Характеристика существующей проблематики в агропромышленном комплексе Казахстана

Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

Введение

1. Краткая характеристика существующей проблематики в АПК

2. Позиционирование дочерней организации в системе Общества и аграрной науки в целом

3. Направления развития

3.1 Производственная деятельность

3.1.1 Меры по достижению результатов, маркетинговый анализ

3.1.2 Перспективы развития взаимодействия с НИО

3.2 Финансовая и инвестиционная деятельность

3.3 Модернизация инфраструктуры

3.4 Развитие кадрового потенциала

4. Анализ сильных и слабых сторон

5. Основные целевые индикаторы плана развития

Заключение

Введение

Товарищество с ограниченной ответственностью «Кондратовский опытно-показательный лесопитомник» находится в с. Боровское Кызылжарского района Северо-Казахстанской области и является единственным лесопитомником по СКО.

Предприятие было организовано в 1898 году. До 1992 г. лесопитомник находился в ведении Казахского НИИ лесного хозяйства и агролесомелиорации МСХ РК.

Постановлением Кабинета Министров от 09.01.1992 г. №15 Предприятие передано в ведение Казахской академии сельскохозяйственных наук; постановлением Правительства РК от 25.06.1996 г. № 790 - в ведение Национального академического центра аграрных исследований Республики Казахстан; постановлением Правительства РК «Отдельные вопросы, связанные с деятельностью Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан» от 28.06.2002 г. №704 - передано в ведение МСХ РК как РГКП «Кондратовский опытно-показательный лесопитомник»; постановлением Правительства РК от 18.06.2004 г. №668 - реорганизовано в РГП на праве хозяйственного ведения «Кондратовский опытно-показательный лесопитомник» МСХ РК. В соответствии с Законом Республики Казахстан от 22 мая 2007 года №409 РГП «Кондратовский ОПЛП» реорганизовано в ТОО «Кондратовский ОПЛП».

Предприятие не имеет в своем ведении дочерних, зависимых организаций.

Основными видами деятельности предприятия являются:

1) Выращивание и реализация качественного посадочного материала плодовых, древесно-кустарниковых и хвойных пород перспективных сортов;

2) Участие в проведении работ по озеленению и благоустройству населенных пунктов;

3) Ведение сельскохозяйственного производства для получения товарной продукции растениеводства;

4) Проведение апробации научных исследований и внедрение завершенных научных разработок в производство.

5) Лесное семеноводство.

Миссия товарищества с ограниченной ответственностью «Кондратовский опытно-показательный лесопитомник» заключается в производстве и реализации качественного посадочного материала плодовых, древесно-кустарниковых и хвойных пород перспективных сортов; апробации научных исследований и внедрении завершенных научных разработок в производство; проведении работ по озеленению и благоустройству населенных пунктов.

Кондратовский лесопитомник занимается не только выращиванием посадочного материала, но также имеет опыт непосредственного создания лесонасаждений с использованием современных технологий, что повышает качество создаваемых объектов. Эти работы выполняются в санитарно-защитной зеленой зоне г. Астаны, при озеленении населенных пунктов региона. Данный вид деятельности планируется продолжить на договорной основе с заинтересованными организациями.

Линейка продукции ТОО «Кондратовский ОПЛП»:

ТОО "Кондратовский ОПЛП" реализует материал древесно-кустарниковых и хвойных пород деревьев, который составляет 80% от общего объема реализации, а также зерновые: пшеница и ячмень - 20% от объема реализации. Саженцы реализуются как с комом земли, так и с открытой корневой системой.

Виды хвойных пород: ель сибирская, ель тяньшанская, сосна обыкновенная, лиственница сибирская.

Виды древесно-кустарникового и плодово-ягодного направлений: береза бородавчатая, дуб черешчатый, вяз обыкновенный, ясень зеленый, клен (ясенелистный, татарский, канадский, Клен Гинала и т.д.), тополь пирамидальный и бальзамический, липа, боярышник, сирень венгерская, черемуха, жимолость татарская, спирея, яблоня сибирская, бузина, арония, роза морщинистая, лох узколистный, ирга, ива древобидная, крушина, смородина (черная, золотистая и т.д.), яблоня и груша культурная, вишня степная, вишня Бессея и т.п.

Предприятие является единственным крупным поставщиком подобной продукции на рынок СКО и Казахстана, поэтому значительного расширения сегмента рынка по данному направлению не планируется. При этом существующий объем продаж сохранится и увеличится за счет реализации сеянцев древесно-кустарниковых пород для создания СЗЗЗ в городах Астане и Кокчетаве.

Анализ текущего состояния материально-технической базы ТОО.

ТОО "Кондратовский ОПЛП" осуществляет деятельность с 1898 года. Основное направление - выращивание и реализация посадочного материала плодовых, древесно-кустарниковых и хвойных пород деревьев. Также предприятие занимается товарным производством зерновых культур, в частности: пшеница и ячмень.

Общая земельная площадь предприятия составляет - 1151 га, в т.ч.:

· пашня - 716 га;

· пастбища - 217 га;

· многолетние насаждения - 2 га;

· кустарники - 7 га, лесополосы - 13 га, лес - 55 га;

· лесопитомник - 120 га;

· дороги - 11 га;

· под водой - 3 га;

· прочие - 7 га.

Структура земельных площадей ТОО «Кондратовский ОПЛП» по состоянию на 2011-2014 годы приведена в таблице 2.1. В посевной площади зерновых культур значительных изменений не планируется, что касается питомника, то производится активная выкорчевка переростков и освобождение захламленных участков под будущие посевы.

Таблица 2.1. Структура земельных угодий

Наименование	Ед. изм.	2009 г	2010 г	2011 г	2012 г	2013 г	2014 г
Общая земельная площадь	га	1151	1151	1151	1151	1151	1151
Всего сельхоз угодий, из них:	га	877	1150	1150	1150	1150	1150
пашня	га	716	716	716	716	716	716
пастбище	га	156	217	217	217	217	217
Прочие	га	274	217	217	217	217	217

На 2011-2014 годы ТОО «Кондратовским ОПЛП» запланировано изменить структуру посевных площадей за счет увеличения общей посевной площади в целом на 6 га, в том числе пшеницы - на 6 га. Пары - 166 га.

Предприятие располагает долгосрочными активами на 01.01.2011 года на сумму 56874,0 тыс. тенге, балансовой стоимостью 10579,0 тыс. тенге, из них:

1) основными средствами - 56713,0 тыс. тенге, остаточная стоимость основных средств - 10421,0 тыс. тенге;

2) нематериальными активами - 161,0 тыс. тенге, остаточная стоимость нематериальных активов - 158, 0 тыс. тенге;

Оборотные средства и финансовые ресурсы по состоянию на 01.01.2011 года составляют 91,0 тыс. тенге, в т.ч. денежные средства - 17624,0 тыс. тенге.

Наличие техники, всего - 103 единиц: автомашин - 14, тракторов - 15, комбайнов - 5.

Из производственных помещений имеются: МТМ, склад ГСМ, 2 склада для хранения сельскохозяйственной продукции. Основные средства не обременены залогом. Сельхозтехника и оборудование со стороны не привлекаются, не арендуются и в аренду не сдаются.

Специализация предприятия на сегодня соответствует сложившимся природно-экономическим условиям зоны и на ближайшую перспективу менять её нет необходимости.

1. Краткая характеристика существующей проблематики в АПК

В комплексе мер, направленных на повышение продуктивности, сохранение и увеличение естественного плодородия земель, важную роль играет воспроизводство лесов и лесоразведение согласно программе «Жасыл Ел».

Для воспроизводства лесных насаждений необходимо увеличение выпуска посадочного материала, особенно сосны - главной лесообразующей породы. Не все питомники располагают необходимым комплексом машин и оборудования для выращивания сеянцев и саженцев. Применяемые технологии при оптимальных производственных мощностях позволяют более рационально использовать территорию питомника, полностью обеспечить себя посадочным материалом для лесокультурных целей, а также уменьшить затраты труда и денежных средств на выращивание посадочного материала.

1. Сорная растительность наносит огромный вред лесному и сельскохозяйственному производству во всем мире. В последние годы в связи с переоценкой роли отдельных приемов борьбы с сорняками, появлением новых перспективных малотоксичных гербицидов, разработка комплексных мер позволит улучшить фитосанитарную ситуацию, создать их оптимальный состав и структуру. Борьба с сорной растительностью является неотъемлемым звеном комплексных мероприятий, направленных на сохранение и увеличение почвенного плодородия и повышения продуктивности.

2. Климат на территории расположения питомника резко-континентальный с резкими перепадами температуры воздуха, что является отрицательным фактором для роста и развития растений, произрастающих на территории Северного Казахстана.

3. Отсутствие центрального водоснабжения для полива саженцев и сеянцев ДКП сказывается на увеличении производственных затрат.

4. Степень износа основных средств составляет 82%, поэтому питомнику требуется постепенное обновление основных средств.

5. Отсутствие асфальтированной дороги от питомника до основной трассы протяженностью 5 км затрудняет транспортировку посадочного материала покупателю в период массовой реализации продукции в весенне-осенний период.

6. Отсутствие долгосрочных договоров затрудняет планирование реализации выпускаемой продукции.

2. Позиционирование дочерней организации в системе Общества и аграрной науки в целом

ТОО «Кондратовский ОПЛП» имеет статус производственной организации в системе АО «КазАгроИнновация».

Предприятие осуществляет производство продукции на основе прошлого опыта и современных разработок ТОО «Казахский научно-исследовательский институт лесного хозяйства», участвует в научных исследованиях в части закладки опытов на предмет установления эффективности результатов НИОКР в конкретных условиях.

Основное направление деятельности ТОО «Кондратовский ОПЛП» - выращивание и реализация посадочного материала древесно-кустарниковых пород для лесоразведения, воспроизводства лесов и озеленения населенных пунктов как Северного Казахстана, так и РК в целом.

Стратегический план развития Предприятия на 2011-2014 годы ориентирован на использование прошлого опыта и научных разработок ТОО «КазНИИЛХ», применительно к климатическим условиям Северного Казахстана, с максимальным использованием потенциала почвы, трудовых ресурсов и механизации производственного процесса.

Также будет производиться активное взаимодействие с научными организациями, специализирующимися на лесоводстве и лесоразведении, внедрении уже имеющихся разработок НИОКР в производство.

На первом месте в планируемый период останется производство и реализация саженцев и сеянцев декоративных кустарников и деревьев и зерновых.

3. Направления развития

3.1 Производственная деятельность

Основным направлением деятельности является лесоводство и реализация произведенной продукции. Сопутствующий вид деятельности - товарное сельское хозяйство. Для дальнейшего развития производства и расширения ассортимента предлагаемой продукции ежегодно проводятся закладка нового посадочного материала хвойных и лиственных пород перспективных сортов.

Основные планируемые меры:

1) Применение современной, более эффективной агротехники и технологии посадочного материала;

2) Совершенствование и улучшение материально-технического обеспечения и оплаты труда;

3) Работы по улучшению производительности питомника имеют не только теоретическую направленность, но и практическое значение, поэтому одним из способов сокращения затрат на выращивание посадочного материала в питомнике является применение гербицидов.

4) Разработка перспективных путей совершенствования и интенсификации выращивания ценных интродуцентов, как ель сибирская, ель тяньшанская, лиственница, дуб черешчатый и др.

Территория лесопитомника сильно засорена переростками древесно-кустарниковых пород. Неиспользованные остатки посевного и школьного отделения, которые встречаются по всей площади питомника, и представляют собой труднопроходимые участки пагубно влияет на процесс севооборотов и агротехнику выращивания. Поэтому в настоящий период и последующие несколько лет будет продолжена активная работа по выкорчевке не реализованных ранее саженцев ДКП, что является основным агротехническим мероприятием, от которого зависит получение планового выхода стандартных сеянцев. Наряду с этим активно применяются технологии кронирования, пинцировки и формирования крон деревьев и кустарников, в школьных отделениях крупномера, для более эстетического и товарного вида готовой продукции.

Относительно основного производства саженцев древесно-кустарниковых и хвойных перспективных сортов предприятие производит заготовку семян за счет собственных плантаций маточников или посредством взаимодействия с национальными парками и питомниками Восточного Казахстана с практически схожими климатическими условиями.

Качество семян на всхожесть и классность (в основном 1-2 класс) ежегодно подтверждается Кокшетауской лесосеменной станцией (Кокшетауская ЗЛСС).

В 2009 году были вновь пополнены школьные отделения ели сибирской в количестве 10000 шт., приобретенной в Катон-Карагайском ботаническом саду, которая пользуется спросом на рынке. За период 2011 год вновь расширяется школьное отделение ели сибирской на 10000 шт., лиственницы сибирской - на 5000 шт., пихты обыкновенной - на 5000 шт. Предприятие ежегодно проводит агротехнические мероприятия по воспроизводству и расширению собственных плантаций саженцев ДКП.

Наибольшая доля производства саженцев приходится на саженцы с комом земли - порядка 50% от общего объема производства, на саженцы с открытой корневой системой - примерно 20% и на сеянцы -30% от общего объема. Наряду с этим, можно сказать, что процесс воспроизводства сеянцев ДКП является наиболее трудоемким и, соответственно, затратным. Основной спрос по сеянцам ДКП приходится на озеленение и создание защитной зеленой зоны в г. Астана посредством сотрудничества с РГП «ЖасылАймак», а также повсеместно на территории Казахстана. Также на 2012 год планируется увеличить посевное отделение березы обыкновенной, так как спрос на данный вид поступает от РГП «Жасыл Аймак» Комитета Л и ОХ МСХ РК.

Для товарного воспроизводства используются качественные семена пшеницы сорта Астана (элита и ее репродукции). В связи с засушливыми 2009-2010 годами, при планомерном и качественном агротехническом процессе воспроизводства зерновых на территории Кызылжарского района СКО средняя урожайность не превышала 15 ц/га. По этой причине плановая урожайность зерновых определена в соответствующих пределах на ближайшие периоды.

Основные показатели производственной деятельности на 2011-2014 годы

Наименование	Ед.изм	Факт 2009	Факт 2010	План 2011	План 2012	План 2013	План 2014
Общая земельная площадь	га	1151	1151	1151	1151	1151	1151
из них сельхозугодий:	га	1108	1108	1108	1108	1108	1108
в т.ч. пашни	га	716	716	716	716	716	716
пастбищ	га	716	716	716	716	716	716
из них на КУ	га	-	-	-	-	-	-
сенокосов	га	-	-	-	-	-	-
многолетних насаждений (сады, виноград)	га	175	175	175	175	175	175
коллективные огороды	га	-	-	-	-	-	-
пары	га	-	170	166	166	166	166
земельные участки под недвижимостью	га	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69	0,69
прочие земли	га	42,31	42,31	42,31	42,31	42,31	42,31
Посевная площадь - всего	га	491	544	550	550	550	550
в т.ч. по видам культур зерновых и зернобобовых	га	491	544	550	550	550	550
из них: пшеницы	га	461	494	500	500	500	500
ячменя	га	30	50	50	50	50	50
Производство:
Пшеница: Урожайность	Ц	14,5	9,4	11,4	12,4	13,8	15,4
Валовой сбор	тонн	672	463	566	622	690	772
В весе после доработки	тонн	575	369	506	556	617	691
Ячмень: Урожайность	Ц	22,3	9	12,6	13,8	15,4	17,2
Валовой сбор	тонн	67	45	63	69	77	86
В весе после доработки	тонн	55	41	56	61	67	75
Саженцев древесно-кустарниковых пород	т.шт.	1565	450	1100	1459	1565	1700
Объем реализации - всего:	тонн	215	544	375	400	440	460
Пшеницы	тонн	200	483	350	370	410	430
Ячменя	тонн	15	61	25	30	30	30
Саженцев	т. шт	1355	450	809	1260	1450	1600

Лесопитомник в процессе производственной деятельности основывается на научно-обоснованных рекомендациях по агротехнике выращивания посадочного материала древесных и кустарниковых видов. На базе предприятия разработаны и прошли внедрение научные разработки НПЦ лесного хозяйства по выращиванию сеянцев сосны, березы, лиственницы, по интродукции древесных и кустарниковых видов в регионе.

Предприятие планирует осуществлять увеличение ассортимента выращиваемых видов посадочного материала также за счет изучения опыта сопредельных регионов Российской Федерации (прежде всего Урала, Западной Сибири). Это объясняется аналогичностью почвенно-климатических условий, налаженными связями с рядом организаций, в том числе и научного профиля (Ботанический сад Уральского отделения РАН, Екатеринбургского государственного университета, Омского и Курганского сельскохозяйственных университетов и др.).

3.1.1 Меры по достижению результатов, маркетинговый анализ

ТОО «Кондратовский ОПЛП» не имеет конкурентов и является единственным лесопитомником, зарегистрированным на территории СКО.

Рынок нашей продукции средний, так как реализуемый товар имеет достаточно специфическую направленность. Потенциал роста или сокращения не наблюдается.

Наиболее благоприятные перспективы на рынке имеет крупномерный посадочный материал декоративных и хвойных пород. Спрос на предлагаемую продукцию можно охарактеризовать, как сезонный: апрель - июнь, октябрь-декабрь. Также потенциальным покупателем продукции могут быть застройщики крупных объектов, жилых комплексов, городов, автодорог и трасс.

Учитывая увеличение спроса на посадочный материал для озеленения городов и других населенных пунктов, в том числе, индивидуальной застройки, планируется расширять ассортимент за счет более декоративных, экзотических видов, вечнозеленых хвойных растений, внедрять новые формы и сорта.

Посадочный материал древесно-кустарниковых пород составляет 80% от общего объема производства. Товарищество будет осуществлять крупные оптовые поставки посадочного материала до 2014 года для озеленения г. Астаны и создания СЗЗЗ через РГП "Жасыл Аймак".

В рамках утвержденной отраслевой программы «Жасыл ел», которой предусматривается расширение работ по сохранению, воспроизводству лесов и озеленению населенных пунктов, ТОО «Кондратовский ОПЛП» активно взаимодействует со следующими заказчиками посадочного материала:

- РГП «Жасыл Аймак» г. Астана; ТОО «Орион Астана»; ТОО «ПО Зеленстрой» г.Кокшетау; ТОО «Рудныйсоколовстрой» г.Рудный, ГКП «Коммунхоз» г.Петропавловск, ТОО «Зеленстрой» г. Павлодар и др.

Специалистами предприятия проводится активная работа по расширению рынков сбыта и поиску новых покупателей, тщательно изучается и анализируется покупательский спрос и ценовое предложение на рынке. Предприятием планируется предоставлять покупателям дополнительные услуги по доставке и посадке деревьев, широко размещаются рекламные продукты в средствах массовой информации.

3.1.2 Перспективы развития взаимодействия с НИО

Работы по улучшению производительности лесного питомника имеют не только теоретическую направленность, но и практическое значение. Поэтому ТОО «Кондратовский ОПЛП» на протяжении многих лет активно взаимодействует с КазНИИЛХ.

С 2009 года проводится активная работа сотрудников ТОО «КазНИИЛХа» по теме исследований «Изучение влияния гербицидов на состояние посадочного материала и определение физиологических показателей растений в Кондратовском ОПЛП». Проведение работ осуществляется на условиях оказания услуг за счет собственных средств предприятия, посредством двустороннего договора, стоимость - 1500 тыс. тенге ежегодно.

Работы по улучшению производительности лесного питомника имеют не только теоретическую направленность, но и практическое значение. Важность исследований обуславливается увеличением объема работ по созданию лесных культур и созданию озеленительных насаждений, для чего необходим устойчивый посадочный материал основных лесообразующих пород и широкий ассортимент деревьев, кустарников, многолетних декоративных и красивоцветущих растений с учетом лесорастительных свойств почв. Недостаточная эффективность и организационные возможности применения средств механизации для уходов в лесных питомниках обуславливают применение в большом объеме ручного труда и денежных средств. Одним из способов сокращения затрат на выращивание посадочного материала в питомнике является применение гербицидов.

Целью научно-исследовательских работ является усовершенствование технологий выращивания посадочного материала в Кондратовском ОПЛП с применением гербицидов, экономией затрат на уходные работы, определение состояния растений методом физиологических исследований. Главная задача при этом заключается не только в уничтожении сорной растительности, но и в максимальном сохранении влаги и питательных веществ для лучшего роста и развития культурных растений.

Практическая значимость заключается в определении доз, способов внесения гербицидов при выращивании посадочного материала и экономии затрат.

3.2 Финансовая и инвестиционная деятельность

Главной целью деятельности ТОО «Кондратовский ОПЛП» является извлечение чистого дохода и использование его в интересах Участника и развитие производства. Ключевыми показателями эффективности финансовой деятельности являются чистый доход от деятельности и уровень рентабельности. Предприятие на протяжении существования работает на полном хозрасчете и самоокупаемости без привлечения бюджетных средств. При этом имеет стабильный ежегодный доход и обеспечивает получение положительного финансового результата по итогам отчетного периода. На период 2011-2014 годы планируется не снижать уровень рентабельности.

Размер прибыли зависит от ряда факторов: объем и структура реализованной продукции, уровень её себестоимости, уровень реализационных цен и т.д.

Основные показатели финансовой деятельности на 2011-2014 годы (тыс. тенге)

№№	Наименование планового показателя	Факт 2009 г.	Факт 2010 г.	План 2011 г.	План 2012 г.	План 2013 г.	План 2014 г.
1.	Доходы от производственной деятельности, всего	38596	53756	50892	51635	54376	65658
1.1.	Доход от реализации продукции	35217	49239	50728	51455	54176	65448
1.2.	в т.ч.доход от реализации семян высших репродукций	-	-	-	-	-	-
1.3.	Доходы от выбытия активов	-	-	-	-	-	-
1.4.	Доходы от безвозмездно полученных активов	-	-	-	-	-	-
1.5.	Доходы от операционной аренды	228	141	164	180	200	210
1.6.	Доходы по инвестициям, учитываемым методом долевого участия	-	-	-	-	-	-
1.7.	Доходы по финансовым инструментам	-	-	-	-	-	-
1.8.	Доходы от восстановления убытка от обесценения активов	-	-	-	-	-	-
1.9.	Доходы от курсовой разнице	-	-	-	-	-	-
1.10.	Доходы от чрезвычайных ситуаций и прекращенных операций	-	-	-	-	-	-
1.11.	Субсидии	-	-	-	-	-	-
1.12.	Прочие доходы **	3151	4376	-	-	-	-
2.	Расходы, всего	35145	44488	48092	48666	51109	60738
2.1.	Себестоимость реализованной продукции	24701	35154	36816	37288	39294	48593
2.2.	Расходы периода	10331	9101	11476	11378	11815	12145
2.3.	Расходы, связанные со страховой (перестраховочной) деятельностью	-	-	-	-	-	-
2.4.	Расходы от выбытия активов	-	-	-	-	-	-
2.5.	Расходы от обесценения активов	-	-	-	-	-	-
2.6.	Расходы по курсовой разнице	-	-	-	-	-	-
2.7.	Расходы по операционной аренде	-	-	-	-	-	-
2.8.	Расходы по инвестициям, учитываемых методом долевого участия	-	-	-	-	-	-
2.9.	Расходы по финансовым инструментам	-	-	-	-	-	-
2.10.	Убытки от чрезвычайных ситуаций и прекращенных операций	-	-	-	-	-	-
2.11.	Прочие расходы	-	-	-	-	-	-
	Корпоративный подоходный налог	113	233	560	510	520	653
3.	Чистый результат	3223	9268	2240	2459	2747	4267
4.	Рентабельность	9,17	20,8	5,4	5,1	5,4	7,0

Примечание: ** Доходы по статье «Другие источники» предусмотрены доходы от реализации товара и услуг населению.

С ростом объема реализации основной продукции растениеводства в 2014 году по сравнению с 2011 годом доходы от производственной увеличатся на 22,7%. Чистый доход предприятия в 2014 году, по сравнению с планируемым 2011 годом, возрастет на 47,5%.

С 2011 года выплата налогов и других обязательных платежей запланирована без льготы 70%, на общих основаниях.

Общая сумма налогов и обязательных платежей 6175 тыс. тенге.

Плата за пользование земельными участками земли с/х назначения - 57 тыс. тенге, под зданиями - 6 тыс. тенге,

Имущественный налог - 29 тыс. тенге,

Транспортный налог - 167 тыс. тенге,

Плата за загрязнение окружающей среды - 64 тыс. тенге.

НДС 4500 тыс. тенге,

ИПН - 1352 тыс. тенге.

В последующие 2012-2014 годы выплата налогов и других обязательных платежей в бюджет будет производиться в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

Инвестиционная деятельность

Инвестиционный план предприятия направлен на техническое перевооружение - приобретение новой техники.

Производительность имеющейся техники и технических средств, находящихся на балансе предприятия, отстаёт от потребности и стандартов НТП. Обновление технических средств предприятия производится ежегодно за счет собственных средств.

Инвестиционный план ТОО Кондратовский ОПЛП на 2011-2014 годы, тыс. тенге

№	Наименование показателей *	Факт 2009 г.	Факт 2010 г.	План 2011 г.	План 2012 г.	План 2013 г.	План 2014 г.
1.1.	в том числе: на ремонт и строительство зданий и сооружений;	140	125			1600	1000
1.2.	на обновление и приобретение сельскохозяйственной техники, технологического оборудования	-	3618			6500	7000
	Итого:	140	3743			8100	8000

3.3 Модернизация инфраструктуры

Предприятие располагает основными средствами на 01.01.2011 года на сумму 56713,56 тыс. тенге, остаточной стоимостью - 10412,18 тыс. тенге. Уровень износа 65,5%.

Текущее состояние основных средств предприятия

№	Наименование основных средств	Балансовая стоимость	Остаточная стоимость	Кол-во	Уровень износа, %	Потребность
1	Здания и сооружения	11 130 874,00	2 089 111,97	16	82	-
2	Машины и оборудования	36 250 231,83	6 257 851,47	63	80	3
3	Транспортные средства	8 720 701,23	1 291 971,69	14	80	1
4	Прочие	611 761,84	406 242,57	18	20	5
5	ИТОГО	56 713 568,90	10 421 177,70	111	-	-

Оснащение сельскохозяйственной техникой будет производиться по следующим направлениям:

1) Сельскохозяйственная техника для обработки почвы - трактора МТЗ-2 ед. посредством использования собственных средств, лизинг и другие.

2) Для обработки почвенного покрова непосредственно на территории лесных плантаций (сплошное культивирование) и междурядьях сеянцев ДКП - культиватор - 1 ед.

3) Для полива на плантациях однолетних и двухлетних сеянцев дополнительную единицу спец. автотехники водовоз- 1 ед.

4) Для воспроизводства хвойных плантаций будет восстановлена теплица на территории МТМ.

5) Для офисного помещения - дополнительные единицы вычислительной техники, многофункциональные устройства (сканер, факс, принтер).

Таким образом, будет обновлена техническая база предприятия для полноценного, непрерывного производственного процесса. На все указанные мероприятия есть четкие расчеты по времени и средствам, и будут уточняться в ежегодных Планах финансово-хозяйственной деятельности.

Последующее обновление будет по мере износа на регулярной плановой основе.

3.4 Развитие кадрового потенциала

Для осуществления производственно-хозяйственной деятельности предприятие располагает достаточным количеством постоянных сотрудников, в случае необеспеченностью рабочей силой в период весенне-полевых работ принимаются сезонные рабочие в количестве 10 чел. По состоянию на 1 января 2011 года численность работников составила 51 чел., в том числе: рабочих - 29 чел., из них трактористов (механизаторов) - 10 чел., водителей - 4 чел. (в том числе: 1 класса - 4 человек), руководителей и специалистов - 8 чел.

По мере необходимости сотрудники как административного, так и производственного персонала проходят различного рода курсы повышения квалификации за счет предприятия.

Структура образовательного уровня работников предприятия составляет:

1. высшее 5 чел.

2. среднее специальное 16 чел.

3. общее среднее 20 чел.

4. неполное среднее и начальное 10 чел.

На предприятии не наблюдается текучести кадров, сложившийся на протяжении многих лет коллектив достаточно квалифицирован и отвечает необходимым требованиям и специфики лесоводческого дела.

Практикуется совмещение должностей, взаимозаменяемость смежных профессий, как правило, для более эффективной и качественной работы.

Основные показатели развития кадрового потенциала ТОО Кондратовский ОПЛП на 2011-2014 годы

№	Наименование показателей *	Факт 2009 г.	Факт 2010 г.	План 2011 г.	План 2012 г.	План 2013 г.	План 2014 г.
1	Административно-управленческий аппарат	9	8	12	12	12	12
2	Специалисты в сфере растениеводства	27	26	25	28	30	32
3	Специалисты в сфере механизации и электрификации производства	2	2	2	2	2	2
4	Механизаторы	11	12	10	10	10	10
5	Обслуживающий персонал (охрана, обслуживание зданий, техники, др.)	4	5	5	6	6	6
	Итого:	53	53	54	58	60	62

Как видно из таблицы, структура кадрового потенциала достаточно стабильна. Увеличение численности АУП к 2014 году на 33%, производственного персонала при необходимости в период более интенсивной реализации, весеннее-полевых и уборочных работ 10%.

4. Анализ сильных и слабых сторон (SWOT-анализ)

SWOT-анализ деятельности

Сильные стороны	Слабые стороны
1) Балл бонитета почвы достигает максимальной величины 65-70%. 2) Наличие спроса на посадочный материал на рынке Казахстана. 3) Линейка продукции составляет саженцы порядка 25 видов культур. 4) Многолетний опыт использования агротехники выращивания посадочного материала в области лесоводства.	1) Амортизация основных средств составляет порядка 82%, что требует постоянного текущего ремонта технических средств предприятия; 2) Отсутствие коммуникаций, центрального водоснабжения; 4) Значительное количество переростков на территории питомника, влечет за собой дополнительные затраты на освобождение площади и подготовки ее к посеву, а соответственно, увеличение себестоимости продукции. 5) Исполнение закона «О государственных закупках» значительно осложняет производственный процесс предприятия. 6) Несвоевременность решений по предоставлению льготного налогообложения для сельхозтоваропроизводителей влечет дополнительные расходы на покрытие налогового обязательства перед бюджетом, вследствие чего возникает огромная переплата по налогам, корректировать которую очень сложно. 6)Значительное увеличение форм отчетности, многие из которых дублируются.
Возможности	Угрозы
1) Расширение ассортимента посадочного материала; 2) Обобщение опыта и внедрение в производство научно-обоснованных технологий с использованием опыта ученых Казахстана и сопредельных регионов Российской Федерации.	1) Резко-континентальный климат с резкими перепадами температуры воздуха. 2)Единственным водоисточником для орошения служит искусственный котлован, существует угроза истощения водных ресурсов на территории питомника.

В целях повышения эффективности производственной деятельности на 2010-2014 годы планируется снижение себестоимости продукции зерновых, повышение урожайности товарной продукции, увеличение производительности труда и т.д.

Ключевые показатели производственной деятельности

№	Наименование целевого индикатора	Ед. изм.	Факт 2010	План 2011	План 2012	План 2013	План 2014
1.	Эффективное использование пашни	%	100	100	100	100	100
2.	Своевременное применение севооборота	%	100	100	100	100	100
3.	Снижение себестоимости 1 ц зерна	тг	-	145	156	160	169
4.	Увеличение продукции - зерна с 1 га	ц	-	2,2	2,6	2,8	4
7.	Выполнение плана производства и реализации продукции растениеводства	%	100	100	100	100	100
8.	Получение сверх плана прибыли	%	-	-	-	-	-
9.	Количество выступлений СМИ в пересчете на одного работника	ед./чел.	9	11	14	14	16
10.	Количество мероприятий, проведенных на основе научных достижений организации (конференции, круглые столы, дни поля), в перерасчете на одного работника	ед./чел.	-	-	-	-	-
	Производитель труда, вычисляемая как отношение общей суммы дохода (за исключением доходов от аренды имущества) к общей численности сотрудников	млн. тенге/ чел.	1,27	1,34	1,37	1,4	1,45
12.	Величина полученного дохода в расчете на одну единицу АУП	млн. тенге/ чел.	4135	3956	4002	4256	4867
13.	Доля затрат на АУП в общих затратах	%	18,6	20,1	20,5	20,8	21,6
14.	Обновление техники	ед.	-	3	2	5	4
15.	Производительность труда	%	102,7	105,2	105,2	106,4	108,3
16.	Рентабельность	%	9,17	5,4	5,1	5,4	7,0

5. Оценка реализации плана развития и индикаторы

Основные финансовые показатели на 2010-2014 гг., тыс. тенге

№	Наименование планового показателя	Факт 2010	План 2011	План 2012	План 2013	План 2014
1.	Доходы от деятельности, всего	53756	50892	51635	54376	65658
1.1.	от реализации продукции растениеводства	49239	50728	51455	54176	65448
1.2.	в т. ч. от реализации семян высших репродукций, посадочного материала	-	-	-	-	-
1.3.	от реализации продукции животноводства	-	-	-	-	-
1.4.	в т.ч. от реализации племенных животных	-	-	-	-	-
1.5.	от реализации прочей продукции и услуг	141	164	180	200	210
1.6.	субсидии	-	-	-	-	-
1.7.	другие источники	-	-	-	-	-
1.8.	доход от изменения справедливой стоимости биологических активов	-	-	-	-	-
2.	Рентабельность, %	20,8	5,4	5,1	5,4	7,0

Доходы от деятельности в 2014 году по сравнению с планируемым 2011 годом возрастут на 22,4%, с фактическим 2010 годом - на 18%. Рентабельность финансово-хозяйственной деятельности в 2014 году выше планируемого 2011 года на 23%.

Заключение

аграрный лесопитомник озеленительный

Источником реализации стратегического плана развития на 2011-2014 годы будут собственные оборотные средства, сформированные за счет высокоэффективной деятельности, обеспечивающей устойчивую доходность предприятия.

Предложения по повышению производительности:

- создание и внедрение завершенных научных разработок в производство, а именно новых сортов - интродуцентов для выращивания в климатических условиях Северного Казахстана;

- расширения ассортимента предлагаемой продукции и доведения ее до конечного потребителя, снижение затрат на производство по средствам специализации и модернизации производственного процесса.

- сохранить и развивать достигнутый уровень финансово-производственный стабильности, внедряя новые экономические методы управления и хозяйствования. Проводить регулярно мониторинг состояния и искать пути улучшения результативности.

- максимально использовать внутренние резервы, особенно потенциал земли, совершенствовать имеющуюся практику по агротехники выращивания лесообразующих пород, активно применять на практике методы экономии и целевого использования денежных средств.

Природные ресурсы Северного Казахстана открывают широкие возможности для развития высокоэффективного сельского хозяйства. Эффективными мерами, обеспечивающими экологическую устойчивость среды, снижение деградации почв и опустынивание обширных территорий, являются создание лесных защитных полос, а также зеленых зон вокруг городов и населенных пунктов, что в Республике Казахстан поднято на уровень государственной задачи. Эти важные задачи невозможно осуществить без наличия посадочного материала, с высокими показателями экологической устойчивости и ценных в хозяйственном отношении.

Реализация задач выращивания посадочного материала осуществляется ТОО «Кондратовского опытно-показательного лесопитомника», где выращивается свыше 35 видов древесных и кустарниковых пород.

Увеличением объема работ по созданию лесных культур и озеленительных насаждений, для чего необходим устойчивый посадочный материал основных лесообразующих пород и широкий ассортимент деревьев, кустарников, многолетних декоративных растений с учетом лесорастительных свойств почвы. Недостаточная эффективность и ограниченные возможности применения средств механизации и уходов в лесных питомниках обуславливают применение в большом объеме ручного ухода, что требует его значительных затрат и денежных средств.

Исследования ТОО «КазНИИЛХ», проведенные в 2008 году в Кондратовском лесопитомнике, показали, что в Северном Казахстане могут успешно произрастать около 400 видов интродуцентов.

Предварительные результаты исследований показывают, что на обыкновенных черноземах можно создать устойчивые насаждения ели обыкновенной, лиственницы, кедра сибирского и других интродуцентов, что, несомненно, будет способствовать расширению биологического разнообразия древесных пород, а с учетом фитонцидо-кислородопроизводительности улучшению экологической обстановки региона. Кроме того, лесопитомник на современном этапе может обеспечить решение вопроса организации многопрофильного хозяйства, без ущерба основной деятельности. В совокупности это позволяет расширить ассортимент продукции, что немаловажно в условиях рынка.

За последние годы спрос на посадочный материал несколько изменился. Возникла потребность в саженцах и сеянцах более долговечных хвойных и лиственных пород, которые естественно в Северном Казахстане не произрастают. Поэтому возникает необходимость в разработке перспективных путей совершенствования и интенсификации выращивания ценных интродуцентов, как ель сибирская, голубая ель, лиственница, кедр сибирский, дуб черешчатый и др. В связи с этим подтверждена целесообразность широкого внедрения в лесные культуры и зеленые насаждения Северного Казахстана интродуцентов.

Задачи, стоящие перед предприятием на ближайшую перспективу, выполнимы благодаря благоприятному инвестиционному климату в Республике Казахстан, программам Министерства сельского хозяйства РК, направленным на модернизацию сельского хозяйства, стимулирование предприятий, а также благодаря внедрению новых апробированных научных разработок в производство, высокой организованности и ответственности кадрового и технического потенциала предприятия.

Размещено на Allbest.ru