Размещено на http://www.allbest.ru/

Размещено на http://www.allbest.ru/

Содержание

1. Концепция бизнеса мехатронной системы

1.1 Характеристика мехатронной мобильной транспортной платформы

1.2 Исследование и анализ рынка

1.3 Производственный план

1.3.1 Определение себестоимости и цены мехатронной системы

1.3.2 Определение величины собственных капиталовложений на разработку и производство мехатронной системы

1.4 План маркетинговых действий

1.5 Финансовый план

1.6 Расчет безубыточности

Заключение

Список использованных источников

1. Концепция бизнеса мехатронной системы

Для бизнеса предлагается мобильная грузовая платформа способная автономно и вручную перевозить грузы до 100 килограмм. Данная система была спроектирована с целью автоматизации и облегчения погрузочно-разгрузочных работ на производстве. Система способна обеспечивать точные перемещения мобильной платформы, экстренные остановки, а также интеллектуально производить оценку нахождения “постороннего” объекта в рабочей зоне и принимать решение о предотвращении нетипичных ситуаций. Все это обеспечивается за счет системы управления и внешних сенсоров. Данное устройство может применяться в портах, производственных и торговых предприятиях, а также в промышленности, где применение погрузочных платформ в цехах необходимо.

Целью бизнеса является получение прибыли за счет создания конкурентоспособного товара. Целью настоящего бизнес-плана является рассмотрение предлагаемого нововведения с позиции маркетингового синтеза и принятие решения для стратегического планирования его внедрения.

Цена данного мехатронного устройства составляет 261661 руб., что является приемлемой ценой для крупных предприятий. Данная система будет востребована как замена морально устаревшим системам с меньшим уровнем автоматизации и меньшей маневренностью.

Для налаживания производства данной мехатронной системы необходимы капиталовложения в размере 1736000 руб., которые могут быть погашены в течение 6 месяцев. Достижение безубыточности возможно при объеме производства и продаж не менее 134 шт. за первый год производства.

1.1 Характеристика мехатронной мобильной транспортной платформы

Ни одно крупное складское помещение или производственный цех машиностроительного предприятия не обходится без подъемно- транспортного оборудования. Мобильный погрузчик является одним из наиболее простых, недорогих и эффективных типов техники для транспортировки грузов.

В настоящее время для обслуживания различных сборочных площадок, цехов и складских помещений могут применяться погрузчики с ручным и автоматическим управлением.

Безопасность при эксплуатации кран-балок различной конструкции и грузоподъемности должна обеспечиваться выполнением всех требований ПБ 10-382-00 «Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъемных устройств». Помимо этого в обязательном порядке при эксплуатации кран-балок с электрическим приводом должны соблюдаться требования действующей редакции «Правил устройства электроустановок».

В целом же безопасность персонала при работе с мобильными погрузчиками обеспечивается рядом организационных и технических мер. К организационным можно отнести нанесение предостерегающих надписей или ограждение территории, на которой перемещаются грузы. Все электрические части крана должны иметь соответствующую маркировку, предупреждающую о наличии опасного для жизни человека напряжении. Перед началом работ с кран-балкой проводится инструктаж по технике безопасности, а с площадки, где работает кран, удаляются все посторонние лица.

Если говорить о технических мерах по обеспечению безопасности работы с мобильным роботом, то, в первую очередь, стоит отметить необходимость строгого соблюдения руководства по эксплуатации робота.

Предлагаемая система способна сделать сократить сроки отводимые на транспортировку грузов, сделать их более безопасными.

Основные технические преимущества предлагаемого устройства:

1. возможность использования устройства во всех цехах

2. высокая маневренность и автономность;

3. обеспечение безопасности рабочих цеха;

4. способность системы интеллектуально принимать решения о перемещениях груза или оператора.

Основные технические характеристики:

1. возможность удаленного управления системой;

2. работа системы в режиме реального времени;

3. масса устройства, кг - 25.

В комплект поставки входят:

1. мобильная платформа - 1 шт;

2. джойстик оператора - 1 шт;

3. комплект батарей - 1 шт;

4. руководство по эксплуатации - 1 экз.

Для характеристики с позиций маркетинга предлагаемого устройства, разработана маркетинговая модель (таблица 1.1).

Таблица 1.1- Маркетинговая модель

По замыслу: 1. Повышение маневренности и скорости перемещения складских погрузчиков. 2. Освобождение персонала.
В реальном исполнении: 1. Мобильная мехатронная платформа. 2. Мехатронная система управления движением подъемно- транспортного оборудования.
Область применения: 1. Все области промышленности. 2. Складские хозяйства. 3. Порты. 4. Строительство. 5. Торговые предприятия.
Преимущества у потребителей: 1. Предотвращение аварийных ситуаций на заводе. 2. Автоматизация работы системы. 3. Безопасное производство для рабочих. 4. Исключение несчастных случаев. 5. Точность перемещений мобильного робота. 6. Интеллектуальная система, автоматически принимающая решения.
Преимущества у разработчика: 1. Получение прибыли. 2. Возможность создания концептуально нового устройства. 3. Внедрение устройства во многие сферы производства. 4. Охват новой рыночной «ниши». 5. Увеличение доли риска.
Сопровождение: 1. Ремонт оборудования. 2. Техническое обслуживание. 3. Перспектива расширения видов погрузочно-транспортного оборудования.
Использование информационных технологий: 1. Применение Вейвлет-преобразований при расчете движения.
Конкуренты: 1. Различные производители классических погрузчиков. 2. Производители гексаподовых погрузчиков.

1.2 Исследование и анализ рынка

Разработка и реализация мехатронных мобильных платформ может быть применена на машиностроительном предприятии, а также предприятиях других отраслей, имеющих погрузочно-разгрузочные цехи и складские помещения. Потенциальными потребителями могут быть крупные производственные предприятия, порты, строительные площадки.

Данная мобильная мехатронная система является модульной, т.е. при заказе данного устройства, система изготавливается индивидуально для каждого подъемно- транспортного оборудования, и затем интеллектуально адаптироваться к параметрам цеха. Также возможно по желанию потребителя задавать свою допустимую зону отклонений работы устройства.

Таблица 1.2 - Сегментация потенциальных потребителей

Сегменты рынка	Планируемые объемы продаж по годам (шт.)
	2013г.	2014г.	2015г.
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1 п/г	2 п/г
Промышленные предприятия:	2	2	4	5	10	14	30
- г. Ростов-на-Дону	1	1	2	3	5	7	10
- Ростовская область	1	1	2	2	5	7	20
Учебные университеты:	3	12	20	20	45	50	100
- г. Ростов-на-Дону	2	4	5	5	20	27	40
-Ростовская область	1	8	15	15	25	23	60
Складские хозяйства:	5	15	20	25	50	56	120
- г. Ростов-на-Дону	3	7	8	8	20	26	55
-Ростовская область	2	8	12	17	30	30	65
Итого	10	30	44	50	105	120	250

1.3 Производственный план

Процесс изготовления мехатронной системы предотвращения аварийной ситуации включает в себя следующие этапы:

1. приобретение необходимых для проектирования устройств и деталей;

2. разработка программной части проекта;

3. сборка устройства;

4. проверка работоспособности, устранение неисправностей;

5. выпуск инструкции по эксплуатации;

6. упаковка.

1.3.1 Определение себестоимости и цены мехатронной системы

Закупка комплектующих для производства мехатронной системы будет производиться в фирмах г. Ростова-на-Дону, занимающихся оптовой торговлей электронными элементами, или непосредственно на предприятиях-производителях. Потребность в электронных элементах приведена (таблица 1.3), потребность в комплектующих и материалах в расчете на одно устройство (таблица 1.4), потребность во вспомогательных материалах приведена (таблица 1.5), потребность в персонале и средствах на оплату труда на производство одного устройства приведена (таблица 1.6).

Таблица 1.3 - Потребность в крепежных изделиях

Позиция	Наименование	Количество	Цена за шт., руб.	Цена, руб
1	Подшипник 80102 ГОСТ 7242-81	8	100	800
2	Кольцо A15.65Г ГОСТ 13940-86	4	10	40
3	Шайба 4Л ГОСТ 6402-70	32	1,5	48
4	Болт M4x16 ГОСТ 7805-70	32	1,75	56
5	Болт M5x40 ГОСТ 7805-70	24	2	48
6	Шайба 5Л ГОСТ 6402-70	208	1,55	322,4
7	Гайка M5 ГОСТ 5927-70	168	1,6	268,8
8	Винт A.M3x30 ГОСТ 17473-80	50	1,52	76
9	Шайба 3Л ГОСТ 6402-70	50	1,4	70
10	Гайка M3 ГОСТ 5927-70	50	1,5	75
11	Винт M5x20 ГОСТ 11738-84	8	2,5	20
12	Винт M5x14 ГОСТ 11738-84	56	2,4	134,4
13	Винт M5x12 ГОСТ 11738-84	60	2,2	132
14	Винт 5x16 ГОСТ 10621-80	16	1,5	24
15	Винт 5x12 ГОСТ 10621-80	8	1,5	12
16	Винт M5x50 ГОСТ 11738-84	28	3	84
17	Винт M5x30 ГОСТ 11738-84	8	2,6	20,8
Итого				2231,4

Таблица 1.4 - Потребность в готовых изделиях

Позиция	Наименование	Количество	Цена за шт., руб.	Цена, руб
1	Колесо 6'' Mecanum Wheel Set (2x Left, 2x Right)	1	8910	8910
2	Петля ленточная 240х15х15	1	100	100
3	Подложка самоклеющаяся	16	2	32
4	Дистанционная пластиковая втулка для плат	26	1	26
Итого				9068

Таблица 1.5 - Потребность в изделиях, изготавливаемых на производстве

Позиция	Наименование	Количество	Цена за шт., руб.	Цена, руб
1	Фланец тихоходного вала	4	800	3200
2	Корпус подшипникового узла	4	1100	4400
3	Пластина торцевая колесного узла	4	400	1600
4	Вал тихоходный	4	650	2600
5	Втулка дистанционная колесного узла	4	150	600
6	Рама колесного узла	2	400	800
7	Вал муфты	4	150	600
8	Полый тихоходный вал	4	400	1600
9	Шпонка призматическая 72х3х2,6	4	140	560
10	Фторопластовая втулка дистанционна	4	50	200
11	Дистанционная пластина	4	120	480
12	Пластина горизонтальная колесного узла	4	200	800
13	Поперечная труба каркаса	2	350	700
14	Уголок каркасный несущий	8	40	320
15	Труба А каркасная продольная	1	200	200
16	Труба Б каркасная продольная	1	200	200
17	Нижняя крышка	1	1200	1200
18	Верхняя крышка	1	4200	4200
19	Рама А для защиты колес	2	230	460
20	Рама Б для защиты колес	2	230	460
21	Уголок упорной рамы	8	30	240
22	Труба А упорная	2	40	80
23	Труба Б упорная	1	50	50
24	Крышка смотровая	1	550	550
25	Заглушка пластиковая целендрическая	53	5	265
26	Корпус аккумуляторного отсека	2	200	400
27	Упорная пластина для аккумуляторов	2	60	120
28	Уголок для датчика хола	4	30	120
Итого				27005

Таблица 1.6 - Потребность в вспомогательных инструментах и расходных материалах

Позиция	Наименование	Количество	Цена за шт., руб.	Цена, руб
1	Набор монтажных инструментов для сборки	1	3500	3500
2	Герметик Atoselant	1	300	300
3	Цапонлак красный	1	25	25
Итого				3825

Таблица 1.7 - Потребность во вспомогательных инструментах и расходных материалах

Позиция	Наименование	Количество	Цена	Стоимость
1	Разъем штыревой 2	1	1	1
2	Разъем штыревой 4	1	3	3
3	Разъем штыревой 6	3	5	15
4	Конденсатор электролитический 105CKE250M	2	5,79	11,58
5	Конденсатор керамический C0603C823K5RACTU	4	8,7	34,8
6	Конденсатор электролитический106CKE200M	2	10,5	21
7	Конденсатор керамический 02016D104KAT2A	2	5,94	11,88
8	Операционный усилитель NE5532P	3	26,1	78,3
9	Драйвер ir2104	2	98,4	196,8
10	Логика "или" 74AC11032D	1	83,7	83,7
11	Демультиплексор 74AC11138D	1	35,1	35,1
12	Резистор CRCW0805300RFKEA	6	0,57	3,42
13	Резистор ASC0805-10KFT5	3	0,57	1,71
14	Резистор Y162410R0000C9R	4	0,57	2,28
15	Резистор CRCW0805200RFKEA	4	0,57	2,28
16	Резистор ERJ6BQF5R1V	4	9	36
17	Резистор CPF0805B10KE1	1	9	9
18	Резистор CRCW08054K70FKEA	2	21	42
19	Резистор CRCW080512K00FKEA	1	0,57	0,57
20	Резистор CRCW08052K0FKEA	2	0,57	1,14
21	Оптопара ILD207	2	15,3	30,6
22	Диод быстровосстанавливающийсяSR309	10	16,8	168
23	Ультрабыстрый мощный диод STTH30R06PI	4	132,3	529,2
24	Супрессор P6KE18A	4	3,6	14,4
25	МДП транзистор IRF1010EPBF	4	67,2	268,8
26	Биполярный транзисторBC817	2	1,47	2,94
27	Биполярный транзисторBC807	1	1,47	1,47
28	Итого			1605,97

Таблица 1.8 - Потребность в комплектующих

Позиция	Наименование	Количество	Цена за шт., руб.	Цена, руб
1	планетарный Мотор-редуктор 14.4V, 720RPM 300Н*мм	3	3510	10530
2	Трехосевой акселерометр ±1.5 / 6g Triple Axis Accelerometer Breakout Board (MMA7361L)	2	450	900
3	Литий-полимерная батарея Venom 22C 4S 5000mAh 18,6V LiPO Battery	6	3780	22680
4	Дальномеры Sharp GP2D120 IR Range Sensor 4-30 cm	9	742	6678
6	Плата управления STM32F4DISCOVERY	1	400	400
7	Кнопка подачи питания Schneider Electric Pushbutton, 22mm, XB4BC21	1	150	150
8	Гетинакс	1	2000	2000
Итого				43338

Таблица 1.9 - Потребность в персонале и оплате труда на производство одного устройства

Категория персонала	Численность, чел.	Оплата труда за 1час, руб.	Необходимое время на выпуск, ч.	Суммарная заработная плата на производство одного устройства, руб.
Инженер-электронщик	1	700	10	7000
Монтажник	2	400	4	3200
Сварщик	1	800	1	800
Итого				11000

Страховые взносы на заработную плату (СВ_з) приняты в размере 30% от заработной платы на производство одного устройства (З_пр):

СВ₃=0,3Ч3_пр=0,3Ч11000=3300 руб. (1.1)

Себестоимость определяем в таблице 1.10.

Таблица 1.10- Калькуляция затрат на производство устройства

Статьи затрат	Сумма, руб
1. Комплектующие изделия и материалы, за вычетом возвратных отходов (Мз)	87073,37
2. Заработная плата производственных рабочих (Зпр)	11000
3. Страховые взносы (СВз)	3300
4. Общепроизводственные расходы (Опр) (420% от Зпр)	46200
5. Общехозяйственные расходы (Охр) (120% от Зпр)	13200
6. Коммерческие расходы Кр (4% от Мз)	3482,93
Итого себестоимость (С)	164256,3

Для определения цены рассчитывается плановая прибыль (П). Предположим, что будет обеспечена рентабельность Р=35% (можно принять рентабельность от 35 до 55%), тогда прибыль составит:

Определяется оптовая цена устройства (Ц_о) по формуле:

Ц_о=С+П, (1.3)

Ц_о= + =221746 руб.

Свободная отпускная цена (Ц_пр) определяется по формуле:

Ц_пр=Ц_о+НДС, (1.4)

где НДС- налог на добавленную стоимость (НДС-18% от Ц_о).

Ц_пр=221746+39914,28=261660,28 руб.

1.3.2 Определение величины собственных капиталовложений на разработку и производство мехатронной системы

Величина собственных капиталовложений на разработку и производство мобильного робота-погрузчика (З_к) будет обусловлена величиной единовременных (капитальных) затрат, затрат на НИОКР, технологическую подготовку производства, маркетинг.

Единовременные (капитальные) затраты (К) включают затраты на приобретение оборудования, а также затраты по подготовке кадров:

К = К_об + К_пк, (1.5)

где К_об=700000 руб. - затраты на приобретение оборудования для монтажа, ПК с соответствующим программным обеспечением, программаторы;

К_пк=50000 руб. - затраты по подготовке программистов, инженеров - электронщиков и монтажников для разработки программного продукта мехатронной системы и монтажа готового изделия.

К= 700000 +50000=750000 руб.

Кроме того, потребность в капиталовложениях определяется затратами на НИОКР, технологическую подготовку производства, маркетинг.

Расчёт данных затрат производится на основании расчёта себестоимости устройства.

Затраты на НИОКР, технологическую подготовку и маркетинг (З*) определяются укрупнённо как 30% от произведения себестоимости одного изделия на среднеквартальный выпуск изделий в 1-м полугодии планируемого периода:

З*=0,3Ч=0,3*=985537,8 руб. (1.6)

Таким образом, общая потребность в капиталовложениях будет определена по формуле:

З_к=К +З*. (1.7)

З_к=750000+985537,8 =1735537,8 руб.

Принято решение о сумме капиталовложений в размере 1736000 руб. с учетом непредвиденных расходов.

1.4 План маркетинговых действий

Товарная политика предусматривает:

1. высокое качество товара, которое обеспечивается применением прогрессивной технологии и высоким профессионализмом кадров;

2. постоянную работу по совершенствованию объекта производства;

3. выпуск различных модификаций устройства.

Ценовая политика предусматривает:

1. использование гибких цен в зависимости от модификации;

2. постепенное снижение цены за счет снижения издержек производства;

3. снижение цены за счет увеличения объемов производства;

4. предоставление скидок при большом объеме заказа.

Сбытовая политика предусматривает:

1. сбыт продукции непосредственно предприятием-изготовителем;

2. рекламную деятельность (выпуск рекламных проспектов и их рассылка потенциальным потребителям);

3. сайт с интернет-магазином со всеми сведениями об устройстве и возможностью его заказа.

1.5 Финансовый план

В финансовом плане определяются доходы и затраты, чистая прибыль, возможность погашения собственных капиталовложений и условия безубыточности.

Предполагаемые доходы от продаж (Q) определяются по формуле:

Q=Ц_оЧN, (1.8)

где N - объем продаж по периодам, шт. Ц_о- оптовая цена устройства (без НДС).

Издержки производства (И) определяются по формуле:

И=СЧN, (1.9)

где С - себестоимость устройства.

Рассчитав доходы и затраты (таблица 1.11), в результате определяется чистая прибыль по периодам. Также рассчитывается возможность погашения капиталовложений (таблица 1.12).

Таблица 1.11- Доходы и затраты, тыс. руб.

Показатели	2013г.	2014г.	2015г.
	1 кв	2кв	3 кв	4 кв	1п/г	2 п/г
Планируемый объем продаж, шт.	10	30	44	50	105	120	250
Доходы от продаж	2217,46	6652,38	9756,824	11087,3	23283,33	26609,52	55436,5
Затраты на производство	1642,563	4927,689	7227,28	8212,815	17246,92	19710,76	41064,1
Прибыль от реализации	574,897	1724,69	2529,544	2874,48	6036,43	6898,76	14371,9
Налог на прибыль (20%)	114,98	344,94	505,91	574,896	1207,29	1379,75	2874,38
Чистая прибыль	459,92	1379,75	2023,64	2299,58	4829,14	5519,1	11497,52

Таблица 1.12- Расчет возможности погашения капиталовложений, тыс.руб.

Показатели	2013г.	2014г.	2015г.
	1 кв	2 кв	3 кв	4 кв	1п/г	2 п/г
1. Сумма капиталовложений	1736
2. Ожидаемая чистая прибыль за период	459,92	1379,75	2023,64	2299,58	4829,14	5519,1	11497,52
3. Дисконтированная чистая прибыль ( п.2/(1+к)t)*, тыс.руб.	418,11	1254,32	1839,67	2090,53	3991,1	4561,24	8638,26
4. Непогашенный остаток капиталовложений на конец периода	1317,89	63,57	-	-	-	-	-
5. Остаток чистой прибыли (нарастающим итогом)	-	-	1776,1	3866,63	7857,73	12418,97	21057,23

* к - показатель, характеризующий уровень инфляции (10%);

t - показатель, характеризующий временной период (1-й год t=1, 2-й год t=2 и т.д.)

Погашение капиталовложений возможно в II полугодии 2013 года. Срок возврата кредита - 6 месяцев.

1.6 Расчет безубыточности

Объемом безубыточности производства является объем продаж, при котором предприятие уже не несет убытков, но еще не имеет прибыли (объем производства принимается равным объему продаж).

Для определения объема безубыточности все затраты на производство продукции разделяются на переменные и постоянные. Переменные затраты прямо пропорциональны объему производства, постоянные затраты, практически, не зависят от объемов производства.

Переменные затраты (V) определяют прямым счетом на единицу продукции, к ним условно можно отнести: материальные затраты, заработную плату, страховые взносы:

V = М_з+З_пр+ СВ_з. (1.10)

V = 87073,37+11000+ 3300=101373,4

Постоянные затраты (W) определяют в целом на объем выпуска продукции за расчетный период, а при калькулировании себестоимости единицы продукции эти затраты распределяются на объем произведенной продукции:

W = О_пр+ О_хр+ К_р. (1.11)

W = 46200+ 13200+3482,93=62882,93

Расчеты объемов безубыточности на 2013-2015г. реализации проекта проводятся в таблице 1.13

Таблица 1.13- Расчет безубыточности

Показатели	2013г.	2014 г.	2015 г.
Объем продаж (QПР), шт.	134	225	250
Объем продаж (QПР), тыс. руб.	29713,96	49892,85	55436,5
Постоянные затраты за год (W), тыс. руб.	8426,3	14148,66	15720,74
Переменные затраты на 1 шт (V), тыс. руб.	101,373	101,373	101,373
Оптовая цена единицы изделия (Цо), тыс. руб.	221,746	221,746	221,746
Критический объем продаж (Qкр), шт.	72	118	131
То же, тыс. руб. (стр. 5Чстр. 6 )	15965,712	26166,028	29048,73
Запас финансовой прочности (ЗФП), тыс. руб.	13748,3	23726,82	26387,77
Коэффициент запаса финансовой прочности КЗФП, %	46,27	47,55	47,59

Объем продаж в точке безубыточности определяется расчетом по следующей формуле:

. (1.12)

Запас финансовой прочности:

. (1.13)

Коэффициент запаса финансовой прочности К_ЗФП определяется отношением величины запаса финансовой прочности к объему продаж. Он характеризует степень финансовой устойчивости, рекомендуемая нижняя граница - 30% к объему продаж:

. (1.14)

Данный расчет иллюстрируется построением графика безубыточности, построив который можно определить, сколько необходимо выпустить и реализовать продукции, чтобы покрыть все издержки, а также при каком объеме продаж производство убыточно, а при каком - прибыльно.

График безубыточности приведен на рисунке 1

Рисунок 1 - График безубыточности на 2013 г.

мехатронный маркетинговый безубыточность план

Заключение

В данной курсовой работе было представлено экономическое обоснование технического решения в форме бизнес плана для объекта «Мобильная транспортная платформа грузоподъемностью 100 килограмм».

Был проведен подробный обзор концепции бизнеса мехатронной системы, также рассматривалась характеристика мехатронной мобильной транспортной платформы, наконец, имело место исследование и анализ рынка.

На основе вышеперечисленных действий были составлены и рассчитаны производственный план, план маркетинговых действий, а также финансовый план. Как следствие - был построен график безубыточности, подтверждающий успешность коммерческой реализации проекта.

Данная платформа позволяет повысить экономическую эффективность существующих транспортных погрузчиков путем снижения временных затрат на перевозку грузов, одновременно с этим интеллектуальная система управления уменьшает вероятность столкновения транспортной платформы с посторонними объектами тем самым предотвращая повреждения данного робота.

Список использованных источников

1. Оптические датчики расстояния.

2. Документация на силовые MOSFET транзисторы IRFZ1010n.International Rectifier 2010 г.

3. Малогабаритные колесные мобильные роботы.

4. Транспортные мобильные роботы.

5. Мобильные роботы специального назначения.

6. Каталог мотор-редукторов.

Размещено на Allbest.ru