Современное состояние и перспективы развития производства листа с полимерным покрытием "ММК"

* внедрение риск - менеджмента во все основные бизнес-процессы ОАО «ММК»;

* увеличение производства высококачественного холоднокатаного листа, листа с покрытиями, продукции высоких IV и V переделов;

* внедрение энергосберегающих технологий и расширение собственной энергетической базы;

* внедрение системы экологического менеджмента в соответствии с международным стандартом ISO 14001-2004;

* улучшение социального климата, благодаря увеличению уровня заработной платы и наличия эффективного пакета социальных программ и гарантий;

* создание интегрированной финансово-промышленной структуры на основе ОАО «ММК».

Структура управления цехом

Начальник цеха - зам. начальника цеха по технологии - механик цеха по механическому оборудованию - электрик цеха по электрическому оборудованию - старший мастер-технолог по технологии - технолог по агрегату электро-лужению - технолог по агрегату непрерывного горячего цинкования-1, 2 - технолог по агрегату полимерных покрытий-1, 2 - старший мастер по отгрузки готовой продукции - мастер по отгрузки по отделениям.

Организационная структура цеха покрытий представлена на рисунке 5.1



Рисунок 5.1 - Организационная структура цеха покрытий

5.2 Маркетинговые исследования рынка сбыта продукции

Открытое акционерное общество "Магнитогорский металлургический комбинат" на протяжении многих лет является крупнейшим предприятием черной металлургии России и обладает огромным опытом в области производства металлопродукции. Наше предприятие располагает достаточными мощностями для производства широчайшей номенклатуры металлопродукции высокого качества, подтвержденного международными и российскими стандартами и сертификатами, способной удовлетворить самого требовательного клиента.

ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат" реализует долгосрочную инвестиционную программу, направленную на удовлетворение потребностей российских потребителей и увеличение объемов продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2010 году доля такой продукции увеличена до 34% от общего объема производства.

Лидирующие позиции на российском рынке

Магнитогорский металлургический комбинат сохраняет лидирующие позиции по производству металлопроката в России. В 2010 г. доля компании в производстве металлопроката в РФ составила 17 %. Общий рост производства товарной металлопродукции ММК в прошлом году составил 17 %, продажи на внутренний рынок выросли на 44 % и превысили темп роста потребления в России. Во многом это стало возможным благодаря освоению новых высокорентабельных видов продукции для удовлетворения спроса на внутреннем рынке, в том числе посредством импортозамещения.

Регионы

Исторически основной объем продаж ММК приходится на регионы Урала (37%) и Поволжья (30 %), обеспечивающих сегодня две трети сбыта комбината в России. Данная структура региональной отгрузки обусловлена концентрацией крупнейших отраслевых потребителей в указанных регионах и существенно не меняется на протяжении последних лет. Другим крупным рынком сбыта металлопродукции ММК является Центральный регион, на который приходится 10% от общего объема отгрузки на внутренний рынок, 7% отгрузки приходится на регионы Сибири. Значительный объем продаж приходится на Белоруссию и другие страны СНГ. В 2010 году на рынках этих стран реализовано свыше 680 тысяч тонн металлопродукции (около 10 процентов от общего объема отгрузки на внутреннем рынке).

Рынки сбыта

Ключевыми потребителями продукции ММК на внутреннем рынке традиционно являются предприятия трубной отрасли (37% всех продаж на внутреннем рынке в 2010 году), машиностроительные предприятия (21%), а также предприятия строительной (12%) и метизной отраслей (10%). Порядка 18% продаж ММК на внутреннем рынке приходится на долю региональной дистрибуции.

Экспортные рынки

ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» с одинаковой эффективностью работает практически на всех экспортных рынках. Продукция ОАО «ММК» реализуется в 60 странах мира. Доля экспорта в 2010 году составила 31,2 % (44,1 % - в 2009 году). Основными регионами поставок на экспорт являются страны Ближнего Востока, Азии и Европы.

Крупнейшие партнеры

Доля поставок на внутренний рынок в структуре отгрузки металлопродукции Магнитогорского металлургического комбината составила в 2010 году почти 69%.

Основные потребители продукции ОАО «ММК» - Урал и Поволжье.

Ключевые партнеры - трубные и автомобильные заводы, а также предприятия строительной отрасли.

Среди них:

«АвтоВАЗ»

«КамАЗ»

ЧТПЗ

Объединенная металлургическая компания

ТМК

«НПК «Уралвагонзавод»

Челябинский тракторный завод

и многие другие.

5.3 Финансовая оценка проекта

5.3.1 Производственная программа участка

Простои агрегата за год составили: на текущие ремонты 784ч, на технические осмотры 20ч, текущие простои 17% от номинального времени. Среднечасовая производительность агрегата 35 т/ч. В результате реконструкции текущие простои агрегата и средняя часовая производительность осталась прежней. График работы: непрерывный, 4-бригадный, 2-сменный. Рассчитать годовые объемы производства в базовом и планируемых периодах.

,

где Т_ф - фактическое время работы оборудования,

Т_н - номинальное,

Т_тек - принимается в процентах от номинального.

- календарное время,

- капитальных ремонтов,

- текущих ремонтов,

- технических осмотров,

- время праздников и выходных.

,

где n - количество смен в сутки, - продолжительность смен.

Решение:

Для базового:

Для планируемого:

Годовая производительность .

Все показатели сводятся в таблицу:

Таблица 5.1 - Баланс времени работы оборудования Агрегата полимерных покрытий №1

Показатель	База	проект	Отклонения( + ; -)
Календарное время, ч.	8760	8760	0
Планируемые простои (ч), в том числе: капитальные ремонты текущие ремонты тех осмотры выходные	0 784 20 0	0 784 20 0	0 0 0 0
Номинальное время, ч.	7956	7956	0
Текущие простои, ч.	1352,52	1352,52	0
Фактическое время, ч.	6603,48	6603,48	0



Текущие простои агрегата остались прежними, так как холодный ламинатор требует время только на установку рулона с пленкой, что составляет 15 - 20 минут. Данную процедуру можно проводить как на действующем агрегате, так и во время замены роликов коутера (до трех - четырех раз за смену), которая длится около часу. В связи с этим годовая производительность остается неизменной.

Годовой объем продукции не увеличивается, потому что мы покрываем поверхность этого же металла пленкой.

5.3.2 Расчет капитальных затрат

Капитальные затраты на реконструкцию и модернизацию рассчитываются по следующим формулам:

,

где С_об - стоимость приобретаемого оборудования,

М - затраты на монтаж нового оборудования.

Затраты на приобретение нового оборудования (С_об):

,

где - цена оборудования на заводе изготовителя,

- затраты на проектирование,

- затраты на транспортировку,

- затраты на пуско-наладочные работы.

Решение:

С_опт=10 000 000 руб;

С_пр=1 000 000 руб;

С_тр=800 000 руб;

С_п-н=2 500 000 руб;

М=6 500 000 руб.

С_об=10 000 000 + 1 000 000 + 800 000 + 2 500 000 = 14 300 000 руб;

К = 14 300 000 + 6 500 000 = 20 800 000 руб.

Капитальные затраты представлены в таблице 5.2.

Таблица 5.2 -Капитальные затраты

Наименование затрат	Количество, ед.	Цена, руб./ед.	Сумма, руб.
1. Приобретаемое оборудование.	1	10 000 000	10 000 000
2. Затраты на проектирование.	-	-	1 000 000
3. Транспортные расходы.	-	-	800 000
4. Пуско - наладочные расходы	-	-	2 500 000
5. Затраты на монтаж	-	-	6 500 000
Всего затрат:	-	-	20 800 000

5.3.3 Организация труда и заработная плата на участке

Строка 1. Указывается калькуляционная группа к которой относиться данный работник:

ПР - производственный рабочий.

Строка 2. Разряд работы из штатного расписания - 4,5.

Строка 3. Указывается номер тарифной сетки - 4.

Строка 4. Часовая тарифная ставка.

Строка 5. Указывается система оплаты:

СПС - сдельно - премиальная,

ПП - повременно - премиальная.

Строка 6. Указывается тип графика работы:

2 - непрерывный, 4 - бригадный, 2 - сменный, продолжительность смены - 12 часов,

5 - б - 1- прерывный, 1 - сменный, 5 - дневный, продолжит. смены - 8час 15 мин.

Строка 9. Для непрерывных графиков работы ;

где Т_см - продолжительность смены,

С_сут - количество смен в сутки,

б - количество бригад обслуживающих данный участок.

Для прерывных графиков работы;

Строка 9.1 .

Строка 9.2 ,

,

где T_норм - годовая норма рабочего времени.

Строка 9.3 ,

где количество ночных часов в сутках.

Строка 9.4 .

Строка 10.1 ЗП_тар=t_час* ,

где t_час - часовая тарифная ставка

10.2 ?ЗП_сд=ЗПтар *Н_выр-100%/100%;

где Н_выр - норма выработки, отношение планируемого объема к базовому, в процентах.

10.3 ЗП_прем=(ЗП_тар+?ЗП_сд)Пр/100%;

где Пр - размер премии.

10.4 ?ЗП_пр= t_час**Н_выр/100%.

10.5 ?ЗП= t_час**k_гр/100%;

где k_гр - коэф. учитывающий размер доплат за переработку по графику, определяется действующим на конкретных предприятиях положениям об оплате труда. Чаще всего значение этого коэффициента равняется 37,5%.

10.6 ?ЗП_ночь= t_час** k_ночь /100%;

где k_ночь - коэф. учитывающий размер доплат за ночное время. k_ночь= 20%.

10.7 ?ЗП_веч= t_час** k_веч /100%;

где k_веч= 100%.

10.8 ?ЗП_рай=0,15*(СУММ п.10.1 до п10.7).

Строка 10. ЗП_осн=СУММ п 10.1. до 10.8.

Строка 11 ЗП_доп=ЗП_осн*k_доп/100% ;

где k_доп - коэф. учитывающий соотношение между основной и доп. зп. Размер данного коэффициента в наибольшей степени зависит от продолжительности очередного отпуска. Длительность отпуска 28 рабочих дней, коэф. k_доп=14% .

Строка 12. ЗП_вс=ЗП_осн+ЗП_доп.

Строка 13. ГФОТ=СУММЗП_вс*строка7.



Таблица 5.3 -Штатное расписание производственных рабочих на Агрегате полимерных покрытий №1

Профессия	Разряд	Количество рабочих,чел	Часовая тариф. ставка,руб/час	Тарифная сетка	Отношение к производству
Бригадир на участках основного производства	4-5	1	50	4	ПР
Бригадир по перемещению сырья, готовой продукции в процессе производства	4-5	2	45	4	ПР
Шлифовщик	5	1	45	4	ПР
Оператор окрасочно-сушильной линии и агрегата	5	5	50	4	ПР
Оператор поста управления	5	4	50	4	ПР
Аппаратчик электролитического обезжиривания	4	1	40	4	ПР
Машинист крана	4	1	40	4	ПР

Расчет годового планового фонда оплаты труда по работникам участка представлен в табл. 5.4.



Таблица 5.4 -Расчет годового планового фонда оплаты труда по работникам участка



Решение:

1. Для графика 5 - б - 1

Строка 9: чел/ч.

Строка 9.1: 0.

Строка 9.2: 0.

Строка 9.3: 0.

Строка 9.4: 0.

Бригадир на участках основного производства:

Строка 10.1: ЗП_тар=50*1890=94500 руб.

Строка 10.2: ?ЗП_сд= руб.

Строка 10.3: ЗП_пр= руб.

Строка 10.4: 0.

Строка 10.5: 0.

Строка 10.6: 0 .

Строка 10.7: 0.

Строка 10.8: ? ЗП_рай=0,15*(94500+2268+87091)=27578,85 руб.

Строка 10: ЗП_осн=94500+2268+87091+27578,85=211437,85 руб.

Строка 11: ЗП_доп= руб.

Строка 12: ЗП_всего=211437,85+29601,3=241039,15 руб.

Строка 13: Годовой фонд оплаты труда(ГФОТ) = 241039,15*1= 241039,15 руб.

Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукциив процессе производства:

Строка 10.1: ЗП_тар=45*1890=85050 руб.

Строка 10.2: ?ЗП_сд= руб.

Строка 10.3: ЗП_пр= руб.

Строка 10.4: 0.

Строка 10.5: 0.

Строка 10.6: 0.

Строка 10.7: 0.

Строка 10.8: ? ЗП_рай=0,15*(85050+2041,2+78382,08)=24820,9 руб.

Строка 10: ЗП_осн=85050+2041,2+78382,08+24820,9=190294,2 руб.

Строка 11: ЗП_доп= руб.

Строка 12: ЗП_всего=190294,2+26641,2=216935,4 руб.

Строка 13: Годовой фонд оплаты труда(ГФОТ) = 216935,4*2=433870,8 руб.

Шлифовщик:

Строка 10.1: ЗП_тар=45*1890=85050 руб.

Строка 10.2: ?ЗП_сд= руб.

Строка 10.3: ЗП_пр= руб.

Строка 10.4: 0.

Строка 10.5: 0.

Строка 10.6: 0.

Строка 10.7: 0.

Строка 10.8: ? ЗП_рай=0,15*(85050+2041,2+78382,08)=24820,9 руб.

Строка 10: ЗП_осн=85050+2041,2+78382,08+24820,9=190294,2 руб.

Строка 11: ЗП_доп= руб.

Строка 12: ЗП_всего=190294,2+26641,2=216935,4 руб.

Строка 13: Годовой фонд оплаты труда(ГФОТ) = 216935,4*1=216935,4 руб

2. Для графика 2

Строка 9: чел/ч.

Строка 9.1: чел/ч.

Строка 9.2: ?ф = 2190 - 2000 = 190 чел/ч.

Ф_гр = 190 - 78 = 112 чел/ч.

Строка 9.3: чел/ч.

Строка 9.4: чел/ч.

Оператор окрасочно - сушильной линии и агрегата:

Строка 10.1: ЗП_тар=50*2190=109500 руб.

Строка 10.2: ?ЗП_сд= руб.

Строка 10.3: ЗП_пр= руб.

Строка 10.4: ?ЗП_{праздн.}= руб.

Строка 10.5: ?ЗП_пер.гр=руб.

Строка 10.6: ?ЗП_ночь= руб.

Строка 10.7: ?ЗП_вечер= руб.

Строка 10.8:

?ЗП_рай=0,15*(109500+2628+100915,2+3993,6+2100+7300+1825)=34239,3 руб.

Строка 10: ЗП_осн=228261,8+34239,3=262501,1 руб.

Строка 11: ЗП_доп= руб.

Строка 12: ЗП_всего=262501,1+36750,2=299251,3 руб.

Строка 13: Годовой фонд оплаты труда(ГФОТ) = 299251,3*5=1496256,5 руб.

Оператор поста управления:

Строка 10.1: ЗП_тар=50*2190=109500 руб.

Строка 10.2: ?ЗП_сд= руб.

Строка 10.3: ЗП_пр= руб.

Строка 10.4: ?ЗП_{праздн.}= руб.

Строка 10.5: ?ЗП_пер.гр=руб.

Строка 10.6: ?ЗП_ночь= руб.

Строка 10.7: ?ЗП_вечер= руб.

Строка 10.8:

?ЗП_рай=0,15*(109500+2628+100915,2+3993,6+2100+7300+1825)=34239,3 руб.

Строка 10: ЗП_осн=228261,8+34239,3=262501,1 руб.

Строка 11: ЗП_доп= руб.

Строка 12: ЗП_всего=262501,1+36750,2=299251,3 руб.

Строка 13: Годовой фонд оплаты труда(ГФОТ) = 299251,3*4=1197005,2 руб.

Аппаратчик электролитического обезжиривания:

Строка 10.1: ЗП_тар=40*2190=87600 руб.

Строка 10.2: ?ЗП_сд= руб.

Строка 10.3: ЗП_пр= руб.

Строка 10.4: ?ЗП_{праздн.}= руб.

Строка 10.5: ?ЗП_пер.гр=руб.

Строка 10.6: ?ЗП_ночь= руб.

Строка 10.7: ?ЗП_вечер= руб.

Строка 10.8:

? ЗП_рай=0,15*(87600+2102,4+71761,9+3194,8+1680+5840+1460)=26045,9 руб.

Строка 10: ЗП_осн=173639,1+26045,9=199685 руб.

Строка 11: ЗП_доп= руб.

Строка 12: ЗП_всего=199685+27955,9=227640,9 руб.

Строка 13: Годовой фонд оплаты труда(ГФОТ) = 227640,9*1=227640,9 руб.

Машинист крана металлургического производства:

Строка 10.1: ЗП_тар=40*2190=87600 руб.

Строка 10.2: ?ЗП_сд= руб.

Строка 10.3: ЗП_пр= руб.

Строка 10.4: ?ЗП_{праздн.}= руб.

Строка 10.5: ?ЗП_пер.гр=руб.

Строка 10.6: ?ЗП_ночь= руб.

Строка 10.7: ?ЗП_вечер= руб.

Строка 10.8:

? ЗП_рай=0,15*(87600+2102,4+71761,9+3194,8+1680+5840+1460)=26045,9 руб.

Строка 10: ЗП_осн=173639,1+26045,9=199685 руб.

Строка 11: ЗП_доп= руб.

Строка 12: ЗП_всего=199685+27955,9=227640,9 руб.

Строка 13: Годовой фонд оплаты труда(ГФОТ) = 227640,9*1=227640,9 ру

Налоги, перечисляемые во внебюджетные фонды

Бригадир на участках основного производства:

ПФР (26%) = 62 670,2 руб.

Соц. страх. (2,9%) = 6 990,1 руб.

Ф.О.М.С. (5,1%) = 12 292,9 руб.

Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукциив процессе производства:

ПФР (26%) = 112 806,4 руб.

Соц. страх. (2,9%) = 12 582,3 руб.

Ф.О.М.С. (5,1%) = 22 127,4 руб.

Шлифовщик:

ПФР (26%) = 56 403,2 руб.

Соц. страх. (2,9%) = 6 291,1 руб.

Ф.О.М.С. (5,1%) = 11 063,7 руб.

Оператор окрасочно - сушильной линии и агрегата:

ПФР (26%) = 389 026,7 руб.

Соц. страх. (2,9%) = 43 391,4 руб.

Ф.О.М.С. (5,1%) = 76 309,1 руб.

Оператор поста управления:

ПФР (26%) = 311 221,4 руб.

Соц. страх. (2,9%) = 34 713,2 руб.

Ф.О.М.С. (5,1%) = 61 047,3 руб.

Аппаратчик электролитического обезжиривания:

ПФР (26%) = 59 186,6 руб.

Соц. страх. (2,9%) = 6 601,6 руб.

Ф.О.М.С. (5,1%) = 11 609,7 руб.

Машинист крана металлургического производства:

ПФР (26%) = 59 186,6 руб.

Соц. страх. (2,9%) = 6 601,6 руб.

Ф.О.М.С. (5,1%) = 11 609,7 руб.

5.3.4 Расчет себестоимости продукции

Калькуляция себестоимости одной тонны продукции металла с полимерным покрытием представлена в табл. 5.5.

Таблица 5.5 - Калькуляция себестоимости одной тонны продукции металла с полимерным покрытием

Базовые Планируемые

Наименование	Количество (тонна)	Цена (руб.)	Сумма ( руб.)	Количество (тонна)	Сумма ( руб.)
I. Заданно в производство
1. Лист металла с покрытие	1,0552	35464	33690,8	1,0552	33690,8
2. Отходы	0,0002	2500	0,5	0,0002	0,5
3. Брак	0,03	1000	30	0,03	30
4. Обрезь	0,025	1450	36,25	0,025	36,25
Итого заданно в призводство за вычетом	1		33757,6	1	33757,6
II. Расходы по переделу
1. Инструмент			0		0
2. Вспомогательные материалы			0		300
3. Энергия	0,0595	628,31	37,38	0,06	37,69
- электроэнергия	0,08	277,94	22,24	0,08	22,24
- вода	0,025	108,34	2,71	0,025	2,71
- пар	0,003	279,47	0,84	0,003	0,84
- сжатый воздух, тм3	0,0021	4466,27	9,38	0,0021	9,38
4. Основная зп производственных рабочих			7,52		7,52
5. Дополнительная зп производственных рабочих			5,25		5,25
6. Отчисления на социальные нужды			3,8		3,8
7. Аммортизация основных средств			368		389
8. Текущий ремонт и содержание основных средств			300		300
9. Транспортные расходы			20		20
10. Прочие цеховые расходы			30		30
Итого цеховая себестоимость			34564,72		34886,03
11. Общезаводские расходы			0		0
Итого производственная себестоим.			34564,72		34886,03
12. Коммерческие расходы			150		150
Итого полная себестоимость			34714,72		35036,03

1. В планируемых расходах увеличиваются вспомогательные расходы на 300 рублей. Это стоимость 1 тонны продукции пленки для ламинатора.

2. Рассчитываем амортизацию основных средств:

А_пр =.



5.4 Расчет основных технико-экономических показателей

5.4.1 Расчет чистой прибыли

Базовое:

1. Выручка от реализации продукции:

В = 231 121,8 * 37 000 = 8 956 448 036 руб.

2. Выручка от реализации продукции за вычетом НДС (-18%):

В_-ндс = 8 551 506 600 руб.

3. Затраты на производство:

З = 34 714,728 * 231 121,8 = 8 023 328 573 руб.

4. Прибыль от реализации:

Пр = 8 551 506 000 - 8 023 328 573 = 528 178 027 руб.

5. Налог на имущество:

Н_им = 0,022 * 12 964 610 = 285 221 428 руб.

6. Налогооблагающаяся прибыль:

П_нал = 528 178 027 - 285 221 428 = 242 956 599 руб.

7. Налог на прибыль:

Н_приб = 242 956 599 * 0,2 = 48 591 319,8 руб.

8. Чистая прибыль:

П_чист = 242 956 599 - 48 591 319,8 = 194 365 279,2 руб.

Проектируемое:

1. Выручка от реализации продукции:

В = 231 121,8 * 41 000 = 9 475 993 800 руб.

2. Выручка от реализации продукции за вычетом НДС (-18%):

В_-ндс = 9 023 038 887 руб.

3. Затраты на производство:

З = 35 036,03 *231 121,8 = 8 097 590 318 руб.

4. Прибыль от реализации:

Пр = 9 023 038 887 - 8 097 590 318 = 925 448 569 руб.

5. Налог на имущество:

Н_им = (12 964 610 + 20 800 000) * 0,022 = 642 821 420 руб.

6. Налогооблагающаяся прибыль:

П_нал = 925 448 569 - 642 821 420 = 282 627 149 руб.

7. Налог на прибыль:

Н_приб = 282 627 149 * 0,2 = 46 525 429,8 руб.

8. Чистая прибыль:

П_чист = 282 627 149 - 46 525 429,8 = 236 101 719,2 руб.

Необходимые для расчета чистой прибыли показатели приведены в табл. 5.6.

Таблица 5.6 -Необходимые показатели для расчета чистой прибыли

№	Наименование показателей, руб.	базовое	проектируемое	отклонение
1.	Выручка от реализации продукции	8 956 448 036	9 475 993 800	+ 519 545 764
2.	Выручка от реализации продукции за вычетом НДС	8 551 506 600	9 023 038 887	+ 471 532 287
3.	Затраты на производство	8 023 328 573	8 097 590 318	+ 74 261 745
4.	Прибыль от реализации	528 178 027	925 448 569	+ 397 270 542
5.	Налог на имущество организации	285 221 428	642 821 420	+ 357 599 992
6.	Налогооблагаемая прибыль	242 956 599	282 627 149	+ 39 670 550
7.	Налог на прибыль	48 591 319,8	46 525 429,8	+ 45 934 110
8.	Чистая прибыль	194 365 279,2	236 101 719,2	+ 41 736 440

5.4.2 Рентабельность от продажи продукции

Р=(П_р/затр)*100%,

прибыль от реализации деленная на затраты умноженная на 100%.

Базовая:

Р = (528 178 027 / 8 023 328 573) х 100% = 6,6%.

Проектируемая:

Р = (925 448 569 / 8 097 590 318) x 100% = 11,4%.



5.4.3 Производительность труда

ПТ= V(базовый и проектный)/количество человек;

ПТ= 231 121,8 / 15 = 15408,12 т/чел.

5.4.4 Простая норма прибыли

ПНП=?П_чист/К_з,

изменение чистой прибыли деленное на капитальные затраты;

ПНТ=41 736 440 / 20 800 000 = 2,007.

5.4.5 Срок окупаемости

С_ок=К_з/?П_чист;

С_ок=20 800 000 / 41 736 440 = 0,5 лет.

Технико-экономические параметры проекта представлены в табл. 5.7

Таблица 5.7 -Технико-экономические параметры проекта

Наименование показателя	База	Проект	Отклонение
1. Годовой объем выпуска, т.	231 121,8	231 121,8	0
2. Себестоимость единицы готовой продукции р/т	34 714,72	35 036,03	+ 321,31
3. Цена единицы продукции, руб	37 000	41 000	+ 4 000
4. Фонд оплаты труда производственных рабочих, руб/год	4 040 388,85	4 040 388,85	0
5. Средняя зп производственных рабочих р/мес	22446,6	22446,6	0
6. Численность производственных рабочих, чел.	15	15	0
7. Производительность труда производственных рабочих, т/чел	15 408,12	15 408,12	0
8. Капитальные затраты, руб.		20 800 000
9. Рентабельность продукции %	6,6	11,4	+ 4,8
10. Срок окупаемости, лет		0,5

5.5 Выводы и предложения

В результате выполнения дипломной работы изучены экономические показатели эффективности модернизации АПП-1. В результате установки холодного ламинатора себестоимость продукции увеличивается, но не намного. Годовой выпуск и цена при этом тоже увеличится. Рентабельность продукции равен 11,4%. По расчетам срок окупаемости составит 0,5 лет.

Следует отметить что реально на предприятиях машиностроительного комплекса необходимо внедрять больше новых технологий. В следствие таких нововведений возможно получение больших прибылей на каждом отдельном предприятии, что в свою очередь повлечет пополнение бюджета наше страны.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработан и экономически обоснован проект установки холодного ламинатора в линию Агрегата полимерных покрытий №1 Цеха покрытий ОАО «ММК».

При модернизации существующего агрегата, мы получаем новый вид продукции - лист с полимерным покрытием с защитной пленкой. Данная продукция предназначена для производства лицевых деталей автомобилей и бытовой техники. Именно защитная пленка предохраняет полимерное покрытие от царапин и потертостей при транспортировке и штамповке указанных деталей.

В данном проекте выполнены проверочные расчеты основных механизмов и конструкций рассматриваемой механизации.

Оценены капитальные затраты на модернизацию, рассчитана плановая себестоимость листа с полимерным покрытием с защитной пленкой, которая составила 35 036,03 руб/т, срок окупаемости капитальных вложений составил 0,5 лет, чистая прибыль от реализации данного проекта составила 236 101 719,2 руб/год.



СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Машины и агрегаты металлургических заводов. В 3-х томах. Т.3. Машины и агрегаты прокатных цехов: Учебник для вузов./ Целиков А. И., Полухин П. И., Гребенник В. М. - М.: Металлургия, 1988.

2. Жиркин Ю.В. Надёжность, эксплуатация и ремонт металлургических машин: Учебник.--Магнитогорск: МГТУ, 2002.

3. Гуле Ж. Сопротивление материалов. М.: Высшая школа, 1985.-192 с.

4. Ицкович Г. М. Сопротивление материалов: Учеб. для учащихся машиностроит. техникумов. - 7-е изд., испр. - М.: Высш. шк.,1986. - 352 с.

5. В.А. Девисилов «Охрана труда».

6. Технологическая инструкция ТИ 101 - П - ЦП - 521 - 2011

Производство холоднокатаной и горячеоцинкованной стали с полимерными покрытиями на Агрегате полимерных покрытий №1. Магнитогорск, 2011.

7. Безопасность жизнедеятельности. Учебник для вузов. С.В. Белов, А.В. Ильницкая, А.Ф. Козьяков и др.; Под общ. Ред. С.В. Белова. 4-е изд. Испо. И доп. - М.: Высш. Шк., 2004. - 606 с.

8. Осипова Г.И., Миронова Г.В. Экономика и организация производства. Учебное пособие - Москва: МГУП, 2003.- 322 с.

9. Методические указания. «Расчеты по оплате труда», Немцев.

10. Методические указания. «Оплата труда на предприятии», Немцев.

Размещено на Allbest.ru