Трасфінплан автотранспортного підприємства

Размещено на http://www.allbest.ru/

Вступ

Головна задача транспортної системи країни - повне і своєчасне задоволення потреби народного господарства, підприємств, організацій і населення в перевезенні вантажів і пасажирів, підвищення ефективності і якості роботи всіх видів транспорту на основі покращення транспортних зв'язків, впровадження досягнень науки і техніки, зниження собівартості робіт при зменшенні витрат матеріальних і трудових ресурсів в умовах фінансової незалежності і самофінансування АТП.

Вдосконалення господарчого механізму, підготовки і якісної його роботи в умовах ринкових відношень потребують виробітки нової тактики і стратегії діяльності АТП, впровадженням маркетингової роботи в АТП, перекваліфікацію кадрів і персоналу, впровадженню нових ресурсозберігаючих інноваційних технологій.

В основу господарської діяльності АТП, які працюють в умовах ринку, повного самофінансування, покладений прибуток як важливий узагальнюючий економічний показник, головне джерело їх виробничого і соціального розвитку, виконання договірних обов'язків, як оцінка рівня задоволення потреб народного господарства, юридичних і фізичних осіб в автотранспортному обслуговуванні.

Досвід роботи АТП показує, що виявлення резервів виробництва і підвищення його ефективності в значній мірі залежить від стану механіко-економічного планування, маркетингового аналізу і перед усім від якості розробки трансфінплану.

1. Планування маркетингового середовища

Автотранспортне підприємство виконує пасажирські перевезення по трьом міським і трьом міжміським маршрутам. Перевезення пасажирів здійснюється по дорогам I категорії (дорожне покриття - асфальтобетоном, тип рельєфу місцевості - рівнинний). Характеристика маршрутів і умови перевезення вказані в табл.1.1.

Таблиця 1.1 Показники перевезення пасажирів по маршрутам

Показник Маршрут	Міські	Міжміські
	I	II	III	I	II	III
Час на посадку і висадку, год.	0,37	0,38	0,39	0,95	0,94	0,92
Довжина маршруту, км	5,0	5,1	5,3	430	420	320
Технічна швидкість, км/год	25,5	25,7	25,9	70	69	68
Коефіцієнт використання пробігу	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0

Перевезення пасажирів в місті здійснюється автобусами ЛАЗ-4202. річна програма міських перевезень млн. чол., млн. чол.км. Автобус ЛАЗ-4202 має пасажиромісткість 69 пасажиро-місць, в тому числі для сидіння 25 пасажиро-місць. інші технічні характеристики автобуса вказані в табл. 1.2.

Річна програма міжміських перевезень: млн. чол., млн. чол.км. Перевезення здійснюється автобусами Ікару-256, який має 45 місць для сидіння. Інші технічні характеристики вказані в табл. 1.2.

Таблиця 1.2 Технічні характеристики автобусів

Технічні дані	ЛАЗ-4202	Ікару-256
Власна вага, кг	8600	10700
Повна вага, кг	13400	14860
Довжина, мм	9700	10970
Ширина, мм	2500	2500
Висота, мм	2945	2990
Колісна база, мм	4370	5340
Максимальна швидкість, км/год	75	100
Гальмівний шлях, м	32,1	26,5
Двигун	КАМАЗ-7401-5, дизельний, V-8	RABA MAN D2156HM дизельний, рядний-6
Максимальна потужність, кВт	132,4 при частоті обертів 2600 хв-1	141,9 при частоті обертів 2100 хв-1
Максимальний крутний момент,	539,3 при частоті обертів 1400-1700 хв-1	659,8 при частоті обертів 1300 хв-1

2. Розрахунок виробничої програми по експлуатації рухомого складу

калькуляція собівартість автомобільний перевезення

2.1 Час руху по маршрутах.

(2.1)

де - довжина маршруту, км

- технічна швидкість автобуса на маршруті, км/год

для I міського маршруту:

2.2 Експлуатаційна швидкість.

(2.2)

де - час на посадку та висадку пасажирів, год

для I міського маршруту:

Аналогічно визначаємо експлуатаційну швидкість на інших маршрутах, результати занесено в табл.2.1.

Середньозвішана експлуатаційна швидкість по видах перевезень визначається по формулі:

(2.3.)

для міських перевезень:

Аналогічно визначимо середньозвішану експлуатаційну швидкість для міжміських перевезень.

2.3 Середньодобовий пробіг

Середнє значення середньодобового пробігу по маршрутам визначаємо по формулі:

(2.4)

де - час наряду, для міських перевезень , для міжміських перевезень ;

для міських перевезень автобусами ЛАЗ-4202:

для міжміських перевезень автобусами Ікару-256:

Таблиця 2.1 Експлуатаційні показники руху автобусів

Маршрут Показник	Міські	Міжміські
	I	II	III	I	II	III
Час руху, год.	0,196	0,198	0,2	6,143	6,087	4,706
Експлуатаційна швидкість, км/год	8,83	8,82	8,98	60,62	59,77	56,88
Середньозвішана експлуатаційна швидкість, км/год	8,88	59,09

2.4 Визначення коефіцієнта технічної готовності

Виконаємо корегування пробігу до капітального ремонту по формулі:

 (2.5)

де - відповідно нормативний пробіг до I капітального ремонту і II капремонту, км [4. с.18],

- кількість автомобілів, які мають пробіг відповідно до I і до II капітального ремонту, %

- коефіцієнт корегування, який враховує умови експлуатації, вибираємо 3 [табл.. 1.1];

- коефіцієнт корегування, який враховує тип рухомого складу, вибираємо з [табл.. 1.8];

- коефіцієнт корегування, який враховує природно-кліматичні умови, вибираємо з [табл.. 1.9],

(2.6)

для автобусів ЛАЗ-4202:

для автобусів Ікару-256:

Пробіг до чергового ТО визначимо по формулі:

(2.7)

де - нормативний пробіг до i-го ТО км приймаємо для [7, табл.1.2] для ТО-1 - 4000 км, для ТО-2 - 16 000 км

Пробіг до ТО-1 автобусів ЛАЗ-4202:

Аналогічно визначаємо пробіг до ТО-2 і пробіг доТО-1, ТО-2 автобусів Ікарус-256, результати занесемо в табл. 2.2

Виконаємо корегування пробігів до КР і чергового ТО в залежності від середньодобового пробігу по формулам:

(2.8)

(2.9)

(2.10)

де - черговість відповідно ТО-1, ТО-2, КР;

- пробіг відповідно до ТО-1, ТО-2, КР, км

Аналогічно визначаємо черговість ТО-1, ТО-2, Кр для автобусів ЛАЗ-4202 і Ікару - 256, результати занесемо в табл.2.2.

Пробіг до КРi черговість ТО визначаємо за формулами:

(2.11)

(2.12)

(2.13)

(2.14)

Пробіг до ТО автобусів ЛАЗ-4202:

Аналогічно визначаємо пробіги до ЩО, ТО-1, ТО-2 автобусу ЛАЗ-4202 і автобусу Ікарус-256, результати занесемо в табл. 2.2.

Коефіцієнт технічної готовності визначаємо за формулою:

 (2.15)

де - тривалість перебування в КР враховуючи час на доставку (1 день), вибираємо з [1. табл.1.5], дн.

- коефіцієнт, який враховує долю рухомого складу який відправляється в КР, , приймаємо ;

- дні простою в ТО і ПР, вибираємо з [1. табл. 1.5.] дн/1000 км;

- корегуючий коефіцієнт тривалості простою РС в ТО і ПР в залежності від пробігу з початку експлуатації;

Таблиця 2.2 Пробіг до КР і періодичність ТО автобусів АТП

Норматив	ЛАЗ-4202, км	Ікару-256, км
Нормативні пробіги: - до КР	500 000	360 000
- до ТО-1	4 000	4 000
- до ТО-2	16 000	16 000
Кореговані пробіги: - до КР	483 120	386 496
- до ТО-1	3 600	4 000
- до ТО-2	14 400	16 000
Пробіги кореговані по середньодобовому пробігу: - до ЩО	106,6	945,4
- до ТО-1	3624,4	3781,6
- до ТО-2	14497,6	15126,4
- до КР	492918,4	363033,6
Черговість проведення ТО і КР: ТО-1	34	4
ТО-2	4	4
КР	34	24

Корегуючий коефіцієнт визначаємо по формулі:

(2.16)

де - коефіцієнт корегування j-ої групи автомобілів, які мають однаковий пробіг з початку експлуатації;

- кількість автомобілів в j-ій групі, один.

Значення коефіцієнтів візьмемо з [1. табл. 1.10]

Таблиця 2.3 Значення коефіцієнтів і

Пробіг з початку експлуатації		Кількість автобусів, %	Значення коефіцієнтів
		ЛАЗ-4202	Ікарус-256	ЛАЗ-4202	Ікарус-256
	0,7	50	40	0,976	1,012
	1	12	20
	1,3	26	28
	1,4	12	12

Для автобусів ЛАЗ-4202:

.

Для автобусів Ікарус-256:

2.5 Визначення коефіцієнта випуску

(2.17)

де - коефіцієнт випуску

- кількість робочих днів (для міжміських перевезень днів, для міжміських днів), дн.

- кількість календарних днів, днів;

для міських перевезень автобусами ЛАЗ-4202:

для міжміських перевезень автобусами Ікарус-256:

2.6 Розрахунок чисельності рухомого складу

Для визначення кількості автобусів, необхідно для виконання річної програми по перевезенню пасажирів на міських і міжміських маршрутах, розрахунки будемо вести окремо по маршрутах.

1) Для міських перевезень автобусами ЛАЗ-4202 визначимо час на виконання одного циклу перевезень по формулі

(2.18)

де - довжина маршруту, км;

- коефіцієнт використання пробігу.

Кількість циклів, які виконає один автобус за час наряду на маршруті визначимо по формулі:

цикл (2.19)

При розрахунках кількість циклів приймаємо за найближче до розрахункового циклу парне число циклів.

Кількість оборотів автобуса на маршруті:

 (2.20)

Тривалість робочого дня автобуса на маршруті:

(2.21)

Для І міського маршруту:

, приймаємо цикл.

Аналогічно розрахунки виконаємо по ІІ і ІІІ маршрутах, а результати занесемо в табл. 2.4.

Таблиця 2.4 Тривалість робочого дня автобусів на маршрутах

Маршрут Показник	I	II	III
Час виконання одного циклу, год.	0,566	0,578	0,595
Кількість циклів , цикл	21,222	20,820	20,220
Кількість оборотів, об.	11	10	10
Тривалість робочого дня, год	12,45	11,56	11,90

Середня тривалість робочого дня:

(2.22.)

Кількість транспортних циклів, виконуваних за день по трьом міським маршрутам, якщо на кожному працює один автобус, визначимо по формулі:

(2.23)

В середньому по одному маршруту:

(2.24)

Середня протяжність маршрутів з врахуванням кількості виконаних за день транспортних циклів:

(2.25)

Середня відстань перевезення одного пасажира:

(2.26)

Коефіцієнт змінності визначимо за формулою:

 (2.27)

Середній коефіцієнт динамічного навантаження автобуса ЛАЗ-4202 визначимо по формулі:

(2.28)

де - коефіцієнт динамічного навантаження автобуса на маршруті j:

визначимо коефіцієнт статичного навантаження:

(2.29)

Середня кількість пасажирів, що перевозиться одним автобусом за день:

(2.30)

де - пасажиромісткість одного автобуса ЛАЗ-4202, пасажиромісць,

Кількість днів роботи автобусів, необхідна для виконання програми по міським перевезенням:

(2.31)

Кількість автобусів, яка потрібна для виконання міських перевезень, визначимо по формулі:

(2.32)

Приймаємо, що а АТП 80 автобусів ЛАЗ-4202.

2) для міжміських перевезень автобусами Ікарус-256 визначимо час на виконання одного циклу перевезень, кількість циклів і оборотів виконаних за час наряду, тривалість робочого дня для міжміських маршрутів виконаємо по формулам 2.18 - 2.21. Результати розрахунків занесемо в табл.2.5.

Таблиця 2.5 Тривалість робочого дня автобусів на міжміських маршрутах

Маршрут Показник	I	II	III
Час виконання одного циклу, год.	7,093	7,027	5,626
Кількість циклів , цикл	2	2	2
Кількість оборотів, об.	1	1	1
Тривалість робочого дня, год	14,2	14,1	11,3

Середня тривалість робочого дня визначимо по формулі 2.22:

Кількість транспортних циклів, виконаних за день на трьох міжміських маршрутах визначимо по формулі 2.23.

В середньому по одному маршруту:

Середню відстань перевезення одного пасажира визначимо по формулі 2.25.:

Середню відстань перевезення одного пасажира визначимо по формулі 2.26.:

Визначимо коефіцієнт змінності , середній коефіцієнт динамічного навантаження , коефіцієнт статичного навантаження по формулам 2.27-2.29:

Середню кількість пасажирів, яких перевезе автобус Ікарус-256 за день визначимо по формулі 2.30.:

Кількість днів роботи автобусів, яка необхідна для виконання річної програми по міжміським перевезенням визначимо по формулі 2.31.:

Кількість автобусів Ікарус-256 для виконання програми міжміських

перевезень визначимо по формулі 2.32.:

Приймаємо, що в АТП 66 автобусів Ікарус-256.

2.7 Визначення річних показників роботи РС

Визначимо загальну річну програму перевезення пасажирів по формулі:

(2.33)

Загальний пасажирооборот:

Загальну кількість циклів визначимо по формулі:

(2.34)

Середня відстань перевезення одного пасажира, визначаємо по формулі 2.26.:

Середня протяжність маршрутів визначимо по формулі:

(2.36)



Коефіцієнт змінності по АТП:

(2.37)

Середня пасажиромісткість одного середньоспискового автобуса визначається по формулі:

(2.38)

Коефіцієнт статичного навантаження:

(2.39)

Коефіцієнт динамічного навантаження:

(2.40)

Визначимо виробіток на одне середньоспискове пасажиро-місце. Для міських маршрутів розрахунок ведеться по загальному числу місць в автобусі ЛАЗ-4202, для міжміських маршрутів - по числу місць для сидіння в автобусі Ікарус-256. розрахунок ведемо по формулам:

(2.41)

(2.42)

для міських перевезень автобусами ЛАЗ-4202:

для міжміських перевезень автобусами Ікарус-256:

Таблиця 2.6 Виробнича програма по автобусним перевезенням

№ п/п	Показники	По автобусам ЛАЗ-4202	По автобусам Ікарус-256	По АТП
1	2	3	4	5
1.	Середньоспискова кількість автобусів, одиниць	80	66	146
2.	Загальна пасажиромісткість по місцях для сидіння, місць	2000	2970	4970
3.	Середня пасажиромісткість одного середньоспискового автобуса,	69	45	58
4.	Коефіцієнти: - технічної готовності	0,955	0,66	0,82
	- випуска на лінію	0,955	0,646	0,82
	- використання пробігу	1,0	1,0	1,0
	- використання пасажиромісткості	0,88	0,88	0,88
5.	Середня тривалість перебудування автобуса, км	11,97	13,2	12,5
6.	Середньосписковий пробіг одного автобуса, км	106	780	411
7.	Виробіток на одне середньоспискове пас.-місце - по місцям для сидіння: в пасажирах	1086139		1086139
	- в пасажиро-кілометрах	2606734		2606734
	- по загальному числу місць: - в пасажирах		53289	53289
	- а пасажиро-кілометрах		10433976	10433976
8.	Кількість перевезених пасажирів, тис. Чол.	75 000	2400	77 400
9.	Середня відстань поїздки одного пасажира, км	2,4	195,8	8,398
10.	Середня довжина маршруту, км	5,13	390	39,1
11.	Пасажирооборот, тис. паскм	180 000	470 000	650 000
12.	Автомобіле-дні: - в господарстві, авт.дн.	29 200	24090	53290
	- в роботі, авт.дн.	27 886	15 562	43448
	- в ремонті, авт.дн.	1314	8191	9505
13.	Загальний пробіг автобусів, км	8 983 000	21 460 000	30 443 000
14.	Пробіг з пасажирами, км	8 983 000	21 460 000	30 443 000
15.	Можливий пасажирооборот, тис. паскм	204 545	534091	738636

3. Визначення виробничої програми АТП з ТО і ПР рухомого складу

3.1 Визначення кілкості КР і ТО на один автобус і на весь парк за рік

Кількість КР автобусів j-ої моделі визначаємо по формулі:

(3.1)

де - загальний річний пробіг автобусів j-ої моделі, км

для автобусів ЛАЗ-4202:

для автобусів Ікарус-256:

для всього парку:

(3.2)

Кількість ТО за рік по j-ій моделі і по всьому парку визначимо по формулам:

для ЩО по j-ій моделі за рік:

(3.3)

де - списочна кількість автобусів j-ої моделі, одиниць.

для ТО-1 по j-ій моделі за рік:

 (3.4)

де - відповідно відкоректована періодичність ТО-1 і ТО-2 для j-ої моделі, км

для ТО-2 по j-ій моделі за рік:

(3.5)

Для автобусів ЛАЗ-4202:

Аналогічно виконаємо розрахунки для автобусів Ікарус-256, результати занесемо в табл.3.1.

Визначимо число діагностичних операцій по j-ій моделі по формулам:

Для діагностичних операцій Д-1

(3.6)

де - число операцій Д-1 при ТО-1;

- число операцій Д-1, які проводять після ТО-2;

- число операцій Д-1, які проводять при ПР.

Для діагностичних операцій Д-2

- число операцій Д-2 , які проводять перед ТО-2,

- число операцій Д-2, які проводять при ПР,

Число діагностичних операцій по автобусах ЛАЗ-4202:

Аналогічно визначимо число діагностичних операцій Д-1, Д-2 для автобусів Ікарус-256 за рік, результати занесемо в таблицю 3.1.

Таблиця 3.1 Річна програма по КР, ТО і Д

Вид операцій	ЛАЗ-4202	Ікарус-256	По АТП
КР	2	7	9
ЩО	27886	15551	43437
ТО-1	1859	4256	6115
ТО-2	618	1412	2030
Д-1	2663	6094	8757
Д-2	742	1694	2436

3.2 Визначення кількості ТО по моделях і по всьому парку за добу

Кількість ТО за добу по j-ій моделі визначимо по формулі:

- добова програма і-го виду обслуговування по j-ій моделі;

- річна програма і-го виду обслуговування по j-ій моделі;

Добову програму по i-му виду обслуговування визначимо по формулі:

Кількість ЩО автобусів ЛАЗ-4202:



аналогічно визначимо добову програму ТО по автобусах ЛАЗ-4202, автобусах ІКАРУС-256 і по всьому АТП, результати розрахунків занесемо табл.3.2.

Таблиця 3.2

Параметр	ЛАЗ-4202	ІКАРУС-256	По АТП
Дні роботи зони ЩО	365	357	-
Дні роботи зони ТО	248	248	-
ЩО	76	44	120
ТО-1	8	17	25
ТО-2	3	6	9
Д-1	11	25	36
Д-2	3	7	10

4. Планування чисельності працюючих на АТП за категоріями

4.1 Коректування нормативних трудомісткостей

Скоректуємо трудомісткість ЩО j-ої моделі по формулі:

(4.1)

де - нормативна трудомісткість Що j-ої моделі. Приймаємо по [4. табл.2.4.], люд.-год.

- коефіцієнт коректування, який залежить від модифікації j-ої моделі [1. табл.1.8.]

- коефіцієнт коректування, який залежить від кількості РС в АТП по [1. табл.1.11.]

- коефіцієнт механізації робіт ЩО

Коефіцієнт по [8. стр. 40.] визначається по формулі:

де - доля робіт ЩО, які виконуються механізованим способом, приймаємо, що на АТП механізовані мийка автобусів обтирочні роботи, які складають 55%,

трудомісткість ЩОЛАЗ-4202:

трудомісткість ЩО Ікарус-256:

Скоректуємо трудомісткість ТО-1, ТО-2 по формулі:

(4.3)

де - корегована трудомісткість і-го виду ТО по j-ій моделі, люд.-год.

- нормативна трудомісткість і-го виду То по j-тій моделі приймаємо по [4. табл.2.4].

для автобусів ЛАЗ-4202:

для автобусів Ікару-256:

Визначимо питому трудомісткість ПР по j-тій моделі по формулі:

(4.4)

де - нормативна питома трудомісткість ПР j-ої моделі на 1000 км пробігу по [4. табл.2.4.], люд.-год./1000 км;

- коефіцієнт корегування нормативів питомої трудомісткості ПР j-ої моделі

Коефіцієнт визначимо по формулі:

(4.5)

для автобусів ЛАЗ-4202:

для автобусів Ікару-256:

Трудомісткість діагностичних операцій визначимо по формулі:

(4.6)

де - нормативна трудомісткість і-го виду діагностування j-ої моделі, приймаємо по [4. табл.2.4.], люд.-год.

Для автобусів ЛАЗ-4202:

Для автобусів Ікарус-256:

4.2 Визначення об'ємів робіт по ТО і ПР.

Річний об'єм робіт по ТО визначимо по формулі:

(4.7)

Річний об'єм робіт ЩО автобусів ЛАЗ-4202:

Аналогічно визначимо річний об'єм робіт по ТО автобусів ЛАЗ-4202 і Ікару-256, результати занесемо в табл. 4.1.

Річний обсяг робіт по сезонному обслуговуванню визначимо по формулі (4.8.). Сезонне обслуговування РС проводиться весною та осінню при проходженні найближчого ТО-2. трудомісткість СО для помірно теплого клімату складає 20% від трудомісткості робіт по ТО-2.

(4.8)

де - кількість СО в рік по j-тій моделі.

- коефіцієнт додаткових робіт

для автобусів ЛАЗ-4202:

для автобусів Ікару-256

по АТП

(4.9)

Річний обсяг робіт по ПР визначимо по формулі:

(4.10)

для автобусів ЛАЗ-4202:

для автобусів Ікару-256:

В річному об'ємі робіт по ПР необхідно враховувати додаткову трудоємність супутніх робіт, які виконуються при ТО-2. Об'єм цих робіт не повинен перевищувати 20% трудоємності ТО-2. відповідно річний об'єм робіт по ТО-2 зменшується на такий самий об'єм робіт. Супутні роботи по ПР виконуються слюсарями з електротехнічної, акумуляторної, шиномонтажної дільниці і з дільниці по ремонту приладів системи живлення.

(4.11)

(4.12)

(4.13)

де в формулах 4.12-4.14

- об'єм супутніх робіт по ПР j-тої моделі, людгод,

- коефіцієнт, який враховує частинку супутніх робіт по ПР від об'єму ТО-2, приймаємо

- об'єм річної програми по ТО-2 j-тої моделі без врахувань супутніх робіт, людгод;

- об'єм річної програми по ТО-2 j-ої моделі без врахувань супутніх робіт ПР, людгод

для автобусів ЛАЗ-4202:

Аналогічні розрахунки проведемо для автобусів Ікарус-256, результати занесемо в табл.4.1

Таблиця 4.1 Річна програма по ТО і ПР

Вид операції	Показник	ЛАЗ-4202	Ікару-256	По АТП
ЩО, люд-год		12520,8	10294,8	22815,6
ТО-1, люд-год		6759,75	32175,36	41935,11
ТО-2, люд-год		7725	29355,5	37080,5
ТО-2 без супут. ПР, люд-год		6180	23484,4	29664,4
СО, люд-год		400	549	949
Супутні ПР, люд-год		1545	5871,1	7416,1
ПР, люд-год		44843	199655,1	244498,1
СО-2 з Со, люд-год		8125	29904,5	38029,5
Д-1, люд-год		2237	16637	18874
Д-2, люд-год		2026	9436	11462
Всього		77566,55	291682,66	369249,21

Трудомісткість робіт по То-2 не включає в себе роботи по супутньому ПР, але включає роботи по СО, яке проводиться з ТО-2. Річний об'єм робіт по ТО-2:

, люд.-год. (4.14)

для автобусів ЛАЗ-4202:

, люд.-год.

Для автобусів Ікарус-256:

, люд.-год.

Трудомісткість діагностичних операцій визначаємо по формулам:

по Д-1:

люд.-год. (4.15)

по Д-2:

люд.-год. (4.16)

Для автобусів ЛАЗ-4202:

, люд.-год.

, люд.-год.

Аналогічно визначаємо річну трудомісткість діагностичних операцій по автобусам Ікарус-256, результати розрахунків занесемо в табл. 4.1.

4.3 Визначення річного об'єму допоміжних робіт

, люд.-год. (4.17)

де - об'єм допоміжних робіт по АТП, люд.-год.

- коефіцієнт який враховує частку допоміжних робіт, для АТП з РС в 146 автобусів по (9.стр.29.)

, люд.-год.

Об'єм робіт по самообслуговуванню АТП визначимо по формулі:

, люд.-год. (4.18)

, люд.-год.

Об'єм робіт по АТП для виконання загальновиробничих робіт визначаємо по формулі:

, люд.-год. (4.19)

, люд.-год.

Виконаємо розподіл об'єму допоміжних робіт по видах за формулою:

, люд.-год. (4.20)

де - об'єм допоміжних робіт -ого виду, люд.-год.

- частка допоміжних робіт -ого виду в приблизному розподілі по (1, табл. 3.8, табл. 3.9) трудоємкості допоміжних робіт по всьому АТП, %

Об'єм електротехнічних робіт:

, люд.-год.

Аналогічно визначаємо трудоємкість всіх видів допоміжних робіт по АТП, результати занесемо в табл. 4,2.

Таблиця 4.2 Розподіл допоміжних робіт по видах

Вид допоміжних робіт		Чисельність виконавців. чол.
	%	люд.-год.
Самообслуговування	45	49848,8	29,6
В тому числі: - електротехнічні	10,5	11631,2	6,9
- механічні	5	5538,5	3,3
- слюсарні	7	7754,3	4,6
- ковальські	1	1107,8	0,7
- зварювальні	2	2215,5	1,3
- бляхарські	2	2215,5	1,3
- мідницькі	0,5	553,9	0,3
- трубопроводні (слюсарні)	10	11077,5	6,5
- ремонтно-будівельні та деревообробні	7	7754,3	4,6
Загальновиробничі	55	60926,2	35,9
В тому числі: - транспортні	10	11077,5	6,5
- перегонки автомобілів	20	22155	13,1
- приймання, зберігання і видача матеріальних цінностей	9	9969,8	5,9
- прибирання приміщень і території	16	17723,9	10,4
Разом	100	110775	65,5

4.4 Розподіл об'єму робіт по ТО і ПР по видах робіт

Розподіл робіт по ТО-1 і ТО-2 ведеться по формулам:

Для робіт по ТО-1

, люд.-год. (4.21)

де - частка -ого виду роботи в загальному об'ємі трудомісткості робіт ТО-1, %

для робіт по ТО-2

, люд.-год (4.22)

де - частка -ого вида роботи в загальному об'ємі трудомісткості робіт ТО-2, %

Для кріпильних робіт:

при ТО-1: , люд.-год.

при ТО-2: , люд.-год.

Аналогічно визначимо трудомісткість всіх видів робіт по ТО-1 і ТО-2, результати всіх розрахунків занесемо в табл. 4.3.

Таблиця 4.3 Розподіл трудоємкості і виконавців ТО по видах робіт

Вид робіт	ТО-1	ТО-2	По АТП
	%	люд.-год.	чол.	%	люд.-год.	чол.	люд.-год.	чол.
Кріпильні	54,5	22854,6	13,5	52	15425,5	9,1	38280,1	22,6
Регулювальні	10	4193,5	2,5	9	2669,8	1,6	6863,3	4,1
Змащювальні, заправочно-очисні	22	9225,7	5,4	11	3263,1	1,9	12488,8	7,3
Електротехнічні	5,6	2348,4	1,4	6,5	1928,2	1,1	4276,6	2,5
По обслугову-ванню системи живлення	3,4	1425,8	0,9	3,3	978,9	0,6	2404,7	1,5
Шинні	4,5	1887,11	1,1	2,2	652,6	0,4	2539,71	1,5
Кузовні	--	--	--	16	4746,3	2,8	4746,3	2,8
Разом	100	41935,11	24,8	100	29664,4	17,5	71599,51	42,3

Розподіл робіт по ПР виконаємо по формулі:

, люд.-год. (4.23)

де - частка -ого виду робіт по ПР в загальній трудомісткості робіт ПР, %

Об'єм супутніх робіт при ТО-2 рівномірно розділимо між електротехнічними, акумуляторними, шиномонтажними роботами і роботами по ремонту приборів системи живлення.

Для постових робіт по регулюванню:

люд.-год.

Аналогічно визначаємо трудомісткість інших видів робіт по ПР, результати занесемо в табл. 4.4.

Таблиця 4.4 Розподіл трудоємкості і виконавців ПР по видах робіт

Вид робіт	, %	люд.-год.	чол.
Постові роботи: - регулювальні	2	4741,64	2,8
- розбирально-збиральні	28	66382,96	39,1
- зварювально-бляхарські	7	16595,74	10
- малярні	8	18966,56	13
Разом	45	106686,9	64,9
Дільничні роботи: - агрегатні	16	37933,12	22,4
- слюсарно-механічні	8	18966,56	11,2
- електротехнічні	9	21337,38 (1854,1)	13,7
- акумуляторні	1	2370,82 (1854,1)	2,5
- ремонт приборів системи живлення	3	7112,46 (1854,1)	5,4
- шиномонтажні	3	7112,46 (1854,1)	5,3
- вулканізаційні	1	2370,82	1,4
- ковальсько-ресорні	3	7112,46	4,3
- мідницькі	2	4741,64	2,9
- зварювальні	1	2370,82	1,4
- бляхарські	1	2370,82	1,4
- арматурні	4	9483,28	5,6
- оббивальні	3	7112,46	4,2
Разом	55	130395,1	81,7
Всього	100	237082 (7416,1)	146,6

Розподіл робіт по діагностиці по роботам по Д-1 і Д-2 виконаємо на основі розрахунків по формулам 4.6, 3.6, 3.7 і зведемо його в таблицю 4.5.

Таблиця 4.5 Розподіл трудоємкості і виконавців діагностичних робіт

№ п/п	Час проведення операції	Д - 1	Д - 2
		люд.-год.	чол.	люд.-год.	чол.
1	При ТО-1	6925,1	3,0	--	--
2	Перед ТО-2	--	--	2030	1,2
3	Після ТО-2	2298,2	1,1	--	--
4	При ПР	692,5	0,3	406	0,2
Разом по АТП	9915,8	4,4	2436	1,4

4.5 Розрахунок чисельності робочих, водіїв, ІТР

Річний фонд часу „технологічного” робочого приймаємо по прийнятим Міністерством транспорту нормативам на 200 рік у 1978 годин. Відповідно річний фонд часу „штатного” робочого для водіїв, кондукторів, прибиральників, слюсарів по ТО: Р, не пов'язаних з шкідливими умовами праці складає - 1697 годин, для слюсарів по ремонту приладів систем живлення, акумуляторщиків, ковалів, мідників, зварювальників, вулканізаційників - 1659 годин, для малярів - 1464 годин. Чисельність водіїв автобусів знайдемо по формулі:

, чол. (4.24)

де - середня тривалість перебування автобусів в наряді, год.

- річний фонд часу штатного водія, год.

1,05 - коефіцієнт який враховує підготовчо-заключний час.

Чисельність кондукторів на міських рейсах:

, чол. (4.25)

де - це річний фонд часу штатного кондуктора, год.

Чисельність виробничих робочих:

(4.26)

де - трудомісткість робіт по - тому виду робіт, , - річний фонд часу штатного робочого даної спеціальності по виконанню - ого виду робіт, год.

Для електротехнічних робіт по самообслуговуванню:

Аналогічно знайдемо кількість робітників які необхідні для виконання допоміжних робіт, робіт по ТО і ПР та діагностичних робіт, результати розрахунків занесемо у відповідні таблиці 4.2., 4.3., 4.4., 4.5..

Отримані результати необхідно уточнювати. Необхідно провести сумісництво виконавців, які виконують однакову роботу. Тому отримані результати округлюємо до десятих для точності розрахунків.

4.6 Сумісництво робочих спеціальностей і розподіл працівників по кваліфікації

Розподіл водіїв і кондукторів по кваліфікації. Загальна чисельність водіїв - 334 чол. Перевезення пасажирів здійснюють водії І і ІІ класу. Приймаємо що в АТП працюють водії І класу - 120 чол., ІІ класу - 214 чол.

Загальна чисельність кондукторів на міських рейсах - 207 чол. З них по розрядам:

І розряд - 68 чол.

ІІ розряд - 139 чол.

Приймаємо з розрахунків що в зоні ЩО працює 13 прибиральників які рахуються як слюсарі. З них:

І розряду - 10 чол.

ІІ розряду - 3 чол.

В зоні ТО-1 кріпильні, регулювальні, змащувальні, заправ очно-очисні роботи виконує 21 слюсар, з них:

І розряду - 2 чол.

ІІ розряду - 8 чол.

ІІІ розряду - 6 чол.

IV розряду - 4 чол.

V розряду - 1 чол.

Інші роботи виконують слюсарі з дільниць ПР.

В зоні ТО-2 кріпильні, регулювальні, змащувальні, заправ очно-очисні роботи виконує 13 слюсарів, з них

І розряду - 1 чол.

ІІ розряду - 2 чол.

ІІІ розряду - 5 чол.

IV розряду - 3 чол.

V розряду - 2 чол.

Роботи інші по ТО-2 виконують слюсарі дільниць ПР.

Роботи по Д-1 проводять 4 слюсаря-діагноста (V розряду - 2 чол. VІ розряду - 2 чол.). роботи по Д-2 виконують 2 слюсаря-діагноста VI розряду.

На дільницях по ремонту агрегатів, вузлів, механізмів слюсарі-дільничники виконують такі роботи: роботи по ПР, супутні роботи по ПР, постові роботи по відповідній системі та вузлу, а також відповідні роботи по самообслуговуванню АТП. Прийняту кількість і розряд слюсарів занесемо в табл. 4.6.

Постові роботи по ПР виконують 42 слюсаря:

І розряду - 6 чол.

ІІ розряду - 8 чол.

ІІІ розряду - 10 чол.

IV розряду - 10 чол.

V розряду - 4 чол.

VІ розряду - 4 чол.

Таблиця 4.6 Розподіл слюсарів на дільницях по розрядам

№ п/п	Дільниця	Кваліфікація	Робітники по розділах, чол.	Всього, чол.
			I	II	III	IV	V	VI
1	Агрегатна	слюсар	2	2	5	8	4	1	22
2	Оббивальна	слюсар	1	1	1	1	--	--	4
3	Електротехнічна	електрик	2	3	6	7	4	3	25
4	Акумуляторна	акумуляторщик	--	--	1	2	--	--	3
5	Ремонт приборів системи живлення	слюсар-карбюраторшик	--	1	3	2	1	--	7
6	Шинна	слюсар	--	4	3	1	--	--	8
7	Ковальсько-ресорна	коваль	--	2	2	1	--	--	5
8	Мідницька	мідник	--	2	1	--	--	--	3
9	Зварювальна	зварювальник	1	4	3	2	--	--	10
10	Бляхарська	слюсар	1	3	2	--	--	--	6
11	Арматурна	слюсар	--	4	4	--	--	--	8
12	Малярна	маляр	--	3	6	4	--	--	13
13	Слюсарно-механічна	токар	--	1	4	2	1	1	9
		шліфувальник	--	--	2	1	1	--	4
		фрезерувальник	--	--	1	2	2	1	6
14	ВГМ	слюсар	--	3	2	2	--	--	7
		будівельник	--	--	1	2	--	--	3
		столяр	--	--	--	1	1	--	2
Всьго		5	27	41	39	24	9	145

В АТП транспортні роботи виконують 2 водія ІІІ класу і 4 слюсаря І розряду, роботи по перегонці автомобілів на території АТП і за межами АТП для власних потреб виконують 13 водіїв ІІІ класу. На складах агрегатів, матеріалів, запчастин, проміжному, інструментальному для приймання, зберігання і видачі матеріальних цінностей приймаємо 6 робітників. Прибирання приміщень і території здійснює 10 робітників-прибиральників.

Чисельність керівних працівників, ІТП і службовців визначимо за допомогою структури управління АТП, яка зображена на схемі 4.1.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Схема 4.1 Структура управління пасажирським АТП

5. Визначення заробітної плати водіїв, ремонтних робітників, ІТР та службовців

5.1 Заробітна плата водіїв

Водіям маршрутних автобусів встановлена погодинно-преміальна система оплати праці. Для водіїв автобусів окрім фонду заробітної плати, нарахованого по тарифній ставці, розраховують суму надбавок і доплат за класність, сумісництво обов'язків кондукторів, роботу в святкові і вихідні дні, міжпіковий і нічний час, за керівництво бригадою та інші доплати.

Премії виплачують за дотримання маршрутного розкладу, виконання і перевиконання плану виручки, продажу абонементних талонів, забезпечення збереженості автобуса, високоякісне виконання окремих завдань. Всі ці суми включають в фонд основної заробітної плати.

Пасажирські перевезення здійснюються водіями ІІ та І класу.

Заробітна плата, нарахована по тарифній ставці:

, грн. (5.1)

де - основна заробітна плата водія класу, нарахована по тарифній ставці, грн..

- заробітна плата за час перебування в наряді водія класу, грн..

- зарплата за підготовчо-заключний час водія класу, грн..

(5.2)

де - погодинна тарифна ставка водія класу, визначається за для водіїв ЛАЗ-4202: , , для водіїв Ікарус-256: , .

- автомобіле-дні роботи водіїв класу, визначається в процентному співвідношенні від загальної кількості автомобіле-днів роботи по АТП, авт.-дн.

(5.3)

Для водіїв І класу автобусів ЛАЗ-4202:

Аналогічно визначимо ОЗП водіїв ІІ класу автобусів ЛАЗ-4202 і водіїв автобусів Ікарус-256, результати занесемо в табл..5.1.

Таблиця 5.1 Основна заробітна плата водіїв

Показник Водіївтобусів	Класність	ПТС, грн..	Тн, год.	, авт.-дн.	, грн.	, грн.	, грн.
ЛАЗ-4202	І	0,825	11,97	10011	98861,13	3138,45	101999,58
	ІІ	0,717	11,97	17875	153412,00	4870,22	158282,22
Ікарус-256	І	0,961	13,2	5587	70872,21	2040,26	72912,47
	ІІ	0,836	13,2	9975	110076,12	3168,86	113244,98
Всього	--	--	12,5	43448	433221,46	13217,79	446439,25

Доплати і надбавки до заробітної плати:

(5.4)

де - це нарахування зарплат до заробітної плати, які складають від ОЗП, приймаємо .

Резерв на відпустки для водіїв складає 10% від суми фонду основної загробної плати з доплатами і надбавками.

(5.5)

Фонд заробітної плати водіїв:

(5.6)

5.2 Заробітна плата ремонтних робітників

Для ремонтно-допоміжних робочих встановлена відрядно-преміальна система оплати праці. Фонд заробітної плати робочих визначається як добуток годинної тарифної ставки по розряду робітника, який виконує роботу даного виду на планову чисельність робочих. Додатково робітникам нараховують доплати по результати атестації робочих місць, за сумісництвом професій, з роботу в тяжких умовах праці, а також премії за економію автомобільного палива, здачу чорних і кольорових металів 10% від ОЗП ремонтних робітників.

Заробітна плата, нарахована за тарифом:

(5.7)

де - трудомісткість по ТО і Р j-того виду робіт, яку виконує один робітник за рік, людгод.

- кількість робітників і-го розряду, чол..

- годинна тарифна ставка ремонтних робітників, визначається по [5.стор.12]

Для слюсарів-прибиральників І розряду зайнятих в роботах по ЩО:

Аналогічно визначаємо заробітну плату ремонтних робітників зайнятих в ТО і Пр автобусів і на допоміжних роботах, результати занесено в табл. 5.2.

Таблиця 5.2 Основна заробітна плата ремонтних робітників

Вид робіт	Розряд робітників	ПТС, грн	Трудомісткість Роботи 1 робітника, людгод	Кількість	ОЗП, грн
1	2	3	4	5	6
ЩО	І	0,491	1755,05	10	8617,30
	ІІ	0,537	1755,05	3	2827,39
Кріпильні, регулювальні, змащувальні, заправочні роботи по ТО-1	І	0,436	1727,32	2	1506,22
	ІІ	0,473	1727,32	8	6536,18
	ІІІ	0,537	1727,32	6	5565,43
	ІV	0,609	1727,32	4	4207,75
	V	0,709	1727,32	1	1224,67
Кріпильні, регулювальні,	І	0,436	1642,95	1	716,33
	ІІ	0,473	1642,95	2	1554,23
Змащувальні, заправ очно-очисні роботи поТО-2	ІІІ	0,537	1642,95	5	4411,32
	ІV	0,609	1642,95	3	3001,67
	V	0,709	1642,95	2	2329,70
Регулювальні, розбирально-збиральні роботи на постах ПР	І	4,436	1693,44	6	4430,70
	ІІ	0,473	1693,44	8	6407,98
	ІІІ	0,537	1693,44	10	9093,77
	ІV	0,609	1693,44	10	10313,05
	V	0,709	1693,44	4	4802,60
	VI	0,763	1693,44	4	5168,38
ПР в агрегатній дільниці	І	0,491	1724,23	2	1693,19
	ІІ	0,537	1724,23	2	1851,82
	ІІІ	0,599	1724,23	5	5164,07
	ІV	0,680	1724,23	8	9379,81
	V	0,787	1724,23	4	5427,88
	VI	0,885	1724,23	1	1525,94
Слюсарно-механічні роботи	ІІ	0,537	1697,88	1	911,76
	ІІІ	0,599	1697,88	7	7119,20
	ІV	0,680	1697,88	5	5772,78
	V	0,787	1697,88	4	5344,92
	VI	0,885	1697,88	2	3005,24
Електротех-нічні	І	0,491	1563,97	2	1535,82
	ІІ	0,537	1563,97	3	2519,56
	ІІІ	0,599	1563,97	6	5620,91
	ІV	0,680	1563,97	7	7444,50
	V	0,787	1563,97	4	4923,38
	VI	0,885	1563,97	3	4152,34
Акумуляторні	ІІІ	0,537	4224,82	1	2268,73
	ІV	0,609	4224,82	2	5145,83
Ремонт приладів системи живлення	ІІ	0,537	1624,45	1	872,33
	ІІІ	0,599	1624,45	3	2919,14
	ІV	0,680	1624,45	2	2209,25
	V	0,787	1624,45	1	1287,93
Шиномонтажні і вулканізаційні	ІІ	0,554	1734,62	4	3843,93
	ІІІ	0,626	1734,62	3	3257,62
	ІV	0,733	1734,62	1	1271,48
Ковальсько-ресорні	ІІ	0,473	1644,05	2	1555,27
	ІІІ	0,537	1644,05	2	1765,71
	ІV	0,609	1644,05	1	1001,23
Мідницькі	ІІ	0,537	1765,18	2	1895,8
	ІІІ	0,599	1765,18	1	1057,34
Зварювальні	І	0,491	1620,33	1	795,58
	ІІ	0,537	1620,33	4	3480,48
Зварювальні	ІІІ	0,599	1620,33	3	2911,74
	ІV	0,491	1620,33	2	2203,65
Бляхарські	І	0,537	1594,04	1	782,67
	ІІ	0,599	1594,04	3	2567,99
	ІІІ	0,680	1594,04	2	1909,66
Арматурні	ІІ	0,537	1778,70	4	3820,64
	ІІІ	0,599	1778,70	4	4261,76
Оббивальні	І	0,491	1778,12	1	873,05
	ІІ	0,537	1778,12	1	954,85
	ІІІ	0,599	1778,12	1	1065,09
	ІV	0,680	1778,12	1	1209,12
Малярні	ІІ	0,537	1458,97	3	2350,39
	ІІІ	0,599	1458,97	6	5243,52
	ІV	0,680	1458,97	4	3968,39
Трубопроводні (слюсарні) в ВГМ	ІІ	0,473	1582,5	3	2245,57
	ІІІ	0,537	1582,5	2	1699,61
	ІV	0,609	1582,5	2	1937,49
Будівельні в ВГМ	ІІІ	0,537	1550,86	1	832,81
	ІV	0,609	1550,86	2	1888,95
Деревообробні в ВГМ	ІV	0,609	1550,86	1	944,47
	V	0,709	1550,86	1	1099,56
Діагностичні	ІV	0,787	2189,25	1	3445,88
	V	0,885	2189,25	2	3874,97
	VI	0,885	1218	2	2155,86
Транспортні	I сп	0,491	1846,25	4	3626,04
	ІІІ в	0,791	1846,25	2	2920,77
Перегонка автомобілів	ІІІ в	0,791	1704,23	13	17524,61
Складські	-	0,480	1661,63	6	4785,5
Прибирання приміщень і територій	-	0,436	1772,39	10	7727,62
Всього	-	-	-	-	271544,52

Доплати і надбавки до заробітної плати:

Резерв на відпустки для ремонтних робітників складає 7% від суми фонду ОЗП з добавками і надбавками по формулі 5.5.:

Фонд заробітної плати ремонтних і допоміжних робітників по формулі 5.6.:

5.3 Заробітна плата керівних працівників, ІТР і службовців

Фонд заробітної плати спеціалістів і службовців визначають, як суму встановлених зарплат. Заробітна плата нараховується по посадовим окладам на основі [5. стор.14-16].

Заробітна плата і-го службовця:

 (5.8)

де - кількість службовців на і-ій посаді, чол.

- посадовий оклад службовці на і-ій посаді, грн.

Зарплата директора АТП:

Аналогічно визначаємо зарплату інших спеціалістів і занесемо результати в табл.5.3.

Таблиця 5.3 Заробітна плата спеціалістів і ІТР

№ п/п	Посада	, чол	ПО, грн	ОЗП, грн
1	2	3	4	5
1	Директор	1	300	3600
2	Начальник відділу кадрів	1	150	1800
3	Службовець відділу кадрів	1	110	1320
4	Головний інженер	1	180	2160
5	Головний бухгалтер	1	160	1920
6	Бухгалтер	3	120	4320
7	Касир	1	105	1260
8	Начальник планового відділу	1	160	1920
9	Економіст	1	120	1440
10	Заст. директора по експлуатації	1	180	2160
11	Юрист-консультант	1	150	1800
12	Інженер по ТБ та ОП	1	150	1800
13	Начальник відділу постачання	1	145	1740
14	Головний механік	1	160	1920
15	Механік КТП	3	120	4320
16	Начальник відділу проектування технічного обладнання	1	160	1920
17	Службовець цього відділу	2	130	3120
18	Начальник відділу ТО та РРС	1	165	1980
19	Начальники дільниць ТО і ПР	3	130	4680
20	Інженер по БДР	1	150	1800
21	Лікар	1	145	1740
22	Медична сестра	1	110	1320
23	Начальник гаражу	1	140	1680
24	Технік по обліку ПММ, РС	1	100	1200
25	Начальник автоколон	1	140	1680
26	Службовець по плануванню, зборам	1	120	1440
27	Службовець диспетчерського відділу	1	120	1440
28	Службовець обліку і аналізу перевезень	1	120	1440
29	Службовець організації руху	1	120	1440
Всього	--	--	60360

Резерв на відпустки ІТР і службовців по формулі 5.9.

(5.9)

Фонд заробітної плати:

5.4 Заробітна плата кондукторів

Для оплати праці кондукторів автобусів застосовуються погодинно-преміальна система оплати праці. Кондукторам встановлюють єдині місячні тарифні ставки в залежності від їх кваліфікації, згідно з [5. стр 13]. Кондукторам нараховують премії від сум планової та надпланової виручки при умові виконання місячного плану виручки. Для розрахунків приймемо, щ сума доплат становить 5% від заробітної плати, нарахованої по тарифу.

Зарплата нарахована по тарифу:

(5.10)

де - автомобіле-дні роботи кондукторів і-го розряду, авт.-дні

- час в наряді на міських рейсах, год

ПТС - погодинна тарифна ставка (І розряд - 0,479 грн.; ІІ розряд-0,436 грн.),

1,05 - коефіцієнт, який враховує підготовчо-заплючно час.

Доплати до зарплати в розмірі 5%:

(5.11)

Резерв на відпустки визначимо по формулі 5.5.:

Фонд заробітної плати кондукторів:

Загальний фонд заробітної плати по АТП:

6. Планування експлуатаційних витрат в короткостроковому періоді

Експлуатаційні витрати це матеріальні витрати на підготовку і роботу рухомого складу АТП. В склад цих витрат на автомобільне паливо, зміщувальні та інші експлуатаційні матеріали, відновлення і ремонт автомобільних шин, поточний ремонт, технічне обслуговування, капітальний ремонт та інші витрати.

Потребу АТП в паливі визначаємо по формулі:

(6.1)

де - лінійна форма витрат і-го виду палива на 100 км пробігу j-тої марки Р.С. по [6. стор.116-117], л/100 км;

- загальний річний пробіг j-тої тари Р.С., км

- додаткова витрата і-го виду палива при роботі j-тої марки Р.С., л;

- поправочний коефіцієнт, який враховує умови експлуатації j-тої марки Р.С.

Додаткова витрата палива по [6. стор.117-118] - це витрата палива на внутрішньо гаражні пробіги приймаємо в розмірі 1% від загальної витрати палива.

Норми витрати палива збільшуються по [6. стор.117-119]:

1) при роботі в зимовий період в районах з помірним кліматом - до 10%

2) для автобусів ЛАЗ-4202, які працюють в місті і потребують частих зупинок - до 10%

3) для автобусів, які вийшли з капітального ремонту - до 5%.

Потреби дизельного палива для автобусів Ікарус-256:

Потреби для автобусів Лаз-4202:

Потребу в мастильних і обтирочних матеріалах визначимо по формулам:

(6.2)

де - норма витрати л-го виду мастильних матеріалів від і-го виду палива, л/100 л;

- витрата і-го виду палива, л

- поправочний коефіцієнт, який враховує фактичну витрату [2. стор.178].

Потреба в мастилах для двигунів автобусів ЛАЗ-4202:

Аналогічно визначаємо потребу в інших мастильних матеріалах для автобусів ЛАЗ-4202 і Ікарус-256, результати розрахунків занесемо в табл.6.1.

Таблиця 6.1 Потреба в мастильних матеріалах

Мастило, матеріал	ЛАЗ-4202	Ікарус-256	По АТП , л(кг)
		, л(кг)		, л(кг)
Мастило для двигунів	5,0	211981	5,0	342252	554233
Трансмісійне мастило	0,8	33917	0,8	54760	88677
Пластичне мастило	0,6	25438	0,6	41070	66508
Спеціальне мастило	0,1	4240	0,1	6845	11085
ГАС	0,5	21198	0,5	34225	55423

Потреба в обтирочних матеріалах розраховується в розмірі 30 кг на один автобус ЛАЗ-4202 і 32 кг на один автобус Ікарус-256:

(6.3)

для ЛАЗ-4202

для Ікарус-256:

Потреба в запасних частинах і матеріалах визначається в вартісному виразі, тобто визначаємо в цілому суму витрат на запчастини і матеріали по формулі:

(6.4)

де - норми витрат на запасні частини (матеріали) на 1000 км пробіга j-тої марки Р.С.. грн/1000 км, вибираємо по [3. табл. 5.6.]

- поправочний коефіцієнт, який враховує умови експлуатації автобусів.

Потреби в запасних частинах:

для ЛАЗ-4202:

для Ікарус-256

Потреби в матеріалах:

для ЛАЗ-4202

для Ікарус-256

Потреба в автомобільних шинах розраховується по формулі:

(6.5)

де - число колес на автобусі j-го виду, один.

норма пробігу шин s-го розміру, км

- поправочний коефіцієнт, який враховує умови експлуатації

для автобусів ЛАЗ-4202 з шинами 280-508Р

для автобусів Ікарус-256 з шинами 300-508

Потребу в агрегатах визначимо по формулі:

(6.6)

де - норматив кількості оборотних агрегатів на 100 автобусів по [1. табл. 1.4.]

- коефіцієнт, який враховує процент заміни оборотного фонду на нові агрегати, приймаємо

- пробіг до КР j-ого агрегату, км.

Потреба в двигунах автобусів ЛАЗ-4202:

Аналогічно визначимо потребу в інших агрегатах для автобусів ЛАЗ-4202 і Ікарус-256, результати занесемо в талб.6.2.

Таблиця 6.2 Потреба в агрегатах для РС АТП

Агрегат	ЛАЗ-4202	Ікарус-256
	Зал од.,	LКРj, км	Nаг, од.	Зал од.,	LКРj, км	Nаг, од.
Двигун	8	200 000	34	9	200 000	93
Коробка передач	8	200 000	34	9	200 000	93
Вісь передня	7	200 000	30	8	210 000	78
Міст задній	7	360 000	17	8	300 000	55
Рульовий механізм	8	200 000	34	9	200 000	93

7. Калькуляція собівартості автомобільних перевезень

7.1 Відрахування на соціальні потреби

Відрахування в державний пенсійний фонд, який складають 32% від ФЗП знайдемо по формулі:

(7.1)

Відрахування на державне соціальне страхування, які складають 4% від ФЗП знайдемо по формулі:

(7.2)

Відрахування в фонд зайнятості, які складають 1,5% від ФЗП знайдемо по формулі:

(7.3)

Загальна сума відрахувань на соціальні потреби:

(7.4)

7.2 Амортизаційні відрахування

Визначимо балансову вартість РС, який експлуатується в АТП по формулі:

(7.5)

де - ціна автобуса і-ї марки, грн.

- коефіцієнт, який враховує зменшення ціни автобусів в процесі експлуатації, для ЛАЗ-4202 - , для Ікарус-256 - .

Для ЛАЗ-4202:

Для Ікарус-256:

По АТП:

Амортизаційні відрахування на відновлення РС становлять 25% від базової вартості РС, на відновлення пасивної частини ОВФ - 5% від вартості пасивної частини ОВФ.

(7.6)

Пасивна частина ОВФ складає 40% від загальної суми ОВФ. Вартість пасивної частини ОВФ знайдемо по формулі:

(7.7)



(7.8)

Загальна сума амортизаційних відрахувань:

(7.9)

Грошові витрати на закупку палива, мастил, запасних частин, агрегатів, шин визначимо по формулі:

(7.10)

де - витрати на придбання j-го виду матеріалу, агрегату, грн.

- ціна j-го виду матеріалу, агрегату визначаємо по [10. стр.4-150], грн.

- необхідна кількість j-го матеріалу, агрегату.

Витрати на закупку палива для ЛАЗ-4202:

Аналогічно визначаємо грошові витрати на інші матеріали і агрегати для ЛАЗ-4202 і Ікарус-256, результати занесемо в табл.7.1.

Таблиця 7.1 Грошові витрати на експлуатаційні матеріали і агрегати

Вид матеріалу, агрегату	ЛАЗ-4202	Ікарус-256	По АТП , грн
	, грн	, грн	, грн	, грн
Паливо дизельне	1,5	6359425,5	1,5	12223293	18582718,5
Мастило для двигунів	1,93	409123,3	2,21	756377	1165500,3
Трансмісійне мастило	2,63	892022	2,63	144019	233221
Пластичне затисло	12	305256	14	574980	880236
Спеціальне мастило	1,8	7632	1,9	13006	20638
Гас	0,8	16958	0,8	27380	44338
Обтирочні матеріали	0,4	960	0,4	845	1805
Запасні частини	-	562336	-	5366459	5928795
Матеріали на ТО і Р	-	955791	-	1788219	2744010
Авто шини	200	149200	265	424650	575850
Двигуни	15000	510000	20000	1860000	2370000
Коробки передач	9000	306000	11000	1023000	1329000
Вісь передня	3000	90000	5000	390000	480000
Міст задній	12000	204000	15000	825000	1029000
Рульові механізми	1000	34000	1200	111600	145600
Всього	-	9999884	-	25530828	35530712

Визначимо суму інших експлуатаційних витрат, які складаються з відрахування на ремонт і відновлення автомобільних шляхів у розмірі 2% від загальної суми експлуатаційних витрат та резерву на КР автобусів у розмірі 10% від амортизаційних відрахувань на відновлення РС, по формулі:

(7.11)

(7.12)

(7.13)

Загальну суму витрат по АТП в короткостроковий період знайдемо по формулі:

(7.14)

Собівартість перевезень:

(7.15)

8. Визначення тарифів, доходів, прибутків АТП.

Сплата податків

8.1 Тарифи перевезень

Визначимо витрати АТП на перевезення одного пасажира , на перевезення одного пасажира на один кілометр і на один кілометр пробігу . Результати розрахунків собівартості занесемо в табл.. 8.1.

Таблиця 8.1 Собівартість виконання перевезень

Статі витрат	ЛАЗ-4202	Ікарус-256
ФЗП	613182,71		0,0034	0,0683	515009,31	0,2146		0,0240
Відрахування на соціальні потреби	229943,52		0,0013	0,0256	193128,48	0,0805		0,0090
Амортизаційні відрахування	1523200	0,0203	0,0085	0,1696	1519375	0,6331		0,0708
Експлуатаційні матеріали і агрегати та запчастини	9999884	0,1333	0,0556	1,1132	25530828	10,6378	0,0543	1,1897
Інші витрати	381724		0,0020	0,0425	689230	0,2872		0,0321
Всього	12747934	0,1700	0,0708	1,4191	28447571	11,8532	0,0605	1,3256

Собівартість виконання річної програми знайдемо по формулам:

(8.1)

де - вартість витрат по і-тій статті експлуатаційних витрат, грн.

(8.2)

(8.3)

Тарифи перевезень можемо визначити по формулі:

(8.4)

де - собівартість перевезень для міських перевезень визначається в грн/пас, для міських перевезень визначається в грн/пас•км,

К - коефіцієнт який враховує процент прибутку АТП,

0,2 - частка, яка враховує сплату ПДВ в розмірі 20% від доходу.

Для перевезень міських ЛАЗ-4202:

Для перевезень міжміських Ікарус-256:

8.2 Доходи АТП

Доходи АТП визначаються як сума доходів по міським (Д1) і міжміським (Д2) перевезенням:

(8.5)



(8.6)

Доходи по АТП:

(8.7)

Визначимо балансовий прибуток за формулою:

(8.8)

де ПДВ - податок на додану вартість в розмірі 20% від доходу

Визначаємо суму податків яку сплачує АТП по формулі:

(8.9)

де ОП - оподаткований прибуток, приймаємо його рівним балансовому прибутку, грн.

Визначимо залишок прибутку після оплати податків по формулі:

(8.10)

9. Планування рентабельності АТП

9.1 Визначення НОК

Суму нормативних оборотних коштів визначимо, як суму витрат на встановлення запасів експлуатаційних матеріалів, по формулі:

(9.1)

де - річні витрати на матеріали, грн

- дні запасу, дн.

- дні роботи АТП,

Результати розрахунків занесемо в табл.. 9.1.

Таблиця 9.1 Нормативи НОК і їх вартість

НОК		, дні	Сума НОК, грн
Паливо	18582719	9,6	488751
Матеріали	2744010	30	225535
Автошини	575850	40	63107
Запасні частини	5928795	80	1299462
Обтирочні матеріали	1805	45	223
Фонд оборотних агрегатів	5353600	4% від вартості	214144
Інструмент	--	150 грн. на Ас	21900
Спецодяг	--	16 грн. на	4303
Паливо для котельні	--	30 грн. на Ас	4380
Всього	--	--	2321805

9.2 Рентабельність АТП

Рентабельність АТП визначимо по формулі:

 (9.2)

Висновок

В курсові роботі розроблений трасфінплан автотранспортного підприємства по перевезенню пасажирів по трьом міським і трьом міжміським маршрутам. Розрахунки велися на основі виданого керівником завдання. На основі завдання в курсовій роботі була розрахована виробнича програма по виконанню транспортної роботи, визначена кількість РС для виконання виробничої програми по перевезенню пасажирів (80 автобусів ЛАЗ-4202, 66 автобусів Ікарус-256), розрахована виробнича програма з ТО і ПР для підтримки робото здатного стану автобусів, визначена кількість водіїв, ремонтних і допоміжних робітників, ІТП та службовців, визначена працюючим заробітна плата, розрахована сума експлуатаційних витрат (41195505 грн.), отриманий прибуток АТП після сплати податків (3309386,5 грн), визначена рентабельність (23,38%). Визначені тарифи автобусних перевезень менші за існуючі в АТП. Рентабельність підприємства також краща, ніж середня рентабельність по пасажирським АТП.

Список літератури

1. Сапон Н.С. Диагностирование и обслуживание автомобилей - К.: УМК ВО, 1990.-177с.

2. Трансфинплан автотранспортного предприятия (объединения) - М.: Транспорт, 1990.-238с.

3. Справочник инженера-экономиста автомобильного транспорта - К.: Техника, 1991.-351с.

4. Положення по ТО і ПР. - Харків: Транспорт, 1999.-125с.

5. Галузева угода між міністерством економіки та профспілкове автомобільного транспорту на 2003р.

6. Справочник водителя автомобиля / Мелушкин А.А. - М.: Транспорт, 1982.- 239с.

7. Положення по ТО і Р дорожних транспортних засобів автомобільного транспорту. К.: Транспорт, 1985.-231с.

8. Напольский Г.М. Технологическое проектирование автотранспортных предприятий и станций технического обслуживания. М.: Транспорт, 1985.-231с.

9. Суханов Б.Н. Техническое обслуживание и ремонт автомобилей. М.: Транспорт, 1990.-159с.

10. Прайс-листи вінницької товаро-промислової біржі.

Размещено на Allbest.ur