9	986	1852,3
2007	механосборочный цех	9	612	1276,9
Итого		37	2652	4989,8

В результате травмирования работников при выполнении ручных и механизированных работ произошло 37 несчастных случаев, которые повлекли за собой значительные потери, в частности, общее число человеко-дней по нетрудоспособности достигло 2652, а экономический ущерб составил 4989,8 тыс. руб.

Таблица 4.2

Опасные и вредные производственные факторы, характер травмирования работников на ОАО «САЗ»

Опасные и вредные производственные факторы, причины травмирования	Характер травмирования работников
1. Падение металлической конструкции при сварке	Травма стопы, травма колена
2. Ручная уборка металлической стружки	Травма кисти руки
3. Падение рабочего на скользкой поверхности пола	Травма голени
4. Попадание металлической пыли в глаза	Повреждение глазного яблока
5. Опрокидывание погрузчика при погрузочно-разгрузочных работах	Перелом правой руки
6. Воздействие экстремальных температур	Ожог лица 2 степени
7. Падение с высоты.	Перелом позвоночника

Анализ опасных факторов и причин травмирования показывает, что в большинстве случаев основной причиной возникновения травмоопасной ситуации является неосторожность, проявленная самим пострадавшим. Поэтому одним из действенных и эффективных мероприятий по профилактике травматизма является проведение обучения, проверки знаний и своевременных инструктажей по охране труда.

В целях предупреждения травматизма в ОАО «САЗ» были разработаны на 2008-2010 гг. и выполнены организационно-технические мероприятия, некоторые из них приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3

Мероприятия по предупреждению травматизма на ОАО «САЗ» за 2008-2010 гг.

№№ п/п	Наименование мероприятий	Стоимость, тыс. руб.	Ответственный за выполнение	Сроки выполнения
1	Провести обучение и проверку знаний работников по ОТ и ПБ	2400,0	ОРП, ООТ, рук. подразделений	2005-2007
2	Приобрести учебно-методическую литературу и плакаты по ОТ и ПБ	1020,0	ООТ, ОХО, ОРИНТИ	2005-2007
3	Переработать и напечатать инструкции по охране труда	1580,0	ООТ, ОХО	2005
4	Произвести капремонт вентсистем в отделении стального литья ЛП	2510,0	СВУ, ЛП	2005
5	Смонтировать вытяжную вентиляцию от установки ТВЧ № 3 в МЦ-5, черт.15.45.055273	1198,0	СВУ, МЦ-5	2005
6	Приобрести и установить промышленные кондиционеры на сборочных и малярном участках МЦ-15 по проектам 15.45.15. 5828 и 15.45.15.5858	1618,0	МЦ-15, ОКиИ, ОПЗ	2005
7	Закончить строительство помещения зарядной для электротранспорта и санузла на слесарно-монтажном участке РМП по проекту 00.2288-АС	3977,0	РСУ, РМП, ЭС	2006
8	Изготовить и смонтировать монорельс грузоподъемностью 1 тн и монтажные люки на участке ЦТП ЭРЦ по проекту 00.2279-КМ	2680,9	ЭРЦ, ЭС, РМП, ПКЦ, МЦ-17	2006
9	Приобрести и смонтировать крышные вентиляторы на участке термообработки ИЦ по проекту 15.45.20.6020	3268,2	ИЦ, РСУ, служба закупок	2006
10	Произвести реконструкцию электросиловой разводки в АБК МСП-1 (4-6 этажи)	650,0	рук. подраз-делений, ОНЭР	2007
11	С целью улучшения условий труда и параметров микроклимата заменить гидравлические приводы на тиристорные на станке 1П756 в МСП-1 с заменой стоек ЧПУ	1260,0	рук. подраз-делений, ОНЭР	2007
12	Приобрести и ввести в эксплуатацию электромостовой кран ЭМК-10 взамен изношенного в КПЦ	3668,0	ОНЭР	2007
13	С целью исключения залипания заготовок в штампах из-за несвоевременного нанесения технологической смазки приобрести и ввести в эксплуатацию блок кассет, систему нанесения технологической смазки и устройства для быстрой замены инструмента в комплексе к прессам КГШП ус. 2500 т.с. №3 и №4 в КПЦ	5130,0	рук. подраз-делений, ОНЭР	2007
14	Другие организационно-технические мероприятия	46458,8		2005-2007
15	Лечение в лечебно-санаторных учреждениях	24689,0
	Итого	102107,9

Результаты внедрения мероприятий по предупреждению производственного травматизма приведены в таблице 4.4.

Таблица 4.4

Результаты внедрения мероприятий по предупреждению производственного травматизма на ОАО «САЗ» за 2009-2010 гг.

№ п/п	Показатель	Обозначение	Значения показателей
			до внедрения	после внедрения
1	Потери рабочего времени у всех пострадавших по предприятию за отчетный период, чел.- день	Д	986,0	612,0
2	Среднесписочная численность работников, чел.	Nср	7799,0	6884,0
3	Средняя сменная выработка одного работника в отчетном году, руб.	wсм	1878,6	2086,5
4	Средняя дневная заработная плата одного работника, руб.	здн	382,8	404,6
5	Коэффициент, учитывающий потери предприятия за один день нетрудоспособности (в зависимости от сменной выработки работника)	кw	0,15	0,15
6	Коэффициент, учитывающий прочие материальные потери от несчастных случаев (кроме сменной выработки)	км	1,2	1,2

Из таблицы 4.4 следует, что в результате внедрения мероприятий по предупреждению травматизма на производстве достигнуто значительное сокращение потерь рабочего времени.

Расчет эффективности предлагаемых мероприятий заключается в следующем.

Определяют коэффициент к_нт потерь рабочего времени (коэффициент нетрудоспособности) до внедрения (2009 г. - нижний индекс "1", и после внедрения (2010 г. - нижний индекс "2") мероприятий:

к_нт1 = Д₁ · 1000 / N_ср1 = 986*1000/7799 = 126,4;

к_нт2 = Д₂ · 1000 / N_ср2 = 612*1000/6884 = 88,9.

Экономия средств за счет снижения коэффициента потерь рабочего времени:

Э_т1 = Д₁ *(з_дн2*к_м + w_см2*к_w)*(1 - к_нт2/к_нт1)

Э_т1 = 7799*(404,6*1,2 + 2086,5*0,15)*(1 - 88,9/126,4) = 1847546,2 руб.

Следовательно, использование мероприятий по предупреждению травматизма позволяет получить экономию средств.

Заболеваемость работников на ОАО «САЗ» приводит к большим потерям рабочего времени. Временная нетрудоспособность, вызванная различными болезнями, в значительной степени зависит от условий труда на предприятии.

Данные таблицы 4.5 свидетельствуют о том, что в условиях, не отвечающих требованиям производственной санитарии, работники подвержены различным видам заболеваний. Обстоятельства требует разработки и внедрения мероприятий по улучшению условий труда работников на рабочих местах.

В целях снижения заболеваемости на ОАО «САЗ» были разработаны на 2009-2010 гг. и выполнены ниже следующие организационно-технические мероприятия (таблица 4.6).



Таблица 4.5

Основные виды заболеваний, опасные и вредные производственные факторы на ОАО «САЗ»

№ п/п	Характер заболеваемости	Основные причины и факторы, способствующие развитию заболеваний
1	Силикоз, хронический катаральный обструктивный бронхит	Неудовлетворительный микроклимат помещений, наличие в воздухе газов, паров, пыли
2	Вибрационная болезнь (вегетативно-сенсорная полиневропатия верхних и нижних конечностей)	Неудобная, вынужденная рабочая поза, общая и локальная вибрации машин, механизмов, инструментов, приспособлений
3	Двустороння профессиональная нейросенсорная тугоухость с умеренной степенью снижения слуха	Повышенные уровни производственного шума
4	Болезни глаза и его придаточного аппарата (из них: катаракта, глаукома, миопия)	Нерациональное освещение помещений, рабочих мест, нерациональный режим работы

Таблица 4.6

Мероприятия по улучшению условий труда и снижению уровня заболеваемости работников ОАО «САЗ» за 2008-2010 гг.

№п/п	Наименование мероприятий	Стоимость, тыс. руб.	Ответственный за выполнение	Сроки выполнения
1	2	3	4	5
1	Установить осевые вентиляторы в количестве 5 шт. на револьверном участке	1280	Гл. энергетик	2005
2	Установить вытяжную вентиляцию на деревообрабатывающий станок	120	Гл. энергетик	2005
3	Установить вентиляцию на местах разбора кислот	220	Гл. энергетик	2005
1	2	3	4	5
4	Установить дополнительные светильники на участке ТПА и подготовки прессматериалов в количестве 6 шт. ДРЛ-400, 5 шт. взрывобезопасные накаливания	32	Начальник цеха	2006
5	Установить кондиционер на участке сборки РРМ	180	Гл. энергетик	2006
6	Установить вентиляцию на деревообрабатывающий станок ремонтного участка	350	Начальник цеха	2006
7	Перенести два циклона из кладовой деталей на улицу	90	Гл. инженер	2007
8	Установить сатураторы в горячие цеха 4 шт.	800	Начальник цеха	2007
9	Затраты на медицинский осмотр	5780		2005-2007
	ИТОГО:	8852

Результаты внедрения мероприятий по снижению заболеваемости на предприятии ОАО «САЗ» приведены в таблице 4.7.

Таблица 4.7

Показатели работы предприятия ОАО «САЗ» по улучшению условий труда работников за 2009-2010 гг.

№ п/п	Показатель	Обозна-чение	Значения показателей
			до внедрения	после внедрения
1	Отработано всеми работниками в течение отчетного периода, чел. - день	Ф	1956450	1730273
2	Потери рабочего времени по болезни, чел. - день	Дз	8898	4495
3	Среднесписочная численность работников, чел.	Nср	7799	6884
4	Коэффициент потерь рабочего времени по заболеваемости на 100 работающих	кпз	455	345
5	Средняя сменная выработка одного работника, руб.	wсм	1878,6	2086,5
6	Коэффициент, учитывающий потери предприятия за один день нетрудоспособности (в зависимости от сменной выработки работника)	кw	0,15	0,15
7	Коэффициент потерь рабочего времени по заболеваемости, учитывающий неблагоприятные условия труда	кут	0,3	0,3

Из данных таблицы 4.7 видно, что внедрение мероприятий по улучшению условий труда позволило снизить потери рабочего времени по заболеваемости работников на производстве.

Расчет эффективности мероприятий ведется по следующей схеме.

1. Определяют потери рабочего времени с учетом неблагоприятных условий труда до внедрения (2009 г. - нижний индекс "1") и после внедрения (2010 г. - нижний индекс "2"):

Б₁ = Д_з1*100*к_ут / Ф₁ = 8898 * 100 · 0,3/1956450 = 0,14 %;

Б₂ = Д_з2*100*к_ут / Ф₂ = 4495 * 100 · 0,3/1730273 = 0,08 %.

2. Относительная экономия численности работников (условное высвобождение рабочей силы).

Э_ч1 = N_ср1* (Б₁ - Б₂)/(100 - Б₂) =7799*(0,14-0,08)/(100 -0,08) =4,68чел.

3. Прирост производительности труда

П = (Э_ч1 *100) / (N_ср1 - Э_ч1) = (4,68*100)/(7799-4,68) = 0,06 %.

4. Экономия, руб., средств за счет снижения коэффициента потерь рабочего времени по заболеваемости работников:

Э_з1 = Д_з1*w_см2*к_w*[1 - (к_пз2/к_пз1)]* к_{ут ,}

Э_з1 = 8898*2086,5*0,15*[1-(345/455)]*0,3 = 201978,2 руб.

Годовой экономический эффект составил 2049524,4 руб.

Полученные расчетные значения показывают, что внедрение мероприятий по улучшению условий труда работников предприятия ОАО «САЗ» позволяет сэкономить денежные средства.

При аттестации рабочих мест проводится оценка условий труда, оценка травмобезопасности оборудования и приспособлений. Аттестации по условиям труда подлежат все имеющиеся в ОАО «САЗ» рабочие места. При аттестации рабочего места по условиям труда оценке подлежат все имеющиеся на рабочем месте опасные и вредные производственные факторы (физические, химические, биологические), тяжесть и напряженность труда.

Сроки проведения аттестации устанавливаются ОАО «САЗ» исходя из изменения условий и характера труда, но не реже одного раза в 5 лет с момента проведения последних измерений.

Аттестация рабочих мест по условиям охраны труда начата в 2008 г., для чего был издан приказ о создании комиссии по проведению аттестации рабочих мест в составе 15 человек. На конец 2009 г. аттестованы 95%. На аттестацию рабочих мест затрачено 14 818 100 руб. (карту аттестации рабочего места оператора станков с ПУ механосборочного производства № 1см. в приложении 3).

На охрану труда за 2008-2010 гг. на выполнение мероприятий по охране труда были израсходованы: в 2008 г. - 36740,6 тыс. руб., в 2009 г. - 36563 тыс. руб., в 2010 г. - 37656,3 тыс. руб.

Охрана окружающей среды на ОАО «САЗ»

На ОАО «САЗ» разработана, документально оформлена, внедрена система экологического менеджмента (далее СЭМ) в соответствии с требованиями международного стандарта МС ИСО 14001:2004. Созданы условия для поддержания в рабочем состоянии и постоянного улучшения СЭМ, что необходимо для повышения экологической результативности предприятия, учитывающего потребности заинтересованных сторон.

СЭМ является составной частью общей системы менеджмента ОАО «САЗ», используется для разработки и внедрения Экологической Политики и управления экологическими аспектами деятельности предприятия.

Основной целью внедрения СЭМ является достижение конкурентоспособного преимущества за счет поддержания и улучшения экологических показателей окружающей среды. СЭМ направлена на планомерное снижение отрицательного воздействия результатов собственного производства на состояние окружающей среды.

Приказом по заводу №333 от 04.06.2008 г. система экологического менеджмента введена в действие со 2 июня 2008 года.

Главные задачи Экологической политики состоят в том, чтобы;

- разрабатывать и производить запасные части к автотракторной технике и товары народного потребления, оказывающие минимально отрицательное воздействие на окружающую среду;

- организовать потребление ресурсов и производство продукции в соответствии с применимыми требованиями законов и другими принятыми предприятием требованиями, связанными с экологическими аспектами предприятия.

- добиться устойчивой экологической результативности деятельности предприятия.

Воздействие производственной деятельности предприятия на атмосферу. В результате техногенной деятельности человека образуются очаги сильного загрязнения атмосферы, оказывающие большое влияние на окружающую среду. В промышленно-развитых странах ежегодно в атмосферу поступают миллионы тонн вредных выбросов. Можно выделить три основных источника загрязнения атмосферы: промышленность (химическая, металлургическая, машиностроительная), теплоэнергетика и автотранспорт.

Некоторые вредные вещества, выбрасываемые в атмосферу предприятием, представим в таблице 4.8.

На территории данного предприятия находятся цеха наиболее загрязняющие атмосферу: кузнечно-прессовой, сварочный, литейный, термический и др.

Таблица 4.8

Выбросы вредных веществ в атмосферу на ОАО «САЗ» за 2008-2010 гг.

Наименование загрязняющих веществ	Всего выброшено в атмосферу ЗВ, т/год	Объемы, разрешенные к выбросу, т/год	Платежи за выбросы ЗВ в атмосферу, руб.
	2008	2009	2010		2008 г.	2009 г.	2010 г.
Всего,	1507,9	808,2	740,1		792871,0	789399,0	786597,0
в том числе: - твердые	303,2	238,7	219,7		159446,4	233109,5	233540,6
- газообразные и жидкие,	1204,7	569,6	520,4		633424,6	556289, 5	553056,4
Из них: 1. Диоксид серы	34,3	7,8	3,6	15,5	8047,7	7658,8	3832,4
2. Оксид углерода	994,9	441,6	423,1	1121,7	523136,2	431252,1	449641,6
3. Оксид азота	54,6	3,0	2,4	25,7	28719,1	2976,8	2551,7
4. Углеводороды (без ЛОС)	5,0	5,5	5,0	6,6	2624,2	5389,1	5350,0
5. Летучие органические соединения (ЛОС)	107,0	102,3	80,2	105,3	56248,4	99874,5	85273,1
6. Прочие газообразные и жидкие	8,8	9,4	6,0		4649,0	9138,4	6407,5

Предприятием в 2010 г. за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу было выплачено 786597 руб. В целом по предприятию фактические выбросы не превышают установленных нормативов.

Загрязнителями воздуха являются стационарные и передвижные источники выбросов.

Таблица 4.9

Расчет авансовой платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников ОАО «САЗ» за 2009-2010 г г.

Год	Вид топлива, исп. передвижными источниками	Количество топлива, исп. Предпр., т/год	Базовый норматив платы за выброс ЗВ, обр. от сжигания 1 т. топлива, руб.	Размер платы за выбросы ЗВ в атмосферу от передвижных источников, руб.
2005	Бензин А-80	1176,92	1,3	1530
	Дизтопливо	921,2	2,5	2303
			Итого:	3833
2006	Бензин А-80	1307,7	1,3	1700
	Дизтопливо	912	2,5	2280
			Итого:	3980
2007	Бензин Аи-93	1200	1,3	1560
	Дизтопливо	924	2,5	2310
	Сжиженный газ	208	1,2	250
			Итого:	4120

В целях сокращения загрязнения окружающей среды, уменьшения технологических отходов, выбросов вредных веществ в атмосферу, ежегодно на предприятии выполняются мероприятия по охране окружающей среды.

Охрана атмосферного воздуха обеспечивалась внедрением мероприятий:

- разработкой проекта нормативов предельно допустимых выбросов завода на 2008-2009 г. г. В 2010 г. проведена инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, подготовлены расчеты рассеивания выбросов по 94 загрязняющим источникам и группам суммаций;

- проведением контроля дымности дизельных автомобилей в соответствии с ГОСТ Р 52160-2003 и «Положением о ТО и ремонте автотранспорта»;

- проведением контроля токсичности карбюраторных автомобилей в соответствии с ГОСТ Р 52033-2003 и «Положением о ТО и ремонте автотранспорта»;

- проведением производственного лабораторного контроля за эффективностью работы газоочистных и пылеулавливающих установок;

- проведением планово предупредительного ремонта газоочистных и пылеулавливающих установок по утвержденному графику;

- проведением лабораторного контроля за загрязнением атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне по графику, согласованному Управлением Роспотребнадзора ;

- ликвидацией источников выброса (демонтаж вагранок №1, 2).

Проблемы загрязнения водного бассейна. Источниками загрязнения водного бассейна являются неочищенные сточные воды промышленных предприятий, сточные воды, смытые водой с полей химические удобрения и пестициды, хозяйственно-бытовые и канализационные воды городов и сельскохозяйственных предприятий, морских и речных судов. Количество загрязненных сточных вод, вбрасываемых в реки, озера и моря, во всем мире достигает 250 - 300 млрд. м³ в год.

Сточные воды металлургических, нефтехимических, химических, машиностроительных и других предприятий загрязняют водоемы солями тяжелых металлов, травильными растворами, железом, цинком, фенолами, нефтепродуктами и другими органическими и неорганическими веществами, многие из которых являются сильнейшими ядами. К ним относятся, например, кадмий и цинк, содержащиеся в сбросных водах предприятий, занимающихся гальванизацией, а также заводов по выплавке цветных металлов, где эти металлы сбрасываются вместе со свинцом и медью.

Сточными называются воды, образовавшиеся в процессе использования их для бытовых и производственных целей и получившие при этом дополнительные загрязнения, изменившие первоначальный физико-химический состав этих вод. Сюда же относят воды, стекающие с территорий населенных мест и различных предприятий.

Таблица 4.10

Количество загрязняющих веществ в гидросферу на ОАО «САЗ» за 2008-2010 гг.

Наименование загрязняющих веществ	Концентрации загрязняющих веществ , m (мг/л)	Концентрации загрязняющих веществ в почве W*m (мг/га) от:	Масса загрязняющих веществ на площади предприятия, S*W*m (мг)
	Дождевые воды	Талые воды	Поливочные воды	Дожде-вых вод	Талых вод	Поливоч-ных вод	Дождевые воды	Талые воды	Поливочные воды
Нефтепродукты	17,1	30,6	30,6	5335,2	52785,0	9562500	8909,8	88151,0	5450625,0
Хлориды	22,4	145,5	22,4	6998,2	250987,5	7000000	11686,9	419149,1	3990000,0
Железо	136,2	651,0	134,8	42494,4	1122975,0	42116997	70965,6	1875368,3	24006688,0
Медь	14,2	0,1	14,2	4433,5	131,1	4437500	7404,0	218,9	2529375,0
Никель	3,1	11,8	3,1	967,2	20320,5	968750	1615,2	33935,2	552187,5
Цинк	14,8	27,1	14,8	4617,6	46747,5	4625000	7711,4	78068,3	2636250,0
						ИТОГО:	108293	2494891	39165126

Масса сброса загрязняющего вещества с неорганизованным стоком с территории (водосбора) природопользователя составила:

Mвод = Sд*S(Wдi*mдi) + Sд*S(Wтi*mтi) + Sп*S(Wпi*mпi) = = 108292,95+2494890,82+39165125,54=41768309,32 (мг) = 41,7683 кг

За 2010 г. ОАО «САЗ» выплатило 995 руб. за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты, 7533 руб. за неорганизованный сброс загрязняющих веществ с ливневыми сточными водами, 95136 руб. за сброс загрязняющих веществ со сточными водами в канализацию (Водоканалу).

Таблица 4.11

Плата за неорганизованный сброс загрязняющих веществ в гидросферу на ОАО «САЗ» за 2008-2010 гг.

Наименование загрязняющих веществ	М вод (кг)	Н бн вод (руб./т.)	С н вод (руб./т.)	П н вод (руб.)
Нефтепродукты	5,46	5510,0	6116,1	3703,3
Хлориды	36,02	0,9	0,9	3,9
Железо	0,08	55096,0	61156,6	529,5
Медь	0,08	275481,0	305783,9	2851,1
Никель	0,07	27548,0	30578,3	225,7
Цинк	0,07	27548,0	30578,3	219,9
ИТОГО:	41,76			7533,6

Охрана и рациональное использование водных ресурсов обеспечивалась: проведением производственного лабораторного контроля за качеством сбрасываемых сточных вод в канализацию и в водные объекты.

Проблемы утилизации и захоронения промышленных отходов. В целях защиты литосферы от загрязнения промышленными и бытовыми отходами осуществляются законодательные, организационные и санитарно-технические мероприятия.

Под предупреждением загрязнения понимают недопустимость накопления вредных веществ в почве в концентрациях, превышающих предельно допустимые. Под предельно допустимой концентрацией вредного вещества в почве (ПДК, мг/кг) понимают такую максимальную концентрацию, которая не может вызвать прямого или косвенного влияния на соприкасающиеся с почвой среды, нарушать само очищающую способность почвы и оказывать отрицательное воздействие на здоровье человека.

Принципы установления предельно допустимых концентраций вредных веществ в почве, то есть принципы нормирования их, значительно отличаются от принятых для воздуха и воды, так как поступление таких веществ в организм человека непосредственно из почвы имеет место в исключительно редких случаях. Устанавливают в почве, прежде всего, для тех вредных веществ, которые могут мигрировать в атмосферный воздух, грунтовые воды и растения, при этом рассчитывают, чтобы поступившие туда в результате миграции вещества не могли бы создать концентраций, превышающих ПДК, установленные для продуктов питания, атмосферного воздуха и естественных водных объектов.

Чрезвычайно и высоко опасные отходы подлежат групповому или индивидуальному обезвреживанию только на специальных сооружениях. При невысокой токсичности отходов возможны совместные переработка и складирование их с бытовыми отходами, а также использование их в народном хозяйстве.

Многообразие видов отходов усложняет возможность их утилизации. При утилизации, например, твердых отходов, как правило, возникает необходимость разделения их на компоненты (в ходе очистки, обогащения, извлечения ценных составляющих), после чего осуществляется их переработка.

К наиболее распространенным и экономически оправданным способам подготовки к переработке твердых отходов относятся: грохочение и воздушная сепарация (для классификации и сортировки отходов), дробление и помол (для уменьшения размеров кусков), гранулирование, брикетирование, высокотемпературная агломерация (для укрепления размеров частиц), различные способы обогащения, смешения, растворения и др.

ОАО «САЗ» выплатило за загрязнение окружающей природной среды при размещении отходов 2270016,92 руб. в 2010 г.



Таблица 4.12

Выбросы вредных веществ в литосферу на ОАО «САЗ» за 2008-2010 гг.

Наименование	Количество отходов, т/год (м3/год)	Базовый норматив платы за 1 т отхода, руб./т (руб./м3)	Платежи за размещение отходов, руб.
	2008 г.	2009 г.	2010 г.		2008 г.	2009 г.	2010 г.
IV класс токсичности	4694,6	5360,9	3817,9	248,4	2489775,3	3229237,9	2258904,4
V класс токсичности	348,9	328,3	371,81	15,0	10503,2	9573,3	11112,5
Итого:	5043,5	5689,2	4189,7		2500278,6	3238811,4	2270016,9

Отходы IV класса токсичности: обувь кожаная рабочая, потерявшая потребительские свойства; отходы коры; отходы древесины с масляной пропиткой; опилки древесные, загрязненные минеральными маслами (содержание масел менее 15%); отходы рубероида; фильтры транспорта отработанные; упаковка из-под краски порошковой; пыль, уловленная ГОУ от формовочно-выбивного оборудования; пыль, уловленная ГОУ от мест лересыпок формовочной смеси и другие отходы.

Отходы V класс токсичности: очистки овощного сырья; отходы упаковочного картона незагрязненного, (БМО); мешки бумажные использованные; стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп); отходы песка незагрязненного опасными веществами; смет с территории базы отдыха "Солнышко"; электрические лампы накаливания отработанные и брак и другие отходы.

Охрана почвы от загрязнения обеспечивалась следующим:

- получением положительного заключения государственной экологической экспертизы по материалам экологического обоснования деятельности по обращению с опасными отходами;

- проведением исследования отходов для подтверждения класса опасности в соответствии с санитарными правилами (СП 2.1.7.1386-03);

- использованием уловленной пыли от электродуговых печей для изготовления литейных стержней, футеровки разливочных и раздаточных ковшей в литейном производстве;

- сбором и сдачей отработанных электролитов на очистные сооружения для нейтрализации;

- сбором лома цветных металлов, отработанных кислотных и щелочных аккумуляторов, РТИ, ртутных и люминесцентных ламп и сдача их потребителям, имеющим лицензию на соответствующий вид деятельности;

- реализацией отходов промышленного производства: горелой земли, шлака сталеплавильного, шлака ваграночного, масла отработанного, боя кирпича, вторичных черных металлов, вторичных цветных металлов;

- утилизацией промасленных опилок, ветоши, отходов краски.

Выводы

Система управления охраной труда разработана отделом охраны труда и промышленной безопасности завода. Вся организационная работа по проведению трехступенчатого метода контроля и общее методическое руководство по охране труда на заводе осуществляется отделом охраны труда и промышленной безопасности.

Для снижения травматизма на ОАО «САЗ» предлагается внедрить такие мероприятия как, покрытие пола рифленой плиткой от падения рабочего на скользкой поверхности пола и использование защитных очков от попадания пыли в глаза.

В результате внедрения мероприятий годовой экономический эффект составит 2049524,4.

Источниками загрязнения атмосферы являются сталелитейный цех, цех точного стального литья и чугунолитейный цех. Для защиты от загрязнений применяются следующие технологические мероприятия: очистка вентиляционных выбросов путем установки пылегазоуловителей, применение рукавчатых и матерчатых фильтров, применение циклонов для очистки запыленного воздуха, замена технологических процессов на более экологически безопасные.

Загрязнение воды отрицательно действует на биосферу, а вредные вещества из загрязненной воды поступают в организм человека и оказывают на него вредное воздействие. Даже небольшое увеличение концентрации некоторых загрязнений наносят существенный вред живым организмам.

Внедрение мероприятий как по травматизму, так и по экологии дают нам положительный результат, отсюда следует, внедрение этих мероприятий целесообразно.



Глава 5. Экономическое обоснование проектных мероприятий

Эффективность проектных мероприятий

Были разработаны мероприятия по нескольким направлениям в целях повышения эффективности хозяйственной деятельности, повышения качества продукции и снижения затрат при производстве продукции.

Расчеты экономической эффективности внедрения проектных предложений дипломного проекта выполнены по каждому основному разделу диплома. При этом чистый дисконтированный доход (ЧДД), определим по следующей формуле:

ЧДД = ЧДП - ДИ, ИД = ЧДП/ДИ ,

где ЧДП - сумма чистых дисконтированных денежных поступлений,

ДИ - сумма дисконтированных инвестиций.

Величину срока окупаемости вычислим с учетом действия фактора времени, то есть коэффициента дисконтирования.

Таким образом, суммарный эффект от предложенных мероприятий составит 653,5 тыс. руб.

Рассчитаем показатели эффективности внедрения проектных предложений. Для этого определим чистые денежные поступления и размер единовременных инвестиций за весь жизненный цикл комплексного мероприятия с учетом затрат на мероприятия по охране труда и экологии. В таблице год с номером 0 обозначает текущий момент времени, год с номером 1 - конец первого года после начала внедрения мероприятия и так далее.

Расчет показателей эффективности проектных предложений представлен в таблице 5.1.



Таблица 5.1

Расчет показателей эффективности проектных предложений

Показатель	Годы
	0	1	2	3	4	5
Процент	15%	15%	15%	15%	15%	15%
Чистые денежные поступления, тыс. руб.	0	653,5	653,5	653,5	653,5	653,5
Дисконтированные чистые денежные поступления, тыс. руб.	0	568,3	494,1	429,7	373,6	324,9
Инвестиции,тыс. руб.	1357,1	0	0	0	0	0
Сумма дисконтированных чистых денежных поступлений, тыс. руб.	0,0	568,3	1062,4	1492,1	1865,7	2190,6
Сумма дисконтированных инвестиций, тыс. руб.	1357,1	1357,1	1357,1	1357,1	1357,1	1357,1
ЧДД, тыс. руб.	-1357,1	-788,8	-294,7	135,0	508,6	833,5
ИД	0	0,42	0,78	1,10	1,37	1,61

Чистый дисконтированный доход, тыс. руб. -833,5.

Индекс доходности - 1,61.

Срок окупаемости, лет- 2,1.



5.2 Сетевой график выполнения работ по внедрению новой техники

Рассмотрим пример построения сетевого графика проектирования мероприятий по улучшению организации труда. В данном случае, так как большинство работ являются комплексными, можно назвать их промежуточными целями, то есть частичными, служащими для достижения конечной цели. Определитель работ графика приведён в таблице 5.2.

Таблица 5.2

Детализированный перечень работ и событий

Работа	Предшествующее событие	Последующее событие	tож
Код	Наименование	Код	Наименование	Код	Наименование	(дней)
0	-	1	Анализ проблемной области, оценка целесообразности проектных мероприятий	0	Получено задание на разработку мероприятий по улучшению организации труда	1	Постановка задачи	24
1	-	2	Формулирование проблемы, определение целей	1	Постановка задачи	2	Содержательное описание	7
1	-	10	Экономическое обоснование разработки и внедрения мероприятий	1	Постановка задачи	10	Проектная документация	14
2	-	3	Концептуальное описание мероприятий	2	Содержательное описание	3	Концептуальная модель	8
3	-	4	Формализованное описание	3	Концептуальная модель	4	Формальная модель	15
3	-	5	Сбор и анализ исходных данных	3	Концептуальная модель	5	Исходные данные	17
4	-	6	Разработка мероприятий	4	Формальная модель	6	Имитационная модель	11
4	-	7	Определение критериев эффективности	4	Формальная модель	7	План направленного вычислительного эксперимента	4
5	-	6	Параметризация компонентов модели	5	Исходные данные	6	Имитационная модель	19
5	-	7	Планирование направленного вычислительного эксперимента	5	Исходные данные	7	План направленного вычислительного эксперимента	7
6	-	7	Оценка адекватности мероприятий	6	Имитационная модель	7	План направленного вычислительного эксперимента	22
7	-	8	Проведение исследования	7	План эксперимента	8	Выходная статистика	11
8	-	9	Анализ и интерпретация результатов мероприятий	8	Выходная статистика	9	Результаты исследования, выводы	9
9	-	10	Документирование проекта	9	Результаты исследования, выводы	10	Проектная документация	6
10	-	11	Внедрение мероприятий	10	Проектная документация	11	Сдана в эксплуатацию

Из проведенных расчетов следует, что общая ожидаемая продолжительность разработки и внедрения мероприятий составляет 129 рабочих дней.

Директивные сроки разработки мероприятий были определены следующим образом:

- начало работ - 29.01.2011;

- требуемый срок завершения работ - 29.05.2011;

- продолжительность работ - 120 дней.

Вероятность завершения работ в срок определяется как:

Р = Ф(z),

где z - аргумент нормальной функции распределения вероятностей;

Т_дир - директивный срок завершения комплекса работ;

Т_крит - ожидаемый ранний срок завершения комплекса работ.

Из результатов расчетов следует, что вероятность завершения работ в срок составляет 0,005. В решении задачи минимизации сроков выполнения разработки мероприятий могут использоваться разные приемы - такие, как запараллеливание работ, привлечение дополнительных ресурсов на выполнение работ, лежащих на критическом пути, сопровождаемое снятием их с работ, не лежащих на критическом пути и располагающих ресурсными резервами.