Размещено на http://www.allbest.ru/

Общество с ограниченной ответственностью «Утилизация боеприпасов»

109382, г. Москва, ул. Нижние Поля, д. 31, офис 304

Тел./факс (495) 356 33 32

Лицензия №РВ-00-008468 (В) от 13.03.2008г. на деятельность

по распространению взрывчатых материалов промышленного назначения

Бизнес-план освоения изготовления газоплотных панелей

в мастерской ЦРЭО

Магнитогорск 2009



Название и адрес предприятия:

Общество с ограниченной ответственностью «Электроремонт»

Директор:

Крепкогорский Александр Леонидович

(3519) 24-53-25

Учредители:

Открытое акционерное общество «Магнитогорский металлургический комбинат»

Суть проекта:

Производство газоплотных панелей котельных агрегатов

Стоимость проекта:

Стоимость инвестиций для реализации бизнес-плана 4,27 млн. руб. (без учета НДС).

Сведения, указанные в настоящем бизнес-плане являются коммерческой информацией.



СОДЕРЖАНИЕ

РЕЗЮМЕ

1. РЫНОК И КОНКУРЕНЦИЯ

1.1 Характеристика продукции

1.2 Характеристика рынка. Конкуренция

2. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

2.1 Техническое оснащение

2.2 Технологические возможности производства

2.3 Организация работ

2.4 Затраты на производство

2.5 Программа производства

3. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН



РЕЗЮМЕ

Общество с ограниченной ответственностью «Электроремонт» преобразовано из ЗАО «Электроремонт», дочернего предприятия открытого акционерного общества «Магнитогорский Металлургический Комбинат», образованного приказом по ОАО «ММК» от 19.12.1995 №368.

На сегодняшний день в состав ООО «Электроремонт» входят три управления, которые включают двенадцать производственных структурных подразделений: Управление «Электроремонт» (ЦРЭМЦ, ЭРЦ); Управление «Энергоремонт» (ЦРЭС, РМЦ, ЦРЭО ККЦ и ВЭР, ЦВ, СД, Цех «Энергосервис»); Управление «Электросервис» (Цех «Электросервис», Цех «Электросервис №1», Цех «Электросервис №2»,Участок наладки электрооборудования).

ООО «Электроремонт» ежедневно выполняет комплекс работ по монтажу, наладке, ремонту и сервисному обслуживанию электро- и энергооборудования, а также изготавливает аппаратуру, запасные части и металлоконструкции.

Сочетание опыта, накопленного в течение семидесятилетней работы ремонтных цехов, вошедших в состав ООО «Электроремонт», и потенциала молодого предприятия, уделяющего большое внимание инновациям в области своей деятельности, позволило ООО «Электроремонт» завоевать доверие своих партнеров и клиентов и занять лидирующее положение в Магнитогорске в области монтажа и ремонта электро- и энергооборудования.

Бизнес-план рассчитан на разовое капитальное вложение в оснащение существующего производственного модуля ЦРЭО ООО «Электроремонт».

При выполнении расчетов в качестве заказчика рассматривается УО ОАО «ММК»



1. РЫНОК И КОНКУРЕНЦИЯ

1.1 Характеристика продукции

Элементы предлагаемого к выпуску оборудования:

- панели подъемного, опускного, переходного газоходов;

- кессон;

выпускается с применением технологии гибки труб.

На сегодняшний день гибка труб диаметром 20-159 мм с толщиной стенки 2,5-9 мм производится «холодным» способом.

Минимальные средние радиусы гибов:

- поверхностей нагрева - не менее 2 наружных диаметров (по средней линии трубы);

- трубопроводы в пределах котла при наружном диаметре > 108 мм - не менее 4-х наружных диаметров.

Техническая характеристика
Диаметр труб (Дн), мм	Толщина стенки труб, мм	Радиус гиба, мм	Угол гиба, °
25 - 51	4 - 7	50 - 400	0 - 180
60 - 108	6 - 12	145 - 1000
133 - 159	11 - 25	400 - 1000

Типы гибов:

Для труб Дн=25 - 83 мм а=2Дн, где а - длина прямого участка между гибами, Дн=108 - 159 мм а=2,5Дн

Приобретение дополнительного оборудования позволит выполнять гибы любого радиуса не менее 1,5 диаметров трубы с точностью гибки ±0,15є

Технология гибки, обеспечивает требуемые нормативными документами допустимые значения по овальности и утонению стенки.

1.2 Контроль качества гибов производится:

визуальным и измерительным методом (овальность, наружные дефекты);

ультразвуковой дефектоскопией (замер толщины стенки, наличие дефектов);

механическими испытаниями;

металлографическими исследованиями.

Сварка плавников газоплотных панелей выполняется по двум технологическим вариантам:

Вариант I. Сварной шов выполняется ручной дуговой сваркой покрытыми электродами.

Вариант II. Сварной шов выполняется механизированной сваркой в среде защитного инертного газа с применением автоматической подачи сварочной проволоки.

Качественную сварку плавников обеспечит машина для горизонтальной угловой сварки и сварки в ограниченных пространствах.

Сварка труб поверхностей нагрева котлов производится согласно аттестованной технологии в соответствии с требованиями РД 3415.027-89.

К производству работ по сварке допускаются сварщики, аттестованные в соответствии с правилами.

Руководство сварочными работами осуществляется аттестованными специалистами.

Основные и сварочные материалы проходят входной контроль. Основные марки сталей для изготовления поверхностей нагрева котлов - сталь 20, 12Х1МФ, 12Х18Н12Т, 12Х18Н10Т.

Контроль качества сварных соединений выполняют аттестованные специалисты и аттестованная лаборатория, имеющая соответствующее разрешение. Контроль качества сварных соединений выполняется в объемах и по нормам действующей НД и включает в себя следующие виды контроля:

визуальнооптический;

ультразвуковую или радиографическую дефектоскопию *;

стилоскопирование металла шва *;

гидравлические испытания;

механические испытания;

металлографические исследования;

прогонка контрольного шара.

1.3 Характеристика рынка. Конкуренция

В настоящее время в России значительная часть осваиваемого оборудования изготавливается предприятиями, расположенными в центральной части России, Украине и в Белоруссии. В большинстве своем оборудование изготавливается по чертежам заказчиков.

Для ООО «Электроремонт» основным заказчиком будет являться ОАО «ММК».

Крупнейшие предприятия, работающие на рынке, представлены в таблице 1:

Таблица 1

Анализ конкуренции

Предприятие	Координаты	Виды выполняемых работ
1	2	3
ОАО Донецкэнергоремонт	83007, Украина, г. Донецк, пр. Весёлый 76, , +38(062) 345-83-03 +38(062) 345-83-53 postmaster@der.donetsk.uawww.der.com.ua	Ремонт котельного оборудования Ремонт турбинного оборудования Ремонт общестанционного оборудования Изготовление поверхностей нагрева паровых котлов Изготовление энергооборудования Ремонт турбинного оборудования Изготовление водоохлаждаемых элементов стен Изготовление водоохлаждаемых элементов сводов Газоходы Горелки Стенды для сушки ковшей
ДКСУ Укрэнергочермет	83048, Украина, г.Донецк, ул. Челюскинцев 273-а +38 (062) 311-12-26, 386-30-76, 381-92-02 office@chermet.com.ua http://www.chermet.com.ua	Проектирование, изготовление и монтаж технологического и металлоконструкций теплоэнергетического оборудования для металлургических предприятий: ? водоохлаждаемые элементы стен, арки; ? водоохлаждаемые элементы свода и газоходы; ? кожух печи, оборудованный водоохлаждаемыми панелями, стеновыми газокислородными горелками и стеновой кислородной фурмой; ? дверные и стеновые (сводовые) газокислородные горелки. ?установка сушки и нагрева промкотлов ? водяные экономайзеры; ? пароперегреватели экранной и конвективной поверхностей нагрева паровых и водогрейных котлов; ? трубопроводов в пределах котлов; ? коллекторов и пароохладителей; ? сепарационных устройств в барабанах котлов; ? воздухоподогревателей.
ОАО БЕЛЭНЕРГОРЕМНАЛАДКА	220012, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Академическая, 18	сосуды 2-4 групп, работающие под давлением до 30,0 МПа и их элементы воздухоподогреватели рекуперативные (трубчатые) для паровых котлов производительностью до 420 тонн пара в час трубные элементы поверхностей нагрева котлов с камерами газоплотные панели водогрейных котлов блоки и пакеты экономайзеров пароперегреватели котлов камеры поверхностей нагрева кубы воздухоподогревателей
ОАО «Завод котельного оборудования»	Россия, 309855, Белгородская обл., г. Алексеевка, Южная промзонател. (47234) 4-48-43, тел/факс: (4722) 27-68-83 e-mail: info@oaozko.ru http://oaozko.ru/okompanii.htm	трубопроводы для ТЭС и АЭС котлы и запчасти для энергооборудования плавниковые трубы и газоплотные панели
ООО «КАМ ЭНЕРГОРЕМОНТ ХОЛДИНГ» РМЗ	Россия, 420097, Республика ТатарстанКазаньул.Академическая 2 т.+7(8555) 32-07-91	газоплотные панели водогрейных котлов
ОАО «Сибэнергомаш»	656037 Россия, г. Барнаул, проспект Калинина, 26 e-mail: par@energomash.ru www.sibenergomash.ru	котлы и запчасти для энергооборудования плавниковые трубы и газоплотные панели

№ п/п	Наименование, тип оборудования	кол-во, шт	Назначение
1	Трубогибочный станок SB-130-NC (ЧПУ) с максимальным размером изгибаемой трубы ш 127 мм	1	Увеличит точность гибки и снизит расход материалов
2	Сварочный аппарат NB-5	2	Автоматическая сварка угловых швов

газоплотный панель капитальный вложение



2. ПЛАН ПРОИЗВОДСТВА

2.1 Техническое оснащение

Трубогибочный станок SB-130-NC (ЧПУ)

Трубогибочный станок SB-130-NC решает задачу гибки труб (круглых, овальных, прямоугольных и т.д.) с требованием к хорошей повторяемости деталей и высокому качеству гибки. Углы гибки задаются в ЧПУ- программе и выполняются автоматически, но выдвижение трубы вперёд и поворот в пространстве осуществляется вручную оператором станка. Станок оптимально подходит для пространственной гибки квадратных и прямоугольных труб, а также для несложных конфигураций из круглых труб.

Особенности

Станок рассчитан на любой тип трубы: круглой, квадратной, овальной и т.д. и любой материал: медь, сталь, нерж., титан.

Установка трубы: автоматический возврат всех приводов станка в начальное положение.

Гибка трубы: ЧПУ-программирование углов гибки (до 8 на одну деталь). Запись программы в память компьютера. Педаль для последовательной гибки по программе. Привод гибочной консоли - гидравлический, с функцией понижения скорости перед завершением гиба, что обеспечивает точность гибки +/- 0.15°.

Фиксация трубы в пространстве отсутствует.

Выдвижение трубы вперёд: вручную, с установкой до 8 точек фиксации.

Автоматическая система возврата дорна (2 скорости) в исходное положение до завершения гибки, что исключает его случайное заклинивание в трубе.

Сенсорные экраны для программирования углов гиба.

ЧПУ-программа на Русском языке.

Автоматическая диагностика систем станка с отображением причин отказа на экране компьютера.

2.2 Технологические возможности производства

Технические возможности представлены в таблице 2:

Таблица 2

Параметры	Значения
Максимальная длина устанавливаемой трубы, мм	4200
Максимальный размер прямоугольной трубы, мм	101x76x2
Максимальный размер трубы, нержавейка, мм	120x2.5
Максимальный размер трубы, сталь, мм	127x3
Максимальный радиус гиба (по средней линии трубы), мм	500
Минимальный радиус гиба (по средней линии трубы), мм	1,5
Максимальный угол гиба град	190є
Мощность двигателя гидравлики л.с.	30
Габариты (длина*ширина*высота),см	682*184*127
Вес, кг	7500

Сварочный аппарат NB-5

Аппарат серии "NOBORUDER" предназначен для автоматизации и повышения эффективности сварочного процесса, применяется при выполнении сварочных швов в разных позициях, в том числе без использования направляющей рейки для горизонтальной угловой сварки и сварки в ограниченных пространствах

Особенности

Имеется механизм, позволяющий осуществлять автоматическую сварку угловых швов.

Размер катета сварочного шва легко настраивается с помощью регулятора колебаний, скорость которых устанавливается на панели управления. Стабильное движение самоходной тележки обеспечивает красивый, ровный угловой шов.

Контроль колебаний позволяет автоматически осуществлять многослойную сварку.

Рама с направляющими роликами может быть легко установлена с любой стороны самоходной тележки, что позволяет вести сварку с любой стороны листа.

Таблица 3

Технические характеристики

Параметры	Значения
Позиция сварки	Горизонтальный угловой шов
Угол наклона горелки по оси Х	32° ~ 53°
Угол наклона горелки по оси Y	90°±11°
Скорость движения тележки, мм/мин	100 ~ 1200
Устройство автоматической остановки	магнитное
Горизонтальная сварка углового шва, мм	6 ~ 8
Сварочная горелка	Стандартная спецификация 350А (500А), 3 м (4, 5, 6 м)
Ход горелки макс., мм	30/50
Кол-во упорных роликов	2 - на оси с регулировкой ±1°40”
Кол-во ведущих колес	4 - на неподвижной оси
Клиренс	6,5 мм (зафиксирован)
Размер машины: ВхШхД	296х287х210
Вес, кг	6

Стоимость необходимого оборудования (таблица 4):

Таблица 4

№	Наименование	Кол-во, шт.	Стоимость, руб. без НДС	Амортизация, руб. в год
1	Трубогибочный станок SB-130-NC (ЧПУ) с максимальным размером изгибаемой трубы ш 127 мм	1	4 103 390	512 924
2	Сварочный аппарат NB-5	2	171 000	26 308
	ИТОГО		4274 390	539 232

При расчете амортизации взят срок службы оборудования для трубогибочного станка 8 лет, для сварочного аппарата 6,5 лет:



А = С / Т,

Где С - стоимость оборудования, руб.

Т - срок службы оборудования, лет.

2.3 Организация работ

В технологический процесс включен существующий персонал подразделения, увеличения штата не предусмотрено. Работа организована на существующей производственной базе ЦРЭО.

2.4 Затраты на производство

При расчете затрат взяты среднестатистические данные по затратам действующего участка ЦРЭО на изготовление трубных поверхностей.

Структура стоимости изготовления продукции выглядит следующим образом (таблица 5):

Таблица 5

Элемент	% в стоимости
Материалы	45,9
Энергетика	0,1
Амортизация	2
Заработная плата	25
Прибыль	27

Годовые затраты, вновь образующиеся при реализации проекта сведены в таблице 6:

Таблица 6

№ п/п	Наименование показателя	Сумма, тыс.руб.
1	Материалы	11 961,081
2	Энергетика	26, 059
3	Амортизация	539, 232
4	Заработная плата	6 514,75
	ИТОГО ЗАТРАТ	19 041,122

2.5 Программа производства

План производства будет представлен в виде таблицы 7, где с учетом среднестатистической потребности ОАО «ММК» рассчитан объем изготавливаемого оборудования для котла ОКГ400 (без учета НДС).

Таблица 7

Наименование	Единица измерения	Количество	Цена за единицу, руб.	Объем реализации, руб.
Кессон	тн	56,151	190 000	10 668 690
Комплект панелей опускного газохода	тн	40	190 000	7 600 000
Комплект панелей переходных	тн	3,1	190 000	589 000
Комплект панелей подъемных	тн	37,9	190 000	7 201 000
ИТОГО				26 058 690



3. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН

Для оценки эффективности проекта рассчитаем следующие показатели (таблица 8):

Таблица 8

Показатель	2009	2009
Выручка от продаж		26 059
Затраты		19 041
Валовая прибыль		7 018
Операционные доходы и расходы; Внереализационные доходы и расходы		0
Прибыль до налогообложения		7 018
Налог на прибыль (24%)		1 684
Доход		5 334
Доход приведенный		4 805
Доход приведенный накопительный		4 805
Инвестиции	4274
Чистый поток	-4274	5 334
NVP (чистая приведенная стоимость)		531
IRR (внутренняя ставка доходности)		25%

Таким образом, расчетная окупаемость проекта 1 год.

Размещено на Allbest.ru