Создание технопарка

Размещено на http://www.allbest.ru/

СОДЕРЖАНИЕ

1. РЕЗЮМЕ

2. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН

5. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

1. Резюме

Наименование технопарка: «Технопарк г. Ханты-Мансийск».

Местоположение: Российская Федерация, г. Ханты-Мансийск, ул. Студенческая, 145.

Общий объем инвестиций: 6 млрд. рублей.

Сроки реализации: 2012-2016 г.г.

Отрасль: нефтегазовая.

Источники финансирования: 60% - частные инвестиции, 40% - вложения государства.

Направленность: коммерческая, социальная, бюджетная.

Технопарк специализируется на разработке технологий для нефте- газодобычи, технологий для нефтегазового машиностроения, технологий в области охраны окружающей среды, технологий в сфере энергосбережения. Фактически технопарк является проектом реализация инновационного потенциала Ханты-Мансийского автономного округа. При этом в Ханты-Мансийском автономном округе существуют все необходимые условия для создания технопарка. Здесь расположены ведущие научно-исследовательские и проектные институты в области нефти и газа.

Технопарк в отличие от аналогичных объектов в соседствующих регионах будет совмещать сразу несколько функций: технологический инкубатор, исследовательский, производственный и выставочный центры.

Миссия проекта заключается в активизации процесса инновационного развития в Ханты-Мансийском автономном округе.

Цели проекта:

1. Эффективная реализация научно-технического потенциала автономного округа.

2. Продвижение новых разработок и восстановление позиций отечественной наукоемкой продукции на российском и зарубежном рынках.

3. Развитие нефтегазовой отрасли экономики России.

4. Развитие взаимовыгодных партнерских отношений научно-образовательного комплекса, наукоемкого бизнеса и власти.

Задачи проекта:

1. Обеспечить благоприятные условия для разработки, внедрения в производство и вывода на рынок наукоемкой продукции с высокой добавленной стоимостью через:

- создание интегрированного комплекса научной, инженерной и социальной инфраструктур технопарка;

- создание регионального выставочного комплекса наукоемкой продукции;

- более эффективное использование потенциала научных сотрудников и студентов ВУЗов;

- эффективную реализацию научного и инновационного потенциала ведущих НИИ и университетов Ханты-Мансийского автономного округа;

- предоставление комплекса консалтинговых услуг (маркетинговых, финансовых, патентных и др.), в т. ч. поддержка в продвижении продукции на международные рынки;

- создание условий для развития малого инновационного бизнеса;

- оказание помощи в подготовке и переподготовке специалистов в сфере нефте- и газодобычи, нефтехимии.

2. Активизировать деятельность регионального научно-образовательного комплекса.

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
Чистый дисконтированный доход	млн. руб.	1196,76
Внутренняя норма доходности	%	26,5
Период окупаемости	год	5
Чистый доход	млн. руб.	2870,26
Индекс доходности инвестиций		2,95

Таблица 1.1 - Показатели эффективности проекта

2. Маркетинговый план

Одной из современных тенденций в мировой экономике является создание современной инновационной инфраструктуры. Одним из наиболее эффективных способов формирования инновационной инфраструктуры стало строительство технопарков.

Широкое распространение получили технопарки и в России - в настоящее время их насчитывается около 100. Среди регионов, в которых данная тенденция получила развитие, значатся регионы с сырьевой специализацией экономики, например, Кемеровская и Челябинская области.

Таблица 2.1 - Крупные технопарки Сибири и Урала

Наименование технопарка	Местоположение	Конкурентные преимущества
Западно-Сибирский Инновационный Центр нефти и газа	г. Тюмень	Крупный рынок сбыта технологий Привлечение к работе технопарка крупного отраслевого вуза Наличие якорных резидентов
Томский международный Деловой Центр «Технопарк»	г. Томск	Привлечение к работе технопарка крупных вузов и научно-исследовательских институтов
Технопарк «Новосибирск»	г. Новосибирск	Высокая плотность инновационной среды в городе (большое число вузов, НИИ и проч.)
Технопарк ЮУрГУ - ПОЛЕТ	г. Челябинск	Привлечение к работе технопарка крупного многоотраслевого вуза Наличие производственной базы
Инновационно-технологический центр «Академический»	г. Екатеринбург	Высокая плотность инновационной среды в городе (большое число вузов, НИИ и проч.) Наличие производственной базы в технопарке
Кузбасский технопарк	г. Кемерово	Крупный рынок сбыта технологий

Постоянно меняющиеся макроэкономические условия способствуют созданию технопарков - как наиболее чувствительных к глобальным изменениям и гибких по системе управления структур.

Особенностью экономики автономного округа является наличие крупных региональных рынков, для которых характерен высокий уровень спроса на технологические решения.

Несмотря на высокий спрос на технологии со стороны ряда региональных рынков, в автономном округе отмечается потребность в создании современной системы коммерциализации накопленного научного знания - необходимо повысить уровень взаимодействия местных исследовательских центров и потенциальных потребителей результатов исследования и разработок. Спрос на создание современной инновационной инфраструктуры существует и со стороны малого инновационного бизнеса, в развитии которого содержится большой потенциал роста региональной экономики.

Ханты-Мансийск как административный центр и один из наиболее инновационно активных городов Ханты-Мансийского автономного округа, может выступить ядром инновационной системы округа. К очевидным преимуществам города относятся повышенная деловая активность и близость к некоторым из перспективных месторождений нефти.

Конкурентные преимущества технопарка в г. Ханты-Мансийске:

1. Крупный рынок сбыта технологий.

2. Благоприятные условия для создания и развития малых инновационных компаний.

3. Диверсифицированный набор функций и услуг технопарка для компаний разного уровня развития.

4. Привлечение к работе технопарка крупных вузов и научно-исследовательских институтов.

Мероприятия по продвижению технопарка:

1. Публичная презентация технопарка, освещение открытия технопарка в СМИ.

2. Вступление в ассоциацию технопарков - повышение узнаваемости технопарка за пределами автономного округа, вступление во взаимодействие с аналогичными проектами в других регионах России.

3. Проведение рекламных компаний - привлечение внешних партнеров и потенциальных резидентов технопарка, налаживание коммуникаций с поставщиками технологий, малыми компаниями, ищущими возможности для коммерциализации собственных разработок.

3. Производственный план

Технопарк оказывает широкий спектр услуг, а именно:

1. Технологический инкубатор - создание благоприятных условий для развития малого инновационного бизнеса путем предоставления помещений и специализированных консультационных и организационных услуг.

Кроме того, учредителем малых инновационных компаний может выступать технопарк.

2. Предоставление помещений в аренду высокотехнологичным и малым инновационным компаниям.

3. Услуги лабораторий - оказание услуг по проведению лабораторных исследований для обеспечения деятельности инновационно активных компаний (лаборатории для проведения изысканий в сфере нефтедобычи, исследование состава нефти и газа, лаборатории моделирования разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений).

4. Испытательный полигон - предоставление испытательного полигона для испытания нового оборудования и новых технологий в сфере нефтедобычи.

5. Предоставление площадки под размещение промышленных производств (организация сборочного производства, доработка и модернизация оборудования).

6. Постоянные выставки технологий и оборудования (технологии и оборудование для добычи нефти и газа, переработка нефти и газа, нефте- и газохимия).

Создание технопарка включает в себя три основных составляющих:

а) Инфраструктура. Основная цель - создание условий для эффективной и творческой работы, комфортного проживания высококвалифицированных специалистов.

Строительство современных офисных, лабораторных и производственных зданий, расположенных вблизи НИИ обеспечит плодотворное сотрудничество между учеными и предпринимателями.

б) Сервисная среда технопарка. Основная цель - создание для резидентов технопарка системы услуг в инновационной и хозяйственной деятельности.

в) Развитие компаний. Для бизнес-инкубирования инновационных компаний, находящихся на самой ранней стадии своего развития планируется организовать обучение базовым знаниям и навыкам ведения инновационного бизнеса, привлечения частных и государственных инвестиций и др.

Технопарк планируется разместить на двух площадках, общей площадью около 45 га.

Площадка №1 расположена на юге города Ханты-Мансийск на территории свободной от застройки. Площадь площадки №1 - 26 га.

На площадке №1 предполагается оборудовать испытательный полигон для испытания нового оборудования и технологий в сфере нефтедобычи.

Площадка №2 является частью территории НИПИ Юганскнефть, площадь площадки составляет 19 га.

На площадке №2 разместится комплекс специализированных офисно-лабораторных и производственных зданий, а также комплекс объектов социальной и жилой инфраструктуры.

В зданиях данного комплекса планируется разместить:

1. Исследовательские лаборатории и производственные помещения (22000 м2).

2. Современный бизнес-центр для размещения компаний-резидентов (15000 м2), включающий выставочный центр наукоемкой продукции и центр подготовки специалистов в области нефтехимии (600 м2).

3. Комплекс зданий, предназначенных для сдачи помещений в аренду инновационно активным компаниям (6500 м2).

4. Многоуровневая парковка на 400 автомобилей.

5. Гостиница для сотрудников компаний на 600 номеров.

6. Спортивно-оздоровительный комплекс (5000 м2).

Таблица 3.1 - Объекты технопарка

Объект	Площадь, м2	Инвестиции, млн.р.
Площадка №1	260000	1190
Испытательный полигон для испытания нового оборудования и технологий в сфере нефтедобычи	260000	1190
Площадка №2	190000	4820
Исследовательские лаборатории и производственные помещения	22000	760
Бизнес-центр для размещения компаний-резидентов, включающий выставочный центр наукоемкой продукции и центр подготовки специалистов в области нефтехимии	15000	1320
Комплекс зданий, предназначенных для сдачи помещений в аренду инновационно активным компаниям	6500	710
Многоуровневая парковка на 400 автомобилей	7400	350
Гостиница для сотрудников компаний на 600 номеров	17500	720
Спортивно-оздоровительный комплекс	5000	960

Участники совместных с технопарком проектов получают возможность пользоваться его инфраструктурой и сервисной поддержкой на льготных условиях (проведение экспертной оценки инновационных проектов, информационное обеспечение инновационной деятельности для привлечения инвесторов, предоставление офисных, лабораторных и производственных площадей по льготным ставкам).

Реализация проекта технопарка осуществляется в три этапа:

I этап 2012-2013 годы - проектирование, строительство, подготовка и начало эксплуатации лабораторий и производственных помещений.

II этап 2013-2015 годы - проектирование и строительство испытательного полигона и бизнес-центра.

III этап 2015-2016 годы - проектирование и строительство объектов социальной инфраструктуры технопарка.

Объемы капитальных вложений в создание технопарка приведены в таблице 3.2.

Таблица 3.2. - Инвестиции по проекту (млн.р.)

Наименование показателей	Всего по проекту	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год
1. Капитальные вложения, подлежащие выполнению, в том числе:	5680,2	1396,5	1166,2	1189	1928,5
- строительно-монтажные работы	2972,5	588	476	792	1116,5
- оборудование	2129,5	661,5	595	264	609
- прочие затраты	578,2	147	95,2	133	203
2. Приобретение оборотных средств	329,8	73,5	23,8	131	101,5
3. Итого - объем инвестиций	6010	1470	1190	1320	2030

4. Организационный план

Для эффективной реализации проекта создания технопарка в г. Ханты-Мансийске планируется образовать следующие органы управления.

Для координации деятельности по созданию и развитию технопарка будет создан наблюдательный совет технопарка, который будет осуществлять экспертную оценку и отбор проектов.

Наблюдательный совет является высшим органом управления технопарком. Основными функциями наблюдательного совета являются:

- определение стратегии развития технопарка;

- экспертиза проектов (научная, техническая, коммерческая и финансовая);

- координация деятельности технопарка.

Для эффективной реализации стоящих перед технопарком целей и задач планируется создать управляющую компанию ОАО «Дирекция технопарка Ханты-Мансийск».

Организационная схема управления технопарком представлена на рис. 4.1.

Основными направлениями деятельности управляющей компании после завершения строительства объектов технопарка являются:

- управление имущественным комплексом технопарка;

- создание условий для развития малых инновационных предприятий;

- поиск и предварительная экспертиза проектов;

- сопровождение проектов;

- маркетинговые и консалтинговые услуги.

технопарк инфраструктура проект

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рисунок 4.1 - Организационная структура технопарка

Департамент по внешним связям осуществляет взаимодействие с партнерами и резидентами технопарка. Департамент имущественного комплекса управляет объектами технопарка, предоставляет инженерные услуги. Департамент инновационных проектов координирует работу технологического инкубатора, оказывает маркетинговые и консалтинговые услуги.

Потенциальными партнёрами технопарка являются ведущие вузы и НИИ автономного округа.

Общая численность работников технопарка составит 250 человек, в том числе 70 человек обслуживающий персонал, 180 человек - специалисты технопарка. Для работы в технопарке будут привлекаться выпускники вузов и сотрудники научно-исследовательских институтов: инженеры, инженеры-технологи, инженеры-проектировщики, специалисты по оценке качества нефти, инженеры-геологи, специалисты в области инноваций.

К ведущим инженерам и специалистам предъявляются требования по наличию ученой степени доктора или кандидата наук, наличие научных трудов, а также опыт научной работы.

Ниже приведены требования и должностные обязанности к основным специалистам технопарка.

Ведущий инженер

Основные требования:

* ученая степень доктора или кандидата наук, наличие научных трудов, опыт научной и организаторской работы не менее 3 лет, или не имеющие ученой степени высококвалифицированные специалисты с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 3 лет;

* опыт работы в области эксплуатации, проектирования, диагностики объектов энергетики;

* знание международных стандартов, норм и правил, нормативных документов в области проектирования, сооружения, эксплуатации, диагностики и технического обслуживания объектов;

* знание технологии работ по монтажу энергетического оборудования, производства пуско-наладочных работ и типовых испытаний электрооборудования, аппаратов и средств защиты;

* компьютерные навыки: MS Office, AutoCAD, Компас, MathCAD, ANSYS;

* знание иностранных языков приветствуется;

* личностные и деловые качества: исполнительность, ответственность, уравновешенность, коммуникабельность, умение работать в команде.

Должностные обязанности:

1. Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в области энергетики;

2. Разработка технических требований, технических заданий, программ и методик испытаний;

3. Разработка конструкторской и технической документации; проектных решений;

4. Разработка нормативной документации в области эксплуатации, диагностики и технического обслуживания объектов энергетики.

Начальник отдела (отдел методологии нормирования качества нефти и нефтепродуктов)

Основные требования:

* наличие ученой степени доктора или кандидата наук, наличие научных трудов, опыт научной и организаторской работы не менее 3 лет, или не имеющие ученой степени высококвалифицированные специалисты с высшим профессиональным образованием (предпочтительно ведущие институты нефти и газа) и стажем работы на инженерно-технических и руководящих должностях не менее 5 лет;

* опыт работы в области нормирования качества и потерь нефти;

* знание нормативных документов по качеству и определению потерь нефти и нефтепродуктов;

* компьютерные навыки: MS Office;

* знание иностранных языков приветствуется;

* личностные и деловые качества: наличие управленческих навыков, ответственность.

Должностные обязанности:

1. Организация разработки нормативных документов в области нормирования качества и потерь нефти и нефтепродуктов;

2. Проведение экспертизы технической документации на основные виды материалов и оборудования для включения в «Реестр технических условий, программ и методик приемо-сдаточных испытаний на продукцию, обобщение результатов исследований, оценка полноты решения поставленной задачи и достоверности полученных результатов;

3. Контроль исполнения обязательств по выполнению НИР, ОКР и ТР по договорам, заключенным по направлению деятельности отдела;

4. Организация ведения делопроизводства по договорам НИР, ОКР и ТР, подготовка отзывов и заключений.

Главный специалист (отдел методологии нормирования качества нефти и нефтепродуктов)

Основные требования:

* ученая степень доктора или кандидата наук, наличие научных трудов, опыт научной и организаторской работы не менее 3 лет, или не имеющие ученой степени высококвалифицированные специалисты с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 5 лет;

* желателен: опыт работы в области нормирования качества и потерь нефти, оперативного управления транспортом нефти и нефтепродуктов;

* компьютерные навыки: MS Office;

* знание иностранных языков приветствуется;

* личностные и деловые качества: ответственность, исполнительность, коммуникабельность.

Должностные обязанности:

1. Разработка нормативной документации (НД) в области нормирования качества и потерь нефти и нефтепродуктов;

2. Проведение внутреннего нормоконтроля НД; согласование проектов, сбор замечаний и составление сводок отзывов;

3. Согласование разработанных НД с надзорными органами;

4. Участие в проведении научно-исследовательских работ (НИР);

5. Проведение оценки технико-экономической эффективности внедрения результатов НИР;

6. Оформление отчетных материалов;

7. Оформление и согласование актов приема-сдачи работ, счетов, счетов-фактур, ведение делопроизводства.

Ведущий специалист (отдел методологии нормирования качества нефти и нефтепродуктов)

Основные требования:

* ученая степень доктора или кандидата наук, наличие научных трудов, опыт научной и организаторской работы не менее 3 лет, или не имеющие ученой степени высококвалифицированные специалисты с высшим профессиональным образованием и стажем работы по специальности не менее 3 лет;

* знание нормативных документов по качеству и определению потерь нефти и нефтепродуктов;

* компьютерные навыки: MS Office;

* знание иностранных языков приветствуется;

* личностные и деловые качества: ответственность, исполнительность, коммуникабельность.

Должностные обязанности:

1. Выполнение научно-исследовательских работ (НИР), опытно-конструкторских (ОКР) и технологических работ (ТР) по тематике отдела;

2. Согласование разработанных НД с надзорными органами;

3. Проведение оценки технико-экономической эффективности внедрения результатов НИР;

4. Оформление отчетных материалов;

5. Оформление и согласование актов приема-сдачи работ, счетов, счетов-фактур, ведение делопроизводства.

Инженер (отдел методологии нормирования качества нефти и нефтепродуктов)

Основные требования:

* высшее образование;

* стаж работы по специальности не менее 3 лет;

* знание нормативных документов по качеству и определению потерь нефти и нефтепродуктов;

* компьютерные навыки: MS Office;

* знание иностранных языков приветствуется;

* личностные и деловые качества: ответственность, исполнительность, коммуникабельность.

Должностные обязанности:

1. Разработка общих разделов нормативной документации (НД);

2. Участие в проведении научно-исследовательских работ (НИР);

3. Проведение внутреннего нормоконтроля НД, согласование проектов документов;

4. Оформление отчетных материалов;

5. Оформление и согласование актов приема-сдачи работ, счетов, счетов-фактур; ведение делопроизводства.

5. Финансовый план

В данном разделе выполнен расчет основных показателей эффективности проекта.

Расчетный период составляет 6 лет, годовая норма дисконта принимается неизменной для всего периода реализации проекта и составляет 10%.

В таблице 5.2 спрогнозированы финансовые результаты деятельности технопарка.

Выход технопарка на проектную мощность ожидается в 2016 году, при этом годовой объем выручки приблизиться к 9,5 млрд. руб, а ежегодная прибыль составит около 1,6 млрд. руб. За расчетный период планируется получить прибыль в размере 6277,97 млн. руб.

Уровень ежемесячных заработных плат в среднем на 1 сотрудника в к 2016 году составит 75 тыс.р.

Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
Чистый дисконтированный доход	млн. руб.	1196,76
Внутренняя норма доходности	%	26,5
Период окупаемости	год	5
Чистый доход	млн. руб.	2870,26
Индекс доходности инвестиций		2,95

В таблице 5.4 приведен расчет основных показателей экономической эффективности проекта.

Рассчитанные показатели свидетельствуют об эффективности данного проекта, о чем в первую очередь говорит положительный чистый дисконтированный доход.

Таблица 5.1 - Показатели эффективности проекта

Таблица 5.3 - План денежных поступлений и выплат по инвестиционному проекту

Наименование показателей	Всего по проекту	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1. Сальдо потока от деятельности по производству и сбыту продукции, оказанию услуг, выполнению работ	8461,90	247,36	796,28	1393,13	1759,22	2116,85	2149,05
2. Сальдо потока от инвестиционной деятельности	-5591,64	-1470,00	-1190,00	-1320,00	-2030,00	0,00	418,36
3. Сальдо потока от операционной и инвестиционной деятельности	2870,26	-1222,64	-393,72	73,13	-270,78	2116,85	2567,42

Таблица 5.4 - Расчет показателей экономической эффективности проекта

Наименование показателей	Всего по проекту	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год
1. Чистый доход	2870,26	-1222,64	-393,72	73,13	-270,78	2116,85	2567,42
2. То же нарастающим итогом	-	-1222,64	-1616,36	-1543,23	-1814,01	302,84	2870,26
3. Коэффициент дисконтирования	-	0,91	0,83	0,75	0,68	0,62	0,56
4. Чистый дисконтированный доход	1196,76	-1111,49	-325,39	54,94	-184,94	1314,40	1449,24
5. Коэффициент дисконтирования для расчёта внутренней нормы доходности	-	0,79	0,63	0,49	0,39	0,31	0,24
6. Дисконтированный чистый доход для определения внутренней нормы доходности	-	-966,90	-246,24	36,17	-105,91	654,78	628,03
7. То же нарастающим итогом	-	-966,90	-1213,13	-1176,96	-1282,87	-628,09	0

Размещено на Allbest.ru