7

Приложение 4

План совершенствования системы управления отходами на основе применения принципов экологического менеджмента согласно ISO 14001:2004 (составлен автором)

Показатель	балл	Требования стандарта	Мероприятия по достижению требований
Показатели, имеющие наиболее приоритетное значение
Наличие, содержание и распространение Экологической политики (ЭП)	5	Высшее руководство должно определить политику организации в области обращения с отходами и обеспечить, чтобы она в рамках указанной области применения системы экологического менеджмента организации: a) соответствовала характеру, масштабу и воздействиям на окружающую среду от деятельности организации, ее продукции или услуг; b) включала обязательство вести постоянное улучшение и предотвращать загрязнения; c) включала обязательство соответствовать применимым законодательным и другим принятыми организацией требованиям, связанным с ее экологическими аспектами; d) предусматривала основу для установления целевых и плановых экологических показателей и их анализа; e) документально оформлялась, внедрялась, поддерживалась; f) доводилась до сведения всех работающих на организацию или от ее лица; g) была доступна общественности.	- актуализировать Экологическую политику путем включения принципов международной иерархии управления отходами - необходимо определить метод, которым ЭП будет доводиться до сведения общественности и всех заинтересованных сторон (публикация в СМИ, расположение политики на стенде и др.); -довести ЭП до сотрудников предприятия и подрядчиков путем включения в обязательный инструктаж по промышленной и экологической безопасности предприятия;
Поддержка местного населения	5	Применительно к собственным экологическим аспектам и системе экологического менеджмента организация должна разрабатывать, внедрять и поддерживать в рабочем состоянии процедуру(ы): a) внутренней связи между различными уровнями и подразделениями организации; b) получения надлежащих сообщений от внешних заинтересованных сторон, их документального оформления и ответа на них.	-при доработке системы внешнего информирования уделить особое внимание жителям прилегающих территорий. -помимо имеющихся форм взаимодействия можно использовать сайт, и внешние информационные доски, публикации в прессе. -предоставлять достоверную экологически значимую информацию населению; -организовать создание благоприятного экологического имиджа предприятия, заботящегося о состоянии ОС.
Экологические аспекты (ЭА)	5	Организация должна разработать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии процедуру(ы) для: a) идентификации ЭА своей деятельности, продукции или услуг в рамках указанной области применения системы экологического менеджмента, которые она может контролировать и на которые она может влиять, с учетом планируемых или новых установлений, новых или видоизмененных видов деятельности, продукции или услуг; b) определения тех аспектов, которые оказывают или могут оказывать существенное(ые) воздействие(я) на окружающую среду (т.е. существенные экологические аспекты). Организация должна документально оформлять и постоянно актуализировать эту информацию. Организация должна гарантировать, что существенные ЭА принимаются во внимание при разработке, внедрении и поддержании ее системы экологического менеджмента.	-разработать процедуру идентификации существенных аспектов; определить критерии существенности аспектов и выделить существенные аспекты и формы записей по результатам их анализа. -обратить внимание на аспекты, возникающие при нештатных режимах работы (пуск, наладка, загрузка, выгрузка, слив жидкостей с поддонов) и возникающих при аварийных ситуациях -при определении существенных экологических аспектов использовать требования законодательства, и анализ воздействий связанных с: * выбросами в атмосферу * стоками (с учетом ливневой канализации). * образованием и утилизацией отходов, * использование сырья и природных ресурсов, * местной экологической ситуацией, * воздействий, которые были оказаны в недалеком прошлом, * использованием энергии. -существенные аспекты должны быть приняты во внимание при определении целевых и плановых показателей. -необходимо определить ответственных лиц и периодичность анализа экологических аспектов - воспользоваться предложенным нами Реестром выявления существенных ЭА (Приложение 11)
Оценка плана восстановления ОС после возможной аварии	5	Организация должна разработать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии процедуру, позволяющие идентифицировать возможности возникновения катастроф или аварийных ситуаций, которые могут оказать воздействие(я) на ОС, и того, как организация будет на них реагировать. Организация должна периодически анализировать и в случае необходимости пересматривать процедуры, касающиеся ее подготовленности к аварийным ситуациям и реагирования на них, особенно после возникновения катастрофы или аварийной ситуации.	-обратить внимание на действия по снижению негативного воздействия на окружающую среду при ликвидации аврийных ситуаций. -включить эту информацию в программы подготовки сотрудников, провести ученья и на основании их откорректировать данные документы.
Показатели, имеющие приоритетное значение
Наличие целевых и плановых экологических показателей и программ в области ООС и их соответствие экополитике	7	Организация должна разработать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии документально оформленные целевые и плановые экологические показатели для соответствующих подразделений и уровней в рамках этой организации. Такие целевые и плановые экологические показатели должны быть измеримыми и соответствовать экологической политике, в том числе, и в части обязательств по предотвращению загрязнения, соблюдению применимых законодательных и других принятых организацией требований и постоянного улучшения. Организация должна разработать, внедрить и поддерживать в рабочем состоянии программу(ы) по достижению поставленных целевых и плановых показателей. Такая(ие) программа(ы) должна(ы) включать следующее: a) распределение ответственности за достижение целевых и плановых этологических показателей в соответствующих подразделениях и уровнях в рамках организации; b) средства достижения и сроки, в которые они должны быть выполнены.	-определить программу по достижению целевых показателей, в которой определить ответственных лиц за достижение поставленных целевых показателей, определить периодичность актуализации и анализа достижения целевых показателей; -плановые показатели детализировать по каждому процессу с установлением показателей для персонала; -при определении целевых и плановых показателей учитывать возможные колебания, нормировать их на объемы производства, чтобы избежать погрешностей, связанных с расширением производства или его спадом; - уделять внимание не дорогостоящим техническим решениям, а использовать организационные и малозатратные мероприятия, например обучение персонала.
Связь природоохранной деятельности с бизнес-планами, планами развития организации	7	Система экологического менеджмента интегрирована с общей системой управления организацией. При установлении и анализе своих целевых и плановых экологических показателей организация должна учитывать законодательные и другие принятые ею требования, а также свои существенные экологические аспекты. Кроме того, организация должна учитывать свои технологические варианты, свои финансовые, эксплуатационные потребности и потребности бизнеса, равно как и точку зрения заинтересованных сторон.	- требования по управлению ОС должны быть учтены при осуществлении видов деятельности: - процессы производства и процессы технического обслуживания; - проектирование технологий и оборудования; - закупки сырья, материалов; - заключение контрактов и договоров; - взаимодействие с поставщиками и подрядчиками; - транспортирование сырья, продукции и др.; - погрузочно-разгрузочные работы; - проведение научно- исследовательских работ. -включение экологических составляющих в оценку рисков Организации
Экологическая маркировка продукции и услуг	7	Организация должна разработать, документально оформить, внедрить, поддерживать в рабочем состоянии и постоянно улучшать систему экологического менеджмента в соответствии с требованиями международного стандарта, а также определить, как она будет выполнять эти требования.	- определить область распространения экологического менеджмента на предприятии; - внедрение на предприятии интегрированной системы экологического менеджмента и системы качества, сертифицированной соответственно по ISO 14001:2004 и ISO 9001:2008
Обращение с отходами	7	Организация должна идентифицировать и спланировать те операции, которые связаны с идентифицированными существенными экологическими аспектами, согласно ее политике, целевым и плановым экологическими показателями, с тем чтобы гарантировать их выполнение в заданных условиях путем: a) разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии документально оформленных(ой) процедур(ы) для контроля ситуаций, когда их отсутствие может привести к отступлениям от экологической политики, целевых и плановых экологических показателей; b) определение в процедурах рабочих критериев; c) разработки, внедрения и поддержания в рабочем состоянии процедур, связанных с идентифицированными существенными экологическими аспектами товаров и услуг, используемых организацией, и уведомления о применяемых ею процедурах и требованиях поставщиков, включая подрядчиков.	- воспользоваться разработанным нами Стандартом Организации в области управления отходами (Приложение 12), составленным на основе принципов экологического менеджмента. - организовать переработку сточных вод, ртутных ламп, услуги по захоронению отходов в секции №2 пруда-накопителя и использовать вырученные за счет дополнительных направлений деятельности средств для осуществления природоохранных мероприятий; - модернизировать производство путем перехода на экологически чистые мембранные технологии.
Оценки процессов позитивных изменений в природоохранной деятельности, постоянного улучшения	7	Организация должна установить, документировать, внедрить, поддерживать и постоянно улучшать систему экологического менеджмента.	-увеличить темпы совершенствования природоохранной деятельности предприятия путем проведения природоохранных мероприятий в наиболее короткие сроки; -проведение анализа политики, эффективности и результативности системы управления, достижения целевых показателей высшим руководством Организации не реже одного раза в год.
Показатели, имеющие существенное значение
Влияние соседних предприятий на деятельность ОАО "Каустик и собственное влияние предприятия на соседние организации	8	Начальный экологический обзор и экологические аспекты должны учитывать влияние соседних территории на деятельность Организации, а также воздействие последней на прилегающие предприятия и организации	-распределить ответственность за совместную с ООО "ЛУКОЙЛ-ВНП" санитарно-защитную зону; -распределить ответственность между предприятиями, находящимися на территории ОАО "Каустик", за возможные сверхнормативные выбросы.
Выбросы в атмосферный воздух	8	Организация должна идентифицировать и спланировать те операции, которые связаны с идентифицированными существенными экологическими аспектами, согласно ее политике, целевым и плановым экологическими показателями.	- снизить общую эмиссию ртути в атмосферный воздух согласно Экологической программе; -сократить удельные выбросы неорганических и хлорорганических соединений в атмосферу; -разработать и внедрить современные технологии газопылеулавливающих установок, обеспечивающих минимальные выбросы загрязняющих веществ в атмосферу или исключающих их.
Наличие финансовых и других ресурсов для осуществления природоохранной деятельности	8	Руководство организации должно обеспечить наличие ресурсов, необходимых для разработки, внедрения, поддержания и улучшения системы экологического менеджмента. Ресурсы включают в себя людские ресурсы, специальные знания и опыт, организационную инфраструктуру, технологию и финансовые ресурсы. Высшее руководство организации должно назначить своего(их) специального(ых) представителя(ей), который(ые) независимо от других обязанностей должен(ы) иметь определенные обязанности, ответственность и полномочия для обеспечения систем экологического менеджмента и ее улучшения.	-провести анализ актуальности Должностных инструкций на предмет содержания в них ответственности персонала за деятельность связанную с экологическими аспектами Организации. - конкретизировать обязанности и полномочия относительно функционирования системы управления и отразить в положения по подразделениям. -в Экологической программе необходимо описать, какие ресурсы выделяются на достижение целевых показателей.

Приложение 5

Реестр экологических аспектов (составлено автором)

Источник воздействия (процесс, продукт, услуга, подпроцесс)	Цех, отдел, подразделение предприятия	Режим	Аспект	Воздействие	Вероятность появления	Степень опасности	Возможность снижения воздействия	Совокупный результат	Значимость

Пояснение:

Графа режим включает штатный, аварийный режим и ремонт.

В графе вероятность появления, степень опасности с помощью экспертной оценки выставляют баллы (от 1до 5).Сумма перечисленных ячеек записывается в графу совокупный результат.

В последней графе в зависимости от совокупного результата и мнения руководства выделяются категории значимости объекта: незначительный (сумма баллов от 3 до 7), малозначительный (8-11), значимый (12-15).

Последний столбец заполняется в ходе совещания по выявлению существенных экологических аспектов

Оценка вероятности возникновения экологического аспекта:

Бальная шкала	Числовая шкала вероятности	Относительная шкала вероятности	Пояснение
1	0%< <10%	крайне маловероятно	Крайне слабая вероятности, риск-фактор может проявиться в исключительных случаях
2	10%< <40%	маловероятно	Риск маловероятен, редок, но наблюдался в прошлом
3	40%< <60%	возможно	Риск вероятен, существуют свидетельства для предположения о возможности наступления риск-фактора
4	60%< <90%	вероятно	Весьма вероятно, что риск-фактор может проявиться
5	90%< <100%	скорее всего	Существует уверенность, что рисковое событие произойдет

Степень опасности:

Бальная шкала	Возможные последствия наступления в области промышленной безопасности, охраны труда и здоровья	Возможные последствия наступления в области охраны окружающей среды
1	Незначительная травма, повреждение без потери трудоспособности	Ограниченный ущерб, нанесенный на минимальной площади
2	Легкая травма, ведущая к потере трудоспособности от одного дня и более	Умеренное кратковременное воздействие не затрагивающее функции экосистем
3	Тяжелая травма	Серьезное среднесрочное воздействие на окружающую среду
4	Единичный смертельный случай	Серьезный долгосрочный ущерб окружающей среде и элементам экосистемы
5	Групповой несчастный случай со смертельным исходом и/или тяжелыми травмами	Чрезвычайно высокий ущерб представителям флоры и фауны, элементам экосистемы

Возможность снижения воздействия:

Бальная шкала	Возможность снижения воздействия
1	Возможно в результате организационных мероприятий
2	Возможно в результате проведения ремонтно-восстановительных работ
3	Возможно - в результате проведения реконструкции
4	Возможно, но экономически нецелесообразно
5	Невозможно по нормативным и технологическим требованиям

СОДЕРЖАНИЕ

1ПРЕДИСЛОВИЕ

2НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

3ССЫЛКИ НА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

4ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

5ОБОЗНАЧЕНИЯ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

6ОРГАНИЗАЦИЯ ПОРЯДКА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

7ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

8 ОТЧЕТНОСТЬ И ДОКУМЕНТООБОРОТ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

9 ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

10 КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

11 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИЛОЖЕНИЕ 5

ПРЕДИСЛОВИЕ

1.1 Настоящий стандарт разработан в соответствии с требованиями ISO 14001:2004.

1.2 Порядок обращения с отходами рассматривается как элемент общей системы управления Организацией.

1.3 Процессы образования и порядок дальнейшего обращения с отходами в настоящем стандарте рассматриваются как неотъемлемая часть всех основных и вспомогательных технологических процессов производства, обеспечивающих инфраструктуру Организации.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

2.1 Настоящий стандарт устанавливает требования к управлению в сфере обращения с отходами производства и потребления, образующимися в процессе производственной и административно-хозяйственной деятельности ОАО "Каустик".

2.2Требования настоящего стандарта распространяются на все подразделения и объекты ОАО "Каустик".

ССЫЛКИ НА НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ

Настоящий стандарт разработан на основе:

ISO 14001: 2004 Системы экологического менеджмента требования и руководство по применению

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"

Федеральный закон от 10.01. 2002 № 7-ФЗ "Об охране окружающей среды"

Федеральный закон от 08.08.2001 № 128-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности"

Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"

ГОСТ 30772-2001 "Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Термины и определения"

ГОСТ 30774-2001 "Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Этапы технологического цикла"

ГОСТ 30775-2001 "Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Классификация, идентификация и кодирование отходов. Основные положения"

СанПиН 2.1.7.1322-03 "Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления"

Приказ МПР России от 02.12.2002 № 785 "Об утверждении паспорта опасного отхода"

Постановление Федеральной службы статистики от17.01.2005 № 1 "Об утверждении порядка заполнения и предоставления формы Федерального государственного статистического наблюдения № 2-ТП (отходы)"

Приказ Ростехнадзора от 19.10.2007 № 703 "Об утверждении Методических указаний по разработке проектов нормативов образования отходов и лимитов на их размещение"

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте используются следующие термины и определения:

4.1 вид отхода: совокупность отходов, которые имеют общие признаки в соответствии с системой классификации отходов (ст.1 ФЗ №89);

4.2 загрязнение окружающей среды: поступление в окружающую среду вещества и (или) энергии, свойства, местоположение или количество которых, оказывают негативное воздействие на окружающую среду (ст.1 №7 -ФЗ);

4.3 захоронение отходов: изоляция отходов, не подлежащих дальнейшему использованию, в специальных хранилищах, в целях предотвращения попадания вредных веществ в окружающую природную среду (ст.1 №89 -ФЗ);

4.4 использование отходов: применение отходов для производства товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг или для получения энергии (ст.1 №89- ФЗ);

4.5 класс опасности отходов: степень негативного воздействия отхода на окружающую среду, на основании критериев, установленных Минприроды России (ст.4.1 №89 -ФЗ);

4.6 лимит на размещение отходов: предельно допустимое количество отходов конкретного вида, которые разрешается размещать определенным способом на установленный срок в объектах размещения отходов, с учетом экологической обстановки на данной территории (ст.1 №89 -ФЗ);

4.7 лицензия: специальное разрешение на осуществление конкретного вида деятельности при обязательном соблюдении лицензионных требований и условий, выданное лицензирующим органом (ст.1 №128 -ФЗ);

4.8 лом и отходы цветных и (или) черных металлов: пришедшие в негодность или утратившие свои потребительские свойства изделия из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, отходы, образовавшиеся в процессе производства изделий из цветных и (или) черных металлов и их сплавов, а также неисправимый брак, возникший в процессе производства указанных изделий (ст.1 №89 -ФЗ);

4.9 малоотходная технология: процесс производства, при реализации которого для получения продукции образуется меньшее количество отходов по сравнению с существующими способами получения этой же продукции (ст.1 №89- ФЗ);

4.10 мониторинг окружающей среды: комплексная система наблюдений за состоянием окружающей среды, оценки и прогноза изменений состояния окружающей среды под воздействием природных и антропогенных факторов (ст.1 №7 -ФЗ)

4.11 норматив образования отходов: установленное количество отходов конкретного вида при производстве единицы продукции (ст.1 №89- ФЗ);

4.12 несоответствие: невыполнения установленного требования.

4.13 накопление отходов: временное складирование отходов (на срок не более чем шесть месяцев) в местах (на площадках), обустроенных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в целях их дальнейшего использования, обезвреживания, размещения, транспортирования (ст.1 №89 -ФЗ);

4.14 объект размещения отходов: специально оборудованное сооружение, предназначенное для размещения отходов (полигон, шламохранилище, хвостохранилище и др.) (ст.1 №89- ФЗ);

4.15 обезвреживание отходов: обработка отходов, в том числе сжигание и обезвреживание отходов на специализированных установках, в целях предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и окружающую среду (ст.1 №89-ФЗ);

4.16 обращение с отходами: деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов (ст.1 №89 -ФЗ);

4.17 окружающая среда: совокупность компонентов природной среды, природных и природно-антропогенных объектов, а также антропогенных объектов (ст.1 № 7 -ФЗ);

4.18 отходы производства и потребления (далее - отходы): остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в процессе производства или потребления, а также продукция, утратившие свои потребительские свойства (ст.1 №89 -ФЗ);

4.19 охрана окружающей среды: деятельность органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, общественных и иных некоммерческих объединений, юридических и физических лиц, направленная на сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий (далее также - природоохранная деятельность) (ст.1 №89 -ФЗ);

4.20 паспорт отхода: документ, удостоверяющий принадлежность отходов к отходам соответствующего вида и класса опасности, содержащий сведения об их составе (Приказ МПР России № 785);

4.21 размещение отходов: хранение и захоронение отходов (ст.1 №89 -ФЗ);

4.22 транспортирование отходов: перемещение отходов с помощью транспортных средств вне границ земельного участка, находящегося в собственности юридического лица, либо предоставленного ему на иных правах (ст.1 №89 -ФЗ);

4.23 хранение отходов:содержание отходов в объектах размещения отходов в целях их последующего захоронен ия, обезвреживания или использования (ст.1 №89 -ФЗ).

ОБОЗНАЧЕНИЯ И ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем стандарте используются следующие сокращения и обозначения:

ГОСТ	Государственный стандарт Российской Федерации
ООС	охрана окружающей среды
Организация Объект	ООО "Каустик" установка, участок, лаборатория
ПНООЛР	проект нормативов образования отходов и лимитов на их размещение
Подразделение Собственный объект размещения отходов СанПиН СМ	Управление, производство, цех, служба, отдел Секция 2 пруда-накопителя ОАО "Каустик" санитарные правила и нормы система менеджмента
Цех 40 Цех 49	Цех нейтрализации и очистки промышленно-сточных вод Хозяйственный цех
ЭЦАК	Экологический центр аналитического контроля ОАО "Каустик"

ОРГАНИЗАЦИЯ ПОРЯДКА ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

6.1 Паспортизация образующихся в Организации отходов

6.1.1 Отходы I - IV класса опасности подлежат паспортизации.

6.1.2 Процесс паспортизации образующихся в Организации отходов включает определение принадлежности данного отхода к отходам того или иного вида, установление данных о его компонентном составе, токсичности, классу опасности и других характеристик.

6.1.3 При планировании и внедрении новой технологии, изменении производства, номенклатуры производимой продукции, применяемого сырья и материалов, лица, ответственные за обращение с отходами в подразделениях и на объектах Организации, направляют в отдел ООС информацию о планируемом образовании новых видов отходов.

6.2 Периодичность разработки (корректировки) разрешительной документации

6.2.1 Ежегодно отдел ООС подает сведения в контролирующие органы, подтверждающие неизменность технологических процессов, применяемого сырья и материалов, с целью подтверждения нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

6.2.2 Периодичность проведения разработки (корректировки) ПНООЛР инициируется начальником отдела ООС на основании информации, поступившей из подразделений и объектов Организации, исходя из изменения производства, внедрения новых технологий, номенклатуры производимой продукции, применяемого сырья и материалов.

6.2.3 При необходимости разработки (корректировки) ПНООЛР, отдел ООС инициирует заключение договора на разработку (корректировку) существующей нормативной документации в области обращения с отходами со специализированными организациями.

6.3 Определение и обоснование нормативов и количества образующихся отходов

6.3.1 Исходные данные, необходимые для разработки (корректировки) нормативной документации в области обращения с отходами производства и потребления, предоставляются подразделениями и объектами Организации, обобщаются отделом ООС и направляются специализированной организации.

6.3.2 Определение (расчет) нормативов образования и размещения отходов осуществляет сторонняя специализированная организация в соответствии с договором.

6.3.3 При наличии утвержденного ПНООЛР, паспортов отходов и выполнении иных требований, установленных законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами, Организации выдается Лицензия на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению отходов 1-4 класса опасности (далее - Лицензия).

6.3.4 При наличии утвержденного ПНООЛР, Лицензии и выполнении иных требований, установленных законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами, Организации выдается Документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение, установленными уполномоченным в области обращения с отходами органом Федеральной государственной исполнительной власти.

6.3.5 Минимизация объемов образования отходов производства и потребления осуществляется путем совершенствования применяемых технологических процессов, оборудования и материалов, внедрения новых ресурсосберегающих малоотходных технологий, соблюдения технологической дисциплины, снижения внеплановых потерь сырья и продукции, выполнением мероприятий, предусмотренных проектной документацией.

ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

7.1 Способы обращения с отходами

7.1.1 Перечень возможных способов обращения с отходами в Организации включает:

- использование отходов в качестве сырья и материалов в других технологических процессах в самой Организации;

- реализация отходов потребителям для их использования;

- обезвреживание опасных отходов собственными силами и средствами;

- передача отходов на переработку (обезвреживание) сторонним, специализированным организациям;

- временное хранение на собственных объектах размещения отходов (склады, места временного хранения отходов и др.) до их использования, обезвреживания или размещения;

- размещение отходов на собственном объекте размещения отходов.

7.2 Учет движения отходов

7.2.1 Отходы, образующиеся в цехах Организации при производстве или полученные цехами для использования, обезвреживания или передачи сторонним организациям, подлежат учету.

7.2.2 Учету подлежат все отходы согласно лимитам на размещение отходов, определенных для цеха на основании ПНООЛР, находящиеся в обращении в цехах независимо от количества их образования, а также независимо от того находятся ли отходы в цехах на хранении, вывезены на захоронение или переданы другим цехам (сторонним организациям) для дальнейшего использования.

7.2.3 Учет отходов осуществляется в "Журнале учета движения отходов".

7.2.4 Журнал учета движения отходов состоит из двух разделов:

Раздел I. Учет движения отходов (приложение 1).

Раздел II. Баланс движения отходов (приложение 2).

7.2.5 Лица, ответственные за обращение с отходами, вносят в "Журнал первичного движения отходов" все виды отходов, которые образуются в подразделении (объекте), в том числе отходы, передаваемые сторонним специализированным организациям, а также на другие специализированные полигоны.

7.2.6 Вывоз отходов, образующихся в подразделениях и на объектах Организации, на собственный объект размещения отходов, осуществляется по талонам на вывоз промышленных отходов, согласно форме установленного образца (Приложение 3).

7.2.7 Выдача талонов осуществляется специалистами отдела ООС лицам, ответственным за обращение с отходами в подразделениях (объектах) Организации.

7.2.8 Талон установленного образца предъявляется при погрузке отходов лицом, ответственным за обращение с отходами, водителю автотранспортного средства. Водитель автотранспортного средства получение талона удостоверяет свой подписью в цеховом журнале учета вывоза отходов.

7.2.9 В случае несоответствия данных талона фактическому виду отходов, водитель автотранспортного средства вправе прекратить погрузку отходов с места временного хранения до предъявления талона установленного образца с указанием соответствующего вида отхода.

7.2.10 Не допускается размещение отходов на собственном объекте размещения отходов по талонам не установленного образца, либо при отсутствии такового талона.

7.2.11 Не допускается прием и учет отходов, наименование которых не соответствует видовому составу и количеству отходов, разрешенных к размещению на собственном объекте размещения отходов Организации.

7.2.12 Ежемесячно до 5 числа каждого месяца в отдел охраны ООС цехи представляют справку установленной формы (Приложение 4) со сведениями об образовании и вывозе отходов, завизированную начальником участка промстоков и захоронения отходов цеха 40.

7.2.13 Цех 40 и цех 49 до 5 числа каждого месяца представляют в отдел ООС справки о количестве принятых на захоронение или обезвреживание отходов от цехов и подразделений Организации, а также от сторонних организаций.

7.2.14 В случае превышения месячного лимита на размещение отходов цехи вместе со справкой об образовании и вывозе отходов представляют объяснительную информацию о причинах превышения лимитов и принятых мерах от лица, ответственного за соблюдение требований правил при обращении с отходами.

7.3 Управление накоплением отходов и организацией вывоза отходов

7.3.1 Подразделения и объекты Организации должны осуществлять накопление и сортировку временно хранящихся отходов с учетом их вида, агрегатного состояния, физико-химических свойств, класса опасности.

7.3.2 Выбор тары для накопления и временного хранения отходов определяется вышеперечисленными свойствами отходов, а также с учетом отсутствия вторичного негативного воздействия на окружающую среду (загрязнение почвы, атмосферного воздуха, поверхностных водных объектов).

7.3.3 Лица, ответственные за обращение с отходами в подразделениях и на объектах Организации должны организовывать маркировку тары и мест временного хранения отходов, а также осуществлять контроль за наличием маркировки в местах хранения отходов.

7.3.4 Места временного хранения отходов в подразделениях и на объектах Организации определяются в соответствии с предусмотренными технологическими регламентами и документацией ПНООЛР.

7.4 Управление процессами использования, обезвреживания и размещения отходов

7.4.1 Порядок обращения с отходами регламентируется: инструкциями, правилами, технологическими регламентами, договорами, актами передачи и др.

7.4.2 Организация может осуществлять использование, обезвреживание и размещение отходов собственными силами.

7.4.3 В случае, когда отходы не могут быть реализованы как вторичное сырье, а использование и обезвреживание их в Организации нецелесообразно, отходы передаются сторонним лицензированным организациям для дальнейшего использования, обезвреживания или размещения.

7.4.4 Вышедшие из эксплуатации лабораторные ртутьсодержащие термометры и приборы, люминесцентные лампы, в соответствии с санитарно-эпидемиологическим и экологическим законодательством перерабатываются собственными силами предприятия.

7.4.5 Лом и отходы цветных и (или) черных металлов накапливаются в местах временного хранения на объектах Организации для дальнейшей передачи сторонним организациям, имеющим лицензию на осуществление деятельности по заготовке, переработке и реализации лома черных и цветных металлов, согласно договорам.

7.4.6 Отходы, не подлежащие использованию, размещаются (захораниваются) на собственном объекте размещения отходов, в строгом соответствии с Документом об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение.

7.5 Платежи за размещение отходов

7.5.1 В соответствии с законодательством Российской Федерации с Организации взимается плата за размещение отходов.

7.5.2 Размер платы за размещение отходов рассчитывается отделом ООС по фактическому объему вывезенных отходов на собственный полигон захоронения отходов Организации с учетом их класса опасности.

7.5.3 Платежи осуществляются в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

ОТЧЕТНОСТЬ И ДОКУМЕНТООБОРОТ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

8.1 Связи и отчетность в сфере обращения отходами

8.1.1 С целью эффективного управления отходами, отдел ООС осуществляет внешние связи со всеми заинтересованными сторонами, включая надзорные органы, общественные организации и средства массовой информации.

8.1.2 Отчетность Организации по результатам деятельности в сфере обращения с отходами осуществляется в соответствии с требованиями специально уполномоченного государственного органа в области обращения с отходами.

8.1.3 К формам Федерального статистического наблюдения, включающим информацию по обращению с отходами, относятся:

- форма 2ТП - отходы "Сведения об образовании, использовании, обезвреживании, транспортировании и размещении отходов производства и потребления";

- форма 4-ОС "Сведения о текущих затратах на охрану окружающей среды и экологические платежи";

8.1.4 Сроки предоставления форм отчетности устанавливаются государственными органами статистики по согласованию с другими специализированными уполномоченными государственными органами РФ.

8.2 Документация по обращению с отходами

8.2.1 Перечень основных видов документации по обращению с отходами включает:

- утвержденный в установленном порядке ПНООЛР;

- лицензию на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов;

- паспорта опасных отходов (свидетельства о классе опасности отхода);

- документ об утверждении нормативов образования отходов и лимитов на их размещение;

- данные по результатам мониторинга воздействия мест временного хранения и объектов размещения отходов на окружающую среду;

- журналы учета отходов;

- данные результатов аудитов, проверок и инспекций в сфере обращения с отходами;

- отчетные документы, предоставляемые в территориальные органы исполнительной власти;

- государственная статистическая отчетность;

- договоры, справки, акты, подтверждающие передачу отходов специализированным организациям с целью использования, обезвреживания или захоронения.

ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОСНОВНЫХ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ

9.1 Учет требований в области обращения с отходами при осуществлении основных видов деятельности Организации

9.1.1 Требования по управлению и безопасному обращению с отходами учтены при осуществлении Организацией следующих видов деятельности:

- процессы производства и процессы технического обслуживания;

- проектирование технологий и оборудования;

- закупки сырья, материалов и других товарно-материальных ценностей;

- заключение контрактов и договоров;

- взаимодействие с поставщиками и подрядчиками;

- транспортирование сырья, продукции и других товарно-материальных ценностей;

- погрузочно-разгрузочные работы;

- проведение научно- исследовательских работ;

- лабораторные исследования и испытания.

9.1.2 Требования по эффективному и безопасному обращению с отходами оформлены в виде отдельных документов (инструкции, правила).

9.2 Предупреждение и ликвидация аварийных ситуаций

9.2.1 Риски возникновения нештатных и аварийных ситуаций при обращении с отходами в местах их временного хранения и собственном объекте размещения отходов прописаны в технологических регламентах производственных объектов.

9.2.2 Противоаварийные мероприятия и меры по ликвидации аварий при обращении с отходами определены в ПНООЛР.

КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

10.1 Контроль и мониторинг мест временного хранения и размещения отходов

10.1.1 Контроль за безопасным содержанием и эксплуатацией мест временного хранения отходов возлагается на лиц, прошедших обучение и назначенных ответственными за осуществление деятельности по обращению с отходами в подразделениях и на объектах Организации.

10.1.2 Контроль соблюдения требований природоохранного законодательства в местах временного хранения отходов Организации и собственном объекте размещения отходов возлагается на начальника отдела ООС.

10.1.3 Отдел ООС инициирует проведение мониторинга состояния окружающей среды мест временного хранения отходов, мест осуществления деятельности по использованию и обезвреживанию отходов, а также на собственном объекте размещения отходов Организации.

10.1.4 Объектами мониторинга, как системы наблюдения, оценки и прогнозирования степени негативного воздействия отходов на окружающую среду и уровня ее качества, являются: атмосферный воздух и почва в местах временного хранения отходов в подразделениях (объектах) Организации, а также атмосферный воздух, почва и подземные воды на полигоне собственном объекте размещения отходов Организации.

11.1.5 Мониторинг состояния окружающей среды мест временного хранения отходов, а также на собственном объекте размещения отходов Организации, осуществляется ЭЦАК.

11.1.6 Результаты мониторинга оформляются ЭЦАК в виде протоколов, а в случае привлечения сторонних организаций в виде отчетов.

10.2 Контроль в области обращения с отходами

10.2.1 Контроль в области обращения с отходами направлен на выявление и устранение нарушений требований законодательства Российской Федерации и требований самой Организации в области обращения с отходами.

10.2.2 Контроль в области обращения с отходами включает:

- контроль на объектах Организации за соблюдением "Перечня отходов, образующихся в результате производственной деятельности подразделения (объекта)";

- периодический визуальный осмотр мест образования, накопления, сортировки, погрузки, транспортирования, временного хранения отходов и оценку их соответствия законодательству в области обращения с отходами;

- периодический контроль наличия в подразделениях предприятия, документированных процедур, регламентирующих порядок и правила обращения с отходами;

- периодический контроль наличия и ведения данных об операционном движении отходов;

- проведение мониторинга окружающей среды на объекте размещения отходов;

- контроль выполнения лицензионных условий и требований при осуществлении деятельности по накоплению, использованию, обезвреживанию, размещению опасных отходов.

10.2.3 По результатам проверок, в случае выявления несоответствий, отдел ООС выписывает Акты предписания по установленной форме (Приложение 5), которые доводятся до сведения начальников подразделений или объектов, с целью разработки и реализации мероприятий, направленных на предупреждение и ликвидацию выявленных несоответствий.

10.2.4 В случае нарушения требований в области обращения с отходами, а также не устранение (не надлежащее устранение), выявленных в ходе проверок отделом ООС несоответствий, к лицам, ответственным за обращение с отходами в подразделениях и на объектах Организации, могут быть применены меры административного и дисциплинарного воздействия.

10.3 Анализ порядка обращения с отходами

10.3.1 Начальник отдела ООС, ежегодно, анализирует и оценивает порядок обращения с отходами, с целью поддержания эффективности его функционирования и постоянного улучшения.

10.3.2 При анализе эффективности порядка обращения с отходами начальник отдела ООС использует результаты:

- мониторинга;

- внутренних аудитов;

- внешних аудитов порядка обращения с отходами;

- проверок со стороны государственных надзорных природоохранных органов.

10.3.3 Результаты анализа регистрируются в Отчете о результатах работы Организации в области промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПОРЯДОК ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

11.2.1 Ответственность за организацию расчета (корректировку) нормативов образования отходов и лимитов на их размещение возлагается на начальника отдела ООС.

11.2.2 Ответственность за предоставление исходных данных, необходимых для расчета (корректировки) нормативов образования отходов возлагается на лиц, прошедших обучение в области обращения с отходами, имеющих свидетельства (сертификаты), и назначенных распоряжениями по подразделениям ответственными за осуществление деятельности по обращению с отходами в подразделениях и на объектах Организации (далее - лица, ответственные за обращение с отходами).

11.2.3 Ответственность за организацию управления, контроль и оценку эффективности процессов обращения с отходами в Организации возлагается на первого заместителя генерального директора - главного инженера.

11.2.4 Ответственность за выполнение положений настоящего стандарта и непосредственную реализацию процессов обращения с отходами в подразделениях и на объектах Организации, возлагается на лиц, ответственных за обращение с отходами.

11.2.5 Ответственность за координацию и контроль деятельности Организации в сфере обращения с отходами, взаимодействие с заинтересованными сторонами, включая государственные контролирующие природоохранные органы, возлагается на начальника отдела ООС.

6.2.6 Ответственность за осуществление работ по минимизации нормативов образования отходов в подразделениях и на объектах Организации возлагается на лиц, ответственных за обращение с отходами.

11.2.7 Ответственность за организацию первичного учета движения отходов в подразделениях и объектах Организации, чья деятельность связана с образованием и обращением с отходами, возлагается на лиц, ответственных за обращение с отходами.

11.2.8 Ответственность за ведение журнала первичного учета движения отходов, образующихся в процессе деятельности подразделений или объектов Организации, возлагается на лиц, ответственных за обращение с отходами.

11.2.9 Ответственность за безопасное содержание мест временного хранения отходов, закрепленных за подразделениями и объектами Организации, соответствие их СанПиН 2.1.7.1322-03, и эксплуатацию в соответствии с требованиями нормативной документации, возлагается на лиц, ответственных за обращение с отходами в подразделениях и на объектах Организации.

11.2.10 Ответственным за соблюдение правил вывоза с территории и оформление провозных документов на вывоз твердых и жидких отходов в целом по ОАО "Каустик" является начальник цеха 49.

11.2.11 Ответственным лицом за соблюдение правил обращения с отходами, принятыми на объект размещения отходов является начальник цеха 40.

11.2.12 Ответственность за подготовку необходимой документации для оформления Паспортов опасных отходов возлагается на отдел ООС.

11.2.13 Ответственность за управление документацией по обращению с отходами в Организации возлагается на начальника отдела ООС.

11.2.14 Ответственность за осуществление мониторинга состояния окружающей среды мест временного хранения отходов, а также полигона ТПО Организации, возлагается на начальника ЭЦАК.

11.2.15 Ответственность за организацию и контроль процессов обучения и повышения квалификации работников в сфере обращения с отходами, возлагается на начальника Учебного центра.

11.2.16 Ответственность за разработку и утверждение планов и программ обучения, а также повышение квалификации работников в области обращения с отходами, возлагается на начальника отдела ООС.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ЖУРНАЛ

учета движения отходов

Общество, цех _________

Раздел I. Учет движения отходов

№ п/п	Номер талона	Дата и время вывоза	Наименование отхода	Код отхода	Масса отгруженных отходов, тонн	Госномер автотранспорта	Должность, фамилия и роспись ответственного лица
1	2	3	4	5	6	7	8

Заполнение раздела I. Учет движения отходов:

1. Заполнение раздела I ведется в течение отчетного месяца по мере вывоза отходов.

2. В графе 1 приводится номер записи по порядку в пределах каждого месяца.

3. В графе 2 приводится номер талона с начала текущего года и дата вывоза отходов на захоронение. С наступлением нового года нумерация талонов начинается заново.

4. В графе 3 приводится дата и время вывоза отходов с территории цеха.

5. В графе 4 приводится наименование отхода согласно лимитам на размещение отходов.

6. В графе 5 указывается код отхода согласно лимитам на размещение отходов.

7. В графе 6 приводится масса отгруженных отходов. В случае вывоза в одной машине по одному талону отходов, различающихся по наименованию и коду, графы 4, 5, 6 заполняются с расшифровкой по каждому наименованию отхода.

8. В графу 7 вносится государственный номер транспортного средства, производящего вывоз отходов.

9. В графу 8 вносится должность, фамилия и роспись лица, ответственного за вывоз отходов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ЖУРНАЛ

учета движения отходов

Общество, цех _________

Раздел II. Баланс движения отходов в _________ 20__год

№ п/п	Наименование отхода	Код отхода	Наличие отходов на начало отчетного месяца	Образование отходов за отчетный месяц, т	Поступление отходов от других цехов, т
1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

Заполнение раздела II. Баланс движения отходов.

1. Заполнение раздела II производится по каждому виду отходов согласно лимитам на размещение отходов по окончании отчетного месяца, в целом за год - по окончании отчетного года.

2. В каждой заполняемой строке проставляются данные или знак отсутствия явления - прочерк.

3. В графе 1 приводится номер отхода по порядку.

4. В графе 2 приводится наименование отхода согласно лимитам на размещение отходов.

При наличии в цехе отходов, образующихся на разных стадиях, совпадающих по наименованию и коду, информация по данному виду отходов приводится суммарно сгруппированная по всему цеху в одной строке.

5. В графе 3 указывается код отхода согласно лимитам на размещение отходов.

6. В графе 4 указывается наличие отходов на начало отчетного месяца.

7. В графе 5 приводится количество отходов, образовавшихся в течение отчетного месяца.

8. В графе 6 указывается количество отходов, поступивших от других цехов (организаций) в течение отчетного месяца.

9. В графе 7 указывается количество отходов, использованных длоя производства продукции, выполнения работ, оказания услуг.

10. В графе 8 указывается количество отходов, подвергнутых обезвреживанию (обработке, в том числе сжиганию и обеззараживанию на специализированных установках).

11. В графе 9 указывается количество отходов, переданное для использования другим цехам (организациям) с указанием номера цеха или названия организации.

12. В графе 10 приводится общее количество отходов, вывезенных на захоронение в течение отчетного месяца.

13. В графе 11 указывается наличие отходов на конец отчетного месяца. Этот показатель определяется как сумма количества отходов, накопленных на начало отчетного месяца, образовавшихся и поступивших от других цехов за вычетом количества отходов использованных, обезвреженных, переданных другим цехам (организациям) и вывезенных на захоронение (гр.4+гр.5+гр.6-гр.7-гр.8-гр.9-гр.10).

14.В графе 12 указывается месячный лимит на размещение отходов, полученный путем деления годового лимита на 12 месяцев.

15. Данные графы 11 предыдущего месяца переносятся в графу 4 последующего месяца.

16. По окончании отчетного года на основании данных по месяцам составляется баланс движения отходов в целом за год.

17. Данные графы 4 в годовом балансе должны совпадать с данными графы 4 за январь отчетного года.

18. Данные графы 11 в годовом балансе должны совпадать с данными графы11 за декабрь отчетного года.

19. Данные граф 5-10 годового баланса приводится суммарно по всем месяцам отчетного года.

20. В графе 12 годового баланса указывается годовой лимит на захоронение отходов.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ТАЛОН № _______

на отходы, направляемые на захоронение на секцию №2 ОАО "Каустик"

Поставщик отходов _______________

(предприятие, цех, корпус, установка)

Наименование отхода ________________________

Код _____________________________________

Количество отходов (тонн) _________________

Гос.номер а/машины _______Дата, время вывоза __________

Водитель (фамилия и роспись) ______________

Ответственное лицо цеха __________________________

(должность, роспись, фамилия)

Штамп цеха

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

СПРАВКА

об образовании и вывозе отходов

от цеха № _________ за __________ 20 _____ г.

№ п/п	Наименование отходов и код отходов по опросному листу	Остаток в цехе на 01.______, (месяц) тонн	Масса образовавшихся отходов, тонн	Вывезено отходов захоронение, тонн	Остаток в цехе на 01._____, (месяц) тонн	Примечание
1	2	3	4	5	6	7

Начальник цеха ___________________ Штамп цеха

(роспись, фамилия)

Размещено на Allbest.ru