Приобретение зерноуборочного комбайна и оборудования для уборки зерновых культур
Анализ рынков сбыта продукции, закупок сырья, конкурентов. Условия предоставления кредита. План производства зерновых и оказания услуг по уборке урожая. План производства и реализации продукции животноводства. Оценка экономической эффективности проекта.
| Рубрика | Сельское, лесное хозяйство и землепользование |
| Вид | бизнес-план |
| Язык | русский |
| Дата добавления | 13.06.2010 |
| Размер файла | 420,9 K |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
квартал
Отсрочка (осн.долг)
4,0
4,0
4,0
квартал
Срок капитализации =
0,0
0,0
0,0
квартал
Процент =
14%
14%
14%
годовых
Сумма долга + %% =
2 201,7
447,0
2 648,7
тысяч рублей (к моменту выплат)
Период
Техника
Оборудование
ИТОГО ВЫПЛАТ
Годы (периоды)
Осн. долг
%
Осн. долг
%
Осн. долг
%
ВСЕГО
2007
Август
1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3 кв.
2
0,0
26,2
0,0
5,3
0,0
31,5
31,5
4 кв.
3
0,0
76,8
0,0
15,6
0,0
92,5
92,5
2008
1 кв.
4
0,0
77,7
0,0
15,8
0,0
93,5
93,5
2 кв.
5
0,0
77,7
0,0
15,8
0,0
93,5
93,5
3 кв.
6
137,6
76,8
27,9
15,4
165,5
92,3
257,8
4 кв.
7
137,6
72,0
27,9
14,6
165,5
86,7
252,2
2009
1 кв.
8
137,6
67,2
27,9
13,8
165,5
81,0
246,6
2 кв.
9
137,6
62,4
27,9
12,8
165,5
75,3
240,8
3 кв.
10
137,6
57,6
27,9
11,6
165,5
69,2
234,8
4 кв.
11
137,6
52,8
27,9
10,7
165,5
63,6
229,1
2010
1 кв.
12
137,6
48,0
27,9
9,9
165,5
57,9
223,4
2 кв.
13
137,6
43,2
27,9
8,9
165,5
52,1
217,6
3 кв.
14
137,6
38,4
27,9
7,7
165,5
46,1
211,7
4 кв.
15
137,6
33,6
27,9
6,8
165,5
40,4
206,0
2011
1 кв.
16
137,6
28,8
27,9
5,9
165,5
34,7
200,3
2 кв.
17
137,6
24,0
27,9
4,9
165,5
28,9
194,5
3 кв.
18
137,6
19,2
27,9
3,9
165,5
23,1
188,6
4 кв.
19
137,6
14,4
27,9
2,9
165,5
17,3
182,9
2012
1 кв.
20
137,6
9,6
27,9
2,0
165,5
11,6
177,1
2 кв.
21
137,6
4,8
27,9
1,0
165,5
5,8
171,3
ВСЕГО
2 201,7
911,6
447,0
185,3
2 648,7
1 096,9
3 745,6
5. Производственный план
5.1 Объемы производства и выручка от реализации
5.1.1 План производства зерновых и оказания услуг по уборке урожая
В 2007 году подняты пары площадью 500 га. В 2008 году будет посеяно 500 га, к 2012 году увеличение площади посева будет увеличено до 800 га за счет обработки залежей, поднятия паров и зяби.
В связи с улучшением технологического процесса и поднятия паров в последующие годы также будет увеличена урожайность с 12 до 15 ц/га, потери при сборе урожая останутся на уровне 5% благодаря новому зерноуборочному комбайну.
Семена каждый год будут закупать в Иркутской области. Часть зерна будет перерабатываться на корма, исходя из потребности. Оставшиеся объемы будут реализовываться до апреля-мая следующего за урожаем года хозяйствам и населению Бичурского района.
План производства зерновых и планируемые площади для обработки и посева указаны в таблице 5. План реализации зерна по месяцам приведен в таблице 6. ИП Афанасьева Т.В. после сбора своего урожая может сдавать комбайн в аренду. Запланированы дополнительные площади зерновых у колхоза им. Калинина до 400 га.
Таблица 5
|
План производства продукции растениеводства |
||||||||
|
№ п/п |
Показатель |
Урожай 1-го года (2007) |
Урожай 2-го года (2008) |
Урожай 3-го года (2009) |
Урожай 4-го года (2010) |
Урожай 5-го года (2011) |
Урожай 6-го года (2012) |
|
|
1 |
Площадь, га |
0 |
500 |
600 |
700 |
750 |
800 |
|
|
2 |
Урожайность, ц/га |
12 |
12 |
12 |
12 |
15 |
15 |
|
|
3 |
Валовый сбор, тн |
0,0 |
600,0 |
720,0 |
840,0 |
1 125,0 |
1 200,0 |
|
|
4 |
Потери при сборе, % |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
|
5 |
Потери при сборе, тн |
0,0 |
18 |
21,6 |
25,2 |
33,8 |
36,0 |
|
|
6 |
На корма, тн |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
1,0 |
2,0 |
3,0 |
|
|
7 |
Норма высева семян, ц/га* |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
8 |
На семена, тн |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|
|
9 |
На корма (с учетом переработки) |
0,0 |
183,2 |
246,1 |
300,1 |
349,2 |
0,0 |
|
|
10 |
Итого на реализацию дробленка, тн |
0,0 |
50,0 |
85,0 |
100,0 |
140,0 |
85,0 |
|
|
11 |
Итого на реализацию зерна, тн |
0,0 |
348,8 |
367,3 |
413,7 |
600,1 |
1076,0 |
|
|
10 |
Пары, га |
500 |
50 |
50 |
60 |
80 |
100 |
|
|
Примечание: * - семена покупные |
Таблица 6
|
План реализации зерновых культур (включая дробленку) и оказания услуг по уборке урожая другим хозяйствам |
||||||||||||
|
ГОД |
Квартал |
Кол-во |
Цены, тыс. руб/ед. |
Выручка, тыс. руб. |
||||||||
|
Зерно, тн |
Услуги, га. |
Дроленка, тн |
Зерно |
Услуги |
Дроленка |
Зерно |
Услуги |
Дроенка |
Итого |
|||
|
2007 |
IV |
0,0 |
150,0 |
0,0 |
5,0 |
2,0 |
6,0 |
0,0 |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
|
|
Итого |
0,0 |
150,0 |
|
|
|
|
0,0 |
300,0 |
0,0 |
300,0 |
||
|
2008 |
I |
0,0 |
0,0 |
5,8 |
0,0 |
6,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
||
|
II |
0,0 |
0,0 |
6,3 |
0,0 |
6,3 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
|||
|
III |
69,8 |
300,0 |
12,5 |
4,7 |
2,1 |
6,3 |
329,6 |
624,0 |
78,8 |
1 032,3 |
||
|
IV |
87,2 |
100,0 |
12,5 |
5,3 |
2,1 |
6,3 |
457,8 |
208,0 |
78,8 |
744,5 |
||
|
Итого |
156,9 |
400,0 |
|
|
|
|
787,4 |
832,0 |
157,5 |
1 776,9 |
||
|
2009 |
I |
104,6 |
0,0 |
12,5 |
6,1 |
0,0 |
6,6 |
634,5 |
0,0 |
82,7 |
717,1 |
|
|
II |
87,2 |
0,0 |
12,5 |
6,6 |
0,0 |
6,6 |
576,8 |
0,0 |
82,7 |
659,5 |
||
|
III |
73,5 |
300,0 |
21,3 |
5,0 |
2,2 |
6,6 |
364,5 |
649,0 |
140,6 |
1 154,0 |
||
|
IV |
91,8 |
100,0 |
21,3 |
5,5 |
2,2 |
6,6 |
506,2 |
216,3 |
140,6 |
863,1 |
||
|
Итого |
357,1 |
400,0 |
|
|
|
|
2 082,0 |
865,3 |
446,5 |
3 393,8 |
||
|
2010 |
I |
110,2 |
0,0 |
21,3 |
6,3 |
0,0 |
6,9 |
695,0 |
0,0 |
146,2 |
841,2 |
|
|
II |
91,8 |
0,0 |
21,3 |
6,9 |
0,0 |
6,9 |
631,8 |
0,0 |
146,2 |
778,0 |
||
|
III |
82,7 |
200,0 |
25,0 |
5,2 |
2,2 |
6,9 |
426,9 |
449,9 |
172,0 |
1 048,9 |
||
|
IV |
103,4 |
50,0 |
25,0 |
5,7 |
2,2 |
6,9 |
593,0 |
112,5 |
172,0 |
877,4 |
||
|
Итого |
388,2 |
250,0 |
|
|
|
|
2 346,6 |
562,4 |
636,4 |
3 545,4 |
||
|
2011 |
I |
124,1 |
0,0 |
25,0 |
6,6 |
0,0 |
7,2 |
814,0 |
0,0 |
178,9 |
992,9 |
|
|
II |
103,4 |
0,0 |
25,0 |
7,2 |
0,0 |
7,2 |
740,0 |
0,0 |
178,9 |
918,9 |
||
|
III |
120,0 |
180,0 |
35,0 |
5,4 |
2,3 |
7,2 |
644,0 |
421,1 |
250,4 |
1 315,6 |
||
|
IV |
150,0 |
40,0 |
35,0 |
6,0 |
2,3 |
7,2 |
894,5 |
93,6 |
250,4 |
1 238,5 |
||
|
Итого |
497,6 |
220,0 |
|
|
|
|
3 092,5 |
514,7 |
858,6 |
4 465,8 |
||
|
2012 |
I |
180,0 |
0,0 |
35,0 |
6,8 |
0,0 |
7,4 |
1 227,9 |
0,0 |
260,4 |
1 488,4 |
|
|
II |
150,0 |
0,0 |
35,0 |
7,4 |
0,0 |
7,4 |
1 116,3 |
0,0 |
260,4 |
1 376,7 |
||
|
III |
215,2 |
150,0 |
21,3 |
5,6 |
2,4 |
7,4 |
1 201,0 |
365,0 |
158,1 |
1 724,1 |
||
|
Итого |
545,2 |
150,0 |
|
|
|
|
3 545,2 |
365,0 |
679,0 |
4 589,2 |
5.1.2 План производства и реализации продукции животноводства
Реализация мяса говядины будет осуществляться ежеквартально, наибольшие объемы в 1 и 4 кварталах в живом весе, в основном это будут бычки в возрасте 1,5 года, а также выбракованный взрослый скот. Основной покупатель ООО «Мясной двор» в с. Бичура по приему и забою скота.
Ежегодно (в первом и втором кварталах) предприятие будет получать приплод в количестве - 75-80% от поголовья коров маточного стада.
Проектом предусмотрено прочее выбытие - это падеж, потребление на собственные нужды, проведение взаимозачетов и другое.
Поголовье КРС на конец проекта составит 149 голов, в том числе коровы - 35 голов. Оборот стада составлен в Таблице 7-8.
Средний вес 1 головы КРС для забоя в среднем составит 2,9 ц. ж.в.
Оборот стада свиней составлен в Таблице 9. Согласно технологии выращивания свиней планируется в каждом году получать 2 опороса в среднем по 7 поросят (с учетом падежа). Часть поросят будет реализовываться сразу по истечении 2-3-х недель после рождения, остальные - пойдут на доращивание, откорм и ремонт маточного поголовья.
В конце проекта планируемое поголовье свиней составит 56 голов, из них 10 свиноматок.
Объем и выручка реализации продукции животноводства (КРС и свиней) показаны в таблице 10.
5.2. Численность предприятия и фонд оплаты труда
Структура предприятия состоит из сотрудников и рабочих:
- Животноводства (скотник, телятница, свинарь)
- Растениеводства (механизаторы, бригадир, рабочие зерносклада)
- Управления и вспомогательного персонала (руководитель, заместитель по производству, главный бухгалтер, сторож)
Общая численность на начало проекта составляет 15 человек.
Численность и фонд оплаты труда за все года реализации проекта по всему предприятию приведены в Таблице 11.
В каждом году запланировано увеличение среднемесячной оплаты труда работников всех производств.
Таблица 7
|
Оборот стада КРС в 2007-2009 годах |
|
||||||||||||||||||||||
|
ГОД |
Возростная группа |
Наличие поголовья на начало года |
Приход |
Ср.сут. привес, гр. |
Прирост, ц.ж.в. |
Расход |
Наличие поголовья на конец года |
||||||||||||||||
|
Приплод |
Племпокупка |
Перевод из др. группы |
Продано |
Перевод в др. группу |
Падеж |
||||||||||||||||||
|
гол. |
ж.вес |
1 гол. |
гол. |
ж.вес |
гол |
ж.в |
гол. |
ж.вес |
1 гол. |
всего |
гол. |
ж.вес |
гол. |
ж.вес |
гол. |
ж.вес |
гол. |
ж. вес |
1 гол. |
||||
|
2007 |
Быки-пр. |
1 |
5,40 |
5,40 |
|
|
|
400 |
1,20 |
1,20 |
|
|
|
1 |
6,60 |
6,6 |
|||||||
|
Коровы |
23 |
96,60 |
4,20 |
|
|
|
150 |
0,45 |
10,35 |
|
|
|
23 |
106,95 |
4,65 |
||||||||
|
Нетели |
|
|
|
10 |
37,00 |
150 |
0,45 |
4,50 |
|
|
|
10 |
41,50 |
4,15 |
|||||||||
|
Телки-05 |
18 |
50,40 |
2,80 |
|
|
|
300 |
0,90 |
16,20 |
1 |
3,70 |
10 |
37,00 |
|
7 |
25,90 |
3,7 |
||||||
|
Бычки-06 |
12 |
42,00 |
3,50 |
|
|
|
300 |
0,90 |
10,80 |
5 |
22,00 |
|
|
7 |
30,80 |
4,4 |
|||||||
|
Быки 07 |
|
|
10 |
2,50 |
|
|
700 |
2,10 |
21,00 |
|
|
|
10 |
23,50 |
2,35 |
||||||||
|
Телочки -07 |
|
|
10 |
2,50 |
|
|
700 |
2,10 |
21,00 |
|
|
|
10 |
23,50 |
2,35 |
||||||||
|
Итого |
54 |
194,40 |
3,50 |
20 |
5,00 |
0 |
0,00 |
10 |
37,00 |
2 700 |
8,10 |
85,05 |
6 |
25,70 |
10 |
37,00 |
0 |
0,00 |
68 |
258,75 |
3,805 |
||
|
2008 |
Быки-пр. |
1 |
6,6 |
6,60 |
|
|
1 |
4,85 |
500 |
1,80 |
3,60 |
|
|
|
2 |
15,05 |
7,525 |
||||||
|
Коровы |
23 |
107,0 |
4,65 |
|
|
4 |
18,0 |
100 |
0,36 |
8,28 |
|
|
|
27 |
133,27 |
4,936 |
|||||||
|
Нетели |
10 |
41,5 |
4,15 |
|
|
|
600 |
0,36 |
3,60 |
|
4 |
18,0 |
|
6 |
27,06 |
4,51 |
|||||||
|
Бычки-06 |
7 |
30,8 |
4,40 |
|
|
|
750 |
0,45 |
3,15 |
6 |
29,10 |
1 |
4,9 |
|
0 |
0,00 |
- |
||||||
|
Быки 07 |
10 |
23,5 |
2,35 |
|
|
|
600 |
0,36 |
3,60 |
3 |
8,13 |
|
|
7 |
18,97 |
2,71 |
|||||||
|
Телочки -07 |
10 |
23,5 |
2,35 |
|
|
|
550 |
0,33 |
3,30 |
|
|
|
10 |
26,80 |
2,68 |
||||||||
|
Быки-08 |
|
15 |
3,75 |
|
|
700 |
0,42 |
0,00 |
|
|
|
15 |
3,75 |
0,25 |
|||||||||
|
Телки-08 |
|
15 |
3,75 |
|
|
700 |
2,52 |
37,80 |
|
|
|
15 |
41,55 |
2,77 |
|||||||||
|
Итого |
61 |
232,85 |
|
30 |
7,50 |
0 |
0,00 |
5 |
23 |
|
|
63,33 |
9 |
37,23 |
5 |
22,89 |
0 |
0,00 |
82 |
266,45 |
3,25 |
||
|
2009 |
Быки-пр. |
2 |
15,05 |
7,53 |
|
|
1 |
4,33 |
300 |
0,81 |
1,62 |
|
|
|
3 |
21,00 |
7,00 |
||||||
|
Коровы |
27 |
133,27 |
4,94 |
|
|
4 |
17,68 |
80 |
0,22 |
5,83 |
|
|
|
31 |
156,78 |
5,06 |
|||||||
|
Нетели |
10 |
41,50 |
4,15 |
|
|
6 |
25,80 |
100 |
0,27 |
1,62 |
|
4 |
17,7 |
|
12 |
51,24 |
4,27 |
||||||
|
Быки 07 |
7 |
18,97 |
2,71 |
|
|
|
600 |
1,62 |
11,34 |
6 |
25,98 |
1 |
4,3 |
|
0 |
0,00 |
- |
||||||
|
Телочки -07 |
10 |
26,80 |
2,68 |
|
|
|
600 |
1,62 |
16,20 |
4 |
17,20 |
6 |
25,80 |
|
0 |
0,00 |
- |
||||||
|
Быки-08 |
15 |
3,75 |
0,25 |
|
|
|
500 |
1,35 |
20,25 |
6 |
9,60 |
|
|
9 |
14,40 |
1,6 |
|||||||
|
Телки-08 |
15 |
41,55 |
2,77 |
|
|
|
500 |
1,35 |
20,25 |
|
|
|
15 |
61,80 |
4,12 |
||||||||
|
Быки 09 |
|
|
15 |
3,75 |
|
|
700 |
2,52 |
37,80 |
|
|
|
15 |
41,55 |
2,77 |
||||||||
|
Телки 09 |
|
15 |
3,75 |
|
|
700 |
2,52 |
37,80 |
|
|
|
15 |
41,55 |
2,77 |
|||||||||
|
Итого |
86 |
280,89 |
|
30 |
7,50 |
0 |
0,00 |
11 |
47,81 |
|
|
|
16 |
52,78 |
11 |
47,81 |
0 |
0,00 |
100 |
235,61 |
2,356 |
|
Таблица 8 |
|||||||||||||||||||||||
|
Оборот стада КРС в 2010-2012 годах |
|
||||||||||||||||||||||
|
ГОД |
Возростная группа |
Наличие поголовья на начало года |
Приход |
Ср.сут. привес, гр. |
Прирост, ц.ж.в. |
Расход |
Наличие поголовья на конец года |
||||||||||||||||
|
Приплод |
Племпокупка |
Перевод из др. группы |
Продано |
Перевод в др. группу |
Падеж |
||||||||||||||||||
|
гол. |
ж.вес |
1 гол. |
гол. |
ж.вес |
гол |
ж.в |
гол. |
ж.вес |
1 гол. |
всего |
гол. |
ж.вес |
гол. |
ж.вес |
гол. |
ж.вес |
гол. |
ж. вес |
1 гол. |
||||
|
2010 |
Быки-пр. |
3 |
21,00 |
7,00 |
|
|
|
200 |
0,54 |
1,62 |
1 |
7,54 |
|
|
2 |
15,08 |
7,54 |
||||||
|
Коровы |
31 |
156,78 |
5,06 |
|
|
4 |
18,2 |
50 |
0,14 |
4,19 |
3 |
15,58 |
|
|
32 |
163,55 |
5,111 |
||||||
|
Нетели |
12 |
51,24 |
4,27 |
|
|
8 |
45,9 |
100 |
0,27 |
2,16 |
|
4 |
18,16 |
|
16 |
81,16 |
5,073 |
||||||
|
Быки-08 |
9 |
14,40 |
1,60 |
|
|
|
600 |
1,62 |
14,58 |
9 |
28,98 |
|
|
0 |
0,00 |
- |
|||||||
|
Телки-08 |
15 |
61,80 |
4,12 |
|
|
|
600 |
1,62 |
24,30 |
7 |
40,18 |
8 |
45,92 |
|
0 |
0,00 |
- |
||||||
|
Быки 09 |
15 |
41,55 |
2,77 |
|
|
|
550 |
1,49 |
22,28 |
3 |
12,77 |
|
|
12 |
51,06 |
4,255 |
|||||||
|
Телки 09 |
15 |
41,55 |
2,77 |
|
|
|
550 |
1,49 |
22,28 |
|
|
|
15 |
63,83 |
4,255 |
||||||||
|
Быки 10 |
|
|
19 |
4,75 |
|
|
700 |
2,52 |
47,88 |
|
|
|
19 |
52,63 |
2,77 |
||||||||
|
Телки 10 |
|
|
19 |
4,75 |
|
|
700 |
2,52 |
47,88 |
|
|
|
19 |
52,63 |
2,77 |
||||||||
|
Итого |
100 |
388,32 |
|
38 |
9,50 |
0 |
0,00 |
12 |
64,08 |
|
|
|
23 |
105,04 |
12 |
64,08 |
0 |
0,00 |
115 |
292,78 |
2,546 |
||
|
2011 |
Быки-пр. |
2 |
15,1 |
7,54 |
|
|
|
250 |
0,68 |
1,35 |
|
|
|
2 |
16,43 |
8,215 |
|||||||
|
Коровы |
32 |
163,5 |
5,11 |
|
|
4 |
21,4 |
30 |
0,08 |
2,59 |
3 |
15,58 |
|
|
33 |
171,94 |
5,21 |
||||||
|
Нетели |
16 |
81,2 |
5,07 |
|
|
8 |
47,0 |
100 |
0,27 |
4,32 |
|
4 |
21,37 |
|
20 |
111,11 |
5,556 |
||||||
|
Быки 09 |
12 |
51,1 |
4,26 |
|
|
|
600 |
1,62 |
19,44 |
12 |
70,50 |
|
|
0 |
0,00 |
- |
|||||||
|
Телки 09 |
15 |
63,8 |
4,26 |
|
|
|
600 |
1,62 |
24,30 |
7 |
41,13 |
8 |
47,00 |
|
0 |
0,00 |
- |
||||||
|
Быки 10 |
19 |
52,6 |
2,77 |
|
|
|
550 |
1,49 |
28,22 |
7 |
29,79 |
|
|
12 |
51,06 |
4,255 |
|||||||
|
Телки 10 |
19 |
52,6 |
2,77 |
|
|
|
550 |
1,49 |
28,22 |
|
|
|
19 |
80,85 |
4,255 |
||||||||
|
Быки 11 |
|
|
22 |
5,60 |
|
|
700 |
2,52 |
56,45 |
|
|
|
22 |
62,05 |
2,77 |
||||||||
|
Телки 11 |
|
|
22 |
5,60 |
|
|
700 |
2,52 |
56,45 |
|
|
|
22 |
62,05 |
2,77 |
||||||||
|
Итого |
115 |
479,93 |
|
45 |
11,20 |
0 |
0,00 |
12 |
68,37 |
|
|
|
29 |
156,99 |
12 |
68,37 |
0 |
0,00 |
131 |
334,15 |
2,555 |
||
|
2012 |
Быки-пр. |
2 |
16,4 |
8,22 |
|
|
|
250 |
0,68 |
1,35 |
|
|
|
2 |
17,78 |
8,89 |
|||||||
|
Коровы |
33 |
171,9 |
5,21 |
|
|
4 |
23,3 |
30 |
0,08 |
2,67 |
2 |
10,58 |
|
|
35 |
187,33 |
5,352 |
||||||
|
Нетели |
20 |
111,1 |
5,56 |
|
|
7 |
41,1 |
100 |
0,27 |
5,40 |
|
4 |
23,30 |
|
23 |
134,33 |
5,841 |
||||||
|
Быки 10 |
12 |
51,1 |
4,26 |
|
|
|
600 |
1,62 |
19,44 |
12 |
70,50 |
|
|
0 |
0,00 |
- |
|||||||
|
Телки 10 |
19 |
80,8 |
4,26 |
|
|
|
600 |
1,62 |
30,78 |
12 |
70,50 |
7 |
41,13 |
|
0 |
0,00 |
- |
||||||
|
Быки 11 |
22 |
62,0 |
2,77 |
|
|
|
550 |
1,49 |
33,26 |
6 |
25,53 |
|
|
16 |
69,78 |
4,255 |
|||||||
|
Телки 11 |
22 |
62,0 |
2,77 |
|
|
|
550 |
1,49 |
33,26 |
|
|
|
22 |
95,31 |
4,255 |
||||||||
|
Быки 12 |
|
|
25 |
6,21 |
|
|
700 |
2,52 |
62,62 |
|
|
|
25 |
68,83 |
2,77 |
||||||||
|
Телки 12 |
|
|
25 |
6,21 |
|
|
700 |
2,52 |
62,62 |
|
|
|
25 |
68,83 |
2,77 |
||||||||
|
Итого |
131 |
555,48 |
|
50 |
12,43 |
0 |
0,00 |
11 |
64,43 |
|
|
|
32 |
177,11 |
11 |
64,43 |
0 |
0,00 |
149 |
390,79 |
2,632 |
|
Таблица 9 |
|||||||||||||||||||||
|
Оборот стада свиней |
|||||||||||||||||||||
|
ГОД |
Возростная группа |
Наличие поголовья на начало года |
Приход |
Привес |
Расход |
Наличие поголовья на конец года |
|||||||||||||||
|
живой приплод |
перевод из др. группы |
Закуп животных |
Продажа, забой |
Племпродажа |
Перевод |
||||||||||||||||
|
гол. |
ж.вес |
1 гол. |
гол. |
ж.вес |
гол |
ж.в |
гол. |
ж.вес |
ц |
гол. |
ж.вес |
гол. |
ж.вес |
гол. |
ж.вес |
гол. |
ж. вес |
1 гол. |
|||
|
2007 |
Свиноматки |
2 |
2,20 |
1,10 |
|
|
|
0,60 |
|
|
|
2 |
2,80 |
1,40 |
|||||||
|
Поросята 2006 |
7 |
5,60 |
0,80 |
|
|
|
4,20 |
7 |
9,80 |
|
|
0 |
0,00 |
||||||||
|
Поросята 2007 |
|
|
8 |
2,00 |
|
|
5,60 |
|
3 |
3,04 |
|
5 |
4,56 |
0,95 |
|||||||
|
Итого |
9 |
7,80 |
|
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
0 |
0,00 |
4,80 |
7 |
9,80 |
3 |
0,00 |
0 |
0,00 |
2 |
2,80 |
1,40 |
||
|
2008 |
Свиноматки |
2 |
2,80 |
1,40 |
|
2 |
3,10 |
|
1,80 |
|
|
|
4 |
4,90 |
1,23 |
||||||
|
Поросята 2007 |
5 |
4,56 |
0,95 |
|
|
|
2,88 |
3 |
4,34 |
|
2 |
3,10 |
0 |
0,00 |
|||||||
|
Поросята 2008 |
|
|
22 |
5,60 |
|
|
15,68 |
|
9 |
8,51 |
|
13 |
12,77 |
0,95 |
|||||||
|
Итого |
7 |
7,36 |
1,08 |
22 |
5,60 |
2 |
3,10 |
0 |
0,00 |
20,4 |
3 |
4,34 |
9 |
8,51 |
2 |
3,10 |
17 |
17,67 |
1,01 |
||
|
2009 |
Свиноматки |
4 |
4,90 |
1,23 |
|
2 |
3,10 |
|
0,2 |
1 |
1,37 |
|
|
5 |
6,83 |
1,37 |
|||||
|
Поросята 2008 |
13 |
12,77 |
0,95 |
|
|
|
|
8,06 |
11 |
17,73 |
|
2 |
3,10 |
0 |
0,00 |
|
|||||
|
Поросята 2009 |
|
|
45 |
11,20 |
|
|
31,36 |
|
|
18 |
17,02 |
|
27 |
25,54 |
0,95 |
||||||
|
Итого |
17 |
17,67 |
1,01 |
45 |
11,20 |
2 |
3,10 |
0 |
0,00 |
39,6 |
12 |
19,10 |
18 |
17,02 |
2 |
3,10 |
32 |
32,37 |
1,02 |
||
|
2010 |
Свиноматки |
5 |
6,83 |
1,37 |
|
2 |
3,10 |
|
0,4 |
1 |
1,48 |
|
|
6 |
8,86 |
1,48 |
|||||
|
Поросята 2009 |
27 |
25,54 |
0,95 |
|
|
|
16,13 |
25 |
38,56 |
|
2 |
3,10 |
0 |
0,00 |
|
||||||
|
Поросята 2010 |
|
|
56 |
14,00 |
|
|
39,20 |
|
22 |
21,28 |
|
34 |
31,92 |
0,95 |
|||||||
|
Итого |
32 |
32,37 |
1,02 |
56 |
14,00 |
2 |
3,10 |
0 |
0,00 |
55,7 |
26 |
40,04 |
22 |
21,28 |
2 |
3,10 |
40 |
40,78 |
1,03 |
||
|
2011 |
Свиноматки |
6 |
8,86 |
1,48 |
|
2 |
3,10 |
|
0,5 |
|
|
|
8 |
12,46 |
1,56 |
||||||
|
Поросята 2010 |
34 |
31,92 |
0,95 |
|
|
|
20,16 |
32 |
48,98 |
|
2 |
3,10 |
0 |
0,00 |
|
||||||
|
Поросята 2011 |
|
|
67 |
16,80 |
|
|
47,04 |
|
27 |
25,54 |
|
40 |
38,30 |
0,95 |
|||||||
|
Итого |
40 |
40,78 |
1,03 |
67 |
16,80 |
2 |
3,10 |
0 |
0,00 |
67,7 |
32 |
48,98 |
27 |
25,54 |
2 |
3,10 |
48 |
50,76 |
1,05 |
||
|
2012 |
Свиноматки |
8 |
12,46 |
1,56 |
|
2 |
3,10 |
|
0,6 |
|
|
|
10 |
16,16 |
1,62 |
||||||
|
Поросята 2011 |
40 |
38,30 |
0,95 |
|
|
|
24,19 |
38 |
59,40 |
|
2 |
3,10 |
0 |
0,00 |
|
||||||
|
Поросята 2012 |
|
|
77 |
19,20 |
|
|
53,76 |
|
31 |
29,18 |
|
46 |
43,78 |
0,95 |
|||||||
|
Итого |
48 |
50,76 |
1,05 |
77 |
19,20 |
2 |
3,10 |
0 |
0,00 |
78,6 |
38 |
59,40 |
31 |
29,18 |
2 |
3,10 |
56 |
59,93 |
1,07 |
|
Таблица 10 |
||||||||||||||||
|
План реализации продукции животноводства |
||||||||||||||||
|
ГОД |
Квартал |
Кол-во на реализацию |
Реализация |
|||||||||||||
|
КРС |
Свиньи |
Поросята |
КРС |
Выход мяса, % |
65 |
Поросята |
Выручка - ВСЕГО, тыс.руб. |
|||||||||
|
Гол. |
Вес, ц.ж.в |
Гол. |
Вес, ц.ж.в |
Гол. |
|
Свиньи |
||||||||||
|
Цена 1 ц ж.в, тыс.руб. |
Выручка, тыс. руб. |
Объем, ц |
Цена 1 ц уб.в, тыс.руб. |
Выручка, тыс. руб. |
Цена 1 гол., тыс. руб. |
Выручка, тыс. руб. |
||||||||||
|
2007 |
IV |
2 |
0,00 |
2 |
3,43 |
1 |
4,5 |
0,0 |
2,2 |
12,0 |
26,8 |
4,5 |
5,0 |
31,8 |
||
|
Итого |
6 |
25,70 |
7 |
9,80 |
3 |
|
0,0 |
2,2 |
|
26,8 |
|
5,0 |
31,8 |
|||
|
2008 |
I |
2 |
9,31 |
1 |
0,87 |
2 |
4,7 |
44,0 |
0,6 |
12,6 |
7,1 |
4,7 |
8,5 |
59,6 |
||
|
II |
2 |
7,45 |
1 |
0,87 |
2 |
4,7 |
35,2 |
0,6 |
12,6 |
7,1 |
4,7 |
8,5 |
50,8 |
|||
|
III |
2 |
7,45 |
1 |
1,09 |
2 |
4,7 |
35,2 |
0,7 |
12,6 |
8,9 |
4,7 |
10,6 |
54,7 |
|||
|
IV |
3 |
13,03 |
1 |
1,52 |
3 |
4,7 |
61,6 |
1,0 |
12,6 |
12,4 |
4,7 |
14,8 |
88,8 |
|||
|
Итого |
9 |
37,23 |
3 |
4,3 |
9 |
|
175,9 |
2,8 |
|
35,5 |
|
42,3 |
253,8 |
|||
|
2009 |
I |
4 |
13,20 |
2 |
3,82 |
4 |
5,0 |
65,5 |
2,5 |
13,2 |
32,8 |
5,0 |
17,8 |
116,1 |
||
|
II |
3 |
10,56 |
2 |
3,82 |
4 |
5,0 |
52,4 |
2,5 |
13,2 |
32,8 |
5,0 |
17,8 |
103,0 |
|||
|
III |
3 |
10,56 |
3 |
4,77 |
4 |
5,0 |
52,4 |
3,1 |
13,2 |
41,1 |
5,0 |
22,2 |
115,7 |
|||
|
IV |
6 |
18,47 |
4 |
6,68 |
6 |
5,0 |
91,6 |
4,3 |
13,2 |
57,5 |
5,0 |
31,1 |
180,2 |
|||
|
Итого |
16 |
52,78 |
12 |
19,1 |
18 |
|
261,9 |
12,4 |
|
164,2 |
|
88,9 |
515,0 |
|||
|
2010 |
I |
6 |
26,26 |
5 |
8,01 |
4 |
5,2 |
135,5 |
5,2 |
12,0 |
62,5 |
5,2 |
23,1 |
221,1 |
||
|
II |
5 |
21,01 |
5 |
8,01 |
4 |
5,2 |
108,4 |
5,2 |
12,0 |
62,5 |
5,2 |
23,1 |
194,0 |
|||
|
III |
5 |
21,01 |
6 |
10,01 |
6 |
5,2 |
108,4 |
6,5 |
12,0 |
78,1 |
5,2 |
28,9 |
215,4 |
|||
|
IV |
8 |
36,76 |
9 |
14,01 |
8 |
5,2 |
189,7 |
9,1 |
12,0 |
109,3 |
5,2 |
40,5 |
339,5 |
|||
|
Итого |
23 |
105,04 |
26 |
40,0 |
22 |
|
542,0 |
26,0 |
|
312,3 |
|
115,6 |
969,9 |
|||
|
2011 |
I |
7 |
39,25 |
6 |
9,80 |
5 |
5,4 |
210,6 |
6,4 |
0,0 |
5,4 |
28,8 |
239,4 |
|||
|
II |
6 |
31,40 |
6 |
9,80 |
5 |
5,4 |
168,5 |
6,4 |
0,0 |
0,0 |
5,4 |
28,8 |
197,3 |
|||
|
III |
6 |
31,40 |
8 |
12,25 |
7 |
5,4 |
168,5 |
8,0 |
0,0 |
0,0 |
5,4 |
36,1 |
204,5 |
|||
|
IV |
10 |
54,95 |
11 |
17,14 |
9 |
5,4 |
294,8 |
11,1 |
0,0 |
0,0 |
5,4 |
50,5 |
345,3 |
|||
|
Итого |
29 |
156,99 |
32 |
49,0 |
27 |
|
842,4 |
31,8 |
|
0,0 |
|
144,2 |
986,6 |
|||
|
2012 |
I |
8 |
44,28 |
8 |
11,88 |
6 |
5,6 |
247,1 |
7,7 |
0,0 |
5,6 |
34,3 |
281,4 |
|||
|
II |
6 |
35,42 |
8 |
11,88 |
6 |
5,6 |
197,7 |
7,7 |
0,0 |
0,0 |
5,6 |
34,3 |
232,0 |
|||
|
III |
6 |
35,42 |
13 |
20,79 |
11 |
5,6 |
197,7 |
13,5 |
0,0 |
0,0 |
5,6 |
60,0 |
257,7 |
|||
|
Итого |
32 |
177,11 |
38 |
59,4 |
31 |
|
444,8 |
15,4 |
|
0,0 |
|
128,6 |
771,1 |
|||
|
Таблица 11 |
||||||||||||||||
|
Численность работающих и структура предприятия |
||||||||||||||||
|
ГОД |
Квартал |
ЖИВОТНОВОДСТВО |
РАСТЕНИЕВОДСТВО |
АУП и другие |
ВСЕГО |
|||||||||||
|
Скотник |
Телятница |
Свинарь |
Итого |
Механизаторы |
Бригадир |
Рабочие зерносклада |
Итого |
Инивиуалный преприниматель |
Зам. производства |
Гл. бухгалтер |
Сторож |
Итого |
||||
|
2007 |
Кол-во, чел |
2 |
1 |
1 |
4 |
3 |
1 |
1 |
5 |
1 |
1 |
1 |
3 |
6 |
15 |
|
|
Отработано, мес. |
3 |
3 |
3 |
|
2 |
3 |
3 |
|
4 |
4 |
4 |
4 |
|
|
||
|
Ср.мес. з/п, т.р. |
3,5 |
3,2 |
3,5 |
|
4,0 |
4,2 |
3,5 |
|
5,0 |
4,5 |
4,0 |
3,5 |
|
|||
|
Итого ФОТ, т. руб. |
21,0 |
9,6 |
10,5 |
41,1 |
24,0 |
12,6 |
10,5 |
47,1 |
20,0 |
18,0 |
16,0 |
42,0 |
96,0 |
568,0 |
||
|
2008 |
Кол-во, чел |
2 |
1 |
1 |
4 |
3 |
1 |
1 |
5 |
1 |
1 |
1 |
3 |
6 |
15 |
|
|
Отработано, мес. |
12 |
12 |
12 |
|
7 |
7 |
7 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
|
|||
|
Ср.мес. з/п, т.р. |
3,9 |
3,5 |
3,9 |
|
4,4 |
4,6 |
3,9 |
5,5 |
5,0 |
4,4 |
3,5 |
|
||||
|
Итого ФОТ, т. руб. |
92,4 |
42,2 |
46,2 |
180,8 |
92,4 |
32,3 |
27,0 |
151,7 |
66,0 |
59,4 |
52,8 |
126,0 |
304,2 |
837,12 |
||
|
2009 |
Кол-во, чел |
2 |
1 |
1 |
4 |
3 |
1 |
1 |
5 |
1 |
1 |
1 |
3 |
6 |
15 |
|
|
Отработано, мес. |
12 |
12 |
12 |
|
9 |
9 |
9 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
|
|||
|
Ср.мес. з/п, т.р. |
4,2 |
3,9 |
4,2 |
|
4,8 |
5,1 |
4,2 |
6,1 |
5,4 |
4,8 |
3,5 |
|
||||
|
Итого ФОТ, т. руб. |
101,6 |
46,5 |
50,8 |
198,9 |
130,7 |
45,7 |
38,1 |
214,5 |
72,6 |
65,3 |
58,1 |
126,0 |
322,0 |
1 028,2 |
||
|
2010 |
Кол-во, чел |
2 |
1 |
1 |
4 |
3 |
1 |
2 |
6 |
1 |
1 |
1 |
3 |
6 |
16 |
|
|
Отработано, мес. |
12 |
12 |
12 |
|
9 |
9 |
9 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
|
|||
|
Ср.мес. з/п, т.р. |
4,7 |
4,3 |
4,7 |
|
5,3 |
5,6 |
4,7 |
6,7 |
6,0 |
5,3 |
3,5 |
|
||||
|
Итого ФОТ, т. руб. |
111,8 |
51,1 |
55,9 |
218,8 |
143,7 |
50,3 |
83,9 |
277,9 |
79,9 |
71,9 |
63,9 |
126,0 |
341,6 |
1 290,5 |
||
|
2011 |
Кол-во, чел |
2 |
1 |
1 |
4 |
3 |
1 |
2 |
6 |
1 |
1 |
1 |
3 |
6 |
16 |
|
|
Отработано, мес. |
12 |
12 |
12 |
|
9 |
9 |
9 |
12 |
12 |
12 |
12 |
|
|
|||
|
Ср.мес. з/п, т.р. |
5,1 |
4,7 |
5,1 |
|
5,9 |
6,1 |
5,1 |
7,3 |
6,6 |
5,9 |
3,5 |
|
||||
|
Итого ФОТ, т. руб. |
123,0 |
56,2 |
61,5 |
240,7 |
158,1 |
55,3 |
92,2 |
305,7 |
87,8 |
79,1 |
70,3 |
126,0 |
363,2 |
1 650,6 |
||
|
2012 |
Кол-во, чел |
2 |
1 |
1 |
4 |
3 |
1 |
2 |
6 |
1 |
1 |
1 |
3 |
6 |
16 |
|
|
Отработано, мес. |
9 |
9 |
9 |
|
6 |
6 |
6 |
9 |
9 |
9 |
9 |
|
|
|||
|
Ср.мес. з/п, т.р. |
5,6 |
5,2 |
5,6 |
|
6,4 |
6,8 |
5,6 |
8,1 |
7,2 |
6,4 |
3,5 |
|
||||
|
Итого ФОТ, т. руб. |
101,5 |
46,4 |
50,7 |
198,6 |
116,0 |
40,6 |
67,6 |
224,2 |
72,5 |
65,2 |
58,0 |
94,5 |
290,2 |
1 650,6 |
5.3 Производственные затраты
5.3.1 Накладные расходы
К накладным расходам относятся:
- общепроизводственные
- административные
- сбытовые
Цены на материалы, сырье, работы и услуги основного производства приведены в таблице 12.
Таблица 12
|
Номенклатура и цены работ, услуг, сырья и материалов |
|||||||||
|
(в рублях) |
|||||||||
|
№ п/п |
Наименование продукции |
Ед. изм. |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
|
1 |
Электроэнергия |
кВт |
1,6 |
1,7 |
1,8 |
1,9 |
2,1 |
2,2 |
|
|
2 |
ГСМ (бензин) |
л |
22,0 |
23,8 |
25,7 |
28,0 |
30,5 |
32,9 |
|
|
3 |
ГСМ (ДТ) |
л |
16,5 |
17,8 |
19,2 |
21,0 |
22,9 |
24,7 |
|
|
4 |
Семена зерновых культур |
ц |
700,0 |
735,0 |
771,8 |
802,6 |
834,7 |
868,1 |
|
|
5 |
Удобрения |
кг |
30,0 |
31,5 |
33,1 |
34,4 |
35,8 |
37,2 |
|
|
6 |
Работы, услуги |
усл. |
1 000,0 |
1 040,0 |
1 081,6 |
1 124,9 |
1 169,9 |
1 216,7 |
|
|
7 |
Запчасти к а/машинам, тракторам |
усл. |
25 000,0 |
26 500,0 |
28 090,0 |
30 056,3 |
32 160,2 |
34 089,9 |
Суммы накладных расходов за каждый период реализации проекта приведены в таблице 13. Затем суммы накладных расходов равными долями (по кварталам) списываются на производство. Процент распределения между видами деятельности следующий: КРС - 35%, свиноводство - 30%, производство зерновых - 25% , заготовка грубых кормов - 10%.
|
|
Таблица 13 |
|||||||
|
Накладные постоянные расходы и их распределение между видами деятельности |
||||||||
|
(тыс. рублей) |
||||||||
|
№ п/п |
Наименование статей накладных расходов |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
|
|
1. |
Общепроизводственные |
63,5 |
201,6 |
206,5 |
211,7 |
217,5 |
181,2 |
|
|
Ремонт сельхозтехники и автомашин |
8,5 |
36,5 |
40,2 |
44,2 |
48,6 |
53,4 |
||
|
Оплата труда вспомогательного персонала |
42,0 |
126,0 |
126,0 |
126,0 |
126,0 |
94,5 |
||
|
Отчисления в ПФ и в ФСС |
5,0 |
15,1 |
15,1 |
15,1 |
15,1 |
11,3 |
||
|
Расход электроэнергии |
8,0 |
24,0 |
25,2 |
26,5 |
27,8 |
21,9 |
||
|
2. |
Административные |
53,8 |
154,1 |
171,6 |
189,9 |
212,1 |
178,6 |
|
|
Оплата труда АУП |
36,0 |
118,8 |
130,7 |
143,7 |
158,1 |
130,5 |
||
|
Отчисления в ПФ и в ФСС |
4,3 |
14,3 |
15,7 |
17,2 |
19,0 |
15,7 |
||
|
Командировочные |
9,0 |
15,0 |
18,0 |
20,0 |
25 |
25 |
||
|
Услуги связи |
4,5 |
6,0 |
7,2 |
8,9 |
10 |
7,5 |
||
|
3. |
Сбытовые |
20,2 |
66,5 |
73,2 |
80,5 |
88,5 |
73,1 |
|
|
Оплата труда персонала по сбыту |
18,0 |
59,4 |
65,3 |
71,9 |
79,1 |
65,2 |
||
|
Отчисления в ПФ и в ФСС |
2,2 |
7,1 |
7,8 |
8,6 |
9,5 |
7,8 |
||
|
ГСМ |
26,4 |
29,0 |
31,9 |
35,1 |
38,7 |
31,9 |
||
|
ИТОГО расходов |
46,6 |
95,6 |
105,1 |
115,6 |
127,2 |
104,9 |
||
|
35% |
КРС |
16,3 |
33,4 |
36,8 |
40,5 |
44,5 |
36,7 |
|
|
30% |
Свиньи |
14,0 |
28,7 |
31,5 |
34,7 |
38,2 |
31,5 |
|
|
25% |
Зерновые |
11,6 |
23,9 |
26,3 |
28,9 |
31,8 |
26,2 |
|
|
10% |
Сено |
4,7 |
9,6 |
10,5 |
11,6 |
12,7 |
10,5 |
5.3.2 Затраты животноводства
К затратам животноводства относятся:
- оплата труда основных рабочих и специалистов
- отчисления от ФОТ (10,3%)
- затраты на заготовку кормов
- расходы на проведение ветеринарных мероприятий
- прочие затраты
- накладные расходы (на управление хозяйством)
Общая сумма затрат на выращивание КРС и свиней приведены в таблице 14 и таблице 15 соответственно.
Потребность в кормах рассчитывается из рациона кормления сельскохозяйственных животных. Потребность в кормах приведена в таблице 16. Основными кормами для КРС будут зернофураж и сено, для свиней дробленка из пшеницы, обрат молока.
Таблица 14
|
Затраты на производство продукции мясного скотоводства |
||||||||||||
|
тыс. рублей |
||||||||||||
|
ГОД |
КВАРТАЛ |
Гол. |
Общий вес, ц.ж.в. |
оплата труда основных рабочих (скотников) и гл. зоотехника |
отчисления от ФОТ |
корма |
ветпрепараты |
прочие прямые затраты * |
накладные расходы |
ИТОГО |
Себестоимость 1 кг.ж.в., руб. |
|
|
2007 |
IV |
52 |
194,4 |
30,6 |
3,7 |
44,4 |
7,8 |
0,9 |
16,3 |
103,6 |
|
|
|
Итого |
52 |
194,4 |
30,6 |
3,7 |
44,4 |
7,8 |
0,9 |
16,3 |
103,6 |
|||
|
2008 |
I |
59 |
223,5 |
134,6 |
16,2 |
355,0 |
0,0 |
5,1 |
8,4 |
519,2 |
55,6 |
|
|
II |
57 |
216,1 |
134,6 |
16,2 |
14,9 |
8,5 |
1,7 |
8,4 |
184,3 |
|||
|
III |
55 |
208,7 |
134,6 |
16,2 |
0,0 |
0,0 |
1,5 |
8,4 |
160,7 |
|||
|
IV |
52 |
195,6 |
134,6 |
16,2 |
139,6 |
7,8 |
3,0 |
8,4 |
309,6 |
|||
|
Итого |
56 |
211,0 |
538,6 |
64,6 |
509,5 |
16,3 |
11,3 |
33,4 |
1 173,7 |
|||
|
2009 |
I |
82 |
267,7 |
148,1 |
17,8 |
430,3 |
0,0 |
6,0 |
9,2 |
611,3 |
51,9 |
|
|
II |
79 |
257,1 |
148,1 |
17,8 |
17,9 |
11,8 |
2,0 |
9,2 |
206,7 |
|||
|
III |
76 |
246,6 |
148,1 |
17,8 |
0,0 |
0,0 |
1,7 |
9,2 |
176,7 |
|||
|
IV |
70 |
228,1 |
148,1 |
17,8 |
114,8 |
10,5 |
2,9 |
9,2 |
303,3 |
|||
|
Итого |
77 |
249,9 |
592,4 |
71,1 |
562,9 |
22,3 |
12,5 |
36,8 |
1 298,0 |
|||
|
2010 |
I |
94 |
362,1 |
162,9 |
19,5 |
400,0 |
0,0 |
5,8 |
10,1 |
598,4 |
42,1 |
|
|
II |
90 |
341,1 |
162,9 |
19,5 |
16,3 |
13,4 |
2,1 |
10,1 |
224,5 |
|||
|
III |
85 |
320,0 |
162,9 |
19,5 |
0,0 |
0,0 |
1,8 |
10,1 |
194,4 |
|||
|
IV |
77 |
283,3 |
162,9 |
19,5 |
149,4 |
11,6 |
3,4 |
10,1 |
357,0 |
|||
|
Итого |
86 |
326,6 |
651,7 |
78,2 |
565,7 |
25,0 |
13,2 |
40,5 |
1 374,3 |
|||
|
2011 |
I |
108 |
440,7 |
179,2 |
21,5 |
513,3 |
0,0 |
7,1 |
11,1 |
732,3 |
40,5 |
|
|
II |
102 |
409,3 |
179,2 |
21,5 |
20,7 |
15,3 |
2,4 |
11,1 |
250,2 |
|||
|
III |
96 |
377,9 |
179,2 |
21,5 |
0,0 |
0,0 |
2,0 |
11,1 |
213,8 |
|||
|
IV |
86 |
322,9 |
179,2 |
21,5 |
146,9 |
12,9 |
3,6 |
11,1 |
375,2 |
|||
|
Итого |
98 |
387,7 |
716,8 |
86,0 |
680,8 |
28,2 |
15,1 |
44,5 |
1 571,5 |
|||
|
2012 |
I |
123 |
511,20 |
49,3 |
5,9 |
603,2 |
0,0 |
6,6 |
12,2 |
677,2 |
|
|
|
II |
116 |
475,78 |
49,3 |
5,9 |
24,3 |
17,5 |
1,0 |
12,2 |
110,2 |
|||
|
III |
110 |
440,35 |
49,3 |
5,9 |
0,0 |
0,0 |
0,6 |
12,2 |
68,0 |
|||
|
Итого |
123 |
511,2 |
147,8 |
17,7 |
627,5 |
17,5 |
8,1 |
36,7 |
855,4 |
|||
|
ПРИМЕЧАНИЕ: * - прочие прямые затраты |
1% |
Таблица 15
|
Затраты на производство продукции свиноводства |
||||||||||||
|
тыс. рублей |
||||||||||||
|
ГОД |
КВАРТАЛ |
Гол. |
Общий вес, ц.ж.в. |
оплата труда основных рабочих (свинарей) и гл. зоотехника |
отчисления от ФОТ |
корма |
ветпрепараты |
прочие прямые затраты * |
накладные расходы |
ИТОГО |
Себестоимость 1 кг.ж.в., руб. |
|
|
2007 |
IV |
7 |
4,37 |
10,5 |
1,3 |
9,0 |
1,6 |
1,1 |
14,0 |
37,5 |
85,9 |
|
|
Итого |
|
|
10,5 |
1,3 |
9,0 |
1,6 |
1,1 |
14,0 |
37,5 |
28,6 |
||
|
2008 |
I |
6 |
6,49 |
11,6 |
1,4 |
10,1 |
0,0 |
1,2 |
7,2 |
31,4 |
48,3 |
|
|
II |
6 |
5,62 |
11,6 |
1,4 |
6,2 |
1,4 |
1,0 |
7,2 |
28,8 |
51,1 |
||
|
III |
5 |
4,54 |
11,6 |
1,4 |
5,5 |
0,0 |
0,9 |
7,2 |
26,5 |
58,4 |
||
|
IV |
4 |
3,02 |
11,6 |
1,4 |
3,8 |
1,0 |
0,9 |
7,2 |
25,8 |
85,4 |
||
|
Итого |
|
|
46,2 |
5,5 |
25,6 |
2,4 |
4,0 |
28,7 |
112,4 |
60,8 |
||
|
2009 |
I |
15 |
13,8 |
12,7 |
1,5 |
16,7 |
0,0 |
1,5 |
7,9 |
40,3 |
29,1 |
|
|
II |
12 |
10,03 |
12,7 |
1,5 |
9,4 |
3,1 |
1,3 |
7,9 |
35,9 |
35,8 |
||
|
III |
11 |
8,35 |
12,7 |
1,5 |
8,6 |
0,0 |
1,1 |
7,9 |
31,9 |
38,2 |
||
|
IV |
7 |
6,50 |
12,7 |
1,5 |
7,1 |
1,8 |
1,2 |
7,9 |
32,1 |
49,4 |
||
|
Итого |
|
|
50,8 |
6,1 |
41,8 |
4,9 |
5,2 |
31,5 |
140,3 |
38,1 |
||
|
2010 |
I |
27 |
24,36 |
14,0 |
1,7 |
31,8 |
0,0 |
2,4 |
8,7 |
58,4 |
24,0 |
|
|
II |
22 |
16,35 |
14,0 |
1,7 |
17,3 |
5,4 |
1,9 |
8,7 |
48,9 |
29,9 |
||
|
III |
15 |
12,50 |
14,0 |
1,7 |
12,2 |
0,0 |
1,4 |
8,7 |
37,9 |
30,3 |
||
|
IV |
6 |
6,20 |
14,0 |
1,7 |
6,4 |
1,5 |
1,2 |
8,7 |
33,4 |
53,9 |
||
|
Итого |
|
|
55,9 |
6,7 |
67,6 |
6,9 |
6,9 |
34,7 |
178,7 |
34,5 |
||
|
2011 |
I |
33 |
30,98 |
15,4 |
1,8 |
41,9 |
0,0 |
3,0 |
9,5 |
71,6 |
23,1 |
|
|
II |
27 |
21,19 |
15,4 |
1,8 |
22,9 |
6,7 |
2,3 |
9,5 |
58,7 |
27,7 |
||
|
III |
19 |
18,69 |
15,4 |
1,8 |
16,3 |
0,0 |
1,7 |
9,5 |
44,8 |
24,0 |
||
|
IV |
8 |
9,40 |
15,4 |
1,8 |
7,2 |
2,0 |
1,3 |
9,5 |
37,3 |
39,7 |
||
|
Итого |
|
|
61,5 |
7,4 |
88,3 |
8,7 |
8,3 |
38,2 |
212,4 |
28,6 |
||
|
2012 |
I |
41 |
38,88 |
16,9 |
2,0 |
43,2 |
0,0 |
3,1 |
10,5 |
75,8 |
19,5 |
|
|
II |
33 |
37,00 |
16,9 |
2,0 |
23,6 |
8,2 |
2,5 |
10,5 |
63,9 |
17,3 |
||
|
III |
20 |
16,21 |
16,9 |
2,0 |
14,2 |
0,0 |
1,7 |
10,5 |
45,3 |
27,9 |
||
|
Итого |
|
|
50,7 |
6,1 |
81,1 |
8,2 |
7,3 |
31,5 |
184,9 |
19,5 |
|
Таблица 16 |
|||||||
|
Потребность в кормах |
|||||||
|
ГОД |
КВАРТАЛ |
КРС |
ИТОГО |
Свиньи |
ИТОГО |
||
|
Зернофураж |
Сено |
Дробленка из пшеницы |
|
||||
|
на 1 голову в сутки, кг |
I |
5,00 |
8,00 |
13,00 |
6,00 |
6,00 |
|
|
II |
2,00 |
2,00 |
4,00 |
4,00 |
4,00 |
||
|
III |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
4,00 |
4,00 |
||
|
IV |
4,50 |
7,00 |
11,50 |
5,00 |
5,00 |
||
|
на 1 голову в квартал, ц |
I |
4,6 |
7,4 |
12,0 |
5,4 |
5,40 |
|
|
II |
0,2 |
0,3 |
0,5 |
3,6 |
3,64 |
||
|
III |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
3,7 |
3,68 |
||
|
IV |
2,1 |
3,2 |
5,3 |
4,6 |
4,60 |
||
|
Итого |
6,9 |
10,9 |
|
17,3 |
|
||
|
Расходы кормов, ц |
|||||||
|
2007 |
IV |
107,4 |
167,1 |
274,6 |
30,1 |
30,1 |
|
|
Итого |
107,4 |
167,1 |
274,6 |
30,1 |
30,1 |
||
|
2008 |
I |
1 028,3 |
432,4 |
1 460,7 |
33,7 |
33,7 |
|
|
II |
43,2 |
17,1 |
60,3 |
20,7 |
20,7 |
||
|
III |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
18,3 |
18,3 |
||
|
IV |
404,9 |
167,4 |
572,4 |
18,4 |
18,4 |
||
|
Итого |
1 476,4 |
616,9 |
2 093,4 |
91,1 |
91,1 |
||
|
2009 |
I |
1 231,4 |
603,5 |
1 834,9 |
80,7 |
80,7 |
|
|
II |
51,4 |
23,6 |
75,1 |
45,4 |
45,4 |
||
|
III |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
41,8 |
41,8 |
||
|
IV |
472,2 |
225,4 |
697,6 |
32,2 |
32,2 |
||
|
Итого |
1 755,0 |
852,6 |
2 607,6 |
200,1 |
200,1 |
||
|
2010 |
I |
1 665,5 |
693,7 |
2 359,2 |
144,2 |
144,2 |
|
|
II |
68,2 |
26,9 |
95,1 |
78,4 |
78,4 |
||
|
III |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
55,4 |
55,4 |
||
|
IV |
586,4 |
247,9 |
834,3 |
27,6 |
27,6 |
||
|
Итого |
2 320,1 |
968,5 |
3 288,6 |
4 257,1 |
7 545,7 |
||
|
2011 |
I |
2 027,2 |
793,0 |
2 820,2 |
179,7 |
179,7 |
|
|
II |
81,9 |
30,6 |
112,4 |
98,1 |
98,1 |
||
|
III |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
70,1 |
70,1 |
||
|
IV |
668,5 |
276,9 |
945,4 |
36,8 |
36,8 |
||
|
Итого |
2 777,5 |
1 100,5 |
3 878,1 |
384,8 |
384,8 |
||
|
2012 |
I |
2 351,5 |
903,8 |
3 255,3 |
219,5 |
219,5 |
|
|
II |
95,2 |
34,9 |
130,1 |
120,1 |
120,1 |
||
|
III |
0,0 |
0,0 |
0,0 |
72,1 |
72,1 |
Подобные документы
Анализ применяемых способов уборки зерновых культур и выбор наиболее рациональных. Технологический процесс комбайна Дон-1500, его эксплуатация, переоборудование и комплектование органов. Организация работ на уборке зерновых нераздельным способом уборки.
дипломная работа [54,4 K], добавлен 09.01.2010Организационно-экономическая и правовая характеристика СПК колхоза "Восход" Можгинского района. Анализ эффективности производства и себестоимости продукции зерновых культур. Анализ безубыточности производства и реализации продукции колхоза "Восход".
курсовая работа [78,8 K], добавлен 13.09.2009Теоретические аспекты организации производства и реализации продукции растениеводства. Анализ современного уровня эффективности производства зерновых культур на предприятии. Технологический процесс производства картофеля. Расчет прибыльности деятельности.
курсовая работа [50,7 K], добавлен 28.12.2010Комбайновая и некомбайновая технологии уборки зерновых культур. Технология уборки зерновых культур методом очеса на корню. Анализ влияния конструктивно-кинематических параметров жатки на надежность и качество выполнения технологического процесса.
дипломная работа [1021,6 K], добавлен 06.06.2011Народнохозяйственное значение производства зерна, особенности его производства в Амурской области. Современное состояние развития зернового хозяйства. Динамика урожайности и валовых сборов зерновых культур. Эффективность новых сортов зерновых культур.
курсовая работа [86,1 K], добавлен 11.12.2012Организационно-правовая форма, цель, тип, сроки, этапы реализации проекта. Финансовое состояние личного хозяйства и экологические вопросы производства. Рынок сбыта продукции и закупок сырья. Организационный и финансовый план, оценка рисков и обеспечение.
бизнес-план [25,9 K], добавлен 19.05.2011Порядок посева зерновых культур, обработка почвы. Условия увеличения производства зерна. Уборка зерна прямым или раздельным комбайнированием. Основные показатели производства зерновых культур КФХ "Гранит". Расчет экономического обоснования мельницы.
курсовая работа [37,2 K], добавлен 21.05.2014Анализ природно-производственных условий хозяйства ЗАО "НИВА". Резервы повышения эффективного использования машинно-тракторного парка. Определение количественного состава машинных комплексов на уборке зерновых культур. Разработка их структурной схемы.
дипломная работа [101,5 K], добавлен 28.04.2011Агротехнические требования к зерноуборочным машинам. Усовершенствование молотильно-сепарирующего устройства (МСУ) зерноуборочного комбайна РСМ-10 "Дон-1500". Конструктивный и технологический расчет МСУ. Экономическая оценка разрабатываемой конструкции.
курсовая работа [649,1 K], добавлен 30.10.2011Выявление оптимальных сроков посева зерновых культур в степной зоне Южного Урала. Определение производительности имеющейся в хозяйстве уборочной техники. Составление графика посева зерновых культур. Экономическая оценка своевременности уборки урожая.
дипломная работа [99,0 K], добавлен 02.07.2010
