Расчет основных показателей работы ремонтного локомотивного депо

Размещено на http://www.allbest.ru/

Аннотация

Курсовой проект содержит 49 страниц, 21 таблица и 56 формул.

МАНЕВРОВОЕ И ГРУЗОВОЕ ДВИЖЕНИЕ, ЯВОЧНАЯ И СПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ, БЮДЖЕТ ЗАТРАТ, БЮДЖЕТ ПРОИЗВОДСТВА. КАЧЕСТВЕНННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ОБЪЕМНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ.

Объектом исследования является электровоз грузового движения ВЛ80 и маневрового движения ТЭМ2.

Цель работы - рассчитать основные показатели работы ремонтного локомотивного депо.

В работе рассмотрены планирование объема работы депо; расчет технико-производственных показателей работы депо; показатели использования трудовых ресурсов; расчет численности и заработной платы рабочих локомотивных бригад; расчет численности и заработной платы рабочих по текущему ремонту локомотивов; расчет среднемесячной заработной платы и фонда заработной платы по видам ремонта локомотивов; план эксплуатационных расходов, бюджет затрат.



Содержание

Исходные данные

Введение

1. Теоретическая часть

1.1 Планирование основных фондов и оборудования

1.2 Бюджетирование на железнодорожном транспорте

2. Разработка бюджета производства и бюджета затрат электровозного депо

2.1 Планирование объема работы депо

2.2 Расчет качественных показателей работы депо

2.3 Показатели использования трудовых ресурсов

2.3.1 Расчет численности и заработной платы рабочих локомотивных бригад

2.3.2 Расчет численности и заработной платы рабочих по текущему ремонту локомотивов

2.4 Планирование эксплуатационных расходов

Заключение

Список источников



Исходные данные

Показатель	Единица измерения	Вариант
		1	6
Тонно-километры брутто в грузовом движении	млрд т-км брутто	4	-
Длина участка обслуживания локомотивными бригадами и обращения локомотивов	км	-	246
Средний вес грузового поезда брутто	т	-	3610
Нормы расхода электроэнергии на измеритель 10000 т-км брутто для грузового движения	Квт-ч	-	117
Серия электровоза в грузовом движении	-	-	ВЛ10
Средняя участковая скорость в грузовом движении	км/ч	-	35



Введение

Планирование работы локомотивного депо основывается на общих принципах и единой методологии планирования производственно-хозяйственной деятельности железнодорожного транспорта. В настоящее время в отрасли действует бюджетная система, представляющая комплексный механизм планирования, регулирования, анализа и контроля всех видов ее деятельности как производственной, так и финансово-экономической.

Управление предприятием невозможно без долгосрочного, стратегического и текущего планирования деятельности предприятия и контроля реализации планов, а процесс планирования и контроля результата деятельности требует формирования бюджета, как основного инструмента гибкого управления, обеспечивающего точной, полной и своевременной информацией руководство предприятия.

Изучение теоретических материалов и выполнение практической части курсового проекта, позволяет получить и закрепить необходимые знания, умения и навыки по дисциплине «Планирование на предприятии», что является целью курсового проекта.

Для достижения поставленной цели были выделены следующие задачи:

- планирование основных показателей деятельности локомотивного депо (расчет объемных и качественных показателей работы депо);

- расчет показателей использования трудовых ресурсов (расчет численности и заработной платы рабочих депо);

- определить производительность труда работников депо;

- составить бюджет производства депо;

- определить плановые эксплуатационные расходы по статьям и элементам затрат и в целом по депо;

- составить бюджет затрат в локомотивном депо

1. Теоретическая часть

1.1 Планирование основных фондов и оборудования

Подробный расчёт потребности в основных фондах и оборудовании осуществляется на стадии проектирования предприятия. В дальнейшем рассчитывается дополнительная потребность в основных производственных фондах, если расширяется производство. С течением времени основные производственные фонды подвергаются моральному и физическому износу и требуется либо обновление, либо замена имеющихся основных фондов (в основном это технологическое оборудование).

Таким образом, расчёт пополнения или замены оборудования производится в случаях:

- морального устаревания;

- физического износа (когда ремонт нецелесообразен);

- модернизации технологических процессов и оборудования;

- внедрения новых прогрессивных технологий, требующих использования нового оборудования;

- изменения номенклатуры выпускаемой продукции или перепрофилирования предприятия.

Расчёт производственного парка оборудования может производиться:

- по трудоёмкости;

- по длительности производственного цикла;

- по нормам износа;

- по регламентированному времени работы оборудования (в случаях, когда оборудование работает в течение определенного периода времени согласно установленному технологическому процессу).

Общее представление об использовании основных фондов дают также коэффициенты годности, обновления, износа, прироста и выбытия.

Коэффициент годности представляет собой отношение разности первоначальной стоимости и суммы износа к первоначальной стоимости основных фондов.

Коэффициент обновления характеризует интенсивность ввода в действие основных фондов и определяется отношением стоимости основных фондов, введенных в соответствующем периоде, к стоимости основных фондов на конец этого периода.

Коэффициент износа равен отношению суммы износа основных фондов к первоначальной их стоимости и определяется отдельно для каждого средства.

Коэффициент прироста основных фондов равен частному от деления разности стоимости функционирующих основных фондов и стоимости выбывших за соответствующий период фондов к стоимости всех фондов на конец этого периода.

Коэффициент выбытия характеризует долю выбывших вследствие износа основных производственных фондов в их общем объеме.

Коэффициент экстенсивной загрузки оборудования определяется по формуле (1):

, (1)

где - время фактической работы оборудования за смену (сутки, месяц, год), ч;

- плановый эффективный фонд времени работы оборудования за тот же период, ч. Коэффициент интенсивного использования оборудования определяют для условий планового и фактического выпуска продукции по формулам 2-3:

; (2)



, (3)

где , - объемы соответственно планового и фактического выпуска продукции в натуральном выражении за единицу времени;

- объем максимально возможного выпуска продукции в натуральном выражении за единицу времени.

В знаменателе обеих формул вместо может употребляться - нормативный объем выпуска продукции в натуральном выражении за единицу времени.

Интегральный коэффициент использования оборудования позволяет судить о загрузке средств труда как по времени, так и по производительности и исчисляется в двух вариантах (формула 3-4):

(3)

(4)

Одним из показателей использования активной части основных фондов является коэффициент сменности работы оборудования, влияющий на мощность и определяемый отношением фактической трудоемкости продукции к годовому расчетному фонду времени работы установленного оборудования основных производственных цехов в одну смену.

При планировании оборудования различают текущую потребность в технических средствах на предстоящий год и перспективную - на последующие планируемые периоды.

Исходя из различных направлений использования оборудования, общую потребность в нём можно определить по формуле 5:

(5)



где - потребность в оборудовании для капитального строительства;

- потребность для замены изношенного оборудования;

- потребность для создания резерва оборудования;

. - потребность для выпуска продукции;

- потребность для создания обменного фонда;

- потребность для создания запаса оборудования.

При планировании оборудования и сооружений используют показатели, характеризующие уровень использования оборудования, машин и механизмов, их интенсивного (), экстенсивного () и интегрального () использования (формулы 6-8).

(6)

(7)

, (8)

где - объем выпуска продукции(услуг) фактический;

- максимально возможный выпуск продукции;

- фактическое время работы оборудования;

- расчетное время работы оборудования.

Нормативы интенсивного использования - это технически и экономически обоснованные показатели, характеризующие уровень использования технических параметров, определённых конструкторскими возможностями оборудования и указанных в техническом паспорте.

Различают экстенсивное использование оборудования, характеризуемое временем работы объекта за год, месяц, сутки, смену, и интенсивное, определяемое уровнем загрузки объекта в единицу рабочего времени.

Потребность в оборудовании определяется по формуле 9:

(9)

где - суммарная трудоемкость работ на конкретном оборудовании;

- эффективный фонд времени работы оборудования

1.2 Бюджетирование на железнодорожном транспорте

Бюджетирование, представляя собой специфический подход к организации управления хозяйственно-финансовой деятельностью компании, обеспечивает полное участие всех ее подразделений в процессах становления комплексных планов на основе своевременной и достоверной информации. Формирование бюджета компании как основы финансового менеджмента и экономического регулятора отношений между ее структурными подразделениями и внешней средой является одним из основных факторов обеспечения конкурентоспособности на рынке перевозок.

Как экономическая категория бюджет представляет собой систему финансовых отношений по поводу образования, распределения и расходования денежных ресурсов, необходимых для функционирования структурных подразделений ОАО «РЖД» по производству продукции, в первую очередь, транспортной.

Сущность бюджета как экономической категории реализуется через функцию экономического регулирования, перераспределительную и контрольную функции. Содержание функций экономического регулирования бюджета характеризуется в процессе распределения и перераспределения финансовых ресурсов между различными уровнями управления и функциональными подразделениями ОАО «РЖД». Содержание этой функции реализуется в процессе формирования доходных источников бюджета и их использования для проведения экономической политики компании. Перераспределительная функция бюджета связана с распределением денежных средств для развития железнодорожного транспорта и обеспечения предоставляемых услуг структурными подразделениями ОАО «РЖД». Контрольная функция заключается в том, что бюджет объективен через количественные характеристики формирования и использования фонда денежных средств и отражает экономические процессы, происходящие в структурных подразделениях ОАО «РЖД».

Основная цель постановки бюджетирования на железнодорожном транспорте - обеспечение корпоративного управления ресурсами в реальном режиме времени.

Основные принципы построения и функционирования системы планирования и бюджетирования:

- соответствие планово-бюджетных показателей целевым ориентирам стратегии компании;

- приоритетность корпоративных целей;

- целевое использование бюджетных средств;

- сбалансированность доходов и расходов;

- координация материальных и финансовых потоков;

- эффективность и экономичность использования ресурсов.

При реализации системы бюджетного управления в ОАО «РЖД» доходные поступления и затраты относятся непосредственно по центрам ответственности. Центр ответственности (бюджетный центр) - структурное подразделение, принимающее решения по расходованию денежных средств, а также по финансированию других структурных подразделений, имеющее собственные цели и задачи деятельности, критерии эффективности, полномочия руководства.

Бюджетирование в ОАО «РЖД» строится на основе организационно- функциональной структуры и предусматривает выделение центров ответственности. Для каждого центра ответственности определяются формы планирования и контроля, регламентируются процедуры взаимодействия с другими центрами ответственности. Различают следующие центры финансовой ответственности:

- Центр прибыли и инвестиций (ОАО «РЖД»);

- Центр эффективности (филиалы ОАО «РЖД»);

- Центр доходов (ЦФТО, Федеральная пассажирская дирекция, Дирекция по ремонту грузовых вагонов);

- Центр затрат (отделения дорог, структурные подразделения: станции, локомотивные депо, дистанции пути и др.).

Исходя их характера целей, задач и специфики видов деятельности железнодорожного транспорта в отраслевых структурных подразделениях разрабатывают операционные бюджеты.

К операционным бюджетам относят: бюджет продаж, бюджет производства, бюджет запасов и закупок, бюджет затрат.

Каждый из разрабатываемых бюджетов имеет свой формат, в котором отражаются наиболее значимые для видов деятельности объемные, качественные и финансово-экономические характеристики по видам деятельности.

Бюджет продаж - утвержденный в натуральном и стоимостном выражении план продаж, ожидаемый в течение планового периода. Бюджет продаж объединяет информацию об объемах реализации, ценах и выручке от реализации. Здесь указывается выручка, начисленная по перевозкам, а также по прочим видам деятельности в целом по ОАО «РЖД», а по структурным подразделениям - величина средств, право на использование которых принадлежит соответствующим структурам.

Бюджет производства предназначен для расчета объемов работ в натуральном выражении, которые необходимо выполнить для обеспечения уровня продаж.

В бюджет производства входят объемные и качественные показатели по перевозкам, показатели текущей эксплуатации основных средств на перевозках, объемы капитального ремонта в натуральном и стоимостном выражении, объемы работ, выполняемых в рамках инвестиционной деятельности, а также показатели численности и использования трудовых ресурсов.

Бюджет запасов и закупок - утвержденный в разрезе хозяйств по основным видам деятельности план затрат на закупку производственно- материальных ресурсов с учетом установленного норматива запасов товарно-материальных ценностей и прогнозируемого фактического сверхнормативного их наличия на начало планируемого периода на складах структурных подразделений.

Бюджет затрат - разрабатывается по статьям и элементам затрат, а также с использованием измерителей в соответствии с «Номенклатурой расходов основных видов хозяйственной деятельности железнодорожного транспорта». Бюджет затрат предусматривает группировку статей по хозяйствам, видам деятельности, видам оказываемых услуг.

Программа структурной реформы на железнодорожном транспорте, утвержденная постановлением Правительства РФ от 18.05.01 г. №384 (приказ МПС России от 31.05.01 №13И), обозначила десять видов деятельности:

- грузовые перевозки;

- предоставление услуг инфраструктуры;

- предоставление услуг локомотивной тяги;

- пассажирские перевозки в дальнем следовании;

- пассажирские перевозки в пригородном сообщении;

- ремонт подвижного состава;

- строительство объектов инфраструктуры;

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы;

- содержание социальной сферы;

- прочие виды деятельности.

Бюджетное управление складывается из следующих процедур:

- анализ;

- бюджетное планирование;

- контроль исполнения планов;

- регулирование: корректирующие действия, направленные на устранение отклонений фактических показателей от плана или пересмотр плановых показателей.

Бюджетное планирование включает расчет плановых показателей и заполнение ими соответствующих ячеек в бюджетных формах. В его основе лежат бюджетные задания (показатели), доводимые до отделения дороги управлением железной дороги.

Бюджетные задания по ОАО «РЖД» формируются в соответствии со значениями параметров Стратегической программы развития в планируемом периоде и отражают количественное значение основных целей производственной деятельности.

Плановые задания состоят из множества показателей и заданных для них в текущем периоде целевых значений. Показатели делятся на следующие группы:

1) Прямые показатели - эти показатели содержатся в бюджетных формах в виде бюджетных статей. При составлении бюджетов структурные подразделения стремятся сформировать бюджеты таким образом, чтобы целевые значения прямых показателей были соблюдены.

2) Расчетные показатели, выводимые расчетным путем из прямых бюджетных статей. Данные показатели планируются и оцениваются финансовыми, экономическими и производственными подразделениями вне зависимости от формирования бюджетов.

Плановые задания являются целевыми параметрами, на достижение которых ориентированы структурные подразделения ОАО «РЖД» и, соответственно, вся система бюджетного управления.

Бюджетные задания (задаваемые показатели) содержат: целевые объемы продаж, целевые объемы производства, лимит расходов. Экономические и финансовые службы железных дорог производят распределение бюджетных заданий для служб, отделений железных дорог, а отделения осуществляют аналогичные действия для структурных подразделений, находящихся в их непосредственном подчинении.

На основе бюджетных заданий отделения железных дорог и структурные подразделения формируют планы и согласовывают значения бюджетных параметров с управлением дороги, а структурные подразделения - с отделениями железных дорог. Наряду с управлением по видам деятельности сохраняется система планирования на отраслевой основе. Отраслевой принцип позволяет более обоснованно управлять эксплуатационными расходами по видам выполняемых работ и элементам затрат на основе разрабатываемых мероприятий по обеспечению экономической стабилизации и внедрению ресурсосберегающих технологий.

Стадии планирования предшествует глубокий анализ основных производственно-экономических показателей в предплановые периоды, что должно обеспечить достоверную оценку затрат в каждом хозяйстве, а также отслеживание выполнения установленных норм и нормативов.

Отделения дорог консолидируют плановые операционные бюджеты структурных подразделений, находящихся в их составе, и согласовывают свои бюджеты с управлением дороги.

Отделения дороги, отраслевые службы, дирекции принимают непосредственное участие в разработке и рассмотрении проектов планов по группам обособленных подразделений в разрезе отраслей хозяйства и вносят свои предложения в управление железной дороги при формировании сводного проекта плана в целом по отделению дороги для обеспечения сбалансированности результатов по сумме расходов и финансовым источникам.

Плановые показатели, отражаемые в операционных бюджетах отделения дороги: бюджете производства, бюджете запасов и закупок, бюджете затрат - представляют собой комплекс показателей по всей производственно- хозяйственной деятельности отделения в целом и планов, входящих в его состав структурных подразделений. При разработке плановых показателей и их последующем отражении в бюджетах необходимо предусматривать применение прогрессивных технологий, передового опыта, обеспечивать систематический рост производительности труда и снижение себестоимости перевозок

2. Разработка бюджета производства и бюджета затрат электровозного депо

2.1 Планирование объема работы депо

Показатели работы депо делятся на две группы: показатели эксплуатационной работы и показатели ремонта локомотивов.

Эксплуатационная и ремонтная деятельность локомотивного депо определяется следующими показателями объема работы:

- тонно-км брутто;

- локомотиво-км во главе поездов;

- линейный пробег в локомотиво-км;

- общий пробег локомотивов;

- локомотиво-км одиночного следования локомотивов, подталкивание, двойная тяга, условный пробег -- вспомогательные пробеги локомотива;

- парк локомотивов в распоряжении депо;

- количество единиц ремонта и технического обслуживания в год.

В маневровом движении рассчитываются локомотиво-часы и локомотиво-км маневровой работы.

Рассчитаем локомотиво-км во главе поездов ?????гл в грузовом движении по формуле 10:

(10)

где ? Plбр - тонно-километры брутто в грузовом движении;

Qбр - масса поезда.

Вспомогательный пробег локомотивов в грузовом движении рассчитывается по заданному проценту от пробега во главе поездов по следующим формулам 11-14:

(11)

(12)

(13)

(14)

где и - линейный и общий пробеги локомотивов в грузовом движении

тыс. км

тыс. км

Произведем расчет объема работы локомотивов на маневрах определяется в локомотиво-ч и в локомотиво-км. Локомотиво-ч маневровые рассчитывают по формуле 15:

(15)

где - парк маневровых локомотивов;

- время работы локомотивов за сутки (при расчете общих локомотиво-ч маневровых Т=24 ч, этот показатель используется для расчета потребности в топливе на маневровой работе; полезные локомотиво-ч маневровые определяются по времени работы Т=23,5 ч и используются для определения себестоимости на хозрасчетный измеритель 1000 локомотиво-ч).

Расчет общих локомотиво-ч маневровых:

локомотиво-ч.

Расчет полезных локомотиво-ч маневровые определяются:

локомотиво-ч.

Локомотиво-км маневровые находятся по формуле 16:

(16)

где - локомотиво-ч работы на маневрах;

- простой для смены бригад и экипировки (Траб = 23,5 ч, Тэк = 0,5 ч);

и -- коэффициенты перевода локомотиво-ч в локомотиво-км (К1=5, К2=1).

Расчет объемных показателей работы локомотивного депо по видам движения следует произведем в табличной форме (таблица 1).

Таблица 1 - Объемные показатели работы локомотивного депо

Наименование показателя	Расчетная формула	Расчет по формуле	Значение показателя
1	2	3	4
Грузовое движение
Локомотиво-км во главе поездов (поездо-км), тыс. лок.-км			1108,03
Локомотиво-км линейного пробега, тыс. лок.-км			1240,99
Общий пробег локомотивов, тыс. лок.-км			1307,47
Маневровое движение
Локомотиво-ч маневровых локомотивов, тыс. лок.-ч			43800
В том числе
На маневровой работе, тыс. лок.-ч			42,89
На экипировке, тыс. лок.-ч			0,91
Локомотиво-км маневровые, тыс. лок.-км			215,36

Произведем расчет программы ремонтов для грузового движения по формулам 17-22:

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

Таблица 2 - Среднесетевые нормы периодичности технического обслуживания и ремонта электровозов и тепловозов

Вид и серия локомотивов	Периодичность технического обслуживания и ремонта, тыс. км
	Текущий ремонт	Капитальный ремонт
	ТО-3	ТР-1	ТР-2	ТР-3	СР	КР
Электровозы
ВЛ10 грузовой	12,5	25	175	350	700	2100
Тепловозы маневровые
ТЭМ2	40сут	9мес.	18мес	28мес.	4 года	16 лет

? 1 ед. 

ед.

? 2 ед.

? 4 ед.

? 45 ед.

? 53 ед.

Для маневровых тепловозов расчет проводится по формулам 23-28:

(23)

(24)

(25)

(26)

(27)

(28)

где - эксплуатируемый парк маневровых тепловозов;

Т (с индексами) - сроки между ремонтами.

? 1 ед.

? 1 ед.

? 1 ед.



? 2 ед.

? 4 ед.

? 39 ед.

2.2 Расчет качественных показателей работы депо

Качественными показателями, характеризующими использование локомотивов в эксплуатации, а также качество их ремонта, являются:

- средняя масса поезда (брутто), т;

- скорости движения поездов - техническая, участковая, км/ч;

- среднесуточный пробег локомотива,км/сут.;

- среднесуточная производительность локомотива, ткм брутто, приходящиеся на один локомотив в сутки в грузовом движении;

- процент неисправных локомотивов, находящихся в текущем и заводском ремонте, а также суммарный;

- процент вспомогательного пробега локомотивов в грузовом движении к общему пробегу по этому виду движения.

В качестве расчетного показателя определяется величина полного оборота локомотива.

Все технико-производственные показатели рассчитываются в пределах участков обращения локомотивов.

Для расчета среднесуточного пробега локомотива необходимо определить величину полного его оборота (29)

(29)



где - длина участка обращения локомотивов, км;

- время нахождения локомотива на станциях основного депо, ч (принимается по электровозам - 3,5 ч.)

- время нахождения локомотива на станциях оборотного депо (принимается с учетом проведения технического осмотра по электровозам - 2,3ч.)

- время простоя локомотива на станциях смены бригад (принимается при обслуживании грузового движения - 30 минут на один пункт);

Среднесуточный пробег локомотива, км/сут, в грузовом движении по формуле 30.

(30)

Среднесуточная производительность локомотива в грузовом движении определяется по формуле 31.

(31)

Эксплуатируемый парк локомотивов грузовом движении определяется делением локомотиво-километров линейного пробега на участке обращения локомотивов в соответствующих видах движения на среднесуточный пробег локомотивов (формула 32):

(32)

Расчет технико-производственных показателей, характеризующих качество использования локомотивов в эксплуатации, следует производить в табличной форме (таблица 2.3).

Таблица 3 - Рассчет качественных показателей

Показатели	Расчетная формула	Грузовое движение
		Расчет по формуле	Значение показателя
Масса поезда, т		-	3610
Участковая скорость, км/ч		-	35
Полный оборот локомотива, час			20,36
Среднесуточный пробег локомотива, км			580,56
Производительность локомотива, тыс. ткм брутто			1736,12
Эксплуатируемый парк локомотивов			6

Качественными показателями на ремонте локомотивов, являются процент неисправных локомотивов, находящихся в ремонте, и простой локомотивов в ремонте.

Деповской процент неисправных локомотивов определяется по видам движения и по депо в целом по формуле 33.

(33)

где - фронт ремонта, ед. лок.;

- парк локомотивов в распоряжении депо, ед.

(34)

(35)

где - количество соответствующих видов ремонта (ТР-3, ТР-2, ТР-1, ТО-3);

t - нормы простоя локомотивов в соответствующем виде ремонта, сут.;

- количество рабочих дней в году (для ТО-3 принимается 365 дней, а для ТР-3,ТР-2 и ТР-1 меньше на величине субботних, воскресных и праздничных дней, не совпадающих с субботой и воскресеньем).

Таблица 4 - Нормы простоя локомотивов в ремонте

Вид и серия локомотива	Техническое обслуживание и ремонт
	ТО-3, ч	ТР-1, ч	ТР-2, сут.	ТР-3, сут.
Поездные электровозы	18	29	3,0	6,0
ТЭМ2	8	20	4,5	5,8

Парк локомотивов в распоряжении депо Mпр складывается из эксплуатируемого парка Mэ , парка локомотивов, находящихся в ремонте Mрем и в резерве Mрез.

Величина парка локомотивов, находящихся в резерве, Mрез принимается в размере 12 % от величины эксплуатируемого парка.

Грузовое движение:

лок.

лок.

лок.

Маневровое движение:



лок.

лок.

лок.

2.3 Показатели использования трудовых ресурсов

2.3.1 Расчет численности и заработной платы рабочих локомотивных бригад

Основными показателями использования трудовых ресурсов являются: численность работников по основным производственным группам, среднемесячная заработная плата одного работника, фонд заработной платы и производительность труда.

Количество локомотивных бригад зависит от объема перевозок, нормы работы на одну локомотивную бригаду и прогрессивных норм использования локомотивов. Объем работы локомотивов принимается в пределах участков работы бригад.

В грузовом движении локомотивы обслуживаются сменными бригадами.

Плановая численность рабочих локомотивных бригад в грузовом движении рассчитывается по формуле 36:

(36)

где - линейный пробег поездных локомотивов за год на участках обслуживания локомотивными бригадами, км.;

- пробег одной бригады за месяц, км.



(37)

где - удвоенная длина участка обслуживания локомотивными бригадами, км.;

- количество поездок бригады в месяц.

Количество поездок бригады в месяц может быть определено из следующего выражения формула 38.

(38)

(39)

Величину принять равной 1 ч на одну поездку.

На маневровой работе плановая численность локомотивных бригад определяется исходя из количества локомотивов, работающих на маневрах, , нормы обслуживания и сменности работы (формулы 40, 41):

(40)

(41)

При круглосуточной работе = 4,4.

Число маневровых локомотивов принимается по заданию.

Таблица 5 - Расчет численности локомотивных бригад

Показатели	Расчетная формула	Расчет по формуле	Значение показателя
Грузовое движение
Линейный пробег на участке обращения локомотивных бригад, млн. лок-км		-	1,241
Оборот бригады, ч			15
Количество поездок			11
Среднемесячный пробег локомотивной бригады, км			5412
Явочная численность локомотивных бригад, чел.			38
Списочная численностьл окомотивных бригад, чел.			44
Маневровое движение
Количество маневровых локомотивов		-	5
Количество смен (явочное)		-	4,4
Явочная численность локомотивных бригад, чел.			22
Списочная численность локомотивных бригад, чел.			26

Среднемесячная заработная плата рабочих локомотивных бригад определяется по видам движения по статьям номенклатуры расходов.

Заработная плата работников локомотивного депо определяется в соответствие с положение о корпоративной системе оплаты труда работников ОАО «РЖД», разработанного в соответствие со статьей 135 Трудового кодекса РФ и пунктом 88 Устава ОАО «РЖД».

Оплата труда рабочих осуществляется по часовым тарифным ставкам, определяемым на основе тарифной ставки по оплате труда рабочих (далее ТСР), при- веденной в таблице 6.

Таблица 6 - Тарифная сетка по оплате труда рабочих (ТРС)

Разряды оплаты труда	Уровни оплаты труда
	1-ый уровень	2-ой уровень	3-ий уровень	4-ый уровень
				машинисты	пом.машиниста
	Тарифные коэффициенты
1	1,00	1,14	1,22
2	1,14	1,37	1,46
3	1,35	1,63	1,74
4	1,55	1,89	2,02
5	1,73	2,12	2,26		2,13
6	1,88	2,31	2,46		2,32
7	2,03	2,50	2,66		2,60
8	2,18	2,69	2,86	2,86	2,88
9		2,88	3,06	3,06
10		3,08	3,27	3,43
11				3,80
12				4,14

ТРС состоит из четырех уровней оплаты труда:

- 1-ый уровень для оплаты труда рабочих, не связанных с движением поез- дов, ремонтом и обслуживанием подвижного состава и технических средств;

- 2-ой уровень для оплаты труда рабочих, связанных с движением поездов, ремонтом и обслуживанием подвижного состава и технических средств;

- 3-ий уровень для оплаты труда рабочих, выполняющих работы по содержанию инфраструктуры на участках железных дорог со скоростью более 160 км/ч;

- 4-ый уровень для оплаты труда рабочих локомотивных бригад.

Оплата труда рабочих локомотивных бригад (машинисты и помощники машинистов электровозов, тепловозов, паровозов, электропоездов и дизель-поездов) осуществляется по часовым тарифным ставкам, соответствующим установленным им разрядам оплаты труда и тарифным коэффициентам четвертого уровня оплаты ТСР.

Месячная тарифная ставка рабочего первого разряда первого уровня оплаты труда, соответствует минимальному размеру оплаты труда, установленному в ОАО «РЖД».

Для расчета часовой тарифной ставки рабочего первого разряда первого уровня оплаты труда определяется отношением минимального размера оплаты труда (МРОТ), установленного в Российской Федерации, на среднемесячную норму рабочего времени (165,5 часа).

Часовые тарифные ставки других разрядов оплаты труда определяются умножением часовой тарифной ставки рабочего первого разряда первого уровня оплаты труда на тарифный коэффициент разряда соответствующего уровня оплаты труда.

Таблица 7 - Часовые тарифные ставки для рабочих локомотивных бригад

Вид движения	Часовые тарифные ставки, руб
Грузовое движение
Машинисты локомотивов (10 разряд)	73,30Ч3,43 = 251,42
Помощники машинистов локомотивов (8 разряд)	73,30Ч2,88 = 211,10
Маневровая работа
Машинисты локомотивов (8 разряд)	73,30Ч2,86 = 209,64

Труд рабочих локомотивных бригад в грузовом движении оплачивается по сдельно-премиальной системе за выполнение локомотиво-км. Труд рабочих локомотивных бригад, обслуживающих маневровые локомотивы на решающих участках производства, оплачивается сдельно-премиально. Сдельный приработок планируется исходя из перевыполнения нормы на 10% в грузовом и в маневровом движении.

Тарифная ставка устанавливается за 1 ч работы и рассчитана в таблице 2.7. Месячная тарифная ставка определяется умножением часовой тарифной ставки на среднемесячное количество часов работы -- 165,5.

При расчете среднемесячной зарплаты должны быть учтены следующие доплаты и премии:

а) доплата за работу в праздничные дни в размере 3,4% от тарифной ставки;

б) доплата за работу в ночное время с 22 до 6 ч, т.е. за 8 ч. Размер данной доплаты 20% от тарифной ставки соответствующего работника;

в) надбавка за класс квалификации машинистам и за право управления локомотивом помощникам машинистов принять для машинистов 20, для помощников машинистов 5% от месячной тарифной ставки;

г) премия по фонду заработной платы: в грузовом движении -- 60% и на маневровой работе за выполнение плана отправления поездов (вагонов) со станции в размере -- 50% от тарифной ставки или сдельного заработка.

Расчет среднемесячной заработной платы рабочих локомотивных бригад отдельно в каждом виде движения и годовой фонд заработной платы следует производить в табличной форме (таблица 8).

Таблица 8 - Расчет среднемесячной заработной платы рабочих локомотивных бригад

Профессия	Численность явочная, чел.	Количество часов за месяц	Часовая тарифная ставка, руб.	Месячная тарифная ставка, руб.	Сдельный приработок, руб.	Сдельный заработок, руб.	Доплата за работу в праздничные дни, руб.	Доплата за работу в ночное время, руб.	Доплата за класс квалификации, руб.	Премия, руб.	Среднемесячная зарплата, руб.	Фонд заработной платы за год, тыс. руб.
Грузовое движение
Машинист	21	165,5	251,42	59667,72	5966,77	65634,49	8,55	50,28	50,28	39380,694	105015,18	2205318,78
Помощник машиниста	20	165.5	211,10	44860,43	4486,04	49346,47	7,18	42,22	10,56	29607,88	78954,35	1579087
Маневровое движение
Машинист	22	165.5	209,64	49754,27	4975,43	54729,7	7,13	41,93	41,93	27364,85	82094,55	1806080,10



2.3.2 Расчет численности и заработной платы рабочих по текущему ремонту локомотивов

Планирование контингента рабочих по текущему ремонту локомотивов производиться исходя из рассчитанной программы текущего ремонта по видам ремонта и технического обслуживания, сериям локомотивов и норм затрат человеко-часов на отдельные виды ремонта, приведенных в таблице 9. Данные нормы принимаются как прогрессивные с учетом роста производительности труда.

Таблица 9 - Трудоемкость технического обслуживания и ремонта электровозов и тепловозов, чел.-ч на единицу

Вид и серия локомотивов	ТО-3	ТР-1	ТР-2	ТР-3
Электровозы:
ВЛ10	210	360	850	4500
Тепловозы:
ТЭМ2	180	290	800	1900

Контингент рабочих по каждому виду ремонта, отдельно по видам движения, может быть рассчитан по следующей формуле 42-43.

(42)

(43)

где Ч - численность рабочих по соответствующему ремонту, чел.;

- трудоемкость на единицу ремонта по сериям локомотивов, чел.-ч.;

N - программа ремонта по сериям локомотивов, ед.;

- годовой фонд рабочего времени;

- коэффициент на замещение (принять 1,15).

Грузовое движение:



чел.; чел.

чел.; чел.

чел.; чел.

чел.; чел.

Маневровое движение:

чел.; чел.

чел.; чел.

чел.; чел.

чел.; чел.

Таблица 10 - Расчет явочной численности по соответствующему виду ремонта

Серия локомотива	Виды технического обслуживания и ремонта
	ТО-3	ТР-1	ТР-2	ТР-3
ВЛ10	6	8	2	4
ТЭМ2	4	1	1	1

Таблица 11 - Расчет списочной численности по соответствующему виду ремонта

Серия локомотива	Виды технического обслуживания и ремонта
	ТО-3	ТР-1	ТР-2	ТР-3
ВЛ10	7	9	3	5
ТЭМ2	5	2	2	2

Труд рабочих, занятых на ремонте локомотивов, оплачивается по сдельно-премиальной системе, кроме труда подсобных рабочих. Тарифная ставка по каждому виду ремонта определяется умножением часовой тарифной ставки, приведенной в табл. 11, и взятой по среднему разряду, на месячную норму часов - 165,5 ч. Средний разряд рабочих принять: на ТР-3, ТР-2 и ТР-1 - 4-й, 5-й, а на ТО-3 - 5-й. Для подсобных рабочих предусмотреть повременно-премиальную оплату труда по 2-у разряду (часовая ставка - 53,90 руб.).

Таблица 12 - Часовые тарифные ставки для рабочих, занятых на эксплуатационной работе, на работах по содержанию и ремонту подвижного состава

Виды работ	Часовая тарифная ставка, руб.
Ремонт и наладка основного технологического оборудования подвижного состава 4й разряд 5й разряд	95,51 106,85

Средневзвешенную тарифную ставку по каждому виду ремонта следует определять количеством рабочих- сдельщиков с учетом числа подсобных рабочих, принимаемых по таблице 13.

Кроме тарифной ставки, рабочим- сдельщикам планируется сдельный приработок за перевыполнение установленных норм выработки в размере 10% от месячной тарифной ставки.

Рабочим, занятым на техническом обслуживании и ремонте локомотивов, планируется премия за высокое качество работы, гарантирующее пробег локомотива до очередного планового ремонта и выполнение установленных норм простоя в ремонте. Размер премии определяется видом ремонта и конкретной группой рабочих, занятых на ремонте. Распределение рабочих по группам работ на каждом виде ремонта производится по таблице 2.14.



Таблица 13 - Распределение рабочих по группам работам, занятых на техническом обслуживании и ремонте локомотивов, %

Работы	Тепловозы маневровые, %	Электровозы, %
	ТР-3	ТР-2	ТР-1	ТО-3	ТР-3	ТР-2	ТР-1	ТО-3
Слесарные, выполняемые комплексными и специализированными бригадами	67	70	69	70	70	70	69	70
То же, в заготовительном отделении	27	25	26	25	26	25	26	25
Подсобные	4,0	5,0	5,0	5,0	4,0	5,0	5,0	5,0

Расчет средневзвешенной тарифной ставки по формуле 44:

(44)

В грузовом движении:

(0,95Ч17683,68+0,05 Ч19098,37) Ч 0,7 + (0,95 Ч 17683,68 + 0,05 Ч 19098,37) Ч 0,25+ 0,05 Ч8920,45 = 17313,47 руб.

(0,95Ч17683,68+0,05 Ч19098,37) Ч 0,69 + (0,95 Ч 17683,68 + 0,05 Ч 19098,37) Ч 0,26+ 0,05 Ч8920,45 = 17313,47 руб.

(0,95Ч17683,68+0,05 Ч19098,37) Ч 0,7 + (0,95 Ч 17683,68 + 0,05 Ч 19098,37) Ч 0,25+ 0,05 Ч8920,45 = 17313,47 руб.

(0,95Ч15806,91+0,05 Ч17071,46) Ч 0,7 + (0,95Ч15806,91+0,05 Ч17071,46) Ч 0,26 + 0,04 Ч8920,45 = 15852,14 руб.

В маневровом движении:

(0,95Ч17683,68+0,05 Ч19098,37) Ч 0,7 + (0,95 Ч 17683,68 + 0,05 Ч 19098,37) Ч 0,25+ 0,05 Ч8920,45 = 17313,47 руб.

(0,95Ч17683,68+0,05 Ч19098,37) Ч 0,69 + (0,95 Ч 17683,68 + 0,05 Ч 19098,37) Ч 0,26+ 0,05 Ч8920,45 = 17313,47 руб.

(0,95Ч17683,68+0,05 Ч19098,37) Ч 0,7 + (0,95 Ч 17683,68 + 0,05 Ч 19098,37) Ч 0,25+ 0,05 Ч8920,45 = 17313,47 руб.

(0,95Ч15806,91+0,05 Ч17071,46) Ч 0,67 + (0,95Ч15806,91+0,05 Ч17071,46) Ч 0,27+ 0,04 Ч8920,45 = 15852,14 руб.

Расчет средневзвешенного сдельного приработка по формуле 45:

(45)

В грузовом движении:

(0,95Ч1768,37 + 0,05 Ч1909,84) Ч 0,7 + (0,95 Ч 1768,37 + 0,05 Ч 1909,84) Ч 0,25 = 1686,67 руб.

(0,95Ч1768,37 + 0,05 Ч1909,84) Ч 0,69 + (0,95Ч1768,37 + 0,05 Ч1909,84) Ч 0,26 = 1686,67 руб.

( 0,95Ч1768,37 + 0,05 Ч1909,84) Ч 0,7 + (0,95Ч1768,37 + 0,05 Ч1909,84) Ч 0,25 = 1686,67 руб.

(0,95Ч1580,69+0,05 Ч1707,15) Ч 0,7 + (0,95Ч1580,69+0,05 Ч1707,15) Ч 0,26 = 1507,67 руб.

В маневровом движении:

(0,95Ч1768,37+0,05 Ч1909,84) Ч 0,7 + (0,95 Ч 1768,37 + 0,05 Ч 1909,84) Ч 0,25 = 1686,67 руб.

(0,95Ч1768,37+0,05 Ч1909,84) Ч 0,69 + (0,95Ч1768,37+0,05 Ч1909,84) Ч 0,26 = 1686,67 руб.

(0,95Ч1768,37+0,05 Ч1909,84) Ч 0,7 + (0,95Ч1768,37+0,05 Ч1909,84) Ч 0,25 = 1686,67руб.

(0,95Ч1580,69+0,05 Ч1707,15) Ч 0,67 + (0,95Ч1580,69+0,05 Ч1707,15) Ч 0,27 = 1491,80 руб.

Расчет средневзвешенной премии по формуле 46:

(46)

В грузовом движении:

(0,95Ч10610,21+0,05 Ч 9954,19) Ч 0,7 + (0,95Ч10610,21+0,05 Ч 9954,19) Ч 0,25+ 0,05 Ч 2676,14 = 10182,35 руб.

(0,95Ч10610,21+0,05 Ч 9954,19) Ч 0,69 + (0,95Ч10610,21+0,05 Ч 9954,19) Ч 0,26+ 0,05 Ч 2676,14 = 10182,35 руб.

(0,95Ч10610,21+0,05 Ч 9954,19) Ч 0,7 + (0,95Ч10610,21+0,05 Ч 9954,19) Ч 0,25+ 0,05 Ч 2676,14 = 10182,35 руб.

(0,95Ч9484,15+0,05 Ч 8535,73) Ч 0,7 + (0,95Ч9484,15+0,05 Ч 8535,73) Ч 0,26 + 0,04 Ч2676,14 = 9166,30 руб.

В маневровом движении:

(0,95Ч10610,21+0,05 Ч 9954,19) Ч 0,7 + (0,95Ч10610,21+0,05 Ч 9954,19) Ч 0,25+ 0,05 Ч 2676,14 = 10182,35 руб.

(0,95Ч10610,21+0,05 Ч 9954,19) Ч 0,69 + (0,95Ч10610,21+0,05 Ч 9954,19) Ч 0,26+ 0,05 Ч 2676,14 = 10182,35 руб.



(0,95Ч10610,21+0,05 Ч 9954,19) Ч 0,7 + (0,95Ч10610,21+0,05 Ч 9954,19) Ч 0,25+ 0,05 Ч 2676,14 = 10182,35 руб.

(0,95Ч9484,15+0,05 Ч 8535,73) Ч 0,67 + (0,95Ч9484,15+0,05 Ч 8535,73) Ч 0,27+ 0,04 Ч2676,14 = 9004,58 руб.

Доплата за бригадирство рассчитывается по формуле 47:

(47)

В грузовом движении:

17313,47 Ч 0,1 = 1731,35 руб.

17313,47 Ч 0,1 = 1731,35 руб.

17313,47 Ч 0,1 = 1731,35 руб.

15852,14 Ч 0,1 = 1585,21 руб.

В маневровом движении:

17313,47 Ч 0,1 = 1731,35 руб.

17313,47 Ч 0,1 = 1731,35 руб.

17313,47 Ч 0,1 = 1731,35 руб.

15852,14 Ч 0,1 = 1585,21 руб.

Среднемесячная заработная плата по формуле 48:

(48)

В грузовом движении:



17313,47 + 1686,67 + 10182,35 + 1731,35 = 30913,84 руб.

17313,47 + 1686,67 + 10182,35 + 1731,35 = 30913,84 руб.

17313,47 + 1686,67 + 10182,35 + 1731,35 = 30913,84 руб.

15852,14 + 1507,67 + 9166,30 + 1585,21 = 28111,32 руб.

В маневровом движении:

17313,47 + 1686,67 + 10182,35 + 1731,35 = 30913,84 руб.

17313,47 + 1686,67 + 10182,35 + 1731,35 = 30913,84 руб.

17313,47 + 1686,67 + 10182,35 + 1731,35 = 30913,84 руб.

15852,14 + 1507,67 + 9166,30 + 1585,21 = 28111,32 руб.

Фонд заработной платы за год рассчитывается по формуле 49:

(49)

В грузовом движении:

30913,84 Ч 6 Ч 12 = 2225796,48 руб.

30913,84 Ч 8 Ч 12 = 967728,64 руб.

30913,84 Ч 2 Ч 12 = 741932,16 руб.

28111,32 Ч 4 Ч 12 = 1483864,32 руб.

В маневровом движении:

30913,84 Ч 4 Ч 12 = 1483864,32 руб.

30913,84 Ч 1 Ч 12 = 370966,08 руб.

30913,84 Ч 1 Ч 12 = 370966,08 руб.

28111,32 Ч 1 Ч 12 = 337335,84 руб.

Контингент работников по экипировке определяется в зависимости от категории депо рассчитывается по формуле 50. Для электровозных депо данный штат может быть принят 2 человека в смену:

(50)

где K - количество объектов обслуживания (K=3);

N - норма обслуживания, чел;

C - количество смен (4,4).

чел.

чел.

Труд рабочих по экипировке оплачивается по повременно-премиальной системе по ставкам по 5-му разряду.

Размер премии за высокое качество экипировки составляет 50% тарифной ставки. Планируется доплата за работу в праздничные дни, ночное время. бюджет затрата электровозный депо

Таблица 14 - Расчет среднемесячной заработной платы рабочих по экипировке

Профессия	Численность явочная, чел.	Количество часов за месяц	Часовая тарифная ставка, руб.	Месячная тарифная ставка, руб.	Доплата за работу в праздничные дни, руб.	Доплата за работу в ночное время, руб.	Премия, руб.	Среднемесячная зарплата, руб.	Фонд заработной платы за год, тыс. руб.
Грузовое движение
Рабочие по экипировке	27	165,5	106,85	21821,18	3,63	21,37	10910,59	32731,77	10605093,48
Маневровое движение
Рабочие по экипировке	27	165,5	106,85	21821,18	3,63	21,37	10910,59	32731,77	10605093,48

Затраты по оплате труда производственного персонала за непроработанное время определяется по процентам от годового фонда заработной платы каждой группы рабочих: для локомотивных бригад - 17% и для остальных рабочих- 12%.

По статье 757 планируется также оплата труда за непроработанное время работников, основная заработная плата, которых отражена по статьям основных общих для всех мест возникновения затрат (статьи 768, 765).

Численность работников депо, планируемая по данным статьям, и их месячная тарифная ставка или оклад принимает по таблице 2.15. Величина оплаты за непроработанное время( ст.757) определяется в размере 12% годового фонда заработной платы по статьям 765 и 768.

В контингент локомотивного депо включается персонал, не относящийся к аппарату управления, а также работники аппарата управления предприятия. Численность этих работников и их оклады принимаются по таблице 15.

Фонд заработной платы работников, учитываемых по статьям 785 и 768, рассчитывается исходя их средних месячных тарифных ставок, приведенных в таблице 15. Кроме тарифных ставок им планируется премия в размере 50% от месячной тарифной ставке.

Фонд заработной платы работников, учитываемых по статьям 785 и 830, планируется, исходя из средних должностных окладов и премии а размере 60%.



Таблица 15 - Численность работников, планируемая по основным общим и общехозяйственным расходам локомотивного депо

Номер статьи	Наименование статьи	Численность работ- ников явочная. чел	Месячная тарифная ставка или оклад, руб	Премия, руб	Среднемесячная за- работная плата, руб	Фонд заработной платы за год, тыс.руб
765	Содержание и эксплуатация оборудования, кроме оборудование и объектов природоохранного назначения	25	7596,5	3798,25	11394,75	3418425
768	Обслуживание и текущий ремонт зданий и сооружений	14	6781,5	3390,75	10172,25	1708938
785	Содержание персонала, не относящегося к аппарату управление	65	16062,5	9637,5	25700	2046000
830	Затраты по отплате труда работников аппарата управления	28	19700	11820	31520	10590720

Производительность труда работников локомотивного депо определяется делением тонно-километровой работы на участке обслуживания бригадами в грузовом движении на общую списочную численность работников депо (формула 51):

(51)

т-км бр./чел

Расчет общего фонда заработной платы работников локомотивного депо следует произвести в таблице 15.



Таблица 16 - Расчет общего фонда заработной платы работников локомотивного депо

№ статьи	Виды работ и производственных групп	Контингент, чел.	Месячная тарифная ставка, руб.	Сдельный приработок, руб.	Доплаты на чел., руб	Премия, руб.	Среднемесячная заработная плата, руб.	Годовой фонд заработной платы, руб.
		Явочный	Списочный			За работу в праздничные дни	За работу в ночное время	За класс квалификации	За руководство бригадой
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Производственные расходы. Электровозная тяга. Грузовые перевозки
3101(091)	Работа электровозов в грузовом движении,	41	48	104528,15	10452,81	15,73	92,50	60,84	-	68988,57	183969,53	23632205,78
3104(138)	Экипировка электровозов, работающих в грузовом движении	27	32	21821,18	-	-	3,63	21,37	-	10910,59	32731,77	883757,79
Распределяемые расходы
3303(196)	Работа тепловозов в маневровом движении	22	26	25374,46	2537,45	862,73	5074,89	5074,89	-	13955,96	52880,38	11163368,36
3316(197)	Экипировка маневровых тепловозов	27	32	21821,18	-	-	3,63	21,37	-	10910,59	32731,77	883757,79
Итого по локомотивной тяге	117	138	173544,97	12990,26	878,46	5174,65	5178,47	-	104765,71	302313,45	36563089,7
Ремонт подвижного состава. Электровозная тяга. Грузовое движение
6101(099)	Техническое обслуживание в грузовом движении по программе ТО-3	6	7	17313,47	1686,67				1731,35	10182,35	30913,84	185480,04
6102(094)	Текущий ремонт электровозов, работающих в грузовом движении по программе ТР-3	8	9	15852,14	1507,67				1585,21	9166,3	28111,32	224890,56
6102(095)	Текущий ремонт электровозов, работающих в грузовом движении по программе ТР-2	2	3	17313,47	1686,67				1731,35	10182,35	30913,84	60827,68
6102(096)	Текущий ремонт электровозов, работающих в грузовом движении по программе ТР-1	4	5	17313,47	1686,67				1731,35	10182,35	30913,34	123653,36
Распределяемые расходы
6309(204)	Техническое обслуживание маневровых тепловозов по программе ТО-3	4	5	17313,47	1686,67				1731,35	10182,35	30913,84	1483864,32
6310(199)	Текущий ремонт маневровых тепловозов по программе ТР-3	1	2	15852,14	1491,80				1585,21	9004,58	28111,32	337335,84
6310(200)	Текущий ремонт маневровых тепловозов по программе ТР-2	1	2	17313,47	1686,67				1731,35	10182,35	30913,84	370966,08
6310	Текущий ремонт маневровых тепловозов по программе ТР-1	1	2	17313,47	1686,67				1731,35	10182,35	30913,84	370966,08
Итого: ремонт подвижного состава	27	35	135585,1	13119,49				13558,52	79264,98	241705,18	3157983,96
Всего: производственных расходов	144	173	309130,07	26109,75	878,46	5174,65	5178,47	13558,52	184030,69	544018,63	39721073,7
Расход, общие для всех мест возникновения затрат и видов работ
757	Затраты по оплате труда производственного персонала за непроработанное время											615283,56
765 (208,469)	Содержание и эксплуатация оборудования, кроме оборудования и объектов природоохранного назначения	25	29	7596,5						3798,25	11392,75	3418425
768 (463)	Облуживание и текущий ремонт зданий и сооружений	14	16	3390,75						3390,75	10172,25	1708938
Итого основных расходов, общих для всех мест возникновения затрат и видов работ	39	44	10987,25						7189	21565	5127363
Общехозяйственные расходы
785	Содержание персонала, не относящегося к аппарату управления	65	75	16062,5						9637,5	25700	2046000
830	Затраты по оплате труда работников аппарата управления	28	33	19700						11820	31520	10590720
Итого общехозяйственных расходов	93	108	35762,5						21457,5	57220	13252003,56
Всего расходов по депо	276	325	355879,82	26109,75	878,46	5174,65	5178,47	13558,52	212677,19	622803,63	58100440,2

Все показатели объема, качества работы локомотивного депо, а также показатели использования трудовых ресурсов сведем в таблицу бюджета производства локомотивного депо.

Таблица 17 - Бюджет производства локомотивного депо

Наименование показателя	Единицы измерения	Значение показателя
1	2	3
Объемные показатели:
Тонно-километры брутто	млн т-км бр.	4
Линейный пробег локомотивов	тыс. лок.-км.	1240,99
Общий пробег локомотивов	тыс. лок.-км.	1307,47
Программа ремонта поездных электровозов	ед.
ТР-3		2
ТР-2		4
ТР-1		45
ТО-3		53
Качественные показатели:
Средний вес поезда брутто	т.	3610
Участковая скорость локомотива	км/ч	35
Техническая скорость локомотива	км/ч	-
Среднесуточный пробег локомотива	км/сут	580,56
Среднесуточная производительность локомотива	тыс. т-км бр	1736,12
Текущая эксплуатация:
Локомотивы поездного парка	ед.	6
Локомотивы непоезздного парка	ед.	5
Трудовые ресурсы:
Численность списочная всего, в т.ч.:	чел.	325
- локомотивные бригады	чел.	118
- рабочие на ремонте локомотивов	чел.	35
- рабочие на экипировке локомотивов	чел.	64
- персонал, не относящийся к аппарату управления	чел.	75
- аппарат управления	чел.	33
Производительность труда в натуральном измерении	т-км бр./чел.	123076,92
Средняя заработная плата по депо	руб.	622803,63
Фонд заработной платы всего	тыс. руб.	58100440,2

2.4 Планирование эксплуатационных расходов

Планирование эксплуатационных расходов депо производится по основным видам работ (по статьям номенклатуры расходов) и по элементам затрат: затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, материальные затраты (в том числе материалы, топливо, электроэнергия, амортизация, прочие материальные затраты), амортизация, прочие затраты.

Расходы на заработную плату рабочих локомотивных бригад, топливо и электроэнергию на тягу поездов планируются на объем работы в пределах участков обслуживания локомотивными бригадами, а расходы на материалы (смазочные, обтирочные, на экипировку), техническое обслуживание и ремонт локомотивов, амортизацию локомотивного парка и прочие затраты - на объем работы в пределах участкового обращения локомотивов.

Длина участка обслуживания бригадами и обращения локомотивов принята одинаковой.

В грузовом движении расходы на электроэнергию на тягу поездов , тыс. руб., определяется по плановому объему работы в ткм брутто , норма расхода электроэнергии на измеритель 10000 т-км брутто и цене 1 кВт-ч электроэнергии (формула 52)

(52)

196560000 руб.

Расходы на топливо для маневровой работы тепловозов тыс. руб, определяется по плановым общим локомотиво-ч маневровой работы норме расхода топлива на 1 ч маневровой работы и цене 1 т топлива (формула 53):

(53)

Расходы на смазочные и обтирочные материалы тыс. руб. на эксплуатацию локомотивов по видам движения планируются на общий пробег в пределах участка обращения локомотивов по нормам на 1000 локо- мотиво-км (формула 54):

(54)

Нормы расхода на смазочные материалы принимаются 465 руб. на 1000 локомотиво-км для электровозов и тепловозов. Расходы на обтирочные материалы определяются по нормам на 1000 локомотиво-км пробега: для электровозов -- 442 руб., для тепловозов -- 458 руб.

Расходы на материалы по экипировке локомотивов планируются по нормам на 1000 локомотиво-км общего пробега в пределах участков их обращения: для электровозов -- 735 руб., для тепловозов -- 765 руб.

Расход смазочных материалов для грузовых электровозов:

Расход обтирочных материалов для грузовых электровозов:

Расходы материалов на экипировку грузовых электровозов:

Расход смазочных материалов для маневровых тепловозов:

Расход обтирочных материалов для маневровых тепловозов:

Расходы материалов на экипировку маневровых тепловозов:

Расход материалов и запасных частей на техническое обслуживание и ремонт локомотивов для всех видов движения планируется по годовой программе ремонта, N и нормам расхода материалов на единицу ремонта Н приведенным в таблице 18.

(56)

Таблица 18 - Нормы расхода материалов и запасных частей на техническое обслуживание и ремонт электровозов и тепловозов, руб. на единицу ремонта