Создание ротеля "Проводник"

Ротель как передвижное средство размещения. Производственный план: хозяйственный инвентарь, оборудование для ремонта. План маркетинга, swot–анализ ротеля "Проводник". Организационный план, штатное расписание персонала гостиницы. Расчет чистой прибыли.

Рубрика Экономика и экономическая теория
Вид бизнес-план
Язык русский
Дата добавления 12.12.2013
Размер файла 26,7 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Министерство образования и науки

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

«Восточно-Сибирский государственный технологический университет»

Экономический факультет

Бизнес-план

по дисциплине: «Организация коммерческой службы»

на тему: «Создание ротеля “Проводник”»

Улан - Удэ

2011

Резюме

Настоящий проект представляет собой создание нового предприятия - ротеля «Проводник». Разработка проекта ротеля на территории Республики Бурятия актуальна, т.к. на территории данного района не существует средства размещения данного типа.

В настоящее время создание благоприятных условий для развития международного туризма выдвигается как одна из главных целей для нормального функционирования туристического дела в Республике Бурятия. Мировой опыт свидетельствует о том, что международный туризм как одна из форм международных экономических отношений приобрел в современных условиях огромные масштабы и стал оказывать существенное влияние на политические, экономические и культурные связи между государствами.

В настоящее время туризм - это одна из отраслей экономики России, которая успешно развивается и заслуживает пристального внимания не только административных органов, но и непосредственно самого населения республики.

Важным фактором успеха ротеля является тот факт, что у него практически нет конкурентов на территории Республики Бурятии. Благодаря своей специфике, ротель «Проводник» будет привлекать определенный контингент потребителей, которые в последующем могут стать постоянными клиентами.

Гостям ротеля будут предложены услуги, главные из которых относится проживание, питание и экскурсионное обслуживание, выход в интернет.

У предприятия будет иметься собственный сайт: www.rotel.region.03.ru, на котором можно будет узнать более подробную информацию о ротеле, а именно телефон и адрес офиса, прайс-листы, виды предоставляемых им услуг и другая дополнительная информация. Также можно будет посмотреть фотографии самого ротеля.

Планируется заключение договоров не только с российскими турагенствами, такими как ООО «Жассо-Тур», ООО «БурятИнтур», ООО «Байкал-Тур», но и с зарубежными туроператорами Китая, Монголии и ряда западноевропейских стран.

Описание ротеля

Ротель (англ.). «Гостиница на колесах», передвижная гостиница, обычно двухэтажный автобус дальнего следования, у которого пассажирское помещение с мягкими сиденьями и бытовое отделение расположены на одном этаже, а спальное отделение - на другом, имеются также помещения для переодевания, общая кухня и общий туалет.

Ротель является передвижным средством размещения, следующий по определенному маршруту, имеющий отправную точку, т.е. начало следования пути и конечную точку.

Ротель (сокращение от немецкого das rollende Hotel - катящийся отель) делают только в Германии на шасси "Мерседес-Бенц". Ротели очень востребованы среди туристов, отправляющихся в экскурсионные туры.

В ротеле имеется кухня, оснащенная чаще всего микроволновыми печами, а также общий туалет.

Таким образом, можно в любое время прилечь отдохнуть или перекусить, не отвлекаясь от экскурсионной программы.

Автобус состоит из одноместных и двухместных «кают» с кроватью, занавесками на окнах и освещением. Чемоданы помещаются в багажном отделении автобуса, чтобы не занимать место в «комнате». Кондиционер, туалет, душ, кухня, холодильник, телевизор и DVD - неполный перечень удобств, доступных в дороге. Обычно в пути пассажиры завтракают и ужинают, обеды проходят в местных ресторанах по маршруту путешествия. Ночью автобус останавливается в безопасном месте, чтобы все могли отдохнуть и снова двинуться вперед с началом дня.

В соответствии со всеми нормативными требованиями ротель «Проводник» в своей собственности имеет:

Общую кухню;

Общий туалет;

Возможность выхода в Интернет, а также услуги факса;

Номерной фонд - 20 «номеров»: 9 двухместных номеров, 11 одноместных;

телефонная связь.

Кроме предоставления основных услуг, связанных с размещением гостей будут оказываться и дополнительные услуги:

предоставление инвентаря для стирка и глажения;

ежедневное предоставление питания;

выдача спортивного инвентаря;

предоставление во время пути книг или журналов.

Таким образом, ротель «Проводник» призван организовать комфортные условия для проживания клиентов и предложить ряд дополнительных услуг.

Производственный план

Целью проекта является создание ротеля в Республике Бурятия города Улан-Удэ, для организации экскурсионного обслуживания высочайшего качества местного населения и гостей Республики.

Кроме того гостям будет предлагаться трехразовое питание, для этого предусмотрена общая кухня и мобильные складывающиеся столики. Кухня будет представлена европейская и традиционная бурятская кухня.

Ротель предлагает различное экскурсионное обслуживание:

- Экскурсии с индивидуальным гидом;

- пешеходные экскурсии;

Турагенства, такие как ООО «Жассо-Тур», ООО «БурятИнтур», ООО «Байкал-Тур» обеспечивают экскурсионные туры:

- индивидуальные туры;

- туры «выходного дня»;

- групповые экскурсии.

Создание ротеля предполагает покупку нового двухэтажного автобуса фирмы "Мерседес-Бенц", учитывающего всю специфику данного проекта. Стоимость такого оборудованного автобуса составляет 2 350 000 тысяч рублей. Ротель имеет 2 этажа. Высота здания от нулевой отметки 5 м.

Вместимость ротеля «Проводник» составляет 29 мест, среди которых:

1-местных - 11 «номеров»;

2-местных- 9 «номеров»;

Хозяйственный инвентарь необходимый для работы ротеля представлен в таблице 1.

Таблица 1 - Хозяйственный инвентарь

Наименование

Потребность в инвентаре

Общее

число

Цена одного комплекта

Общая стоимость

1

Постельное белье со сроком службы до 1 года

3 комплекта на место

29

550

47850

2

Санитарно гигиенические средства многоразового использования

1 комплект на номер

20

25

500

3

Столовое белье со сроком службы до 1 года

1 комплект на стол

4

2100

8400

Итого

56750

Для ремонтного обслуживания ротеля необходимы: пневматический борторасширитель, домкрат пневматический профессиональный, а также прибор контроля жидкости и диагностическое оборудование.

Таблица 2 - Оборудование для ремонта ротеля

Оборудование

Производитель

Цена

Количество

Стоимость

Пневматический борторасширитель

«TarK»

Россия

12500

1

12500

Домкрат пневматический подкатной профессиональный

"Hiton"

Германия

9999

1

9999

Диагностическое оборудование

Tawiva

Япония

35000

1

35000

Прибор контроля чистоты жидкости

ТПЖ 12

Россия

28000

1

28000

Итого:

85499

Основным поставщиком необходимого оборудования является EnTech - российская фирма, которая является одним из лидеров по поставке всего необходимого для ремонта автобуса, представительство которой находится в Москве, сайт фирмы: www.entech.ru. Поставка оборудования осуществляется в течение 15 дней со дня оформления заказа.

Для полного предоставления дополнительных услуг ротель оснащен специальным оборудованием. В таблице 3 представлено данное оборудование.

Таблица 3 - Оборудование ротеля

Оборудование

Цена

Количество

Стоимость

1

2

3

4

5

1

Надувная лодка

2000

1

2000

2

Спасательные жилеты

1500

5

7500

3

Ноутбук

15000

2

30000

4

Дартс

1500

1

1500

5

Бадминтон

500

1

500

6

Велосипед

14000

2

28000

7

Комплект для скалолазания

5000

4

20000

Итого

89500

План маркетинга

Ротель «Проводник» предусматривает чёткую ориентацию на удовлетворение потребностей конкретных целевых групп.

Ротель совершенно свободен и может подарить своим обитателям возможность провести время вдали от цивилизации (условно, конечно же, потому что сам ротель - это уже цивилизация). Ротель предусматривает показывать клиентам не туристические шоу и музеи, а подлинную культуру и природу различных уголков Республики Бурятия, поэтому в маршрутах прописаны заезды в глухие деревеньки и нетронутые человеком места.

Данный вид средства размещения ориентирован на определенный контингент клиентов, для которых не важен комфорт проживания и ночь в уютной кровати.

Что касается возрастной структуры потенциальных покупателей, то можно сказать, что преобладать, конечно же, будут молодежь от 20 до 25, а также туристы среднего возраста - 30-40 лет со средним и невысоким уровнем доходов.

SWOT-анализ - это один из самых распространенных видов анализа в стратегическом управлении на сегодняшний день.

SWOT-анализ ротеля «Проводник»

Сильные стороны

1. Покупка нового автобуса-ротеля.

2. Отсутствие конкуренции.

3. Активная рекламная компания.

4. Наличие высокопрофессионального персонала.

5. Дорогое и качественное оборудование

6. Надлежащие связи с поставщиками

Слабые стороны

1. Большие риски, связанные с большим объемом инвестиций.

2. Сезонный характер спроса.

Возможности

1. Добавление перечня дополнительных услуг

2. Расширение круга туроператоров по всему миру.

Угрозы

1. Стремительно растущий уровень конкуренции.

2. Политическая обстановка в республике.

3. Увольнение персонала

Таким образом, по результатам SWOT-анализа повышение конкурентоспособности ротеля будет достигаться за счет:

1. Совершенствования предоставляемых услуг;

2. Глубокого внедрения на рынок, которое заключается в поиске возможностей увеличения объёма продаж на ещё не насыщенном рынке с помощью создания web-сайта ротеля, на котором будет выложена подробная информация о предприятии и предоставляемых услугах, а также будет предоставлена возможность on-line бронирования, что обеспечит более высокую загрузку ротеля;

3. высокого уровня обслуживания.

Кроме того, для привлечения еще большего туристического потока ротель предполагает заключение договоров с известными турагенствами Республики Бурятия.

Экскурсионное обслуживание ротеля ориентировано на Республику Бурятия. На территории Республики Бурятия расположено множество природных достопримечательностей, которые привлекают туристов не только с соседних регионов, но и в большинстве случаев, иностранных. А наличие историко-культурных наследий вызывает их заинтересованность и восхищение нетронутой красоты природы.

Создание ротеля является положительным моментом потому, что на рынке нету такого средства размещения, ротель является новизной.

Организационный план

Настоящий проект представляет собой создание нового предприятия, ротеля «Проводник».

Организационно-правовая форма - общество с ограниченной ответственностью. Форма собственности - частная. Размер уставного капитала составляет 1000000 руб., который образуется в результате вложения денег учредителей, которые в свою очередь являются генеральным директором и финансовым директором. Учредители несут ответственность по обязательствам предприятия в размере внесенного вклада. Владельцами общества с ограниченной ответственностью являются - генеральный директор и финансовый директор.

Учредителями ООО, в соответствии с учредительным договором, выступают: Власов Юрий Александрович - 55% от суммы заявленного уставного фонда; Егоров Михаил Дмитриевич - 45% от суммы заявленного уставного фонда.

Генеральный директор Власов Ю.А. 41 год, имеет высшее экономическое образование, опыт работы в коммерческих структурах -7 лет, в том числе в высшем звене управления - 2 год.

Финансовый директор Егоров М.Д. возраст 33 года, образование высшее экономическое, опыт работы в коммерческих структурах - 3 год.

Основным видом деятельности предприятия является предоставление услуг временного проживания в ротеле и экскурсионное обслуживание, оборудованном необходимой мебелью и техникой, а также сопутствующих проживанию услуг в виде трехразового питания.

На учредительном собрании будут собираться директор, финансовый директор, главный бухгалтер вместе раз в неделю на час, чтобы обсудить следующие темы: гостей, служащих, общее качество управления, прогнозы на спрос, обучение персонала, главные статьи расхода новое законодательство, доходность предприятия.

Управление ротелем осуществляет директор, который несет полную ответственность за его состояние и состояние трудового коллектива, распоряжается имуществом предприятия, издает приказы по предприятию в соответствии с трудовым законодательством, принимает и увольняет работников, представляет предприятие во всех учреждениях и организациях, посещает выставки и конференции.

Финансовый директор отвечает за финансовое положение предприятия. В состав его функций входит открытие и ведение банковских счетов, заключение договоров о поставке необходимых компонентов для бесперебойной работы. Предоставляет финансовую отчетность, проводит анализ текущей деятельности. Финансовый директор занимается вопросами оперативного и стратегического планирования, а также финансирования основных видов деятельности ротеля. Бухгалтер является заместителем финансового директора по вопросам снабжения, а также экономическим вопросам, основными задачами которого являются: разработка нормативов потребления сырья, материалов, ведение финансовой отчетности, осуществление различных денежных переводов, подготовка различных финансовых отчетов для руководства предприятия, анализ финансовой и бухгалтерской отчетности. Он же выполняет, осуществляет расчеты по оплате труда всех сотрудников, производит отчисления во все фонды федерального бюджета. Экскурсовод проводит экскурсии по достопримечательным местам, выставкам, экспозициям, музеям, заповедникам, архитектурным сооружениям, садово-парковым ансамблям и т.д. Сопровождает группы туристов в поездках. Разрабатывает тематику экскурсий, маршруты, содержание, готовит материалы, составляет тексты, привлекает историко-архивные сведения, научные данные, новейшие сообщения, обновляет методические разработки, готовит информацию специального характера к доступной форме изложения. Должен знать методику подготовки и проведения экскурсий, порядок их проведения и обслуживания туристов. Водитель передвижной гостиницы должен иметь стаж работы не менее 10 лет, иметь соответственную категорию управления автотранспортом и знание навыков предоставления первой помощи.

Таблица 4 - Штатное расписание персонала гостиничного комплекса

Должность

Число работников

Оплата труда, руб.

Годовой ФОП, руб.

1

2

3

4

5

1

Директор

1

45000

360000

2

Финансовый директор

1

39000

240000

3

Бухгалтер

1

28000

204000

4

Водитель

2

25500

162000

5

Экскурсовод

2

22700

140400

В связи с тем, что предприятие относится к сфере обслуживания, проектируется режим работы для административно-управленческого персонала с 9.00 до 17.00. Для обслуживающего персонала - посменно.

Характер работы обуславливает следующие квалифицированные требования к работникам.

Бухгалтер - образование высшее экономическое, умение работать на ПК с опытом работы в сфере обслуживания.

Водитель - большой стаж вождения.

Экскурсовод - специализация по экскурсиям.

Найм сотрудников будет производиться на конкурсной основе с учетом личных качеств и опыта работы. Планируется ежемесячно оценивать качество работы персонала и поощрять лучших работников.

ротель производственный организационный план

Финансовый план

Основные финансовые показатели ротеля «Проводник» представлены в финансовом плане. Основной целью финансового плана является определение плана денежных поступлений и выплат, финансовые результаты производственной деятельности, а также бюджетный эффект от реализации проекта.

Главной целью проектируемого средства размещения является проникновение на рынок и последующее расширение рыночной доли. Прогнозируемые объемы продаж могут значительно колебаться в зависимости от социально-экономических, демографических, а также сезонности, как основного фактора, оказывающего влияние на спрос в сфере туризма и отдыха.

Финансовый план разрабатывается для обоснования получения заемной суммы с целью привлечения инвесторов для кредитования затрат на покупку данного средства размещения и приобретения необходимого оборудования для предоставления дополнительных услуг.

Система налогообложения, применяемая на данном средстве размещения, соответствует НК РФ и предполагает уплату двух основных налогов;

налог на прибыль организации - 20%;

социальные выплаты - 34%.

Разработка нового проекта предполагает выполнение этапов, представленных в таблице 5.

Таблица 5 - Основные этапы реализации проекта

Сроки выполнения, мес.

Наименование этапа

1-2 месяц

Покупка, приобретение ротеля

3 месяц

Оформление документации

4 месяц

Подбор персонала

5 месяц

Заключение договоров с турагентствами

6 месяц

Разработка технологии экскурсионного обслуживания, маршрута

7 месяц

Распространение рекламы в СМИ о ротеле

8 месяц

Расширение зон обслуживания

Таблица 6 - Расчет затрат по проекту

Наименование

Количество, руб.

1

Транспортные расходы

65625

2

Фонд оплаты труда

160200

3

Страховые взносы

54468

4

Расходы на содержание ротеля

10000

5

Амортизация

23500

6

Ремонт оборудования

10000

7

Прочие расходы

64758,6

8

Итого

388551,6

Таблица 7 - Расчет чистой прибыли

Наименование

1 квартал

2 квартал

3 квартал

4 квартал

1

Количество посетителей

696

522

1044

870

2

Цена, стоимости одной услуги

2600

2500

3000

2700

3

Выручка

1809600

1305000

3132000

2349000

4

Затраты

558,2

744,3

372,2

446,6

5

Налог облагаемой прибыли

1809041,8

1304255,7

3131627,8

2348553,4

6

Налог на прибыль

361808,3

260851,1

626325,5

469710,7

7

Чистая прибыль

1447233,4

1043404,6

2505302,3

1878842,7

8

Рентабельность

79

79

79

79

Исходя из всего выше перечисленного следует вычислить срок окупаемости, отношение капитала вложения к годовой чистой прибыли. Где срок окупаемости будет равен 0,5 (около 6 месяцев).

Размещено на Allbest.ru


Подобные документы

  • Устав предприятия и его бизнес-план. Маркетинговый план: конкурентоспособность организации и swot-анализ. Организационный план, штатное расписание. Основные и оборотные средства организации. Заработная плата, финансовые результаты, валовый товарооборот.

    курсовая работа [1,1 M], добавлен 09.11.2010

  • Анализ состояния рынка. Обоснование предпринимательской идеи. Производственный план. Технология производства огурца. Технология производства томата. План маркетинга. Решение о выборе организационной структуры. Организационный план. Оценка рисков

    курсовая работа [25,7 K], добавлен 21.09.2008

  • План производства и реализации промышленной продукции. Расчет фонда эффективного времени работы оборудования. Баланс использования сырья. Штатное расписание руководителей и специалистов. План по себестоимости продукции, прибыли и рентабельности.

    курсовая работа [542,6 K], добавлен 19.04.2012

  • Анализ отраслевого рынка туристических услуг. Организационная структура управления фирмой, место ее расположения, план этажа и штатное расписание. Характеристика коммерческих, инвестиционных и страховых рисков, их критерии. Расчет погашения кредитов.

    бизнес-план [427,4 K], добавлен 13.12.2011

  • Для чего нужен бизнес-план? Этапы разработки бизнес-плана. Структура и содержание бизнес-плана. План маркетинга. Организационный план. Финансовый план. План исследований и разработок. Оформление и стиль бизнес-плана.

    реферат [24,5 K], добавлен 21.05.2006

  • Структура и показатели эффективности бизнес-плана. Резюме проекта, анализ рынка, маркетинговый план и определение спроса. Продвижение продукции, ценообразование, организационный, производственный и финансовый план. Бизнес-план магазина одежды "Footnote".

    дипломная работа [274,2 K], добавлен 03.02.2009

  • Характеристика полиграфического предприятия, стратегия развития. Описание продукции. Анализ рынков сбыта. Стратегия маркетинга. Организационный и производственный план. Расчет производственной мощности. Расчет бюджета инвестиций. Инвестиционный план.

    курсовая работа [166,0 K], добавлен 15.09.2008

  • Описание услуг, которые будет предоставлять туристическая фирма. Оценка рынка сбыта и основных конкурентов. Стратегия и план маркетинга. Прогноз объемов продаж. Производственный, организационный, юридический и финансовый план. Оценка рисков и страхование.

    бизнес-план [43,0 K], добавлен 20.02.2012

  • Разработка бизнес-плана салона красоты "Нефертити" в г. Уварово Тамбовской области: учреждение предприятия, организационно-правовая форма собственности; план маркетинга; источники финансирования, производственный и финансовый план; риски и гарантии.

    курсовая работа [737,1 K], добавлен 02.10.2011

  • Характеристика предприятия и продукции. Маркетинговый план, цели, задачи и стратегия маркетинга. Производственный план, график работы рабочего и управленческого аппарата, оплата труда. Финансовый план. Анализ рисков и оценка экономического эффекта.

    курсовая работа [40,9 K], добавлен 02.06.2010

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.