Открытие домашнего детского сада "Ладушки"

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Бизнес-план

проекта

Домашний детский сад

«Ладушки»

ИП Лесникова И.В.

Вид деятельности: «Предоставление социальных услуг без обеспечения проживания - дневной уход за детьми» (ОКВЭД п. 85.32)

Суть проекта: - открытие домашнего детского сада в микрорайоне Москвы.

Стоимость проекта: 640 000 рублей

Окупаемость проекта: 11 месяцев

Годовая прибыль: 1 071 600 рублей

1. Идея проекта

Идея предлагаемого проекта заключается в организации домашнего детского садика на территории московского микрорайона «Кожухово».

Детский садик площадью 120 квадратных метров на 20 детей в возрасте от 2 до 7 лет может открыться уже в марте 2012 года. В нём родители нового микрорайона столицы смогут оставлять малышей с воспитательницами и няней с 7 часов утра и до 20 часов вечера любого дня недели, кроме официальных праздников. Родители смогут ходить на работу не переживая за своих малышей. Мы можем помочь молодым мамам и папам.

Этот проект вызван в первую очередь острой необходимостью микрорайона «Кожухово» в детских дошкольных учреждениях. Микрорайон расположен на юго-востоке столицы, в четырёх километрах от МКАД. Он насчитывает 785 жилых домов, в которых проживает около 14 500 человек. 12 детских садов микрорайона не способны на сегодня предоставить родителям необходимое количество мест. Спрос превышает предложение и динамика его роста уверенно положительная.

На открытие одного домашнего детского садика потребуются 640 тысяч рублей и полтора месяца подготовительных работ.

К концу календарного года общий доход предприятия с учётом всех дополнительных затрат может составить 717 тысяч рублей. Это позволит к началу 2013 года открыть новый домашний детский садик в этом микрорайоне. Через некоторое время появится возможность и необходимость создания центра развития ребёнка, где будут проходить совместные утренники и праздники, отмечаться дни рождения, работать кружки, и не только для воспитанников детских садов.

Я, Лесникова Инна Васильевна, 1975 года рождения, мать четверых детей, являюсь автором этого проекта.

Закончила музыкальный колледж по специальности «Руководитель хорового коллектива». Год работала воспитательницей в детском садике. Три года была руководителем детского фольклорного ансамбля. Прошла мастер-класс «Элементарное музицирование с дошкольниками» при Педагогическом обществе России, курсы «Развитие практических умений у педагога инклюзивного образования» при Департаменте образования г. Москвы.

В настоящее время веду музыкальное развитие детей от 8 месяцев до 6 лет в 2-х детских центрах. Организую дни рождения и семейные праздники.

Я хочу создать детский садик в домашней уютной обстановке, с целью развития и творческого воспитания детей. Конечно, важно, чтобы это было сделано красиво и продуманно. Но ещё важнее, чтобы это было сделано как можно скорее.

детский услуга расход

2. Юридическое обеспечение

Предприятию, зарегистрированному как Индивидуальный предприниматель, для начала работы в сфере услуг детского досуга, понадобятся следующие документы:

- официальный договор на аренду помещения;

- разрешение СЭС на начало работ в помещении.

Система налогообложения будет упрощённой - она будет складываться только из подоходного налога в 6%.

3. Сфера услуг

Детский сад призван удовлетворять потребности жителей микрорайона в обеспечении проведения досуга их детей. Если родителям не с кем оставить ребенка дома, у них нет времени на занятия с ним, то наша фирма будет рада помочь им в этом. В садике будет царить домашняя и спокойная обстановка.

Наши педагоги найдут индивидуальный подход к каждому ребёнку. Речь идёт и о питании, и о гигиене, и об общении, и о развитии.

В сфере организации детского досуга и отдыха планируемое предприятие будет предлагать следующие виды услуг:

1. Сохранность, безопасность, личная гигиена и хорошее воспитание детей, посещающих детский садик «Ладушки».

2. Четырёхразовое питание (завтрак, обед, полдник, ужин) и дневной сон.

Все продукты предусматривают высшее качество, состав определенных витаминов и учет особенностей детей (аллергические реакции и т.п.).

Обязательное условие будней детского сада, это дневной сон малышей (с 12:30 до15:00), который обеспечит им крепкое здоровье и благостное расположение духа.

3. Развитие трудолюбия и эстетического восприятия детей:

1). Уроки музыки, песни и танца.

2). Уроки рисования и прикладного искусства.

3). Уроки квиллинга (занятия на мелкую моторику)

4). Уроки речи и счёта. Подготовка к школе.

Таких услуг на сегодняшний день в детских садах не хватает. Наш садик всегда прислушивается к пожеланиям родителей.

4. Организация игр, прогулок, походов, развлечений и свободного времени детей.

5. Проведение детских праздников и утренников.

6. Детский сад будет работать каждый день.

Стоимость посещения детского садика предоставляет родителям возможность оставлять своего ребёнка с воспитателем и няней в любое время с 7:00 до 20:00 любого календарного дня года, кроме официальных праздничных дней. Такой услуги в микрорайоне не предоставляет ни один детский сад. При экстренных ситуациях есть возможность оставить ребёнка на ночь.

4. Внешняя среда предприятия

На современном этапе данный бизнес малоразвит. Государственные сады переполнены, а перспектива ждать освободившихся мест не внушает надежду. Да и то, что это учреждение окажет достойное внимание ребенку маловероятно. Представленный проект имеет все шансы стать перспективным и получить дальнейшее развитие.

Идея создания частного детского сада не нова. Когда повысился уровень рождаемости, началась волна возмущений по поводу нехватки мест в государственных дошкольных учреждениях (родителям приходилось вставать в очередь ещё до рождения ожидаемого ребенка). Тогда опытные предприниматели подхватили эту идею. При поддержке государства в лице местных властей были созданы и игровые площадки, и частные детские сады, и центры репетиторства, и центры развития. Поэтому предложить населению что-то интересное, оригинальное будет сложно, но не невозможно. Спрос по-прежнему не удовлетворён даже в половину.

В целях выяснения того, как на самом деле складывается ситуация с детским досугом в микрорайоне Кожухово, было проведено маркетинговое исследование. Его статистика следующая:

1. Существующие в Кожухово 12 детских садов способны разместить сегодня максимум 1 200 малышей. Те же, кто не могут найти себе детский садик вынуждены либо отдавать их бабушкам и дедушкам, либо, что гораздо чаще, оставаться безработными и существовать на средства одного из супругов. Многим помогают только их родители.

2. На предварительное объявление о наборе в домашний детский садик и его рекламу в детском центре, за один месяц откликнулось 28 мам. Проблема у всех одна - не с кем оставить ребёнка. Новые звонки продолжают поступать. Ежемесячная оплата услуг детского сада в сумму 20 000 рублей никого не пугает. Перезванивают, чтобы ещё раз напомнить о своей острой необходимости.

3. Из ста опрошенных на улицах микрорайона женщин, 14 поинтересовались об открытии нового детского садика, 47 слышали об этой проблеме от своих знакомых. Статистика иногда умеет говорить и не сухо.

Помимо проблемы с устройством в детский садик, существует ещё одна причина, по которой родители не решаются вести детей в садик. Трудовые обязанности воспитателя может вынести не каждый опытный педагог, а работают на этих должностях молодые воспитатели, вынужденные работать за низкую зарплату после окончания вуза. И, конечно, порой они не справляются, а у некоторых особой любви к детям, к своей профессии и вовсе не наблюдается. Отсюда все вытекающие проблемы посещения ребенком государственного детского сада.

Многие родители, имеющие средний доход будут очень рады иметь альтернативный вариант - место, куда можно привести своего ребенка, не опасаясь за его психологическое состояние и развитие в целом. Отдать ребенка в надёжные руки желает каждый ответственный родитель. Поэтому в актуальности этого проекта не приходиться сомневаться.

5. Маркетинг предприятия

Для данного проекта, создание условий, при которых предприятие может успешно выполнять свои задачи немаловажно, так как это еще только развивающаяся отрасль рынка услуг. Безусловно, первые два года мы не будем испытывать сильного влияния конкурентной среды. Рост числа новорождённых в нашей столице вряд ли резко пойдёт на спад. Скорее недостаточное количество детских садов может отрицательно повлиять на этот процесс.

Но о развитии нашего предприятия стоит подумать заблаговременно хотя бы потому, что именно это может стать главной мерой по предупреждению появления конкуренции. Только полное и скорейшее удовлетворение потребности микрорайона в детских садах, над чем активно будет работать и наше предприятие, позволит избежать серьёзных соперников на этом рынке.

По плану, уже к третьему месяцу работы детского садика можно выйти на месячный показатель доходности предприятия в 113 тысяч рублей. Однако в среднем за год эта цифра будет скромнее. Берётся в расчёт сезонность прихода денежных средств предприятия. Речь о летних отпусках и выездах на дачу. В этот период необходимость в детском садике у многих семей временно отсутствует по понятным причинам. Но в целом, каждый ребёнок отдыхает с родителями не больше одного месяца в год. Таким образом, поступление денежных средств за год может составить: 20 000 (ежемесячная плата за одного ребёнка) умножаем на 20 (количество детей) и на 11 (количество полноценных месяцев) и получаем 4 400 000 рублей. При этом затратная часть в среднем за месяц - 279 тысяч рублей. Таким образом, прибыль предприятия за год может составить не менее 1 000 000 рублей.

Эти средства будут направлены на организацию других дошкольных учреждений и, в частности, центра детского досуга. Открытие ещё двух детских садиков такого типа, при централизации их усилий, увеличит доход каждого из них в среднем на 12-15%.

В товарной политике главный упор делается на подбор квалифицированных кадров и разнообразие детского досуга. Это одно из конкурентных преимуществ фирмы. Мы понимаем, что необходимо быть на голову выше государственных предприятий в этой сфере, чтобы завоевать доверие, привязанность и благодарность детей и родителей. Будут предприняты серьёзные шаги по развитию и продвижению нового вида услуг в этой сфере.

6. Организация предприятия

Организационная структура предприятия будет состоять из 6 человек: директор, 2 воспитательницы, 2 няни и повар. Для быстрого и эффективного набора сотрудников целесообразнее воспользоваться услугами биржи труда.

1. Директор.

Является самостоятельной единицей фирмы. Так же и главным бухгалтером детского садика, в связи с небольшим объемом работ.

Он организует всю работу детского садика:

- несет полную ответственность за его состояние и бесперебойное функционирование;

- представляет организацию во всех государственных инстанциях и вышестоящих учреждениях;

- распоряжается имуществом садика;

- издает приказы по организации в соответствии с трудовым законодательством;

- принимает и увольняет работников;

- ведет налоговый учет;

- осуществляет экономическое планирование.

Рабочий день директора составляет 8 часов (с 8:00 до 17:00) с перерывом на обед (с 12:00 до 13:00). Рабочий график - с понедельника по пятницу.

Отпуск директора осуществляется в соответствии с графиком работы детского садика и его дальнейшего развития.

Заработная плата в месяц - 40 000 руб.

2. Воспитатели. (один по совместительству учитель музыки, другой - учитель рисования)

Находятся в подчинении директора. Являются специалистами в воспитательной деятельности.

Возраст от 30 до 45 лет (жен. пол). Без ВП. Желательно наличие собственных детей. Желателен опыт работы в данной области не менее 5 лет. Должны иметь высшую квалификационную категорию учителя начальных классов. Должны иметь диплом об окончании музыкального и художественного училища соответственно. Принимаются на работу по личному собеседованию.

В их функции входит:

- проведение занятий музыкой, пением и танцами (учитель музыки)

- проведение занятий по изобразительному и прикладному исскусству (учитель рисования)

- проведение воспитательных и обучающих занятий;

- контроль безопасности детей;

- уход и кормление детей;

- организация выездов и прогулок;

- организация и проведение праздничных мероприятий;

- сбор денежных средств на экскурсии, выставки и т.п.;

- проведение родительских собраний;

- оповещение родителей о состоянии их детей (в экстренных ситуациях).

Рабочий день воспитателя составляет 10 часов (с 9:00 до 20:00) с перерывом на обед (14:00 до 15:00). Рабочий график - день через день.

Отпуск составляет 1 месяц в год (в летнее время) - не оплачивается.

Заработная плата воспитателя начисляется по повременной системе оплаты труда, в основе которой количество отработанных часов + возможная премия.

Стоимость часа работы - 175 руб.

Среднее количество рабочих дней в месяце - 14 дней.

Средняя заработная плата в месяц составит 25 000 руб.

В зависимости от дополнительных рабочих дней заработная плата воспитателя будет меняться. Так один летний месяц воспитатель будет работать каждый день, заменяя ушедшую в отпуск другого воспитателя. При этом заработная плата её будет увеличена вдвое.

3. Нянечки.

Находятся в подчинении воспитателей. Принимается и утверждается на работу директором.

Возраст от 20 до 40 лет (жен. пол). Без ВП. Обязательное наличие среднего специального образования в области медицины. Наличие таких качеств как: аккуратность, исполнительность, внимательность, доброжелательность.

Принимается на работу по личному собеседованию.

В ее функции входит:

- санитарная обработка помещений;

- уборка и застилка кроваток;

- стирка и глажка детского постельного белья;

- приготовление обеда и ужина ежедневно;

- помощь в организации детей воспитателю.

Рабочий день нянечки составляет 10 часов (с 7:00-18:00 ч). с перерывом на обед (13:00 до 14:00). Рабочий график - день через день.

Отпуск составляет 1 месяц в год (в летнее время) - не оплачивается.

Заработная плата нянечки начисляется по повременной системе оплаты труда, в основе которой количество отработанных часов + возможная премия.

Стоимость часа работы - 125 руб.

Среднее количество рабочих дней в месяце - 14 дней.

Средняя заработная плата в месяц составит 18 000 руб.

В зависимости от дополнительных рабочих дней заработная плата нянечки будет меняться. Так один летний месяц нянечка будет работать каждый день, заменяя ушедшую в отпуск другую нянечку. Соответственно заработная плата её будет увеличена вдвое.

6. Повар.

Женщина, 25-50 лет. Без ВП. Желателен опыт работы.

Принимается на работу по личному собеседованию.

Функции: приготовление завтрака, обеда, полдника и ужина.

Рабочий день повара 8 часов (с 7:00-16:00) с понедельника по пятницу. Отпуск составляет 1 месяц в год (в летнее время) - не оплачивается.

Заработная плата повара фиксированная - 16 000 рублей.

7. Производственный план

Для открытия предприятия необходимо снять 120 м² площади по цене 60 000 руб./мес. Согласно принятым нормам, на одного ребёнка должно приходиться 6 квадратных метров площади. Регистрация предприятия, ремонт помещения и закупка всего необходимого для открытия будут осуществляться параллельно друг с другом. На все подготовительные мероприятия закладывается полтора месяца и 640 000 руб.

Целью создания данной фирмы как коммерческой организации является, в первую очередь, получение прибыли путем оказания услуг воспитания и обучения детей дошкольного возраста.

После проведения ремонтных работ, помещение полностью будет соответствовать требованиям Санитарных Норм и Правил для дошкольных учреждений. В нём будут оборудованы следующие места:

1. Для развивающих занятий и свободных игр (игрушки, канцелярия, методические пособия, детская мебель и оборудование); плюс рабочее место с музыкальным инструментом, игрушки и оборудование для физических занятий и подвижных игр;

2. Для сна (кровати, постельное белье не менее чем 2 комплекта на ребенка),

3. Для хранения верхней и сменной одежды (индивидуальные шкафчики, детские диванчики),

4. Для приема пищи (посуда, приборы, мебель);

5. Для санитарно-гигиенических процедур (горшки и / или унитазы, полотенца, хозяйственные принадлежности).

Кроме того, в саду будут оборудованы рабочие места с целью сопровождения детей:

6. Столовая (посуда для приготовления пищи, бытовая техника, мебель, и пр.).

8. Финансовый план предприятия

Затраты стартового периода можно найти в приложении к бизнес-плану (Таблица 2), из которой следует, что на открытие садика понадобится 640 000 рублей.

С учётом одного месяца подготовительных работ, проект окупится через 11 месяцев. Это видно из прогноза движения денежных средств за первые 10 месяцев (Таблица 4).

Прогноз движения денежных средств за год (Таблица 5) даёт следующие основные финансовые показатели планируемого предприятия:

Цена (руб./шт.)	20 000
Выпуск и реализация (шт.)	20
Выручка (руб.)	400 000
Удельно-переменные издержки (руб./шт.)	2 400
Общие переменные издержки (руб./шт.)	48 000
Удельно-постоянные издержки (руб./шт.)	11 550
Общие постоянные издержки (руб./шт.)	231 000
Удельно-совокупные издержки (руб./шт.)	13 950
Совокупные издержки (руб./шт.)	279 000
Прибыль на единицу (руб./шт.)	6 050
Прибыль (руб./шт.)	121 000

Резюме ожидаемых финансовых результатов выглядит так:

1. Общий объём финансирования по проекту 640 000 руб.

2. Срок окупаемости проекта - 11 месяцев (февраль-декабрь 2012 г.).

3. Доходы детского сада - 1 071 000 руб. в год.

4. Финансовый результат проекта за 5 лет, с учётом возврата вложенных средств, потерь первого года работы и открытия ещё двух таких же детских садов, составит - 10 580 000 рублей.

9. Анализ рисков

Чтобы быть на плаву и иметь возможность конкурировать с муниципальными детскими садами, необходимо осуществлять деятельность в области рекламы и повышения качества обслуживания, используя свои сильные стороны: такие как новизну предлагаемых услуг, отличающихся от услуг конкурентов и высокое качество предоставляемых услуг, получаемое за счет качественной организации деятельности и высокопрофессиональных кадров. Главным конкурентным преимуществом домашнего сада, является безопасность детей и более серьезный контроль за каждым из них, за счет малочисленности группы.

Исходя из этого посыла, можно рассмотреть возможные риски этого проекта, которые приводятся ниже, с точки зрения их существенности и опасности для предприятия:

1. Негативное отношение местных муниципальных органов власти может привести к введению ими дополнительных ограничений, осложняющих реализацию проекта. Но политика нашего предприятия учитывает самое активное сотрудничество с ними. Мы хотим делать общее дело, а не делить общий пирог.

2. Падение уровня платёжеспособности родителей отрицательно повлияет на доходность нашего предприятия лишь в том случае, если в микрорайоне будет построено достаточное количество государственных детских садов. Даже если эта проблема будет решена властями в кратчайшие сроки, предоставить хороший персонал для этих учреждений в ближайшие три-пять лет будет крайне сложно.

3. Появление конкурентов, предлагающих более низкие цены, тоже не станет серьёзной проблемой. Родители, готовые платить за посещение детского садика сумму в 20 000 рублей в месяц, вряд ли согласятся на существенно более низкое качество предоставления данного вида услуг. Цифры же говорят, что снижение стоимость услуги на 25% приведёт к значительному ухудшению (почти вдвое) таких показателей как просторность помещения, качество мебели и оборудования, питание детей, квалифицированность сотрудников и их отношение к своему делу. Ответственный родитель, любящий своего ребёнка, никогда не пойдёт на это.

4. Рост цен на продукты питания, расходные материалы, рекламу и даже аренду и коммунальные платежи не сумеет значительно повлиять на доходы предприятия. Увеличение на 10% всех этих статей расходов, составляющих чуть более 45% от всей затратной части предприятия, приведёт к такому же снижению среднемесячной прибыли (те же 10%). Так вместо одного миллиона рублей в год предприятие в этих условиях станет зарабатывать 900 тысяч, что никак не скажется на планах по его развитию.

Приложение



Размещено на Allbest.ru