2.5 Экономическое обоснование проекта

З/п - 162260 руб., включая отчисления

Расходные материалы - 2000 руб.

Реклама - 19020

Затраты на рекламу

Поскольку реклама несет сезонный характер, и некоторые ее виды будут размещаться с интервалами во времени, она включена только в первоначальные затраты. Это необходимо, для того чтобы оплатить рекламу и обеспечить узнаваемость в первый месяц, когда прибыль кампании еще не сформировалась. Соответственно затраты на рекламу в первый месяц рассчитываются исходя из фактической стоимости рекламных услуг, а не из расчета на год.

Впоследствии рекламу планируется оплачивать из бюджета, который закладывается в начале года.

Рекламный бюджет на год - 230000 руб.

Рентабельность производимых работ по видам:

Собственные работы - 100% рентабельности:

· WEB-дизайн

· Дизайн

· Разработка креативных и коммуникативных стратегий

Работы с привлечением подрядчиков:

Печать полиграфической продукции - 20% рентабельности

Размещение в СМИ - 10% рентабельности

Примерное распределение производимых работ по видам:

60% - собственные работы

30% - печать полиграфической продукции

10% - размещение в СМИ

Цель проекта:

Достижение точки безубыточности через 12 месяцев после запуска проекта.

Расчет необходимого ежемесячного оборота:

Распределяем первоначальные затраты на 12 месяцев:

220000/12 = 18330 руб. в месяц

Ежемесячно необходимо покрывать следующие расходы:

162260 (з/п) + 18330 (п/з) + 55000 (аренда и ком. услуги) + 2000 (р/м) = 237590 руб.

Расчет необходимого оборота

Вывод 1:

Для достижения точки безубыточности за 12 месяцев действия проекта необходимо ежемесячно обеспечивать оборот 736529 руб.

Данная сумма должна быть распределена между менеджерами по работе с клиентами и их руководителем примерно в следующем соотношении:

Менеджер по работе с клиентами - 250000 руб. х 2 чел. = 500000 руб.

Исполнительный директор - 236529 руб.

Вывод 2:

Для достижения точки безубыточности через год функционирования агентства необходимо, чтобы менеджеры по поиску клиентов ежемесячно приносили заказов, объемом не менее 250000 руб. каждый. Для г. Подольск это очень значительные суммы. Поэтому на основе данного расчета было принято решение увеличить штат менеджеров-поисковиков до четырех человек.

2.6 Коррекция организационной структуры агентства в целях оптимизации распределения объема работ среди его ключевых сотрудников

З/п - 202160 руб., включая отчисления

Ежемесячно необходимо покрывать следующие расходы:

202160 (з/п) + 18330 (п/з) + 55000 (аренда и ком. услуги) + 2000 (р/м) = 277490 руб.

При данном штатном расписании для достижения точки безубыточности за 12 месяцев действия проекта необходимо ежемесячно обеспечивать оборот 860219 руб.

Данная сумма должна быть распределена между менеджерами по работе с клиентами и их руководителем примерно в следующем соотношении:

Менеджер по работе с клиентами - 150000 руб. х 4 чел. = 600000 руб.

Исполнительный директор - 260219 руб.

Вывод 3:

В организационную структуру вводим еще две штатные единицы - двух менеджеров по работе с клиентами.

При поиске работников клиентского отдела главным условием будет наличие у сотрудника изначально своего объема заказов на сумму 150000 руб. в месяц, что сразу обеспечит нам необходимый оборот и позволит достичь точки безубыточности через 12 месяцев после открытия агентства.

Т.о. мы останавливаемся на следующей схеме построения агентства:

3. Портфолио

Портфолио - это собрание работ исполнителя, в данном случае агентства.

Портфолио - это не дань моде, а необходимость вызванная, высоким уровнем конкуренции на рынке. Для того чтобы выделиться на фоне конкурентов, и убедить клиентов воспользоваться услугами конкретной кампании, не достаточно слов, необходимо не только говорить, но и показывать - представлять это в ярких образах. Наглядная иллюстрация деятельности кампании это один из самых эффективных способов привлечения клиентов. Успех любой кампании зависит не только от качества работы руководителя, но и от профессиональных способностей людей, там работающих. Агентство «SGC» имеет в штате, и, при необходимости может привлечь профессионалов, за спиной которых внушительный опыт работы в сфере рекламы, имеющих в своем портфолио большое количество реализованных проектов. Это портфолио будет пополняться по мере продвижения агентства на рынке и расширения клиентской базы. Будет использоваться при формировании предложений потенциальным клиентам.

Я приведу в пример проект, реализованный мной по заказу РК «Подмосковье», являющийся частью агентского портфолио.

Заказчик: развлекательный комплекс «Подмосковье».

Имиджевый ролик для казино. Он был отснят по заказу развлекательного комплекса «Подмосковье».

На территории развлекательного комплекса находится несколько площадок. Ночной клуб, несколько ресторанов, спорт-бар, зона игровых автоматов и казино. Игорный рынок Подольска можно охарактеризовать как рынком олигополии, поскольку на нем присутствует лишь несколько крупных игроков. Основной стратегией казино является стратегия поддержания имиджа. Разработка рекламного ролика очень удачно вписывается в эту стратегию и отвечает строгим требованиям нового федерального закона «О рекламе», допускающего рекламу игорных заведений только в зданиях, в которых проводятся игры, телевидении после 22 часов и специализированных журналах. Разработанный рекламный ролик несет информационный характер. Предполагается трансляция внутри самого заведения на больших плазменных экранах и на подольском теле канале.

Заключение