Модернизация электроподъемника на руднике "Октябрьский"

На участке подъема СС-2 применяется бригадная форма организации труда. Для обслуживания участка созданы бригады электрослесарей, слесарей, стволовых и машинистов подъема. Эл.слесари обслуживают эл.оборудование участка, слесари - механическое оборудование участка, стволовые обслуживают горизонты, принимая скип с грузом п.и., машинисты подъема управляют подъемной машиной, находясь в пультовой. Также рабочие участка подъема СС-2 делятся на подземных и поверхностных.

К подземным рабочим относятся стволовые, электрослесаря и слесаря. Продолжительность рабочей недели подземного персонала - 36 час., а поверхностного - 40 час.

В связи с вредными факторами производства рабочему персоналу производятся доплаты за работу во вредных условиях, в размере 11%. Также, подземному персоналу производят оплату питания, а поверхностным рабочим - оплату месячной нормы молочных продуктов.

Каждый рабочий обеспечивается спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.

В зависимости от вредности условий труда, всему рабочему персоналу производится прибавка дней отпуска:

- ИТР и АУП - 14 дней;

- подземный персонал - 31 день;

- поверхностный персонал и машинисты подъемных машин - 7 дней.

3.2 Расчет технико-экономических показателей проекта

3.2.1 Расчёт состава единовременных дополнительных капитальных затрат

Производим замену подъемной машины МК 5*4 на машину ЦШ 5*4.

Таблица 3.2.1

Стоимость оборудования

Наименование	Кол.	Стоимость единицы, руб.	Общие затраты, руб.
Подъемная машина МК 54	2	1 850 000	3 700 000
Подъемная машина ЦШ 54	2	1 900 000	3 800 000

Стоимость силовых машин и оборудования, подлежащих демонтажу в результате внедрения проекта модернизации - 3 700 000 руб.

Балансовая стоимость монтируемых силовых машин и оборудования, в результате внедрения нового проекта составляет -3 800 000 руб.

Стоимость демонтажных и монтажных работ рассчитываем укрупненным методом - 15% от стоимости демонтируемого и устанавливаемого силового оборудования.

Стоимость демонтажных и монтажных работ составит: (3 700 000 + 3 800 000) 0,10 = 750 000 руб.

Общая стоимость единовременных дополнительных капитальных затрат по проекту составит: К_д = Ф_о + С_м (руб.)

К_д = 3 800 000 + 750 000 = 4 550 000 руб., где:

Ф_о - стоимость основных средств, предусмотренных проектом;

С_м - стоимость демонтажных и монтажных работ.

3.2.2 Расчет годового фонда рабочего времени персонала

Плановый годовой фонд рабочего времени определяем на основании планового баланса рабочего времени, который составляется на 1^го работника соответствующий категории персонала.

Таблица 3.2.2.

Баланс рабочего времени 1^го рабочего за год

№	Элементы баланса	Число дней/часов
п/п		Дежурный и ремонтный персонал, стволовые. (36 ч.нед,)	Дежурный и ремонтный персонал, машинисты ПУ. (40 ч.нед.)	ИТР и АУП
1.	Календарный фонд времени	(Тк)	365	365	365
2.	Праздничные дни	(ПД)	11	11	11
3.	Выходные дни	(ВД)	104	104	104
4.	Номинальный фонд времени	(Тном)	250/1792	250/1992	250/1992
5.	Планируемые неявки всего, в т.ч.:	(ПлН)	66	50	55
5.1	Дни отпуска	(ДО)	59	43	48
5.2	Дни неявок по болезни	(ДБ)	6	6	6
5.3	Прочие неявки	(ПН)	1	1	1
6.	Эффективный фонд времени	(ТэФ)	184/1324,8	200/1600	195/1560
7.	Продолжительность рабочей смены		7,2	8	8

Число дней отпуска:

Дежурный и ремонтный персонал, машинисты ПУ (40 ч. Нед.):

59к.д./7к.д.= 8нед.

82ВД = 16ВД 59-16=43 дня

Дежурный, ремонтный персонал и стволовые (36 ч.нед.):

83к.д./7к.д.= 12нед.

122ВД = 24ВД 83-24 = 59 дня

ИТР; АУП: 66к.д./7к.д.= 9нед.

92ВД = 18ВД 66-18 = 48 дней

Эффективный фонд рабочего времени за год составит: Т_эф = Т_н - П_лН

Дежурный и ремонтный персонал, машинисты ПУ (40 ч. Нед.):

Т_эф=250 - 50 = 200 к.д. 200 8 = 1600 чел/ч

Дежурный, ремонтный персонал и стволовые (36 ч. Нед):

Т_эф=250 - 66 =184к.д. 1847,2 = 1324,8 чел/ч

ИТР;АУП:

Т_эф=250 - 55 =195 к.д. 1958 = 1560 чел/ч

3.2.3 Расчет структуры ремонтного цикла электромеханического оборудования и нормативы трудоемкости работ

Расчёт структуры ремонтного цикла (Рц) механического оборудования (базовый вариант).

Таблица 3.2.3

Ремонтные нормативы для скипов 2СН-11-2К

Вид ремонта и ТО	Норматив периодичности (мес).	Норматив трудоёмкости (челчас).	Норматив продолжительности (час).
ТО	1	152	7
Т1	5	486	22
К	32	1564	84

Р_ц = К + 6Т1 + 32ТО

Расчет нормативной трудоёмкости для скипов 2СН-11-2К:

Т_{Е.НОРМ.ТО} = 32 4 152 = 19 456 чел час

Т_{Е.НОРМ.Т1} = 6 4 486 = 11 664 чел час

Т_{Е.НОРМ.К} = 1 4 1564 = 6 256 чел час

Время плановых простоев за период рем. цикла(32 мес.) составит:

Т_р.ц. = 84 + 22 6 + 7 32 = 440 час.

Время плановых простоев за 1 кал. год составит:

Т_год. = 440/2,7 =163 час.

Таблица 3.2.4

Ремонтные нормативы для подъёмных установок МК 5*4

Вид ремонта и ТО	Норматив периодичности (мес).	Норматив трудоёмкости (челчас).	Норматив продолжительности (час).
ТО	0,5	336	9
Т1	3	649	35
К	50	2258	97

Р_ц = К + 16Т1 + 100ТО

Расчет нормативной трудоёмкости для подъёмных установок МК 5*4

Т_{Е.НОРМ.ТО} = 100 2 336 = 67 200 чел час

Т_{Е.НОРМ.Т1} = 16 2 649 = 20 768 чел час

Т_{Е.НОРМ.К} = 1 2 2258 = 4 516 чел час

Время плановых простоев за период рем. цикла(54 мес.) составит:

Т_р.ц. = 97 + 35 16 + 9 100 = 1 557 час.

Время плановых простоев за 1 кал. год составит:

Т_{год. =} 1 557/4,2 =371 час.

Таблица 3.2.5

Ремонтные нормативы для тормозных устройств

Вид ремонта и ТО	Норматив периодичности (мес).	Норматив трудоёмкости (челчас).	Норматив продолжительности (час).
ТО	0,5	78	4
Т1	4	237	36
К	48	973	80

Р_ц = К + 12Т1 + 96ТО

Расчет нормативной трудоёмкости для тормозных устройств

Т_{Е.НОРМ.ТО} = 96 2 78 = 14 976 чел час

Т_{Е.НОРМ.Т1} = 12 2 237 = 5 688 чел час

Т_{Е.НОРМ.К} = 1 2 973 = 1 946 чел час

Время плановых простоев за период рем. цикла(48 мес.) составит:

Т_р.ц. = 80 + 36 12 + 4 96 = 896 час.

Время плановых простоев за 1 кал. год составит:

Т_{год. =} 896/4 = 224 час.

Расчёт структуры ремонтного цикла (Р_ц) энергооборудования (базовый вариант).

Таблица 3.2.6

Ремонтные нормативы для двигателей П2-800-255-8КУХЛ4

Вид ремонта и ТО	Норматив периодичности (мес).	Норматив трудоёмкости (челчас).	Норматив продолжительности (час).
ТО	1	36	4
Т1	3	110	24
К	9	432	64

Р_ц = К + 3Т1 + 9ТО

Базовый вариант

Расчет нормативной трудоёмкости для двигателей

Т_{Е.НОРМ.ТО} = 9 2 36 = 648 чел час

Т_{Е.НОРМ.Т1} = 3 2 110 = 660 чел час

Т_{Е.НОРМ.К} = 1 2 432 = 864 чел час

Время плановых простоев за период рем. цикла(9 мес.) составит:

Т_р.ц. = 64 + 24 3 + 4 9 = 172 час.

Время плановых простоев за 1 кал. год составит:

Т_{год. =} 172/0,75 = 229 час.

3.2.4 Расчет плановой численности персонала и плановой сметы годового ФОТ

Списочная численность ремонтного персона занятого на Т1:

поверхностный персонал:

Ч_{сп т1} = Ч_{я т1} • К_{сп т1} = 14 • 1,28 = 18 чел

подземный персонал обслуживающий скипы:

Ч_{сп т1} = Ч_{я т1} • К_{сп т1} = 7 • 1,35 = 10 чел

Списочная численность ремонтного персона занятого на К:

поверхностный персонал:

Ч_{сп к} = Ч_{я к} • К_{сп к} = 4 • 1,28 = 5 чел

подземный персонал обслуживающий скипы:

Ч_{сп к} = Ч_{я к} • К_{сп к} = 4 • 1,35 = 6 чел

Списочная численность машинистов ПУ:

Необходимое количество машинистов П.У. в смену 2 чел., а в сутки 6 чел.

Ч_{сп маш.} = Ч_{я маш.} · К_сп

К_сп = Т_ном./Т_эф = 1 992/1 560 = 1,28

Ч_{сп маш.} = 6 · 1,28 = 8 чел.

Списочная численность стволовых:

Явочная численность стволовых в смену на подземных работах 4чел., а в сутки 12чел.

Ч_{сп.ствол.}= Ч_{я ствол.} · К_сп

К_сп = Т_ном./Т_эф = 1 792/1 324,8 = 1,35

Ч_{сп.ствол} = 12 · 1,35 = 16чел.

Таблица 3.2.7

Тарифные разряды и ставки поверхностных рабочих

№ п/п	Профессия	Списочная численность (чел)	Тарифный разряд	Часовая тарифная ставка (руб)	Оклад (руб)
1	Дежурный персонал	14 21 12 7	3 4 5 6	20,06 23,31 27,08 32,02	- - -
2	Ремонтный персонал занятый на Т1.	10 5 3	4 5 6	23,31 27,08 32,02	- - -
3	Ремонтный персонал занятый на К.	1 2 2	4 5 6	23,31 27,08 32,02	- -
4	Машинист ПУ	8	-	-	4 090

Таблица 3.2.8

Тарифные разряды и ставки подземных рабочих

№ п/п	Профессия	Списочная численность (чел)	Тарифный разряд	Часовая тарифная ставка (руб)	Оклад (руб)
1	Дежурный персонал	7 5 2 1	3 4 5 6	27,14 31,57 36,70 43,46	- - -
2	Ремонтный персонал занятый на Т1.	5 3 2	4 5 6	31,57 36,70 43,46	- - -
3	Ремонтный персонал занятый на К.	1 3 2	4 5 6	31,57 36,70 43,46	- -
4	Стволовые	10 6	2 3	24,49 27,14	-

Таблица 3.2.9

Смета годового ФОТ персонала рабочих (базовый вариант).

Итого:	Маши- нисты ПУ	Стволо вые	Ремон К (подз)	Рем. Т1 (подз)	Деж- ый (подз)	Рем. К (пов)	Рем. Т1 (пов)	Дежур- ный (пов)	Наименование профессии
132	8	16	6	10	15	5	18	54	Списочная численность рабочих
	200	184	184	184	184	200	200	200	Плановый фонд рабочего времени 1-го человека	дни
25 648	1 600	2 944	1 104	1 840	2 760	1 000	3 600	10 800	Плановый фонд рабочего времени персонала	чел дни
		2,3	5,2	4,7	3,8	5,2	4,6	4,2	Разряд
		25,48	38,01	35,49	30,98	28,30	25,81	24,43	Часовая тарифная ставка	руб.
		203,84	304,08	283,92	247,84	226,40	206,48	195,44	Дневная тарифная ставка	руб.
-	4 090	-	-	-	-	-	-	-	Оклад	руб.
	284 512	600 105	335 704	522 413	684 038	226 400	743 328	2 110 752	Тарифный фонд	руб.
	113 805	240 042	-	-	273 615	-	-	844 301	Доплаты за работу в ночное время 40%	руб.
	31 296	66 012	36 927	57 465	75 244	24 904	81 766	232 183	Доплаты за работу во вредных условиях 11%	руб.
	184 734	389 648	-	-		108 061	354 790	1 370 511	Премиальный фонд 43%	руб.
	-	-	167 684	260 945	464 804	-	-	-	Премиальный фонд 45%	руб.
	614 347	1 295 807	540 316	840 823	1 497 702	359 365	1 179 885	4 557 747	Фонд основной заработной платы	руб.
	491 477	1 036 645	432 253	672 659	1 198 162	287 492	943 908	3 646 197	Районный коэффициент 80%	руб.
	491 477	1 036 645	432 253	672 659	1 198 162	287 492	943 908	3 646 197	Северный коэффициент 80%	руб.
	1 597 302	3 369 097	1 404 822	2 186 141	3 894 025	934 348	3 067 700	11 850 142	Фонд основной заработной платы	руб.
	345 017	727 725	313 275	487 509	841 109	208 360	684 097	2 559 631	Фонд дополнительной заработной платы	руб.
34 470 300	1 942 319	4 096 822	1 718 097	2 673 650	4 735 135	1 142 708	3 751 797	14 409 772	Годовой ФОТ	руб.

ЕСН - 40% = 13 788 120 руб.

ФОТ ИТР, АУП рассчитываем укрупненным методом 14% от Годового ФОТ рабочих с учетом ЕСН составит:

34 470 300 · 0,14 = 4 825 842 руб.

ЕСН - 40% = 1 930 337 руб.

Расчет структуры ремонтного цикла (Р_ц) внедряемого оборудования (проектный вариант):

Таблица 3.2.10

Ремонтные нормативы для подъёмных установок ЦШ 5*4

Вид ремонта и ТО	Норматив периодичности	Норматив трудоёмкости	Норматив продолжительности
ТО	0,5	316	6
Т1	4	633	32
К	54	2217	96

Р_ц = К + 13Т1 + 108ТО

Расчет нормативной трудоёмкости для подъёмных установок ЦШ 5*4:

Т_{Е.НОРМ.ТО} = 108 2 316 = 68 256 чел час

Т_{Е.НОРМ.Т1} = 13 2 633 = 16 458 чел час

Т_{Е.НОРМ.К} = 1 2 2217 = 4 434 чел час

Время плановых простоев за период рем. Цикла (54 мес.) составит:

Т_р.ц. = 96 + 32 13 + 6 108 = 1 160 час.

Время плановых простоев за 1 кал. Год составит:

Т_{год. =} 1 160/4,5 =258 час.

Структуры ремонтных циклов остального оборудования не меняются, следовательно, нормативная трудоемкость и время плановых простоев скипов, тормозных устройств и электродвигателя остаются прежними.

Таблица 2.3.11

Тарифные разряды и ставки рабочих (проектный вариант)

№ п/п	Профессия	Списочная численность (чел)	Тарифный разряд	Часовая тарифная ставка (руб)	Оклад (руб)
1	Дежурный персонал	14 21 12 7	3 4 5 6	20,06 23,31 27,08 32,02	- - -
2	Ремонтный персонал занятый на Т1.	10 3 2	4 5 6	23,31 27,08 32,02	- - -
3	Ремонтный персонал занятый на К.	1 2 2	4 5 6	23,31 27,08 32,02	- -

Таблица 3.2.12

Смета годового ФОТ персонала рабочих (проектный вариант).

Итого:	Маши- нисты ПУ	Стволо вые	Ремон К (подз)	Ремон Т1 (подз)	Деж- ый (подз)	Ремон. К (пов)	Ремон. Т1 (пов)	Дежур- ный (пов)	Наименование профессии
129	8	16	6	10	15	5	15	54	Списочная численность рабочих
-	200	184	184	184	184	200	200	200	Плановый фонд рабочего времени 1-го человека	дни
25 048	1 600	2 944	1 104	1 840	2 760	1 000	3 000	10 800	Плановый фонд рабочего времени персонала	чел дни
-	-	2,3	5,2	4,7	3,8	5,2	4,5	4,2	Разряд
-	-	25,48	38,01	35,49	30,98	28,30	25,21	24,43	Часовая тарифная ставка	руб.
-		203,84	304,08	283,92	247,84	226,40	201,68	195,44	Дневная тарифная ставка	руб.
-	4 090	-	-	-	-	-	-	-	Оклад	руб.
5 368 964	284 512	600 105	335 704	522 413	684 038	226 400	605 040	2 110 752	Тарифный фонд	руб.
1 471 763	113 805	240 042	-	-	273 615	-	-	844 301	Доплаты за работу в ночное время 40%	руб.
590 585	31 296	66 012	36 927	57 465	75 244	24 904	66 554	232 183	Доплаты за работу во вредных условиях 11%	руб.
2 341 740	184 734	389 648	-	-	-	108 061	288 786	1 370 511	Премиальный фонд 43%	руб.
893 433	-	-	167 684	260 945	464 804	-	-	-	Премиальный фонд 45%	руб.
10 666 487	614 347	1 295 807	540 316	840 823	1 497 702	359 365	960 380	4 557 747	Фонд основной заработной платы	руб.
8 533 189	491 477	1 036 645	432 253	672 659	1 198 162	287 492	768 304	3 646 197	Районный коэффициент 80%	руб.
8 533 189	491 477	1 036 645	432 253	672 659	1 198 162	287 492	768 304	3 646 197	Северный коэффициент 80%	руб.
27 732 865	1 597 302	3 369 097	1 404 822	2 186 141	3 894 025	934 348	2 496 988	11 850 142	Фонд основной заработной платы	руб.
6 039 454	345 017	727 725	313 275	487 509	841 109	208 360	556 828	2 559 631	Фонд дополнительной заработной платы	руб.
33 772 319	1 942 319	4 096 822	1 718 097	2 673 650	4 735 135	1 142 708	3 053 816	14 409 772	Годовой ФОТ	руб.

ЕСН - 40% = 13 508 928 руб.

Фот ИТР и АУП в проектном варианте не изменяется.

3.2.5 Расчет стоимости потребляемой силовой электроэнергии

М_Д - суммарная мощность двигателей, кВт;

Т_КАЛ - календарный фонд времени работы оборудования, днях;

К_Э - коэффициент экстенсивности;

К_И - коэффициент интенсивности, 0,8;

К_П - коэффициент потерь электроэнергии в сети, 1,1;

Т_СМ - число смен в течение суток;

t_СМ - продолжительность смены, час;

Ц_Э - цена 1 кВтч по тарифу, руб;

S - КПД двигателя.

При расчете затрат на электроэнергию для электродвигателей не учитывается вариант расчета, т. к. в проектный вариант не входит замена электродвигателя.

Затраты на электроэнергию для электродвигателей П2 - 800 - 255 - 8КУХЛ4 составят:

3.2.6 Расчет потребности в комплектующих и материалах для нужд ремонтов и ТО

Потребность в материалах для текущего содержания и ремонта определяется согласно установленному годовому нормативу, в % от балансовой стоимости установленного оборудования. Годовые плановые нормативы по материалам и комплектующим составят:

Базовый вариант:

ТО - 4 % 4 573 480 0,04 = 182 939 руб.

Т1 - 6% 4 573 480 0,06 = 274 409 руб.

К - 10 % 4 573 480 0,1 = 457 348 руб.

Проектный вариант:

ТО - 4 % 7 608 322 0,04 = 304 333 руб.

Т1 - 6% 7 608 322 0,06 = 456 499 руб.

К - 10 % 7 608 322 0,1 = 760 832 руб.

3.2.7 Расчет статьи “ Прочие расходы”

Статьи “Прочие расходы” предполагает затраты на подготовительные работы и работы по обслуживанию ремонтного участка в процессе выполнения работ:

монтаж коммуникаций

эксплуатация транспорта и подъемных механизмов

оплата труда вспомогательного персонала

оплата труда ИТР, занятых управлением и организацией ремонтных работ

Размер “Прочих расходов” определяется в соответствии с нормативом, в % от суммы учтенных затрат по смете (2%)

Базовый вариант

64 266 919 0,05 = 3 016 892 руб.

Проектный вариант

31 590 813 0,05 = 1579541 руб.

3.2.8 Расчет затрат на охрану труда

Примерный перечень состава затрат на охрану труда:

стоимость ИСЗ

износ спец. одежды и спец. обуви

- стирка спец. одежды

- стоимость спец. питания

расходы на содержание санитарно-бытовых помещений (вода для душевых, тепло для душевых, стоимость санитарно-гигиенических средств и т.д.) и прочие расходы

3.2.9 Смета затрат на содержание и ремонт оборудования

Таблица 3.2.14

Смета затрат на содержание и ремонт оборудования

N п/п	Статьи затрат	Сумма (руб)
		Б	П
1.	Затраты на эксплуатацию и содержание оборудования. в том числе: 1.1 Амортизация 1.2 Стоимость электроэнергии 1.3 ФОТ дежурного персонала (пов.) 1.4 ФОТ дежурного персонала (подз.) 1.5 Отчисления на социальные нужды 1.6 Материалы и запчасти	49 802 652 931 560 21 885 283 14 409 772 4 735 135 7 657 963 182 939	50 103 101 1 110 615 21 885 283 14 409 772 4 735 135 7 657 963 304 333
2.	Затраты на текущий ремонт оборудования. в том числе: 2.1 ФОТ рабочих - ремонтников (Т1)(пов.) 2.2 ФОТ рабочих - ремонтников (Т1)(подз.) 2.3 Отчисления на социальные нужды 2.4 Материалы и запасные части	9 270 035 3 751 797 2 673 650 2 570 179 274 409	8 474 952 3 053 816 2 673 650 2 290 987 456 499
3.	Затраты на капитальный ремонт. в том числе: 3.1 ФОТ рабочих - ремонтников (К) (пов.) 3.2 ФОТ рабочих - ремонтников (К) (подз.) 3.3 Отчисления на социальные нужды 3.4 Материалы и запасные части	4 462 475 1 142 708 1 718 097 1 144 322 457 348	4 756 959 1 142 708 1 718 097 1 144 322 760 832
4.	Прочие расходы (2%)	1 270 703	1 266 880
	Всего по смете:	64 805 865	64 610 892

3.2.10 Сводная смета годовых накладных расходов по стволу СС - 2

Таблица 3.2.15

Сводная смета годовых накладных расходов по стволу СС - 2

№ п/п	Статьи затрат	Сумма (руб)
		Б	П
1.	Содержание персонала участка. в том числе: 1.1 ФОТ ИТР, АУП 1.2 ФОТ машинистов ПУ 1.3 Фот стволовых 1.4 Отчисления на социальные нужды	15 210 977 4 825 842 1 942 319 4 096 822 4 345 994	15 074 173 4 728 125 1 942 319 4 096 822 4 306 907
2.	Содержание, эксплуатация и ремонт оборудования.	64 805 865	64 610 892
3.	Мероприятия по охране труда.	1 718 660	1 679 599
	Всего затрат по смете:	81 735 502	81 364 664

3.2.11 Экономическое обоснование проекта

Годовая экономия средств на эксплуатационных затратах составляет:

Сб. - Сп. = 81 735 504 - 81 364 664 = 370 838 (руб)

Снижение себестоимости обеспечивается на 0,5%

С = С =

Рост производительности труда за счёт снижения трудоемкости работ по текущему ремонту составит:

П = П = %

Показатель экономической эффективности проекта (рентабельности):

 •100%

№ п/п	Показатели	Единицы измерения	Сумма (руб)
			Базовый вариант	Проектный вариант
1	Годовой объём транспортируемого п.и.	т	4 690 000	4 690 000
2	Годовой объем эксплуатационных затрат	млн. руб.	81,74	81,36
3	Капитальные затраты	млн. руб.	4,57	7,61
4	Снижение удельных затрат по проекту	%		0,5
5	Рост производительности труда за счет снижения трудозатрат	%		2,3
6	Единовременные дополнительные капитальные затраты в проект	млн. руб.		4,9
7	Рентабельность проекта	%		8

Таблица 3.2.16

Заключение

Проект модернизации подъемной машины предполагает получение годовой экономии средств от внедрения проекта на сумму 370 838 руб., за счёт снижения трудоемкости по ремонту.

Снижение удельных эксплуатационных затрат обеспечивается на 0,5 %, при этом рост производительности труда за счёт снижения трудозатрат составит 2,3 %.

Сумма единовременных КВ в проект составляет 4 550 000 руб.

Размещено на Allbest.ru