Разработка бизнес-плана по выращиванию гвоздики ремонтантной
Технологическое и экономическое обоснование производственной программы предприятия по выращиванию гвоздики ремонтантной. Расчет стоимости продукции и маркетинговый план её продвижения на рынке. Планирование и оценка финансовых результатов предприятия.
| Рубрика | Маркетинг, реклама и торговля |
| Вид | курсовая работа |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 12.06.2014 |
| Размер файла | 4,4 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Кол-во ламп, шт.
Стоимость, руб.
1
Февраль
28
4
112
8
2688
2
Март
31
4
124
8
2976
3
Апрель
30
4
120
8
2880
4
Май
31
2
62
8
1488
5
Июнь
30
2
60
8
1440
6
Июль
31
2
62
8
1488
7
Август
31
2
62
8
1488
8
Сентябрь
30
2
60
8
1440
9
Октябрь
31
4
124
8
2976
10
Ноябрь
30
4
120
8
2880
11
Декабрь
31
4
124
8
2976
12
Январь
31
4
124
8
2976
13
Февраль
28
4
112
8
2688
14
Март
31
4
124
8
2976
15
Апрель
30
4
120
8
2880
16
Май
31
2
62
8
1488
17
Июнь
30
2
60
8
1440
18
Июль
31
2
62
8
1488
Итого
40656
Освещение бытовки сторожа, площадью 5 м2.
Таблица №6 Техническое освещение бытовки сторожа.
|
№пп |
Месяц |
Кол-во дней в месяц |
Кол-во часов в день |
Кол-во освещенных часов в месяц |
Кол-во ламп, шт. |
Стоимость, руб. |
|
|
1 |
Февраль |
28 |
16 |
465 |
2 |
2688 |
|
|
2 |
Март |
31 |
15 |
330 |
2 |
2790 |
|
|
3 |
Апрель |
30 |
11 |
310 |
2 |
1980 |
|
|
4 |
Май |
31 |
10 |
210 |
2 |
1860 |
|
|
5 |
Июнь |
30 |
7 |
217 |
2 |
1260 |
|
|
6 |
Июль |
31 |
7 |
217 |
2 |
1302 |
|
|
7 |
Август |
31 |
7 |
300 |
2 |
1302 |
|
|
8 |
Сентябрь |
30 |
10 |
465 |
2 |
1800 |
|
|
9 |
Октябрь |
31 |
15 |
480 |
2 |
2790 |
|
|
10 |
Ноябрь |
30 |
16 |
496 |
2 |
2880 |
|
|
11 |
Декабрь |
31 |
16 |
496 |
2 |
2976 |
|
|
12 |
Январь |
31 |
16 |
448 |
2 |
2976 |
|
|
13 |
Февраль |
28 |
16 |
465 |
2 |
2688 |
|
|
14 |
Март |
31 |
15 |
330 |
2 |
2790 |
|
|
15 |
Апрель |
30 |
11 |
310 |
2 |
1980 |
|
|
16 |
Май |
31 |
10 |
210 |
2 |
1860 |
|
|
17 |
Июнь |
30 |
7 |
217 |
2 |
1260 |
|
|
18 |
Июль |
31 |
7 |
217 |
2 |
1302 |
|
|
Итого |
38484 |
2.3.2 Планирование расходов на отопление
Стоимость отопления одного м2 равна 20 руб. в месяц. В дневное время температуру в теплицах необходимо поддерживать на уровне 18--22°С, а в ночное время около 14--16 °С, при электродосвечивании 15--18°С.
Отопление в теплицах необходимо включать с октября по апрель.
Таблица №7 Отопление теплицы
|
№ пп |
Месяц |
Отапливаемая площадь, м2 |
Цена руб. |
Стоимость руб. |
|
|
1 |
Февраль |
1223 |
20 |
24460 |
|
|
2 |
Март |
1223 |
20 |
24460 |
|
|
3 |
Апрель |
1223 |
20 |
24460 |
|
|
4 |
Октябрь |
1223 |
20 |
24460 |
|
|
5 |
Ноябрь |
1223 |
20 |
24460 |
|
|
6 |
Декабрь |
1223 |
20 |
24460 |
|
|
7 |
Январь |
1223 |
20 |
24460 |
|
|
8 |
Февраль |
1223 |
20 |
24460 |
|
|
9 |
Март |
1223 |
20 |
24460 |
|
|
10 |
Апрель |
1223 |
20 |
24460 |
|
|
Итого |
244600 |
2.3.3 Аренда машин и оборудования
Таблица №10 Аренда техники и оборудования
|
№ |
Техника и оборудование |
Ед. измерения |
Стоимость машина/смена |
Календарный план |
Итого |
|
|
2014 |
||||||
|
II |
||||||
|
1 |
Э-153 |
маш/см |
3500 |
155,4 |
155,4 |
|
|
543900 |
543900 |
|||||
|
2 |
Т-25 |
маш/см |
3500 |
1672,77 |
1672,77 |
|
|
5854695 |
5854695 |
|||||
|
Итого |
13537,56 |
|||||
|
6398595 |
2.4 Обоснование численности основных и вспомогательных рабочих и административно-управленческого персонала
2.4.1 Баланс рабочего времени
С 2014 по 2015, с рабочим периодом с апреля по сентябрь ежегодно. (2 разряд рабочих).
Таблица №8 Баланс рабочего времени
|
№ |
Показатели |
Дни |
|
|
1 |
Календарный фонд |
577 |
|
|
2 |
Выходные и праздничные дни |
284 |
|
|
3 |
Фонд рабочего времени |
293 |
|
|
4 |
Дни болезни(1 рабочий) |
10 |
|
|
5 |
Отсутствие по уважительной причине |
5 |
|
|
6 |
Отсутствие без уважительной причины |
2 |
|
|
7 |
Отпуск |
36 |
|
|
8 |
Фактический фонд рабочего времени |
240 |
Итого: 240*8=1920 часов
2.4.2 Потребность в рабочей силе
Таблица №9 Потребность в рабочей силе
|
№ |
Месяцы |
Вид работ |
Чел.часы |
|
|
1 разряд |
||||
|
1 |
VIII |
Уборка сетки и кустов гвоздики |
5772 |
|
|
Итого |
5772 |
|||
|
2 разряд |
||||
|
1 |
II |
Разбрасывание земельной смеси |
8436 |
|
|
2 |
III |
Разравнивание грунта |
177,6 |
|
|
3 |
III |
Установка стоек высотой 1,6 м |
1598,4 |
|
|
4 |
III |
Устройство гряд |
1154,4 |
|
|
5 |
III |
Посадка укорененных черенков |
3463,2 |
|
|
Итого |
14829,6 |
|||
|
3 разряд |
||||
|
6 |
III |
Установка стоек высотой 1,6 м |
1598,4 |
|
|
7 |
IV |
Мульчирование междурядий торфом (слой 3 см) |
1154,4 |
|
|
8 |
IV |
Прополка с рыхлением почвы |
1598,4 |
|
|
9 |
III-IV |
Натягивание капроновой сетки 1-2-го яруса |
2575,2 |
|
|
10 |
IV-VI |
3-4-го уровня |
2397,6 |
|
|
11 |
III-VI |
Оправка растений в ячейки сетки 1-2-го яруса |
2264,4 |
|
|
12 |
VI-VIII |
3-4-го яруса |
2175,6 |
|
|
13 |
V-VI |
Прополка с рыхлением почвы |
3774 |
|
|
14 |
VII |
Натягивание капроновой сетки 5-6-го яруса |
2220 |
|
|
15 |
VII |
Оправка растений в ячейки сетки 5-6-го яруса |
2086,8 |
|
|
16 |
VII-XII |
Срезка цветов |
29481,6 |
|
|
17 |
I-VIII |
Прополка растений с рыхлением |
40848 |
|
|
18 |
I-VIII |
Срезка цветов |
31692,72 |
|
|
Итого |
123867,12 |
|||
|
4 разряд |
||||
|
19 |
II |
Протравливание земельной смеси |
266,4 |
|
|
20 |
II |
Дезинфекция теплицы |
88,8 |
|
|
21 |
III |
Посадка укорененных черенков |
3463,2 |
|
|
22 |
III-VI |
Полив растений |
56832 |
|
|
23 |
IV |
Прищипка растений (первая) |
799,2 |
|
|
24 |
V |
Прищипка растений (вторая) |
2220 |
|
|
25 |
IV-XII |
Обработка ядохимикатами |
7139,52 |
|
|
26 |
VI-X |
Выборочное пасынкование в первый год |
1598,4 |
|
|
27 |
VII-XII |
Полив растений |
5683,2 |
|
|
28 |
IV-XII |
Подкормка растений |
2264,4 |
|
|
29 |
VII-XII |
Пасынкование гвоздик |
10656 |
|
|
30 |
I-VII |
Полив гвоздик |
11366,4 |
|
|
31 |
I-VIII |
Обработка ядохимикатами |
63936 |
|
|
32 |
I-VIII |
Подкормка растений |
5683,2 |
|
|
33 |
I-VIII |
Пасынкование гвоздик |
23976 |
|
|
Итого |
195084,7 |
Для выращивания 385 000 штук гвоздики ремонтантной в закрытом грунте в течение 18 месяцев необходимо:
2 разряда - 11человека (14829,6+5572)/1920 = 10,73
3 разряда - 64человек (123867,12/1920 = 64,51)
4 разряда - 102 человек (195084,7/1920 = 101,6066)
Функции 1 разряда на себя берет 2 разряд. Часть функций 3 разряда берет на себя 4 разряд.
Так же необходимо нанять двух сторожей, которые будут работать посменно: 18 месяцев.
2.4.3 Схема предприятия
2.6 Формирование фонда оплаты труда
Таблица №11 Формирование фонда оплаты труда
|
№п/п |
Должность |
Кол-во |
Месячный оклад |
Оклад всего |
Отпускные |
Страховые взносы |
Общий Фонд оплаты труда |
|
|
1 |
Директор (глав. бух.) |
1 |
15000 |
270000 |
22500 |
87750 |
380250 |
|
|
2 |
Рабочий 2 разряда |
11 |
8000 |
1683000 |
140250 |
546975 |
2370225 |
|
|
3 |
Рабочий 3 разряда |
64 |
8500 |
10368000 |
864000 |
3369600 |
14601600 |
|
|
4 |
Рабочий 4 разряда |
102 |
9000 |
18360000 |
1530000 |
5967000 |
25857000 |
|
|
5 |
Сторож |
2 |
9000 |
270000 |
22500 |
87750 |
380250 |
|
|
Итого |
80 663 700 |
Глава 3. Планирование финансовых результатов деятельности предприятия
3.2 Калькуляция себестоимости
Таблица № 14 Калькуляция себестоимости
|
№ п/п |
Статьи расходов |
Стоимость, руб. |
|
|
1 |
Основные материалы |
22103075 |
|
|
2 |
Вспомогательные материалы |
1 658824 |
|
|
3 |
Аренда земли |
4402800 |
|
|
4 |
Электроэнергия |
6857988 |
|
|
5 |
Отопление |
244600 |
|
|
6 |
Аренда машин и оборудования |
6398595 |
|
|
7 |
Фонд оплаты труда |
80 663 700 |
|
|
8 |
Производственная себестоимость |
122522622 |
|
|
9 |
Непроизводственная себестоимость |
92050 |
|
|
10 |
Полная себестоимость |
122329582 |
|
|
11 |
Отпускная цена |
22 |
|
|
12 |
Прибыль |
7700000 |
|
|
13 |
Рентабельность |
6.29 % |
4. Заключение
Данный курсовой проект является идеальной учебной моделью и не учитывает многие факторы, существующие в реальных условиях. Такие как: налогообложение, инфляция, плата за кредиты, затраты на ремонт оборудования, затраты на горюче-смазочные материалы и другие.
Список используемой литературы
1. Ю.В. Джикович. Экономика садово-паркового и ландшафтного строительства. 2009 г.
2. www.plantarium.ru
3. www.plant.geoman.ru
4. www.greeninfo.ru
Технологическая карта
|
Технологическая карта выращивания культуры гвоздики ремонтантной в закрытом грунте |
||||||||||||
|
Главный измеритель - 350 000 шт. |
||||||||||||
|
№ |
Наименование работ |
Измеритель |
Н.вр.на измеритель |
Разряд |
Срок выполнения |
Кратность |
Объем работ на главный измеритель |
Затраты |
Марка машины |
|||
|
чел.-ч |
маш.-ч |
материалов |
||||||||||
|
1-ый год выращивания |
||||||||||||
|
1 |
Приготовление земельной смеси |
35000 |
3880,6 |
I |
150,96 |
621,6 |
Э-153 |
|||||
|
2 |
Погрузка земельной смеси на тракторный прицеп |
3880,6 |
II |
I |
150,96 |
621,6/621,6 |
Э-153/ Т-25 |
|||||
|
3 |
Перевозка земельной смеси |
км |
62,16 |
II |
I |
20424 |
13320 |
|||||
|
4 |
Разгрузка опрокидыванием |
Ездка |
53,28 |
II |
I |
754800 |
444 |
Т-25 |
||||
|
5 |
Разбрасывание земельной смеси |
м3 |
497,28 |
2 |
II |
I |
15096 |
8436 |
||||
|
Земельная смесь |
м3 |
15096 |
||||||||||
|
6 |
Протравливание земельной смеси |
35000 м2 |
1,20*888 |
4 |
II |
I |
222 |
266,4 |
ОЗГ |
|||
|
Формалин |
кг |
6216 |
||||||||||
|
Вода |
м3 |
266,4 |
||||||||||
|
7 |
Дезинфекция теплицы |
35000м2 |
355,2 |
4 |
II |
I |
319,68 |
88,8 |
ОЗГ |
|||
|
формалин |
кг |
7992 |
||||||||||
|
Вода |
м3 |
177,6 |
||||||||||
|
8 |
Разравнивание грунта |
35000м2 |
630,48 |
2 |
III |
I |
222 |
177,6 |
||||
|
9 |
Установка стоек высотой 1,6 м |
35000шт |
7903,2 |
3 и 2 |
III |
I |
177,6 |
1598,4 |
||||
|
10 |
Устройство гряд |
35000м2 |
4440 |
2 |
III |
I |
222 |
1154,4 |
||||
|
11 |
Посадка укорененных черенков |
350000 раст. |
3472,1 |
4 и 2 |
III |
I |
888 |
3463,2 |
||||
|
Черенки |
350000 раст. |
888 |
||||||||||
|
12 |
Полив растений |
35000м2 |
603,84 |
4 |
III-VI |
32 |
7104 |
56832 |
||||
|
Вода |
м3 |
7104 |
||||||||||
|
13 |
Мульчирование междурядий торфом (слой 3 см) |
35000м2 |
8214 |
3 |
IV |
I |
222 |
1154,4 |
||||
|
Торф |
м3 |
133,5 |
||||||||||
|
14 |
Прищипка растений (первая) |
35000 раст. |
79,92 |
4 |
IV |
I |
8880 |
799,2 |
||||
|
15 |
Прополка с рыхлением почвы |
35000м2 |
6216 |
3 |
IV |
I |
222 |
1598,4 |
||||
|
16 |
Прищипка растений (вторая) |
35000 раст. |
222 |
4 |
V |
I |
8880 |
2220 |
||||
|
17 |
Натягивание капроновой сетки 1-2-го яруса |
35000м2 |
5061,6 |
3 |
III-IV |
2 |
444 |
2575,2 |
||||
|
3-4-го уровня |
35000м2 |
4706,4 |
3 |
IV-VI |
2 |
444 |
2397,6 |
|||||
|
Капроновая сетка |
м2 |
88800 |
||||||||||
|
Проволока |
кг |
22200 |
||||||||||
|
18 |
Оправка растений в ячейки сетки 1-2-го яруса |
35000м2 |
4528,8 |
3 |
III-VI |
2 |
444 |
2264,4 |
||||
|
3-4-го яруса |
35000м2 |
4351,2 |
3 |
VI-VIII |
2 |
444 |
2175,6 |
|||||
|
19 |
Обработка ядохимикатами |
35000м2 |
1065,6 |
4 |
IV-XII |
27 |
5994 |
7139,5 |
||||
|
пиримор-0,5% |
кг |
3 |
13,32 |
|||||||||
|
ТМТД-1% |
кг |
4 |
355,2 |
|||||||||
|
карбофос-0,3% |
кг |
4 |
106,56 |
|||||||||
|
цинеб-0,3% |
кг |
4 |
177,6 |
|||||||||
|
каптан |
кг |
177,6 |
||||||||||
|
кельтан-0,5% |
кг |
4 |
106,56 |
|||||||||
|
рогор-0,2% |
кг |
4 |
71,04 |
|||||||||
|
вода |
м3 |
239,76 |
||||||||||
|
20 |
Выборочное пасынкование в первый год |
35000 раст. |
319,68 |
4 |
VI-X |
1 |
4440 |
1669,4 |
||||
|
21 |
Прополка с рыхлением почвы |
35000м2 |
7548 |
3 |
V-VI |
2 |
444 |
3774 |
||||
|
22 |
Натягивание капроновой сетки 5-6-го яруса |
35000м2 |
890 |
3 |
VII |
2 |
444 |
2220 |
||||
|
Капроновая сетка |
м2 |
44400 |
||||||||||
|
Проволока |
кг |
11100 |
||||||||||
|
23 |
Оправка растений в ячейки сетки 5-6-го яруса |
88800м2 |
4173,6 |
3 |
VII |
2 |
444 |
2086,8 |
||||
|
24 |
Полив растений |
88800м2 |
710,4 |
4 |
VII-XII |
32 |
1424 |
5683,2 |
||||
|
Вода |
м3 |
7104 |
||||||||||
|
25 |
Подкормка растений |
88800м2 |
754,8 |
4 |
IV-XII |
12 |
2664 |
2264,4 |
||||
|
Аммиачная селитра |
кг |
6660 |
||||||||||
|
Суперфосфат |
кг |
6660 |
||||||||||
|
26 |
Пасынкование гвоздик |
350000шт |
266,4 |
4 |
VII-XII |
4 |
35520 |
10656 |
||||
|
27 |
Срезка цветов |
35000 |
737,04 |
3 |
VII-XII |
35520 |
29482 |
|||||
|
2-ой год выращивания |
||||||||||||
|
28 |
Полив гвоздик |
35000м2 |
710,4 |
4 |
I-VII |
64 |
14208 |
11366 |
||||
|
Вода |
м3 |
7104 |
||||||||||
|
29 |
Обработка ядохимикатами |
35000м2 |
1065,6 |
4 |
I-VIII |
24 |
5328 |
63936 |
ОЗГ |
|||
|
рогор-0,2% |
кг |
142,08 |
||||||||||
|
каптан-0,5% |
кг |
355,2 |
||||||||||
|
цинеб-0,5% |
кг |
355,2 |
||||||||||
|
вода |
м3 |
213,12 |
||||||||||
|
30 |
Прополка растений с рыхлением |
35000м2 |
8169,6 |
3 |
I-VIII |
20 |
4440 |
40848 |
||||
|
31 |
Подкормка растений |
35000м2 |
754,8 |
4 |
I-VIII |
30 |
6660 |
5683,2 |
||||
|
Аммиачная селитра |
кг |
19980 |
||||||||||
|
Суперфосфат |
кг |
19980 |
||||||||||
|
32 |
Пасынкование гвоздик |
35000шт |
266,4 |
4 |
I-VIII |
9 |
79920 |
23976 |
||||
|
33 |
Срезка цветов |
35000 |
737,04 |
3 |
I-VIII |
3552 |
31693 |
|||||
|
34 |
Уборка сетки и кустов гвоздики |
м2 |
230,88 |
1 |
VIII |
1 |
22200 |
5772 |
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Бизнес-план предприятия по выращиванию кроликов и нутрий для дальнейшей продажи охлаждённого мяса и шкурок. Реализация продукции в Саратовской области. Способ сбыта продукции. Регистрация предпринимательской деятельности. Расчет финансового плана.
контрольная работа [22,1 K], добавлен 21.08.2015Расчёт средней стоимости путёвки, различных услуг на примере туристического предприятия ТОО "Гранд тур". Описание рынка, продукции и ее особенностей. Разработка плана маркетинга. Экономическое обоснование бизнес-плана. Оценка потенциальных рисков проекта.
курсовая работа [66,4 K], добавлен 23.01.2013Составление бизнес-плана торгового предприятия "Норд". Организационно-правовая форма предприятия, анализ рынка отрасли, оценка конкурентов и ассортимент выпускаемой продукции. Маркетинговый, организационный и финансовый план. Потенциальные риски.
курсовая работа [64,5 K], добавлен 23.06.2010Организационно-управленческая и финансово-экономическая оценка состояния предприятия. Обоснование перспективной стратегии его развития. Обзор рынка, разработка маркетингового плана и продвижение продукции. Планирование, оценка риска и страхование.
курсовая работа [340,4 K], добавлен 23.05.2013Сущность, цели и задачи планирования маркетинга. Маркетинговый раздел бизнес-плана и его значение для эффективной организации продвижения товара на рынке. Разработка схемы построения системы маркетинговых целей в рамках бизнес-плана ОАО "Промприбор".
курсовая работа [1,4 M], добавлен 23.08.2011Разработка бизнес-плана для создания предприятия ООО "Пиццерия". Описание услуг и оценка рынка сбыта продукции фирмы. Организационно-управленческий план фирмы. Производственный, маркетинговый и финансовый план, расчет точки безубыточности проекта.
бизнес-план [90,8 K], добавлен 14.11.2010Титульный лист бизнес-плана. Резюме. Описание предприятия и его продукции. Оценка рынка сбыта. План производства. Организационный план. Юридический план предприятия. Оценка риска и страхование деятельности предприятия. Финансовый план предприятия.
курсовая работа [152,8 K], добавлен 21.05.2003Основы составления бизнес-плана предприятия: принципы, техника, содержание. Разработка бизнес-плана ООО "Стройиндустрия", анализ рынка и описание товара. Оценка рисков проекта и меры по их минимизации. Маркетинговый, организационный и финансовый планы.
дипломная работа [235,0 K], добавлен 29.01.2010Понятие, сущность бизнес-плана, его структура. Основные стадии реализации бизнес-плана. Анализ внешней среды предприятия общественного питания и рынка потребителей. Инвестиционный и финансовый план. Расчет себестоимости продукции и доходности предприятия.
курсовая работа [551,8 K], добавлен 15.02.2013Планирование успеха предпринимательской деятельности. Анализ хозяйственной деятельности ТПК "Пирс" ООО. Бизнес-план выращивания цыплят кросса HY-LINE. Анализ рынка. План маркетинга. Технология выращивания птицы. Организационный план. Финансовый план.
дипломная работа [291,5 K], добавлен 26.10.2002
